RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 09 02 42 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 09
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
296.300.000,00
(Dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Steven Timisela, SH. M Hum
19591229 198903 1 007
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 09 02 42
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi belanja
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 296.300.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 500.000.000
Rehap gedung kantor Museum Jawa Tengah Ranggawarsita (Rehab Ruang Audio Visual dan Ruang Pelayanan Pengunjung, Rehab Ruang Perpustakaan dan Pembuatan Tangga
2 paket KELUARAN Rehap gedung kantor Museum Jawa Tengah
Ranggawarsita(Rehab interior gedung pameran tetap, Rehab Ruang Audio Visual dan Ruang Pelayanan Pengunjung, Rehab Ruang Perpustakaan dan Pembuatan Tangga
3 paket
Terlaksananya Rehab ruang audio visual dan pelayanan pengunjung, Rehab ruang perpustakaan dan pembuatan tangga
2 paket HASIL Terlaksananya rehap interior gedung pameran tetap
museum , Rehab ruang audio visual dan pelayanan pengunjung, Rehab ruang perpustakaan dan pembuatan tangga
3 paket
Kelompok Sasaran Kegiatan : Gedung Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 495.300.000,00 500.000.000,00 295.300.000,00 296.300.000,00 (203.700.000,00) (40,74)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 495.300.000,00 500.000.000,00 295.300.000,00 296.300.000,00 (203.700.000,00) (40,74)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 9.400.000,00 4.700.000,00 5.700.000,00 (3.700.000,00) (39,36)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.700.000,00 9.400.000,00 4.700.000,00 5.700.000,00 (3.700.000,00) (39,36)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
4.700.000,00 9.400.000,00 4.700.000,00 5.700.000,00 (3.700.000,00) (39,36)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4.700.000,00 9.400.000,00 4.700.000,00 5.700.000,0 (3.700.000,00) (39,36)
-Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
ok
2 500.000,00 1.000.000,00 2 ok 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
ok
2 500.000,00 1.000.000,00 2 ok 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
-Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
keg
2 1.550.000,00 3.100.000,00 1 keg 1.550.000,00 1.550.000,00 (1.550.000,00) (50,00)
-Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
keg.
2 2.150.000,00 4.300.000,00 1 keg. 2.150.000,00 2.150.000,00 (2.150.000,00) (50,00)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.600.000,00 490.600.000,00 290.600.000,00 290.600.000,00 (200.000.000,00) (40,77)
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 490.600.000,00 490.600.000,00 290.600.000,00 290.600.000,00 (200.000.000,00) (40,77)
5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
490.600.000,00 490.600.000,00 290.600.000,00 290.600.000,00 (200.000.000,00) (40,77)
Rehab Gedung dan Bangunan 490.600.000,00 490.600.000,00 290.600.000,00 290.600.000,0 (200.000.000,00) (40,77)
-Rehab Interior Ruang Pameran Gedung A
keg
1 200.000.000,00 200.000.000,00 0 keg 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)
-Rehab Ruang Audio Visual dan Pelayanan Pengunjung
keg.
1 200.000.000,00 200.000.000,00 1 keg. 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
-Rehab Ruang Perpustakaan dan Pembuatan Tangga
keg
1 90.600.000,00 90.600.000,00 1 keg 90.600.000,00 90.600.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 0,00
Rp 200.000.000,00
Rp 90.600.000,00 Rp 5.700.000,00
Rp 296.300.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita