10701 - DISHUB 127 - 130

URUSAN

: 1.07 - PERHUBUNGAN

SKPD

: 1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.07.01.000.000.4

_{PENDAPATAN DAERAH}

_{3.671.000.000}

1.07.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.671.000.000 1.07.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 3.671.000.000

1.07.01.000.000.5

_{BELANJA DAERAH}

17.626.512.000

BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.348.505.000 1.07.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 5.348.505.000 12.278.007.000

BELANJA LANGSUNG

1.07.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.315.200.000 1.07.01.001.327 PENGADAAN BARANG KUASI PENGUJIAN KENDARAAN

BERMOTOR 600.000.000

1.07.01.001.327.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000 1.07.01.001.338 _{PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISHUBKOMINFO} 715.200.000

1.07.01.001.338.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.200.000

1.07.01.001.338.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 668.000.000 1.07.01.002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 700.000.000 1.07.01.002.260 PENGADAAN SARANA PRASARANA KANTOR 200.000.000

1.07.01.002.260.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000

1.07.01.002.261 REHAB DAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LPSE

TAHAP II 500.000.000

1.07.01.002.261.5.2.3 BELANJA MODAL 500.000.000

1.07.01.005 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 250.000.000 1.07.01.005.021 WORKSHOP PENGEMBANGAN SDM 175.000.000 1.07.01.005.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 175.000.000 1.07.01.005.023 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR DISHUBKOMINFO 75.000.000 1.07.01.005.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000 1.07.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000 1.07.01.006.020 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DISHUBKOMINFO 25.000.000

1.07.01.006.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.100.000

1.07.01.006.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.900.000 1.07.01.142 PROGRAM PENINGKATAN PENDAMPINGAN PROGRAM-PROGRAM 30.000.000 1.07.01.142.266 PENDAMPINGAN BANPROV 2015 30.000.000

1.07.01.142.266.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.000.000

1.07.01.142.266.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.000.000 1.07.01.160 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN 1.775.000.000

1.07.01.160.001 PENGADAAN TRAFFIC CONE DAN WARNING LIGHT 260.000.000 1.07.01.160.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 66.620.000

1.07.01.160.001.5.2.3 BELANJA MODAL 193.380.000

1.07.01.160.002 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS

(STANDARD DAN TYPE F) 200.000.000

1.07.01.160.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.620.000

1.07.01.160.002.5.2.3 BELANJA MODAL 186.380.000

1.07.01.160.003 PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN MARKA JALAN 200.000.000 1.07.01.160.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000 1.07.01.160.005 PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN SHELTER/HALTE 165.000.000 1.07.01.160.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.620.000

1.07.01.160.005.5.2.3 BELANJA MODAL 145.380.000

1.07.01.160.006 PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN RPPJ 50.000.000 1.07.01.160.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.975.000

1.07.01.160.006.5.2.3 BELANJA MODAL 42.025.000

1.07.01.160.007 PEMBUATAN TAMAN LALU LINTAS 400.000.000 1.07.01.160.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.020.000

1.07.01.160.007.5.2.3 BELANJA MODAL 199.980.000

1.07.01.160.009 PENGGANTIAN APILL DENGAN SOLAR CELL 500.000.000 1.07.01.160.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.470.000

1.07.01.160.009.5.2.3 BELANJA MODAL 495.530.000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.07.01.161 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ 200.000.000

1.07.01.161.005 PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT 200.000.000 1.07.01.161.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000 1.07.01.162 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 2.155.000.000 1.07.01.162.003 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LAIK JALAN 275.000.000

1.07.01.162.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.150.000

1.07.01.162.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.850.000 1.07.01.162.005 OPERASIONAL KAPAL MOTOR CEPAT KARTINI I 535.000.000

1.07.01.162.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000

1.07.01.162.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 527.800.000

1.07.01.162.006 CAR FREE DAY 75.000.000

1.07.01.162.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 75.000.000 1.07.01.162.007 SURVEY INVENTARISASI KEBUTUHAN FASILITAS DAN

PERLENGKAPAN LLAJ (INVENTORI) 50.000.000

1.07.01.162.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 1.07.01.162.008 SURVEY KINERJA ANGKUTAN UMUM 50.000.000 1.07.01.162.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 1.07.01.162.009 STUDY VOLUME LALU LINTAS 100.000.000 1.07.01.162.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000 1.07.01.162.010 _{STUDY RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ} 200.000.000 1.07.01.162.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000.000 1.07.01.162.012 PENATAAN DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TAHAP II 470.000.000 1.07.01.162.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.040.000

1.07.01.162.012.5.2.3 BELANJA MODAL 447.960.000

1.07.01.162.013 PATROLI DAN OPERASIONAL TIM KEAMANAN LAUT 75.000.000

1.07.01.162.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.300.000

1.07.01.162.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.700.000 1.07.01.162.014 PEMBELIAN MESIN KAPAL PATROLI 100.000.000

1.07.01.162.014.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.07.01.162.017 PENGADAAN PERAHU KARET 125.000.000

1.07.01.162.017.5.2.3 BELANJA MODAL 125.000.000

1.07.01.162.018 INSTALASI LAMPU PENERANGAN DERMAGA PELABUHAN 100.000.000

1.07.01.162.018.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.07.01.163 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN 2.033.807.000

1.07.01.163.001 _{REHAB FASILITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN} 150.000.000 1.07.01.163.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 150.000.000 1.07.01.163.004 STUDY RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBERANGAN 75.000.000 1.07.01.163.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.500.000

1.07.01.163.004.5.2.3 BELANJA MODAL 2.500.000

1.07.01.163.005 PERAWATAN DERMAGA KMC KARTINI 130.000.000 1.07.01.163.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 130.000.000 1.07.01.163.006 PENATAAN TEMPAT PARKIR PELABUHAN PENYEBERANGAN

JEPARA TAHAP II 200.000.000

1.07.01.163.006.5.2.3 BELANJA MODAL 200.000.000

1.07.01.163.007 PENINGKATAN DERMAGA PULAU NYAMUK TAHAP II 220.000.000

1.07.01.163.007.5.2.3 BELANJA MODAL 220.000.000

1.07.01.163.008 PEMELIHARAAN DERMAGA PULAU GENTING 500.000.000

1.07.01.163.008.5.2.3 BELANJA MODAL 500.000.000

1.07.01.163.013 PENGADAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN (DAK) 528.807.000 1.07.01.163.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 208.947.000

1.07.01.163.013.5.2.3 BELANJA MODAL 319.860.000

1.07.01.163.014 PENGADAAN DAN PERAWATAN RAMBU LAUT 230.000.000 1.07.01.163.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 106.820.000

1.07.01.163.014.5.2.3 BELANJA MODAL 123.180.000

1.07.01.165 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR 1.225.000.000

1.07.01.165.001 PEMELIHARAAN KALIBRASI/TERA ULANG ALAT UJI MEKANIK

KENDARAAN BERMOTOR 100.000.000

1.07.01.165.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.480.000

1.07.01.165.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 98.520.000 1.07.01.165.002 PENGADAAN PENDUKUNG ALAT UJI KENDARAAN 50.000.000

1.07.01.165.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 960.000

1.07.01.165.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.040.000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.07.01.165.003 PEMBUATAN SIM PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

(LANJUTAN) 50.000.000

1.07.01.165.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 910.000

1.07.01.165.003.5.2.3 BELANJA MODAL 49.090.000

1.07.01.165.004 REHABILITASI GEDUNG UJI, RUANG TUNGGU DAN TEMPAT

PARKIR UJI 100.000.000

1.07.01.165.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 750.000

1.07.01.165.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.520.000

1.07.01.165.004.5.2.3 BELANJA MODAL 94.730.000

1.07.01.165.005 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN (SIM) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 25.000.000

1.07.01.165.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 960.000

1.07.01.165.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.040.000 1.07.01.165.006 PENGADAAN/PENGGANTIAN SIDE SLIP TESTER 400.000.000

1.07.01.165.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000

1.07.01.165.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.620.000

1.07.01.165.006.5.2.3 BELANJA MODAL 389.280.000

1.07.01.165.022 PENGADAAN/PENGGANTIAN BRAKE TESTER 500.000.000

1.07.01.165.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.100.000

1.07.01.165.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.620.000

1.07.01.165.022.5.2.3 BELANJA MODAL 491.280.000

1.07.01.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH 914.000.000

1.07.01.364.002 _{OPERASIONAL TERMINAL} 329.000.000

1.07.01.364.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 269.440.000

1.07.01.364.002.5.2.3 BELANJA MODAL 59.560.000

1.07.01.364.020 PELAYANAN UNIT PENDAPATAN DAN CETAK BENDA BERHARGA 355.000.000 1.07.01.364.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 307.040.000

1.07.01.364.020.5.2.3 BELANJA MODAL 47.960.000

1.07.01.364.024 PENUNJANG PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR 230.000.000

1.07.01.364.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.805.000

1.07.01.364.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 219.195.000 1.07.01.411 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK 35.000.000

1.07.01.411.001 PENGEMBANGAN JARINGAN LAN 35.000.000

1.07.01.411.001.5.2.3 BELANJA MODAL 35.000.000

1.07.01.420 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK 940.000.000

1.07.01.420.003 PENUNJANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 75.000.000

1.07.01.420.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.400.000

1.07.01.420.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.200.000

1.07.01.420.003.5.2.3 BELANJA MODAL 9.400.000

1.07.01.420.023 KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT 100.000.000 1.07.01.420.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000 1.07.01.420.029 PENINGKATAN AKSES INTERNET DEDICATED 725.000.000 1.07.01.420.029.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 725.000.000 1.07.01.420.031 _{PENINGKATAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK}

SERVER NOC (NETWORK OPERATING CENTER) JEPARA 40.000.000

1.07.01.420.031.5.2.3 BELANJA MODAL 40.000.000

1.07.01.421 PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI

DAN KOMUNIKASI 350.000.000

1.07.01.421.001 PENERAPAN LEGAL SOFTWARE 200.000.000 1.07.01.421.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.420.000

1.07.01.421.001.5.2.3 BELANJA MODAL 196.580.000

1.07.01.421.002 LOCAL TRAFFIC MANAJEMENT CENTER 100.000.000

1.07.01.421.002.5.2.3 BELANJA MODAL 100.000.000

1.07.01.421.003 SISTEM KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN 50.000.000 1.07.01.421.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 1.07.01.422 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI

DAN INFORMASI 15.000.000

1.07.01.422.001 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARA POSTEL 15.000.000 1.07.01.422.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000 1.07.01.424 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

MEDIA MASSA 315.000.000

1.07.01.424.001 LANJUTAN PENGEMBANGAN E-GOV 75.000.000

1.07.01.424.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 25.700.000

JUMLAH

KODE URAIAN KETERANGAN

1.07.01.424.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.300.000 1.07.01.424.003 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN INTRANET 150.000.000 1.07.01.424.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.920.000

1.07.01.424.003.5.2.3 BELANJA MODAL 101.080.000

1.07.01.424.004 _{PENGELOLAAN MEDIA CENTER} 40.000.000

1.07.01.424.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000

1.07.01.424.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.240.000

1.07.01.424.004.5.2.3 BELANJA MODAL 14.560.000

1.07.01.424.006 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TOWER TELEKOMUNIKASI 50.000.000 1.07.01.424.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 (13.955.512.000)

SURPLUS (DEFISIT)