• Tidak ada hasil yang ditemukan

10701 - DISHUB 377 - 396

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "10701 - DISHUB 377 - 396"

Copied!
20
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 20 Halaman )

Teks penuh

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.07 - PERHUBUNGAN

1.07.01 - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.000.000.4

PENDAPATAN DAERAH

8.552.581.000

1.07.01.000.000.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.552.581.000

1.07.01.000.000.4.1.2 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH 8.398.226.000

1.07.01.000.000.4.1.2.01 Pendapatan Retribusi Jasa Umum 8.011.963.000

1.07.01.000.000.4.1.2.01.02 Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 11.550.000 1.07.01.000.000.4.1.2.01.05 Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 5.180.000.000 1.07.01.000.000.4.1.2.01.07 Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.150.000.000 1.07.01.000.000.4.1.2.01.14 Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 1.670.413.000

1.07.01.000.000.4.1.2.02 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha 361.263.000

1.07.01.000.000.4.1.2.02.01 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 40.000.000

1.07.01.000.000.4.1.2.02.04 Pendapatan Retribusi Terminal 258.263.000

1.07.01.000.000.4.1.2.02.05 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir 15.750.000 1.07.01.000.000.4.1.2.02.08 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 47.250.000 1.07.01.000.000.4.1.2.03 Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu 25.000.000

1.07.01.000.000.4.1.2.03.04 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek 25.000.000

1.07.01.000.000.4.1.3 PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 154.355.000 1.07.01.000.000.4.1.3.02 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/

BUMN 154.355.000

1.07.01.000.000.4.1.3.02.01 Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/

BUMN 154.355.000

1.07.01 .5

BELANJA DAERAH

9.658.203.000

(2)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 3.739.207.000

1.07.01.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 3.170.196.000

1.07.01.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.175.414.590

1.07.01.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 265.881.842

1.07.01.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 192.245.625

1.07.01.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 29.030.625

1.07.01.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 190.783.125

1.07.01.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 207.046.125

1.07.01.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 52.497.008

1.07.01.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 73.442

1.07.01.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 57.223.618

1.07.01.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 149.100.000

1.07.01.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 149.100.000

1.07.01.000.000.5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 419.911.000

1.07.01.000.000.5.1.1.05.01 Belanja Retribusi 419.911.000

1.07.01 .5.2

BELANJA LANGSUNG

5.918.996.000

1.07.01.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 985.000.000

1.07.01.001.035 PELAYANAN TEKNIS KANTOR DISHUB 585.000.000

1.07.01.001.035.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 72.360.000

1.07.01.001.035.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 39.860.000

1.07.01.001.035.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 20.700.000 1.07.01.001.035.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 17.100.000 1.07.01.001.035.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 2.060.000

1.07.01.001.035.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 32.500.000

1.07.01.001.035.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 32.500.000

1.07.01.001.035.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 512.640.000

(3)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.001.035.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 21.095.000

1.07.01.001.035.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 8.375.000 1.07.01.001.035.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 5.340.000 1.07.01.001.035.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.159.000 1.07.01.001.035.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 41.250.000

1.07.01.001.035.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 5.922.000

1.07.01.001.035.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 7.380.000

1.07.01.001.035.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 4.000.000 1.07.01.001.035.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 3.380.000

1.07.01.001.035.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 80.365.000

1.07.01.001.035.5.2.2.03.01 Belanja telepon 16.200.000

1.07.01.001.035.5.2.2.03.02 Belanja air 1.200.000

1.07.01.001.035.5.2.2.03.03 Belanja listrik 55.200.000

1.07.01.001.035.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 4.140.000

1.07.01.001.035.5.2.2.03.08 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 170.000

1.07.01.001.035.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 3.455.000

1.07.01.001.035.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 36.242.000

1.07.01.001.035.5.2.2.05.01 Belanja cetak 30.242.000

1.07.01.001.035.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 6.000.000

1.07.01.001.035.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 13.212.000

1.07.01.001.035.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 6.732.000

1.07.01.001.035.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 6.480.000

1.07.01.001.035.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 106.255.000

1.07.01.001.035.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 29.280.000 1.07.01.001.035.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 76.975.000 1.07.01.001.035.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 7.000.000 1.07.01.001.035.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan

bimbingan teknis) 7.000.000

(4)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.001.035.5.2.2.17 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 600.000

1.07.01.001.035.5.2.2.17.03 Belanja Pemeliharaan Hewan dan ternak serta tanaman 600.000

1.07.01.001.044 PENGADAAN BARANG KUASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 400.000.000

1.07.01.001.044.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.440.000

1.07.01.001.044.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.440.000

1.07.01.001.044.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.440.000

1.07.01.001.044.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 398.560.000

1.07.01.001.044.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 566.000

1.07.01.001.044.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 236.000

1.07.01.001.044.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 330.000

1.07.01.001.044.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 396.494.000

1.07.01.001.044.5.2.2.05.01 Belanja cetak 395.174.000

1.07.01.001.044.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.320.000

1.07.01.001.044.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000

1.07.01.001.044.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.500.000

1.07.01.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000

1.07.01.006.043 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI DISHUB 25.000.000

1.07.01.006.043.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.850.000

1.07.01.006.043.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 14.700.000

1.07.01.006.043.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 14.700.000

1.07.01.006.043.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 150.000

1.07.01.006.043.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 150.000

1.07.01.006.043.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.150.000

1.07.01.006.043.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.997.000

1.07.01.006.043.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 846.000

1.07.01.006.043.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 51.000

(5)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.006.043.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000

1.07.01.006.043.5.2.2.05.01 Belanja cetak 350.000

1.07.01.006.043.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.150.000

1.07.01.006.043.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.225.000

1.07.01.006.043.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.225.000

1.07.01.006.043.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.428.000

1.07.01.006.043.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.428.000

1.07.01.160 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN 437.041.000

1.07.01.160.003 PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS 50.000.000

1.07.01.160.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.070.000

1.07.01.160.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 15.070.000

1.07.01.160.003.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 3.000.000 1.07.01.160.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 11.400.000 1.07.01.160.003.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 670.000

1.07.01.160.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.430.000

1.07.01.160.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 595.000

1.07.01.160.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 112.000

1.07.01.160.003.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 61.000 1.07.01.160.003.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 360.000

1.07.01.160.003.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 62.000

1.07.01.160.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 235.000

1.07.01.160.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 235.000

1.07.01.160.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 600.000

1.07.01.160.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 600.000

1.07.01.160.003.5.2.3 BELANJA MODAL 33.500.000

1.07.01.160.003.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 33.500.000

1.07.01.160.003.5.2.3.13.01 Belanja modal pengadaan jalan 33.500.000

(6)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.160.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.07.01.160.007.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 470.000

1.07.01.160.007.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.160.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.020.000

1.07.01.160.007.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 470.000

1.07.01.160.007.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 110.000

1.07.01.160.007.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 55.000 1.07.01.160.007.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 243.000

1.07.01.160.007.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 62.000

1.07.01.160.007.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 150.000

1.07.01.160.007.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000

1.07.01.160.007.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 400.000

1.07.01.160.007.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 400.000

1.07.01.160.007.5.2.3 BELANJA MODAL 48.510.000

1.07.01.160.007.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 48.510.000

1.07.01.160.007.5.2.3.13.01 Belanja modal pengadaan jalan 48.510.000

1.07.01.160.015 PEMELIHARAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN 26.889.000

1.07.01.160.015.5.2.3 BELANJA MODAL 26.889.000

1.07.01.160.015.5.2.3.32 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 26.889.000

1.07.01.160.015.5.2.3.32.01 Belanja modal Pemeliharaan jalan 26.889.000

1.07.01.160.022 PEMELIHARAAN TRAFFIC LIGHT 25.000.000

1.07.01.160.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.07.01.160.022.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 470.000

1.07.01.160.022.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.160.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.302.000

1.07.01.160.022.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 452.000

(7)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.160.022.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 360.000

1.07.01.160.022.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 31.000

1.07.01.160.022.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 50.000

1.07.01.160.022.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 50.000

1.07.01.160.022.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 800.000

1.07.01.160.022.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 800.000

1.07.01.160.022.5.2.3 BELANJA MODAL 23.228.000

1.07.01.160.022.5.2.3.32 Belanja Modal Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 23.228.000

1.07.01.160.022.5.2.3.32.01 Belanja modal Pemeliharaan jalan 23.228.000

1.07.01.160.048 PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU DAN MARKA JALAN (DAK) 285.152.000

1.07.01.160.048.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.462.000

1.07.01.160.048.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.606.000

1.07.01.160.048.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 262.000

1.07.01.160.048.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 220.000 1.07.01.160.048.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 4.500.000

1.07.01.160.048.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 624.000

1.07.01.160.048.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.370.000

1.07.01.160.048.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.370.000

1.07.01.160.048.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 450.000

1.07.01.160.048.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 450.000

1.07.01.160.048.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000

1.07.01.160.048.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.200.000

1.07.01.160.048.5.2.2.16 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.836.000 1.07.01.160.048.5.2.2.16.01 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2.836.000

1.07.01.160.048.5.2.3 BELANJA MODAL 273.690.000

1.07.01.160.048.5.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan 273.690.000

1.07.01.160.048.5.2.3.13.01 Belanja modal pengadaan jalan 273.690.000

(8)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.162.001 PATROLI KEAMANAN LAUT 50.000.000

1.07.01.162.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.880.000

1.07.01.162.001.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 10.880.000

1.07.01.162.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.880.000

1.07.01.162.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.120.000

1.07.01.162.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 19.575.000

1.07.01.162.001.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 220.000 1.07.01.162.001.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 595.000 1.07.01.162.001.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 18.760.000

1.07.01.162.001.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 100.000

1.07.01.162.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 100.000

1.07.01.162.001.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 16.120.000

1.07.01.162.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.120.000 1.07.01.162.001.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.325.000 1.07.01.162.001.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 3.325.000

1.07.01.162.006 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LALU LINTAS JALAN 60.000.000

1.07.01.162.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.680.000

1.07.01.162.006.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 43.680.000

1.07.01.162.006.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 43.680.000

1.07.01.162.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.320.000

1.07.01.162.006.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.295.000

1.07.01.162.006.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 455.000

1.07.01.162.006.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 15.840.000

1.07.01.162.006.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000

1.07.01.162.006.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 25.000

1.07.01.162.011 PENUNJANG KMC KARTINI I 510.000.000

1.07.01.162.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 68.250.000

(9)

JUMLAH

KODE1.07.01.162.011.5.2.1.01 URAIANBelanja Honorarium PNS 42.000.000 PENJELASAN

1.07.01.162.011.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 3.000.000 1.07.01.162.011.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 10.500.000 1.07.01.162.011.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 28.500.000

1.07.01.162.011.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 26.250.000

1.07.01.162.011.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 26.250.000

1.07.01.162.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 441.750.000

1.07.01.162.011.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 389.270.000

1.07.01.162.011.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 470.000 1.07.01.162.011.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 388.800.000

1.07.01.162.011.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.275.000

1.07.01.162.011.5.2.2.03.02 Belanja air 2.400.000

1.07.01.162.011.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 4.875.000

1.07.01.162.011.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.000

1.07.01.162.011.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 25.000

1.07.01.162.011.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 33.000.000

1.07.01.162.011.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 33.000.000

1.07.01.162.011.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 12.180.000

1.07.01.162.011.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.880.000

1.07.01.162.011.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.300.000

1.07.01.162.013 PEMBUATAN ALAT PERAGA SOSIALISASI PERATURAN LLAJ 25.000.000

1.07.01.162.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.07.01.162.013.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 470.000

1.07.01.162.013.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.162.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.780.000

1.07.01.162.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 355.000

1.07.01.162.013.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 59.000

1.07.01.162.013.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 85.000 1.07.01.162.013.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 180.000

1.07.01.162.013.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 31.000

(10)

JUMLAH

KODE1.07.01.162.013.5.2.2.05 URAIANBelanja Cetak dan Penggandaan 4.950.000 PENJELASAN

1.07.01.162.013.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 4.950.000

1.07.01.162.013.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 75.000

1.07.01.162.013.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 75.000

1.07.01.162.013.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 400.000

1.07.01.162.013.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 400.000

1.07.01.162.013.5.2.3 BELANJA MODAL 18.750.000

1.07.01.162.013.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.750.000

1.07.01.162.013.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 8.750.000

1.07.01.162.013.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 10.000.000 1.07.01.162.013.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 8.250.000 1.07.01.162.013.5.2.3.07.02 Belanja modal pengadaan alat komunikasi (a.l. Handy Talkie, wireless/pengeras suara,

telepon, fax) 1.750.000

1.07.01.162.017 SOSIALISASI PERATURAN PELAYARAN 25.000.000

1.07.01.162.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.650.000

1.07.01.162.017.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 2.650.000

1.07.01.162.017.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.650.000

1.07.01.162.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.350.000

1.07.01.162.017.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.750.000

1.07.01.162.017.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.750.000

1.07.01.162.017.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 450.000

1.07.01.162.017.5.2.2.05.01 Belanja cetak 300.000

1.07.01.162.017.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000

1.07.01.162.017.5.2.2.06 Belanja Sewa 8.000.000

1.07.01.162.017.5.2.2.06.01 Belanja Sewa Tempat 3.000.000

1.07.01.162.017.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 5.000.000

1.07.01.162.017.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 5.850.000

1.07.01.162.017.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.850.000

1.07.01.162.017.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000

(11)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.162.020 PEMBINAAN PENGEMUDI ANGKUTAN 30.000.000

1.07.01.162.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.500.000

1.07.01.162.020.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 3.700.000

1.07.01.162.020.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.200.000 1.07.01.162.020.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.500.000

1.07.01.162.020.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 10.800.000

1.07.01.162.020.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 10.800.000

1.07.01.162.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 15.500.000

1.07.01.162.020.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.715.000

1.07.01.162.020.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.174.000

1.07.01.162.020.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000 1.07.01.162.020.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 450.000

1.07.01.162.020.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 31.000

1.07.01.162.020.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.160.000

1.07.01.162.020.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 2.160.000

1.07.01.162.020.5.2.2.06 Belanja Sewa 1.925.000

1.07.01.162.020.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 1.925.000

1.07.01.162.020.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000

1.07.01.162.020.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000

1.07.01.162.020.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000

1.07.01.162.020.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.500.000

1.07.01.162.025 PENUNJANG PENDAPATAN RESTRIBUSI PARKIR 2.200.000.000

1.07.01.162.025.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.799.710.000

1.07.01.162.025.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 100.210.000

1.07.01.162.025.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 76.620.000 1.07.01.162.025.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.590.000 1.07.01.162.025.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 22.000.000

1.07.01.162.025.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 1.699.500.000

(12)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.162.025.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 400.290.000

1.07.01.162.025.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.582.000

1.07.01.162.025.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 382.000

1.07.01.162.025.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 16.200.000

1.07.01.162.025.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 299.360.000

1.07.01.162.025.5.2.2.05.01 Belanja cetak 299.360.000

1.07.01.162.025.5.2.2.06 Belanja Sewa 3.008.000

1.07.01.162.025.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan 3.008.000

1.07.01.162.025.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 12.540.000

1.07.01.162.025.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 12.540.000

1.07.01.162.025.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 61.200.000

1.07.01.162.025.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 61.200.000

1.07.01.162.025.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 7.600.000

1.07.01.162.025.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.200.000

1.07.01.162.025.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.400.000

1.07.01.163 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 60.000.000

1.07.01.163.002 PENGADAAN DAN PEMASANGAN RAMBU LAUT 60.000.000

1.07.01.163.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.980.000

1.07.01.163.002.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 1.980.000

1.07.01.163.002.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 1.350.000 1.07.01.163.002.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 630.000

1.07.01.163.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.520.000

1.07.01.163.002.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.485.000

1.07.01.163.002.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.485.000

1.07.01.163.002.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 175.000

1.07.01.163.002.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 175.000

1.07.01.163.002.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.860.000

(13)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.163.002.5.2.3 BELANJA MODAL 46.500.000

1.07.01.163.002.5.2.3.03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan 46.500.000 1.07.01.163.002.5.2.3.03.04 Belanja modal pengadaan alat-alat angkut apung tak bermotor 46.500.000

1.07.01.165 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR 50.000.000

1.07.01.165.004 PEMELIHARAAN, KALIBRASI DAN TERA ULANG ALAT UJI 50.000.000

1.07.01.165.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.500.000

1.07.01.165.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.500.000

1.07.01.165.004.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.500.000

1.07.01.165.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.500.000

1.07.01.165.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.250.000

1.07.01.165.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 195.000

1.07.01.165.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 1.055.000

1.07.01.165.004.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 0

1.07.01.165.004.5.2.2.03.02 Belanja air 0

1.07.01.165.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000

1.07.01.165.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.700.000

1.07.01.165.004.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 40.550.000 1.07.01.165.004.5.2.2.14.03 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 40.550.000

1.07.01.364 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DAERAH 151.955.000

1.07.01.364.040 PELAYANAN PENUNJANG UNIT PENDAPATAN DAN CETAK BENDA BERHARGA 151.955.000

1.07.01.364.040.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.080.000

1.07.01.364.040.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 51.240.000

1.07.01.364.040.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 51.240.000

1.07.01.364.040.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 3.840.000

(14)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.364.040.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.875.000

1.07.01.364.040.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 27.095.000

1.07.01.364.040.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.733.000

1.07.01.364.040.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.440.000 1.07.01.364.040.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 22.548.000

1.07.01.364.040.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 1.374.000

1.07.01.364.040.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 5.500.000

1.07.01.364.040.5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.500.000

1.07.01.364.040.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.550.000

1.07.01.364.040.5.2.2.05.01 Belanja cetak 24.300.000

1.07.01.364.040.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.250.000

1.07.01.364.040.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 8.370.000

1.07.01.364.040.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 8.370.000

1.07.01.364.040.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.360.000

1.07.01.364.040.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.360.000 1.07.01.364.040.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000 1.07.01.364.040.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 12.000.000

1.07.01.364.040.5.2.3 BELANJA MODAL 12.000.000

1.07.01.364.040.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000

1.07.01.364.040.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 12.000.000

1.07.01.366 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

MASYARAKAT 500.000.000

1.07.01.366.136 PENGADAAN TANAH UNTUK BANDARA KARIMUNJAWA 500.000.000

1.07.01.366.136.5.2.3 BELANJA MODAL 500.000.000

1.07.01.366.136.5.2.3.01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 500.000.000

1.07.01.366.136.5.2.3.01.13 Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung (a.l. Lapangan olah

raga, parkir, jalan, bangunan air) 500.000.000

(15)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.424.003 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATABASE POSTEL 25.000.000

1.07.01.424.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.960.000

1.07.01.424.003.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 11.960.000

1.07.01.424.003.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 2.500.000 1.07.01.424.003.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.460.000

1.07.01.424.003.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.040.000

1.07.01.424.003.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 590.000

1.07.01.424.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 435.000

1.07.01.424.003.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 155.000

1.07.01.424.003.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000

1.07.01.424.003.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 250.000

1.07.01.424.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000

1.07.01.424.003.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.300.000

1.07.01.424.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.900.000

1.07.01.424.003.5.2.3 BELANJA MODAL 5.000.000

1.07.01.424.003.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 5.000.000 1.07.01.424.003.5.2.3.07.02 Belanja modal pengadaan alat komunikasi (a.l. Handy Talkie, wireless/pengeras suara,

telepon, fax) 5.000.000

1.07.01.424.004 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN POSTEL 15.000.000

1.07.01.424.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.585.000

1.07.01.424.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 960.000

1.07.01.424.004.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 960.000

1.07.01.424.004.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 625.000

1.07.01.424.004.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 625.000

1.07.01.424.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.415.000

1.07.01.424.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 405.000

1.07.01.424.004.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 130.000

(16)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.424.004.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 155.000

1.07.01.424.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 60.000

1.07.01.424.004.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 60.000

1.07.01.424.004.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 190.000

1.07.01.424.004.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 190.000

1.07.01.424.004.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 1.260.000

1.07.01.424.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.260.000

1.07.01.424.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000

1.07.01.424.004.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.650.000

1.07.01.424.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3.850.000

1.07.01.424.005 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN DATA 40.000.000

1.07.01.424.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.030.000

1.07.01.424.005.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 5.030.000

1.07.01.424.005.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 4.560.000 1.07.01.424.005.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.424.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.470.000

1.07.01.424.005.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 515.000

1.07.01.424.005.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 285.000

1.07.01.424.005.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 110.000

1.07.01.424.005.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 120.000

1.07.01.424.005.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 375.000

1.07.01.424.005.5.2.2.05.01 Belanja cetak 225.000

1.07.01.424.005.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 150.000

1.07.01.424.005.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 9.580.000

1.07.01.424.005.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.780.000

1.07.01.424.005.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.800.000

1.07.01.424.005.5.2.3 BELANJA MODAL 24.500.000

1.07.01.424.005.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 24.500.000

(17)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.424.006 AKSES INTERNET DEDICATED 350.000.000

1.07.01.424.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.470.000

1.07.01.424.006.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 11.470.000

1.07.01.424.006.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 9.900.000 1.07.01.424.006.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 1.570.000

1.07.01.424.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 301.300.000

1.07.01.424.006.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 301.300.000

1.07.01.424.006.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 1.300.000 1.07.01.424.006.5.2.2.03.06 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband) 300.000.000

1.07.01.424.006.5.2.3 BELANJA MODAL 37.230.000

1.07.01.424.006.5.2.3.26 Belanja Modal Pemeliharaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 37.230.000 1.07.01.424.006.5.2.3.26.02 Belanja modal Pemeliharaan alat komunikasi (a.l. Handy Talkie, wireless/pengeras

suara, telepon, fax) 37.230.000

1.07.01.424.007 PENGADAAN APLIKASI KEAMANAN SISTEM SERVER DAN CLIENT 30.000.000

1.07.01.424.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.07.01.424.007.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 470.000

1.07.01.424.007.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.424.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.530.000

1.07.01.424.007.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 29.530.000

1.07.01.424.007.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 29.530.000

1.07.01.424.008 LANJUTAN PENYELESAIAN E-GOV 75.000.000

1.07.01.424.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.07.01.424.008.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 470.000

1.07.01.424.008.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.424.008.5.2.3 BELANJA MODAL 74.530.000

1.07.01.424.008.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan 74.530.000

(18)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.424.009 PENGEMBANGAN JARINGAN LAN 25.000.000

1.07.01.424.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 470.000

1.07.01.424.009.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 470.000

1.07.01.424.009.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.424.009.5.2.3 BELANJA MODAL 24.530.000

1.07.01.424.009.5.2.3.16 Belanja Modal Pengadaan Jaringan 24.530.000

1.07.01.424.009.5.2.3.16.05 Belanja Modal Pengadaan Jaringan multimedia 24.530.000

1.07.01.424.019 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET 25.000.000

1.07.01.424.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.180.000

1.07.01.424.019.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000

1.07.01.424.019.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 900.000

1.07.01.424.019.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.280.000

1.07.01.424.019.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.600.000

1.07.01.424.019.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.680.000

1.07.01.424.019.5.2.3 BELANJA MODAL 18.820.000

1.07.01.424.019.5.2.3.35 Belanja Modal Pemeliharaan Jaringan 18.820.000

1.07.01.424.019.5.2.3.35.05 Belanja Modal Pemeliharaan Jaringan multimedia 18.820.000

1.07.01.424.024 CELL PLAN DAN PENUNJANG PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

TERPADU (TP3MT) 150.000.000

1.07.01.424.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.695.000

1.07.01.424.024.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 8.495.000

1.07.01.424.024.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.175.000 1.07.01.424.024.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 820.000 1.07.01.424.024.5.2.1.01.04 Belanja Honorarium Tenaga ahli/narasumber / instruktur 1.500.000

1.07.01.424.024.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 13.200.000

(19)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.424.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 128.305.000

1.07.01.424.024.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.395.000

1.07.01.424.024.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.160.000

1.07.01.424.024.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 190.000

1.07.01.424.024.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 2.045.000

1.07.01.424.024.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.340.000

1.07.01.424.024.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 1.340.000

1.07.01.424.024.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 2.730.000

1.07.01.424.024.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.730.000

1.07.01.424.024.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 30.840.000

1.07.01.424.024.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 16.740.000 1.07.01.424.024.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.100.000 1.07.01.424.024.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 1.07.01.424.024.5.2.2.14.06 Belanja Pemeliharaan Alat-alat studio dan komunikasi 10.000.000

1.07.01.424.024.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 80.000.000

1.07.01.424.024.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 80.000.000

1.07.01.424.024.5.2.3 BELANJA MODAL 0

1.07.01.424.024.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 0

1.07.01.424.024.5.2.3.07.03 Belanja modal pengadaan pemancar 0

1.07.01.424.042 PENUNJANG LPSE 75.000.000

1.07.01.424.042.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.720.000

1.07.01.424.042.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 16.120.000

1.07.01.424.042.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 15.650.000 1.07.01.424.042.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 470.000

1.07.01.424.042.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 600.000

1.07.01.424.042.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 600.000

1.07.01.424.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.780.000

1.07.01.424.042.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.520.000

(20)

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.07.01.424.042.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 125.000 1.07.01.424.042.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 450.000

1.07.01.424.042.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 818.000

1.07.01.424.042.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 210.000

1.07.01.424.042.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 210.000

1.07.01.424.042.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.500.000

1.07.01.424.042.5.2.2.03.06 Belanja jasa internet (sewa hosting dan broadband) 7.500.000

1.07.01.424.042.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 310.000

1.07.01.424.042.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 310.000

1.07.01.424.042.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 10.240.000

1.07.01.424.042.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.240.000

1.07.01.424.042.5.2.3 BELANJA MODAL 38.500.000

1.07.01.424.042.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.500.000

1.07.01.424.042.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 38.500.000

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 20 Halaman - 111.87 KB )

Garis besar

10701 - DISHUB 377 - 396

Dokumen terkait

DESAIN DIDAKTIS KONSEP LUAS PERMUKAAN PRISMA PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SMP BERDASARKAN LEARNING OBSTACLE DAN LEARNING TRAJECTORY - repository UPI S MAT 1005293 Titel

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. © Anna

Penumbuhan dan Laju Eksploitasi Kerang Bulu Anodara gubernaculum (Reeve, 1844) Family Arddae di Perairan Tanjungbalai Sumalera Ulara

Oksigen terlarut merupakan faktor pembatas bagi kehidupan organisme karena dapat menimbulkan efek langsung yang berakibat pada kematian organisme dan efek tidak langsung

FORM PENDAFTARAN hafidz 2016

[r]

DAMPAK MANAJEMEN LABA AKRUAL DAN MANAJEMEN LABA UNIVERSITAS DIPONEGORO RIIL TERHADAP KINERJA PASAR - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

Penelitian tersebut menunjukkan perusahaan cenderung melakukan manipulasi aktivitas riil dengan penurunan biaya diskresioner untuk meningkatkan margin dan memproduksi

data RPJPN

diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui (1) pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan

PENGARUH TAX AVOIDANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi dan biaya agensi tidak dapat menjadi variabel intervening hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan.. Kata

PERMAINAN PRAMUKA PENGGALANG 2

Dalam permainan pramuka ini cukup membutuhkan pendengaran yang baik dan kesiapan. Di permainan ini dilakukan oleh 4 orang, dimana seseorang sebagai pengarah dan 3 orang lain

PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN BUDAYA ETIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Audrey Faustina, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : PENGARUH TEKANAN ANGGARAN WAKTU TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN BUDAYA