SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BELANJA 1,146,555,577,557 1,276,134,818,328 1,455,978,018,587 1,661,313,380,691 1,917,522,588,672 2,227,985,401,979 9,685,489,785,814 DPPKAD
Belanja Tidak Langsung 568,627,419,992 630,832,752,095 697,475,105,522 776,020,396,152 865,439,118,902 986,822,671,499 4,525,217,464,162 DPPKAD
Belanja Pegawai 408,893,509,577 457,960,730,726 512,916,018,413 574,465,940,623 643,401,853,497 720,610,075,917 3,318,248,128,753 DPPKAD
Belanja Hibah 4,300,000,000 7,560,000,000 5,400,000,000 5,840,000,000 6,520,000,000 26,996,000,000 56,616,000,000 DPPKAD
Belanja Bantuan Sosial 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 3,000,000,000 DPPKAD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
153,433,910,415 163,312,021,369 177,159,087,109 193,714,455,529 213,517,265,405 237,216,595,582 1,138,353,335,409 DPPKAD
Belanja Tidak Terduga 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 9,000,000,000 DPPKAD
Belanja Langsung 577,928,157,565 645,302,066,233 758,502,913,065 885,292,984,539 1,052,083,469,770 1,241,162,730,480 5,160,272,321,652 DPPKAD
URUSAN WAJIB:
PENDIDIKAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 1 Tahun 2,895,175,678 1 Tahun 3,205,394,306 1 Tahun 3,385,520,171 1 Tahun 3,581,285,299 1 Tahun 3,686,233,126 1 Tahun 4,730,253,701
5 Tahun
21,483,862,281 Dinas PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 1 Tahun 1,294,091,500 1 Tahun 5,369,066,150 1 Tahun 864,690,415 1 Tahun 992,731,697 1 Tahun 932,755,120 1 Tahun 1,676,030,632
5 Tahun
11,129,365,514 Dinas PPO
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan
sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangann
1 Tahun 1 Tahun 11,000,000 1 Tahun 12,100,000 1 Tahun 13,310,000 1 Tahun 14,641,000 1 Tahun 16,105,100 1 Tahun 40,000,000
5 Tahun
107,156,100 Dinas PPO
Program peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya disiplin Aparatur 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 215,000,000 1 Tahun - 1 Tahun 1 Tahun 300,000,000 1 Tahun 360,000,000
1 Tahun
875,000,000 Dinas PPO
Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya APK PAUD dari 47,09 tahun 2015 menjadi 74 pada tahun 2020
47.09 54 4,546,259,405 59 14,970,948,312 64 23,271,662,899 69 24,971,856,258 74 29,141,164,642 74 50,805,281,106
56
147,707,172,621
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya APK SD/MI/Paket A dari 112,33 pada tahun 2015 menjadi 100 padatahun 2020 dan
APK SD: 112,33
APK SD: 100 21,302,651,165 APK SD: 100
30,821,079,935.00 APK SD: 100
44,691,294,693 APK SD: 100
46,589,162,828 APK SD: 100 49,138,079,110 APK SD: 100
72,324,458,801
APK SD: 100
264,866,726,532 Dinas PPO
APK SMP: 97,87
APK SMP: 98,2
APK SMP: 98,6
APK SMP:
99,1
APK SMP: 99,5
APK SMP: 100 APK SMP:
100 APK SMP:
100
Dinas PPO
Pendidikan Menengah Meningkatnya APK SMA/MA/SMK dari 86,1 pada tau 2015 menjadi 95 pada tahun 2020
86.1
86.6 3,515,020,689 91 16,981,686,257.00 93.5 28,254,047,745 94 29,840,004,187 95 42,140,854,921 95 59,113,753,528
95
179,845,367,327 Dinas PPO
Pendidikan Non Formal Terwujudnya peningkatan pendidikan non formal untuk
menurunkan angka putus sekolah
SD: 0,74 SD: 0,59 806,981,613 SD: 0,44 4,399,601,370 SD: 0,29 5,374,163,168 SD: 0,14 5,675,871,326 SD: 0 6,243,458,458 6,560,096,504 29,060,172,439 Dinas PPO Penanggung
Jawab Indikator Kinerja Program
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
SMP: 1,3 SMP: 0,2 SMP: 0,2 SMP: 0,2 SMP: 0,2 SMP: 1
SMA : 0,54 SMA : 0,4 SMA : 0,3 SMA :
0,27
SMA : 0,6 SMA : 0,1
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Terwujudnya peningkatan mutu Pendidik dan tenaga
kependidikan
3,682 15,972,318,850 18,514,566,736.20 27,578,211,287 28,196,742,223 33,908,628,488 46,454,790,418
4484
170,625,258,003 Dinas PPO
Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
Terwujudnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
6 cabang olah raga
1,421,385,900 4,363,378,210.00 7,471,700,000 7,845,285,000 8,237,549,250 8,649,426,713
7 cabang olahraga
37,988,725,073 Dinas PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana olahraga
3,500,000,000.00 15,350,000,000 16,035,000,000 9,042,000,000 25,850,400,000
1 unit
69,777,400,000 Dinas PPO
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Terwujudnya pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda
405,000,000.00 445,500,000 480,500,000 494,525,000 674,707,873 2,500,232,873 Dinas PPO
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Terwujunya Peningkatan Peran serta Kepemudaan
1,016,520,910 1,780,000,000.00 1,958,000,000 1,929,330,945 2,056,064,040 2,535,776,444 11,275,692,339 Dinas PPO
Manajeman Pelayanan Pendidikan
Terwujudnya peningkatan manajeman pelayanan pendidikan
Opini BPK Wajar dengan
Opini BPK Wajar tanpa
pengecualia
4,513,183,290 5,162,178,720.00 5,554,203,099 5,675,066,508.07 10,300,645,367 11,855,580,889 43,060,857,873 Dinas PPO
Peringatan Hari Besar kenegaraan
Terwujudnya pelaksanaan hari Besar kenegaraan
1 kali 1 kali 150,000,000 1 kali 300,000,004.00 1 kali 330,000,004 1 kali 363,000,004.8 1 kali 399,300,005.32 1 kali 599,300,005
1 kali
2,141,600,023.89 Dinas PPO
UPTD PPO
Kecamatan Langke Rembong
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Ruteng
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Lelak
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Rahong Utara
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000.00 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000.0 1 Tahun 91,041,500.00 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000.00 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000.0 1 Tahun 31,638,000.00 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000.00 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000.0 1 Tahun 7,320,500.00 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Wae Rii
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Cibal
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Cibal Barat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Reok
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Kecamatan Reok Barat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Satar Mese
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Satar Mese Barat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
Kecamatan Satar Mese Utara
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
33,578,050.00 UPTD PPO
SKB Randong
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 68,000,000 1 Tahun 74,800,000 1 Tahun 82,765,000 1 Tahun 91,041,500 1 Tahun 97,145,650
5 Tahun
413,752,150.00 UPTD PPO
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan saran dan prasarana aparatur
1 Tahun 26,500,000 1 Tahun 29,150,000 1 Tahun 30,580,000 1 Tahun 31,638,000 1 Tahun 34,801,800
5 Tahun
152,669,800.00 UPTD PPO
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya Pengembangan sistem Pelaporan capaian kirja dakeuangann
1 Tahun 5,500,000 1 Tahun 6,050,000 1 Tahun 6,655,000 1 Tahun 7,320,500 1 Tahun 8,052,550
5 Tahun
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
KESEHATAN 107,076,523,719 80,000,000,000 90,000,000,000 95,000,000,001 100,000,000,000 122,657,470,990 594,733,994,709
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang optimal
11,033,753,240
- 12,322,440,574 - 13,959,829,748 - 15,355,812,723 - 16,891,393,995 - 18,938,768,814 88,501,999,094
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang
berkualitas
5,644,987,500 - 4,885,537,000 - 5,618,367,550 - 7,446,854,305 - 8,191,539,736 - 9,010,693,709 40,797,979,800
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatana kaapasitas sumber daya
438,970,000 - 573,140,000 - 659,111,000 - 725,022,101 - 797,524,310 - 877,276,741 4,071,044,152
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan
pengembangan sistem lapooran capaian kinerja
9,904,000 - 11,000,000 - 12,100,000 - 13,310,000 - 14,641,000 - 16,105,100 77,060,100
Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan ketersedian obat dan vaksin di puskesmas
32,824,750,095 - 8,557,066,595 - 9,415,543,820 - 10,357,098,201 - 11,392,808,022 - 15,087,101,568 87,634,368,301 DINKES
Cakupan ketersediaan alkes dan BMHP sesuai standar dari
puskesmas
Upaya Kesehatan Masyarakat Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan
479,913,920 - 710,394,170 - 816,953,296 - 898,648,625 - 1,099,013,416 - 1,208,914,758
0%
5,213,838,184 DINKES
Cakupan ketersediaan fasilitas
kesehatan disetiap desa 28 Puskesmas
Pengawasan Obat dan Makanan Cakupan TTU (Tempat-tempat Umum)
297,771,090 - 476,830,400 - 548,354,960 - 603,190,456 - 663,509,502 - 729,860,452
-
3,319,516,859 DINKES
Cakupan Tempat Pengelolah Makanan (TPM)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan
Cakupan PHBS (Perilaku Hidup bersih dan sehat) di Rumah Tangga
320,344,285 - 353,223,350 - 406,206,853 - 446,827,538 - 491,510,292 - 540,661,321
-
2,558,773,637 DINKES
Cakupan Desa Siaga Aktif
Perbaikan Gizi masyarakat Terwujudnya status gizi
masyarakat yang berkualitas khususnya bayi/balita di
510,389,800 - 578,122,300 - 1,147,901,045 - 1,262,691,150 - 1,388,960,264 - 1,527,856,291
0%
6,415,920,850 DINKES
Pengembangan lingkungan sehat Terwujudnya lingkungan sehat,bersih dan berkualitas
774,856,800 - 775,167,500 - 1,099,949,450 - 1,279,463,197 - 1,138,402,551 - 1,252,242,806
-
6,320,082,303 DINKES
Pencegahan dan penaggulangan penyakit menular
Terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat karena terbebas dari penyakit menular
883,630,020 - 909,760,545 - 3,559,659,145 - 2,934,945,788 - 3,254,274,946 - 3,579,702,441 15,121,972,884
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang data dasar puskesmas
848,775,089 - 1,568,765,893 - 1,344,080,777 - 1,478,488,855 - 1,561,597,281 - 1,717,757,009
-
8,519,464,903 DINKES
Produk peraturan daerah tentang kesehatan sebanyak 2 buah
perda (SKD dan KTR)
0% 1 Buah 0% 0% 1 Buah 0% 0
0
Cakupan E-Health 50% 55% 55% 60% 65% 70% 0.75
0.75
Persentase SOP di Puskesmas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0.6
0.6 Pengadaan dan rehabilitasi
sarana dan prasarana
Puskesmas,pustu,poskesdes dan
Terwujudnya aksebilitas dan penggunaan sarana kesehatan oleh masyarakat secara optimal
27,712,794,560 - 21,184,400,000 - 22,078,791,408 - 19,931,181,018 - 18,053,306,937 - 28,095,891,458
-
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Cakupan Puskesmas rawat inap
15
Puskesmas Cakupan jumlah puskesmas di
setiap Kecamatan
21
Puskesmas
22
Puskesmas
23
Puskesmas
24 Puskesm
as
25 Puskesma
s
26 Puskesmas 27
Puskesmas 27
Puskesmas Cakupan jumlah Puskesmas
Pembantu
62 Pustu 62 Pustu 62 Pustu 63 Pustu 64 Pustu 65 Pustu 66 Pustu
66 Pustu
Presentase ketersediaan fasilitas kesehatan disetiap desa
95% 96% 97% 98% 99% 100% 1
1 Kemitraan peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Terwujudnya aksebilitas dan penggunaan sarana kesehatan oleh masyarakat secara optimal
21,750,600 - 1,523,925,000 - 26,317,500 - 28,949,250 - 31,844,175 - 35,028,593 1,667,815,118
Peningkatan pelayanan Kesehatan lansia
Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat khusus lanjut usia
28,774,000 - 31,651,400 - 34,816,540 - 38,298,194 - 42,128,013 - 46,340,815 222,008,962
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Terwujudnya peningkatan keselamatan ibu, anak saat persalinan dan nifas
3,890,554,780 - 1,804,155,088 - 1,984,570,597 - 2,183,027,656 - 2,401,330,422 - 4,148,432,464
-
16,412,071,008 DINKES
Menurunya Angka Kematian Ibu 130,25/1000 00kh
126,25/1000 00Kh
122,25Kh/ 100000
118,25/1 00000Kh
114,25/10 0000Kh
110,25/10000 0Kh
106,25/10
0000Kh 106,25/100
000Kh Menurunya Angka Kematian Bayi 16,93/1000K
h
16,13/1000K h
15,33/100 0Kh
14,53/10 00Kh
13,73/100 0Kh
12,93/1000Kh 12,13/100
0kh 12,13/1000
kh Kesehatan Reproduksi Remaja Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada masyarakat khususnya kesehatan reproduksi
129,762,485 - 142,738,000 - 157,011,800 - 172,712,980 - 189,984,278 - 208,982,706
0%
1,001,192,249 DINKES
Presentase puskesmas yang
melaksanakan penjaringan untuk peserta didik untuk kelas VII-X
0
70% Presentase puskesmas yang
melaksanakan kegiatan kesehatan remaja
0 5% 15% 35% 45% 55% 65%
65% aminan Kesehatan Nasional Terwujudnya pelayanan
kesehatan kepada seluruh masyarakat yang optimal dan
14,590,465,455
- 15,647,882,185 - 17,995,064,513 - 19,794,570,964 - 21,774,028,060 - 23,951,430,866
113,753,442,044 DINKES
Jumlah puskesmas yang
melaksanakan mekanisme sistem rujukan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien miskin
Program Bantuan Operasional KesehatTerwujudnya peningkatan
derajad kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang optimal
6,258,000,000
7,133,800,000 8,203,870,000 9,024,257,000 0% 9,495,087,800 0% 10,444,596,580
0%
50,559,611,380 DINKES
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan remaja kelas VII Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization (UCI)
Akreditasi Puskesmas Terwujudnya pelayanan
kesehatan yang bermutu,merata dan terjangkau kepada seluruh
376,376,000 - 810,000,000 - 931,500,000 - 1,024,650,000 - 1,127,115,000 - 1,239,826,500
-
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Jumlah kecamatan yag memiliki minimal 1 puskesmas yang
tersertifikasi akrediatasi
0% 1
Kecamatan
3
Kecamata n
7
Kecamata n
10 Kecamata
n
12 Kecamatan 12
Kecamata n
12
Kecamatan BLUD
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 4,622,657,600 5,134,923,360 5,648,415,696 6,213,257,264.94 6,834,582,992 7,518,041,291 35,971,878,204
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 345,420,892 1,959,654,091 1,144,959,279 1,259,455,207 519,040,728 570,944,800.46 5,799,474,997
Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase capaian tingkat disiplin pegawai
60% 80% 268,500,000 268,500,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dan Tata Kelola Kelembagaan BLUD
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 409,511,200 88% 585,462,320 92% 756,508,552 96% 832,159,407 100% 100% 1,006,912,883 3,590,554,362
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Realisasi Kinerja dan Keuangan
CRR >40% >40% 9,586,800 >40% 60,545,480 >40% 68,600,028 >40% 75,460,031 >40% 83,006,034 >40% 91,306,637 388,505,010
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Persentase capaian obat , alkes dan perbekalan sesuai SPM
1 tahun 1 tahun 9,665,963,000 1 tahun 11,707,559,301 1 tahun 13,635,815,230 1 tahun 17,458,249,732 1 tahun 21,704,169,066 1 tahun 23,874,537,237 98,046,293,566 BLUD
Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 720,000,000 88% 792,000,000 92% 871,200,000 96% 958,320,000 100% 1,054,152,000 100% 1,159,567,200 5,555,239,200 BLUD
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase capaian penyuluhan kesehatan masyarakat
100% 100% 10,000,000 100% 11,000,000 100% 15,100,000 100% 16,610,000 100% 18,271,000 100% 20,098,100 91,079,100 BLUD
Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 26,603,029,323 88% 26,147,758,349 92% 28,326,860,298 96% 32,730,192,455 100% 39,061,211,243 100% 34,616,296,870 187,485,348,538 BLUD
Pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-Persentase kebijakan manajemen yang dilaksanakan
80% 84% 544,800,000 1 899,346,000 0.92 1,093,284,600 0.96 1,202,613,060 1 1,344,774,366 1 1,479,251,803.00 6,564,069,829 BLUD
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Persentase capaian jumlah SDM sesuai SPM
70% 76% 5,618,288,264 82% 6,648,717,183 88% 7,748,588,902 94% 8,523,447,792 100% 9,380,792,571 100% 9,120,971,828 47,040,806,540 BLUD
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Persentase capaian pelayanan ibu bersalin sesuai target
80% 84% 15,000,000 88% 19,500,000 92% 21,450,000 96% 23,595,000 100% 100% 29,649,950 109,194,950 BLUD
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase capaian pelayanan sesuai SPM
70% 76% 103,067,500 82% 113,374,950 88% 124,717,415 94% 137,189,157 100% 100% 168,198,879 646,547,901 BLUD
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase capaian pelaksanaan pelayanan sesuai target dan SPM
70% 76% 450,000,000 82% 495,000,000 88% 544,500,000 94% 598,950,000 100% 100% 725,829,500 2,814,279,500 BLUD
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
958,993,780 1,006,943,469 1,057,290,642 1,110,155,174 1,165,662,933 1,722,654,581 7,021,700,579 Dinas PU
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1,259,172,800 1,322,131,440 1,375,185,838 1,454,967,584 1,530,532,408 2,261,870,554 9,203,860,624 Dinas PU
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
234,043,800 245,745,990 258,033,290 267,500,000 284,481,701 420,416,307 1,710,221,088 Dinas PU
Program Peningatan
Pengembangan capaian kinerja dan pelaporan
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya:
15,714,432,700 19,874,000,000 21,211,000,000 24,775,000,000 29,997,500,000 44,331,280,788 155,903,213,488 Dinas PU
Bertambahnya cakupan
pelayanan irigasi pertanian rakyat yang terlayani oleh air irigasi
40.20 % 52.15 58.57 65.84 73.93 80
Menambah Cakupan Irigasi pada areal pertanian (Kelompok
SIMANTRI)
0 Kelompok 3 3 3 3
Bertambahnya Luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
31.98 % 0 37.29 42.74 48.47 50
Persentase Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ternormalisasi
0 % 0 7.5 15 22.5 28
Prosentase penduduk yang
terlayani oleh air minum bersih
74.04 % 79.23 84.24 90 94.8 95
Optimalisasi sistem perencanaan jaringan air minum melalui
dokumen RISPAM
0 Dokumen 1 0 0 0 2
Pengembangan, pengelolaan dan konversi danau dan sumber daya air lainnya:
0 600,000,000 1,750,000,000 1,900,000,000 2,050,000,000 3,029,556,650 9,329,556,650 Dinas PU
Meningkatnya cakupan embung dan bengunan penampung air lainnya yang terbangun
0 Unit 0 0 0 1 2 3
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan jembatan:
6,572,020,950 2,995,000,000 3,171,000,000 5,515,000,000 6,495,000,000 67.55% 9,598,522,167 34,346,543,117 Dinas PU
Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
58.34% 59.80% 61.37% 64.32% 66.5% 6,495,000,000 67.55%
Pembangunan Jalan dan Jembatan
118,686,915,928 99,412,750,000 106,733,750,000 125,065,250,000 128,242,250,000
Meningkatnya persentase panjang jalan kabupaten
menurut jenis konstruksi dan Meningkatnya persentase jalan konstruksi HRS
7.49 % 8.53% 9.60% 11.14% 13.21% 14.2%
Meningkatnya persentase jalan konstruksi LAPEN
56.84 % 63.74% 69.42% 75.31% 81.41% 85.6%
Meningkatnya cakupan jembatan yang terbangun
214 Unit 229 237 245 253 258
Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan:
1,550,587,850 3,000,000,000 4,433,497,537 8,984,085,387 Dinas PU
Tersusunnya Informasi/Data Jalan dan Jembatan melalui aplikasi Sistem Informasi/Data
0 Unit 1 0 0 0 3
Inspeksi Jalan dan Jembatan: 211,102,250 555,429,101 547,740,230 575,127,242 750,572,958 2,639,971,781 5,279,943,562 Dinas PU
Pemutakhiran/Pembaharuan Data dan informasi Kondisi jalan dan jembatan
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi
525 105 105 105 105 105
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan:
1,272,754,500 2,318,000,000 2,021,000,000 4,032,000,000 5,399,000,000 7,978,817,734 23,021,572,234 Dinas PU
Meningkatnya Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang layak
63.79 71.55 80.17 91.48 95.6 100
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku:
1,100,395,450 1,200,000,000 1,300,000,000 1,400,000,000 1,500,000,000 2,216,748,768 8,717,144,218 Dinas PU
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong:
10,631,825,200 5,000,000,000 5,000,000,000 7,500,000,000 8,500,000,000 12,561,576,355 49,193,401,555 Dinas PU
Bertambahnya cakupan Drainase dalam kondisi baik/Tidak
tersumbat
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
22,332,833,250 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,955,665,025 33,288,498,275 Dinas PU
Meningkatnya cakupan Infrastruktur Perdesaan PERUMAHAN
Program Lingkungan Sehat Perumahan:
8,413,861,025 8,500,000,000 8,600,000,000 8,700,000,000 8,800,000,000 13,004,926,108 56,018,787,133
Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Menurunnya cakupan luas pemukiman kumuh non perkotaan
0 12.525 8.35 4.175 0 0
0
Dinas PU
Prosentase rumah tinggal berkases sanitasi
0 64.9975 76.665 88.3325 90 100
100 Kegiatan Penyediaan Sarana Air
Bersih dan Sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin
Prosentase pemukiman kumuh perkotaan
0 37.1925 24.795 12.3975 0 0
0
Dinas PU
Kegiatan Penataan lingkungan penduduk perkotaan
Persentase lingkungan Rumah Adat berkases sanitasi
0 25 50 75 80 100
100
Dinas PU
Pengembangan Perumahan
Meningkatnya PermukimanYang Tertata
0 15 1,100,000,000 30 1,200,000,000 45 1,300,000,000 48 1,400,000,000 50 2,068,965,517
PENATAAN RUANG
Program Perencanaan Tata Ruang Prosentase kecamatan yang memiliki dokumen RDTR
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:
350,000,000
150000000.00 175,000,000 250000000 369,458,128 1,294,458,128 Dinas PU
Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Optimalisasi Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukkannya pada
seluruh wilayah kecamatan
0 41.67 58.33 75 85 100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 831,275,360 1 Tahun 884,000,000 1 Tahun 980,500,000 1 Tahun 1,305,000,000 1 Tahun 1,391,826,274.66 1 Tahun 1,201,500,000
1 Tahun
6,594,101,635
Bappeda
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Aparatur,Kendaraan
1 Tahun 365,450,000 1 Tahun 547,000,000 1 Tahun 1,077,000,000 1 Tahun 1,002,500,000 1 Tahun 1,323,000,000 1 Tahun 1,228,500,000
1 Tahun
5,543,450,000
Bappeda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Ketersediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
1 Tahun 22,000,000 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun 40,000,000
1 Tahun
202,000,000
Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1 Tahun 78,750,000 1 Tahun 80,000,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 250,000,000 1 Tahun 255,000,000
1 Tahun
1,113,750,000
Bappeda
Program Pengembangan Data /Informasi
Jumlah Dokumen Hasil
Pengembangan Data/ Informasi
239,179,250
255,000,000 295,000,000 360,000,000 365,000,000 425,000,000 1,939,179,250 Bappeda
Program Kerjasama Pembangunan
Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
40,000,000
50,000,000 55,000,000 55,000,000 60,000,000 260,000,000 Bappeda
Program Peningkatan Iklim
Investasi Dan Realisasi Investasi
Jumlah Investasi Dan Investor PMA/PMDN
25,411,700
30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 225,411,700 Bappeda
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
Jumlah Booklet Dan Leaflet Informasi Potensi Unggulan Daerah
245,934,850
258,000,000 295,000,000 310,000,000 360,000,000 370,000,000 1,838,934,850 Bappeda
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah
Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal
253,424,200
20,000,000 30,000,000 30,000,000 35,000,000 35,000,000 403,424,200 Bappeda
Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Keuangan
Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja SKPD
6,717,300
7,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 8,000,000 44,217,300 Bappeda
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan
99,950,000
140,000,000 175,000,000 175,000,000 185,000,000 190,000,000 964,950,000 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Dokumen
Perencanaan Pembangunan Yang Tersusun Dan Tepat Waktu
1,329,920,445
1,524,000,000 960,000,000 1,040,000,000 1,235,000,000 2,241,500,000 8,330,420,445 Bappeda
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi
290,505,345
320,000,000 380,000,000 430,000,000 460,000,000 570,000,000 2,450,505,345 Bappeda
Program Perencanaan Sosial Budaya
Jumlah Dokumen Perencanaan Sosial Budaya
322,912,000
290,000,000 350,000,000 300,000,000 370,000,000 480,000,000 2,112,912,000 Bappeda
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
Persentase Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan infrastruktur dan
579,569,550
575,000,000 630,000,000 660,000,000 695,000,000 845,500,000 3,985,069,550 Bappeda
Perhubungan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang optimal
100% 100 1,422,577,915.00 100 1,640,947,800.00 100 1,500,000,000.00 100 1,540,947,000.00 100 1,640,860,800.00 100 1,640,860,800.00
100
9,386,194,315 Dishubkominfo
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
100% 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00 100 979,539,920.00
100
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
121orang 121orang 72,600,000.00 12 orang 12,000,000.00 121orang 72,600,000.00 121orang 72,600,000.00 121orang 72,600,000.00 121orang 72,600,000.00
121orang
375,000,000 Dishubkominfo
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
10orang 15 orang 120,300,000.00 20orang 120,300,000.00 25orang 120,300,000.00 30orang 120,300,000.00 35orang 120,300,000.00 35orang 120,300,000.00
35orang
721,800,000 Dishubkominfo
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem
pelaporan pencapaian kinerja
6 orang 6 orang 5,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00 9 orang 10,000,000.00
9 orang
55,000,000 Dishubkominfo
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
Terwujudnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarna dan fasilitas LLAJ
3 jenis 3 jenis 500,000,000.00 4 jenis 300,000,000.00 5 jenis 350,000,000.00 6 jenis 400,000,000.00 7 jenis 450,000,000.00 7 jenis 450,000,000.00
7 jenis
2,450,000,000 Dishubkominfo
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya Kenyamanan Penerbangan Bandara
1.500 m 1,725,000,000.00 1.500 m 1,650,000,000.00
1,650
3,375,000,000 Dishubkominfo
Peningkatan Pelayanan Angkutan
Menambah JaLur Pelayaran Laut tujuan KMP Poco Ranaka
100% 10 3,750,000,000.00 20 1,500,000,000.00 20 1,950,000,000.00 20 2,500,000,000.00 20 2,650,000,000.00 20 1,500,000,000.00
100
13,850,000,000 Dishubkominfo
Meningkatnya cakupan pelayanan angkutan darat
73% 74 75 76 77 77.50 78
78 Program Pembangunan Sarana
Prasarana Perhubungan
Meningkatnya Cakupan
Sarana/Prasarana Perhubungan
43.50% 10 600,000,000.00 20 2,000,000,000.00 20 1,250,000,000.00 20 2,000,000,000 20 1,083,154,581.00 20 750,000,000.00
100
7,683,154,581 Dishubkominfo
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Meningkatnya Kenyamanan Berlalu Lintas
53.52% 67 1,241,419,165.00 73.29 1,511,039,430.00 79.97 1,880,435,000.00 100 1,243,821,000.00 100 3,650,000,000.00 100 2,350,000,104.00
100
11,876,714,699 Dishubkominfo
LINGKUNGAN HIDUP
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang berkualitas
585,642,320 641,686,485 705,855,134 776,059,862 854,958,774 940,595,044 4,504,797,618 BLHD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
255,125,000 285,025,000 309,288,252 313,956,791 329,821,123 348,345,228 1,841,561,394 BLHD
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
76,900,000 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 182,325,938 905,744,688 BLHD
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3,200,000 10,000,000 10,500,000 11,025,000 11,576,250 12,155,063 58,456,313 BLHD
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah menuju TPA Km 12
79 m3/hari 108 3,078,590,055 144 6,142,249,875 180 7,172,626,863 180 7,315,546,549 198 9,833,600,864 198 9,342,553,686
198
42,885,167,891 BLHD
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Jumlah usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen
lingkungan hidup (AMDAL,
142
usaha/kegiat an
20 813,987,695 20 874,180,000 20 511,500,000 20 1,057,757,800 20 618,915,000 20 1,279,886,938 5,156,227,433 BLHD
Perlindungan dan Konservasi Daya Alam
1 3,787,194,098 0 574,358,640 0 530,479,752 0 1,697,803,998 0 2,448,761,740 0 2,886,391,681 11,924,989,909 BLHD
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Menurunnya Luas Kawasan Kritis terdiri dari Dalam Kawasan Hutan 3.643,50 Ha menjadi 2.143,05 Ha,
23155.18 Ha 15.4 110,297,770 10 165,000,000 10 181,500,000 10 199,650,000 10 219,615,000 10 241,576,500
970
1,117,639,270 BLHD
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Tersedianya Neraca Lingkungan, RPPLH, SLHD
- - - 350,000,000 1 165,000,000 1 181,500,000 1 199,650,000 1 219,615,000
-
1,115,765,000 BLHD
Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH)
Jumlah tanaman hias dalam pot 0 48,000,000 50 307,500,000 25 255,750,000 25 281,325,000 25 309,457,500 25 340,403,250 1,542,435,750 BLHD
Penataan Lingkungan Perkotaan/Pedesaan
495,856,062
-
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Pelayanan Administrasi Perkantor
Terwujudnya pelayanan
admnistrasi perkantoran yang optimal
1 Tahun 1 Tahun 799,502,900 1 Tahun 905,694,539.44 1 Tahun 993,446,775.54 1 Tahun 1,039,296,775.48 1 Tahun 1,142,100,000 1 Tahun 1,180,200,000.67
1 Tahun
6,060,240,991.13 Dispenduk Capil
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Tahun 1 Tahun 218,925,000 1 Tahun 285,000,000 1 Tahun 255,000,000 1 Tahun 330,000,000 1 Tahun 244,000,000 1 Tahun 649,000,000
1 Tahun
1,981,925,000.00 Dispenduk Capil
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Terwujudnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja Valid dan
1 Tahun 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000 1 Tahun 5,000,000
1 Tahun
30,000,000.00 Dispenduk Capil
Penataan Admnistrasi Kependudukan
Terwujudnya penataan
administrasi kependudukan yang optimal
1 Tahun 1 Tahun 1,623,672,100 1 Tahun 1,960,000,000 1 Tahun 2,220,744,670 1 Tahun 2,680,634,670 1 Tahun 4,608,900,000 1 Tahun 2,850,731,285
1 Tahun
15,944,682,725.00 Dispenduk Capil
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54,388,880,734
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
93,195,000 90,000,000 71,000,000 74,550,000 141,975,000 470,720,000 BKBPP
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
41.61 42 43 44 45 46 46 BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di Jabatan Eksekutif
24 26 28 30 32 34 35 BKBPP
Persentase Keterwakilan
Perempuan di lembaga Legislatif
10 12 14 16 18 20 20 BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38 1.25 1.2 1.1 1.05 1 1 BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per 1000 anak
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) per 1000 rumah Tangga
1.62 1.5 1.4 1.3 1.2 1 1 BKBPP
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 100,000,000 110,000,000 121,000,000 331,000,000
Persentase Keterwakilan Perempuan di 10 12 14 16 18 20 22 BKBPP
Jumlah organisasi masyarakat yang pedul17 20 22 24 26 28 30 BKBPP
Jumlah Lembaga Layanan Pemberday 8 10 12 14 16 18 20 BKBPP
Ratio perempuan korban kekerasan per 11.38 1.25 1.2 1.1 1.05 1 1 BKBPP
Ratio anak korban kekerasan per 100 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 BKBPP
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
67,629,000
31,552,250 326,900,000 403,736,000 462,457,140 51,532,965 1,343,807,355
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
73,730,000 357,600,000 776,717,130 913,224,700 133,100,000 2,254,371,830
Persentase Perempuan di Lembaga Swasta
42.76 46 48 50 52 56 58 BKBPP
Persentase IPG (Indekx Pembangunan Gender)
65.83 66 76 86 96 100 100 BKBPP
Jumlah Kelompok Usaha Perempuan di Desa
18 25 30 35 40 45 50 BKBPP
Ratio perempuan korban
kekerasan per 1000 perempuan
1.38 1.25 1.2 1.1 1.05 1 1 BKBPP
Ratio Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) per 1000 Rumah Tangga
1.62 1.5 1.4 1.3 1.2 1 1 BKBPP
Persentase Penyelesaian Pengaduaan Kasus Tindak
Kekerasan terhadap Perempuan
87.32 90 94 96 98 100 100 BKBPP
Program Peningkatan
Peranserta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
53,065,000 46,970,000 581,700,000 637,250,000 756,562,500 65,000,000 2,140,547,500 BKBPP
Persentase IPG (Indekx Pembangunan Gender)
65.83 66 76 86 96 100 100 BKBPP
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Pelayanan Administrasi Perkantoran
835,540,100 930,095,759 1,550,139,481 1,632,462,166 1,759,118,276 935,126,788 7,642,482,570 BKBPP
Ratio petugas lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB)
1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,445,941,000 1,168,432,883 866,627,449 967,505,947 2,093,378,934 1,014,821,672 8,556,707,885 BKBPP
Peningkatan Disiplin Aparatur 825,374,000 825,374,000 BKBPP
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
33,165,956 36,482,552 50,000,000 119,648,508 BKBPP
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 7,320,500 8,418,575 38,944,075 BKBPP
Keluarga Berencana 2,045,894,000 4,684,062,254 4,499,865,185 4,795,425,713 6,443,946,241 3,645,000,000 26,114,193,393 BKBPP
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Total Fertility Rate (TFR) 3.38 3.35 3.31 3.28 3.24 3.21 3.18
Persentase Unmet Need 16.42 15.94 15.45 14.97 14.48 14 13.52
Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)
66.54 67.63 68.72 69.82 70.91 72 73.09
Persentase cakupan anggota BKB yang Ber KB
85.26 88.21 91.16 94.1 97.05 100 100
Prosentase penyediaan Data mikro di Desa/Kelurahan
100 100 100 100 100 100 100
Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1
Persentase cakupananggota UPPKS yang Ber KB
79.88 83.9 87.93 91.95 95.98 100 100
Persentase Pria Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi
0.28 0.62 0.97 1.31 1.66 2 2.34
Persentase Wanita Usia Subur yang menggunakan alat
kontrasepsi
66.26 67.01 67.76 68.5 69.25 70 70.75
Kesehatan Reproduksi Remaja 115,225,000 125,000,000 128,750,000 201,250,000 141,625,000 711,850,000 BKBPP
Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun
5.13 4.53 3.93 3.33 2.73 2.13 1.53
Pelayanan Kontrasepsi 192,090,000 139,468,000 146,441,400 219,644,384 312,034,441 122,000,000 1,131,678,225 BKBPP
Total Fertility Rate (TFR) 3.38 3.35 3.31 3.28 3.24 3.21 3.18
Persentase Contraceptive Prevalance Rate (CPR)
66.54 67.63 68.72 69.82 70.91 72 73.09
Persentase Pria Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi
0.28 0.62 0.97 1.31 1.66 2 2.34
Persentase Wanita Usia Subur yang menggunakan alat
kontrasepsi
66.26 67.01 67.76 68.5 69.25 70 70.75
Pembinaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
169,823,900 178,315,095 194,851,841 256,125,175 294,543,951 25,000,000 1,118,659,963 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera
19.65 20.44 21.23 22.01 22.8 23.59
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
36,000,000 37,800,000 39,690,000 150,000,000 172,500,000 435,990,000 BKBPP
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR
47,250,000 99,225,000 106,170,750 122,096,363.00 212,610,817 587,352,930 BKBPP
Persentase PUS yang Istri di bawah 20 Tahun
5.13 4.53 3.93 3.33 2.73 2.13 1.53
Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
80,000,000 89,000,000 102,350,000 117,702,500 389,052,500 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Pengembangan Model
Operasional BKB-Posyandu-PADU
50,000,000 126,500,000 176,500,000 BKBPP
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
SOSIAL 5,439,303,570 44,500,000,000 44,950,000,000 46,397,500,000 50,842,375,000 57,784,493,750 249,803,836,346
Pelayanan Adm Perkantoran 570,540,785 1,982,061,059 2,084,414,112 2,191,634,818 2,303,966,558 2,421,664,886 11,554,282,218 Dinsos Nakertrans
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
896,824,900 3,565,500,000 790,260,000 829,773,000 871,261,650 914,824,733 7,868,444,283 Dinsos Nakertrans
Peningkatan Disiplin Aparatur 50,400,000 - 52,960,624 - - -
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5,000,025 5,000,000 5,250,000 5,512,500 5,788,125 6,077,531 32,628,181 Dinsos Nakertrans
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Kesejahteraan
2,792,859,240 28,230,880,841.00 30,685,979,259.05 31,399,386,877.20 35,023,356,221.06 41,172,024,032.12 169,304,486,470 Dinsos Nakertrans
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
32,050,000 295,000,000 313,500,000 332,675,000 352,558,750 370,186,688 1,695,970,438
Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
52,699,630 500,000,000 525,000,000 551,250,000 578,812,500 607,753,125 2,815,515,255 Dinsos Nakertrans
Pembinaan eks penyandang penyakit sosial, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya
139,382,485 300,000,000 315,000,000 330,750,000 347,287,500 364,651,875 1,797,071,860 Dinsos Nakertrans
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
163,624,470 750,000,000 787,500,000 826,875,000 868,218,750 911,629,688 4,307,847,908 Dinsos Nakertrans
Pembinaan panti asuhan dan panti jompo
35,059,835 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 840,000,000 3,475,059,835 Dinsos Nakertrans
KETENAGAKERJAAN
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
511,229,050 7,726,558,100 8,112,886,005 8,518,530,305 8,944,456,821 9,391,679,662 43,205,339,942 Dinsos Nakertrans
Peningkatan Kesempatan Kerja 94,750,500 160,000,000 168,000,000 176,400,000 185,220,000 194,481,000 978,851,500 Dinsos Nakertrans
Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
SKPD
(outcome) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Program Bidang Urusan Pemerintahan
dan Program Prioritas Pembangunan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2021
Peningkatan Pelayanan dan Kepesertaan Jamsostek
49,614,900 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 182,325,938 878,459,588 Dinsos Nakertrans
Peningkatan hubungan industrial
6,475,350 - -
