target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan
100 %
1 08 1 20 17 15 Program Prngembangan kinerja Pengelolaan persampahan Kebersihan wilayah Kecamatan Tembalang 100% 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 100% - Kecamatan Tembalang
002
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pertamanan
lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman 100% 20% 41.280.000 20% 41.303.500 20% 42.129.650 20% 42.972.250 20% 43.831.700 100% -
Kecamatan Tembalang
004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman 100% 20% 49.404.000 20% 50.482.220 20% 51.491.784 20% 52.521.613 20% 53.572.040 100% -
Kecamatan Tembalang
Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup 100 %
1 08 1 20 17 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup Wilayah yang bersih dan sehat 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -
Kecamatan Tembalang
001 Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura terciptanya kota yang bersih dan sehat 100% 100% 7.000.000 100% 7.140.000 100% 7.282.800 100% 7.428.456 100% 7.577.025 100% - Kecamatan Tembalang
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
100 %
1 20 1 20 17 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Tertib Administrasi Perkantoran 100% 100% - 100% - 100% - 100% - 100% - 100% -
Kecamatan Tembalang
002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan koran
100% 20% 81.600.000 20% 91.300.000 20% 93.600.000 20% 96.000.000 20% 98.400.000 100% - Kecamatan Tembalang
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor. 100% 20% 31.680.000 20% 35.580.000 20% 36.470.000 20% 37.400.000 20% 38.300.000 100% -
Kecamatan Tembalang
011 Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan. 100% 20% 15.150.500 20% 17.299.988 20% 17.735.737 20% 18.264.631 20% 18.924.997 100% -
Kecamatan Tembalang
012 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tercukupinya penerangan kantor
dan rumah dinas 50% 20% 4.000.000 20% 4.500.000 20% 4.600.000 20% 4.750.000 20% 4.800.000 100% -
Kecamatan Tembalang 017 Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran kerja dan kegiatan
rapat-rapat dinas. 100% 20% 76.200.000 20% 85.350.000 20% 87.500.000 20% 89.700.000 20% 91.900.000 100% -
Kecamatan Tembalang 146 Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di kelurahan percontohan 0% 20% 58.500.000 20% 65.500.000 20% 67.150.000 20% 68.850.000 20% 70.000.000 100% -
Kecamatan Tembalang
Tabel.T.IV.C22
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Povinsi Jawa Tengah
Tahun-3 Tahun-2
Tahun-1 Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Data
Capaian pada Tahun Awal Perencana Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir pereode Tahun-5
Tahun-4
Lokasi Sasaran
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan
Kode Indikator
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional kelancaran operasional kegiatan
kantor 100% 20% 15.000.000 20% 15.000.000 20% 15.000.000 20% 15.000.000 20% 16.000.000 100% -
Kecamatan Tembalang
009 Pengadaan peralatan gedung kantor Kebutuhan pengadaan peralatanan
gedung kantor. 100% 20% 33.000.000 20% 34.000.000 20% 40.000.000 20% 41.000.000 20% 42.000.000 100% -
Kecamatan Tembalang 021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Rumah dinas camat yang nyaman 100% 20% 1.000.000 20% 1.100.000 20% 1.200.000 20% 1.300.000 20% 1.350.000 100% - Kecamatan Tembalang
022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor 100% 20% 15.550.000 20% 17.400.000 20% 17.850.000 20% 18.300.000 20% 18.750.000 100% -
Kecamatan Tembalang
024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya kendaraan operasional dinas Mobil , kendaraan roda dua dan tiga
100% 20% 67.236.000 20% 75.300.000 20% 77.200.000 20% 79.100.000 20% 81.100.000 100% - Kecamatan Tembalang
028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya komputer, laptop, LCD, mesin ketik, printer dan AC 100% 20% 7.000.000 20% 8.000.000 20% 8.500.000 20% 9.000.000 20% 9.200.000 100% - Kecamatan Tembalang
041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah dinas lurah Tembalang
yang nyaman 50% 20% 20.000.000 20% 22.400.000 20% 23.000.000 20% 23.500.000 20% 24.000.000 100% - Kec. Tembalang dan perbaikan di 7 kantor kelurahan
1 22 1 20 17 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
1 22 1 20 17 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun Kelurahan Peningkatan swadaya masyarakat 100% 20% - 20% - 20% - 20% - 20% - 100% -
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tahun-3 Tahun-2
Tahun-1 Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab Data
Capaian pada Tahun Awal Perencana Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir pereode Tahun-5
Tahun-4
Lokasi Sasaran
Tujuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan
Kode Indikator
sasaran
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan kelurahan
Kelancaran kegiatan bulan bhakti gotong royong,Pokjanal Posyandu, peningkatan mutu kader PKK, pembinaan LPMK dan RW serta sosialisasi rupa bumi
100% 20% 38.350.000 20% 43.000.000 20% 44.000.000 20% 45.100.000 20% 46.250.000 100% - Kecamatan Tembalang
002 Pelaksanaan Masyawarah Pembangunan Desa
Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat Kecamatan dan Kelurahan
100% 20% 16.900.000 20% 19.000.000 20% 19.500.000 20% 20.000.000 20% 20.500.000 100% - Kecamatan Tembalang
004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan hasil Monev, 100% 20% 48.450.000 20% 54.300.000 20% 55.650.000 20% 57.000.000 20% 58.400.000 100% - Kecamatan Tembalang
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang
Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisik di wilayah hasil Musrenbangcam
100% 20% 120.000.000 20% 132.000.000 20% 145.200.000 20% 159.700.000 20% 175.600.000 100% - Kecamatan
Tembalang
013
Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Kelurahan Percontohan SKPD
Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok masyarakat kelurahan percontohan
0% 20% 21.500.000 20% 24.100.000 20% 24.700.000 20% 25.300.000 20% 25.900.000 100% - Kecamatan Tembalang
014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahan percontohan
Peningkatan kualitas dan kuantitas
potensi kelurahan percontohan 0% 20% 50.000.000 20% 56.000.000 20% 57.400.000 20% 58.800.000 20% 60.300.000 100% -
Kecamatan Tembalang
