24 BPAD

(1)

PERPUSTAKAAN

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

5 3

1 2 4 6 7

1.26.1.26.01.4. Pendapatan 11.487.000,00 35.030.000,00 23.543.000,00 204.95

1.26.1.26.01.4.1. Pendapatan Asli Daerah 11.487.000,00 35.030.000,00 23.543.000,00 204.95

1.26.1.26.01.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 10.000.000,00 29.585.000,00 Berdasarkan Perda No 12 Th 2011, Retribusi Jasa Usaha 19.585.000,00 195.85

1.26.1.26.01.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1.487.000,00 5.445.000,00 Berdasarkan

Perda No 15 Th 2011, Lain-Lain PAD yg Sah 3.958.000,00 266.17

JUMLAH PENDAPATAN 11.487.000,00 35.030.000,00 23.543.000,00 204.95 1.26.1.26.01.5. BELANJA 38.182.594.872,00 35.686.361.075,00 (2.496.233.797,00) (6.53)

1.26.1.26.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 7.422.249.812,00 7.421.982.738,00 (267.074,00) 0.00

1.26.1.26.01.5.1.1. Belanja Pegawai 7.422.249.812,00 7.421.982.738,00 (267.074,00) 0.00

1.26.1.26.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 30.760.345.060,00 28.264.378.337,00 (2.495.966.723,00) (8.11)

1.26.1.26.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.230.917.325,00 1.893.606.367,00 (337.310.958,00) (15.11)

1.26.1.26.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

7.500.000,00 6.495.258,00 (1.004.742,00) (13.39)

(2)

1.26.1.26.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

900.000.000,00 649.858.150,00 (250.141.850,00) (27.79)

1.26.1.26.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 900.000.000,00 649.858.150,00 (250.141.850,00) (27.79)

1.26.1.26.01.01.004. PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN P N S

49.500.000,00 25.333.000,00 (24.167.000,00) (48.82)

1.26.1.26.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

15.000.000,00 11.138.300,00 (3.861.700,00) (25.74)

1.26.1.26.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

44.400.000,00 44.000.000,00 (400.000,00) (0.90)

1.26.1.26.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.000.000,00 (400.000,00) (0.90)

1.26.1.26.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

313.251.950,00 294.645.414,00 (18.606.536,00) (5.93)

1.26.1.26.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100.00)

1.26.1.26.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

44.000.000,00 43.957.150,00 (42.850,00) (0.09)

1.26.1.26.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.000.000,00 43.957.150,00 (42.850,00) (0.09)

1.26.1.26.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

30.500.000,00 30.498.050,00 (1.950,00) 0.00

1.26.1.26.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.500.000,00 30.498.050,00 (1.950,00) 0.00

1.26.1.26.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

50.000.000,00 49.940.000,00 (60.000,00) (0.12)

1.26.1.26.01.01.014. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

11.483.375,00 11.479.375,00 (4.000,00) (0.03)

1.26.1.26.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

25.000.000,00 23.918.500,00 (1.081.500,00) (4.32)

(3)

1.26.1.26.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 2.548.000,00 2.548.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

250.000.000,00 226.395.000,00 (23.605.000,00) (9.44)

1.26.1.26.01.01.017.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100.00)

1.26.1.26.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

222.282.000,00 209.442.370,00 (12.839.630,00) (5.77)

1.26.1.26.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

268.000.000,00 266.505.800,00 (1.494.200,00) (0.55)

1.26.1.26.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 36.000.000,00 35.305.800,00 (694.200,00) (1.92)

1.26.1.26.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.331.574.960,00 2.088.070.250,00 (243.504.710,00) (10.44)

1.26.1.26.01.02.007. PENGADAAN

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

907.053.900,00 839.529.800,00 (67.524.100,00) (7.44)

1.26.1.26.01.02.007.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00 5.810.000,00 (4.190.000,00) (41.90)

1.26.1.26.01.02.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.481.800,00 2.481.800,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.02.007.5.2.3. Belanja Modal 894.572.100,00 831.238.000,00 (63.334.100,00) (7.07)

1.26.1.26.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

595.393.560,00 584.620.700,00 (10.772.860,00) (1.80)

1.26.1.26.01.02.022.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100.00)

1.26.1.26.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

500.000.000,00 498.643.000,00 (1.357.000,00) (0.27)

(4)

1.26.1.26.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

104.450.000,00 36.829.250,00 (67.620.750,00) (64.73)

1.26.1.26.01.02.026.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100.00)

1.26.1.26.01.02.028. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

103.825.000,00 25.550.000,00 (78.275.000,00) (75.39)

1.26.1.26.01.02.028.5.2.1. Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100.00)

1.26.1.26.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

20.000.000,00 18.100.000,00 (1.900.000,00) (9.50)

1.26.1.26.01.02.080. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

100.852.500,00 84.797.500,00 (16.055.000,00) (15.91)

1.26.1.26.01.02.080.5.2.1. Belanja Pegawai 37.170.000,00 22.200.000,00 (14.970.000,00) (40.27)

1.26.1.26.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

329.795.000,00 198.144.400,00 (131.650.600,00) (39.91)

1.26.1.26.01.05.004. INVESTARISASI, INTEGRASI DAN PENGELOLAAN BARANG

79.800.000,00 28.949.400,00 (50.850.600,00) (63.72)

1.26.1.26.01.05.004.5.2.1. Belanja Pegawai 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.05.032. PENGEMBANGAN KUALITAS S D M

249.995.000,00 169.195.000,00 (80.800.000,00) (32.32)

1.26.1.26.01.05.032.5.2.1. Belanja Pegawai 12.850.000,00 9.950.000,00 (2.900.000,00) (22.56)

1.26.1.26.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

194.000.000,00 189.316.675,00 (4.683.325,00) (2.41)

1.26.1.26.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

(5)

1.26.1.26.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.050.000,00 (50.000,00) (4.54)

1.26.1.26.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

14.000.000,00 13.955.800,00 (44.200,00) (0.31)

1.26.1.26.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 3.816.000,00 3.809.500,00 (6.500,00) (0.17)

1.26.1.26.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

140.000.000,00 135.548.875,00 (4.451.125,00) (3.17)

1.26.1.26.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 11.945.000,00 11.075.000,00 (870.000,00) (7.28)

1.26.1.26.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

29.000.000,00 28.882.000,00 (118.000,00) (0.40)

1.26.1.26.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 4.292.000,00 4.292.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.15. PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

17.401.997.500,00 16.772.139.490,00 (629.858.010,00) (3.61)

1.26.1.26.01.15.001. PEMBANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN

12.162.000.000,00 11.679.275.990,00 (482.724.010,00) (3.96)

1.26.1.26.01.15.001.5.2.3. Belanja Modal 12.112.500.000,00 11.630.270.990,00 (482.229.010,00) (3.98)

1.26.1.26.01.15.008. PENGADAAN PERALATAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

4.000.000.000,00 3.867.359.600,00 (132.640.400,00) (3.31)

1.26.1.26.01.15.008.5.2.3. Belanja Modal 4.000.000.000,00 3.867.359.600,00 (132.640.400,00) (3.31)

1.26.1.26.01.15.009. PENGEMBANGAN LABORATORIUM BIMTEK

150.000.000,00 148.320.000,00 (1.680.000,00) (1.12)

1.26.1.26.01.15.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.077.000,00 1.077.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.15.009.5.2.3. Belanja Modal 148.923.000,00 147.243.000,00 (1.680.000,00) (1.12)

1.26.1.26.01.15.010. PENGEMBANGAN DAN FASILITASI

PERPUSTAKAAN

(6)

1.26.1.26.01.15.010.5.2.1. Belanja Pegawai 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.15.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.078.147.500,00 1.065.333.900,00 (12.813.600,00) (1.18)

1.26.1.26.01.16. PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

2.249.440.825,00 2.078.361.445,00 (171.079.380,00) (7.60)

1.26.1.26.01.16.001. PENGADAAN BAHAN PUSTAKA

499.360.000,00 491.007.762,00 (8.352.238,00) (1.67)

1.26.1.26.01.16.001.5.2.3. Belanja Modal 499.360.000,00 491.007.762,00 (8.352.238,00) (1.67)

1.26.1.26.01.16.002. PENGELOLAAN BAHAN PUSTAKA

50.000.000,00 49.427.200,00 (572.800,00) (1.14)

1.26.1.26.01.16.003. PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA KOLEKSI YOGYASIANA

200.000.000,00 189.697.935,00 (10.302.065,00) (5.15)

1.26.1.26.01.16.003.5.2.3. Belanja Modal 166.836.500,00 164.728.425,00 (2.108.075,00) (1.26)

1.26.1.26.01.16.004. PENERBITAN

BIBILIOGRAFI DAERAH DIY, KATALOG INDUK DAERAH DIY, ACCESION LIST

69.252.500,00 69.209.200,00 (43.300,00) (0.06)

1.26.1.26.01.16.004.5.2.1. Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.16.005. PENCARIAN, PEMANTAUAN DAN PENDAYAGUNAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

49.450.000,00 47.420.000,00 (2.030.000,00) (4.10)

1.26.1.26.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.16.006. PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA KOLEKSI PUSTAKA NUSANTARA

200.000.000,00 181.501.615,00 (18.498.385,00) (9.24)

(7)

1.26.1.26.01.16.007. PENGEMBANGAN PROGRAM

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

82.247.000,00 70.872.200,00 (11.374.800,00) (13.83)

1.26.1.26.01.16.007.5.2.1. Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.16.008. SUPERVISI,PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA PERPUSTAKAAN UMUM,KHUSUS,SEKOLAH DAN MASYARAKAT

199.145.000,00 186.691.623,00 (12.453.377,00) (6.25)

1.26.1.26.01.16.008.5.2.1. Belanja Pegawai 43.200.000,00 39.200.000,00 (4.000.000,00) (9.25)

1.26.1.26.01.16.009. PENGEMBANGAN NPP 49.999.975,00 49.724.960,00 (275.015,00) (0.55)

1.26.1.26.01.16.009.5.2.1. Belanja Pegawai 19.275.000,00 19.275.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.16.010. PENGEMBANGAN MITRA KERJA BIDANG PERPUSTAKAAN

249.999.875,00 221.131.775,00 (28.868.100,00) (11.54)

1.26.1.26.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 107.450.000,00 104.900.000,00 (2.550.000,00) (2.37)

1.26.1.26.01.16.011. KERJASAMA PERPUSTAKAAN

100.000.000,00 97.496.000,00 (2.504.000,00) (2.50)

1.26.1.26.01.16.011.5.2.1. Belanja Pegawai 5.770.000,00 4.900.000,00 (870.000,00) (15.07)

1.26.1.26.01.16.012. PEMBINAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN

99.986.500,00 97.511.150,00 (2.475.350,00) (2.47)

1.26.1.26.01.16.012.5.2.1. Belanja Pegawai 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.16.013. AKREDITASI PERPUSTAKAAN

249.999.975,00 202.207.525,00 (47.792.450,00) (19.11)

1.26.1.26.01.16.013.5.2.1. Belanja Pegawai 21.075.000,00 21.075.000,00 0,00 0.00

(8)

1.26.1.26.01.16.014. PENGEMBANGAN LAYANAN

BERSERTIFIKASI ISO

150.000.000,00 124.462.500,00 (25.537.500,00) (17.02)

1.26.1.26.01.16.014.5.2.1. Belanja Pegawai 9.580.000,00 0,00 (9.580.000,00) (100.00)

1.26.1.26.01.17. PENGEMBANGAN BUDAYA BACA

2.443.944.750,00 2.158.987.460,00 (284.957.290,00) (11.65)

1.26.1.26.01.17.001. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA

175.000.000,00 138.994.800,00 (36.005.200,00) (20.57)

1.26.1.26.01.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.17.002. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PERPUSTAKAAN

49.997.000,00 49.039.700,00 (957.300,00) (1.91)

1.26.1.26.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.17.003. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA

280.649.500,00 265.804.400,00 (14.845.100,00) (5.28)

1.26.1.26.01.17.003.5.2.1. Belanja Pegawai 59.862.000,00 48.804.000,00 (11.058.000,00) (18.47)

1.26.1.26.01.17.004. PENGEMBANGAN LAYANAN

PERPUSTAKAAN KELILING

305.864.000,00 249.596.700,00 (56.267.300,00) (18.39)

1.26.1.26.01.17.004.5.2.1. Belanja Pegawai 84.440.000,00 76.280.000,00 (8.160.000,00) (9.66)

1.26.1.26.01.17.005. PENGEMBANGAN LAYANAN RUMAH BELAJAR MODERN (RBM)

151.275.000,00 136.978.900,00 (14.296.100,00) (9.45)

1.26.1.26.01.17.005.5.2.1. Belanja Pegawai 34.000.000,00 28.430.000,00 (5.570.000,00) (16.38)

1.26.1.26.01.17.006. PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN BERBASIS TI

224.884.500,00 188.066.460,00 (36.818.040,00) (16.37)

1.26.1.26.01.17.006.5.2.1. Belanja Pegawai 69.610.000,00 37.485.000,00 (32.125.000,00) (46.14)

(9)

1.26.1.26.01.17.007. PELESTARIAN FISIK BAHAN PUSTAKA

300.000.000,00 296.150.000,00 (3.850.000,00) (1.28)

1.26.1.26.01.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50.00)

1.26.1.26.01.17.008. PELESTARIAN INFORMASI BAHAN PUSTAKA

350.000.000,00 348.280.000,00 (1.720.000,00) (0.49)

1.26.1.26.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.17.009. SURVEY PEMUSTAKA 150.000.000,00 126.101.100,00 (23.898.900,00) (15.93)

1.26.1.26.01.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 0.00

1.26.1.26.01.17.010. PENGEMBANGAN KARYA TULIS

205.208.750,00 139.577.500,00 (65.631.250,00) (31.98)

1.26.1.26.01.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 12.050.000,00 10.250.000,00 (1.800.000,00) (14.93)

1.26.1.26.01.17.011. LAYANAN PERPUSTAKAAN

251.066.000,00 220.397.900,00 (30.668.100,00) (12.21)

1.26.1.26.01.17.011.5.2.1. Belanja Pegawai 92.390.000,00 85.159.000,00 (7.231.000,00) (7.82)

1.24.1.26.01.15. PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

2.296.728.800,00 1.823.594.150,00 (473.134.650,00) (20.60)

1.24.1.26.01.15.012. PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KEARSIPAN

1.042.048.100,00 739.459.300,00 (302.588.800,00) (29.03)

1.24.1.26.01.15.012.5.2.1. Belanja Pegawai 74.870.000,00 74.650.000,00 (220.000,00) (0.29)

1.24.1.26.01.15.015. PENYUSUNAN PEDOMAN KEARSIPAN DINAMIS

169.873.500,00 119.782.100,00 (50.091.400,00) (29.48)

1.24.1.26.01.15.015.5.2.1. Belanja Pegawai 25.161.000,00 24.525.000,00 (636.000,00) (2.52)

1.24.1.26.01.15.029. PENGELOLAAN ARSIP STATIS

238.244.900,00 179.641.800,00 (58.603.100,00) (24.59)

(10)

1.24.1.26.01.15.030. PENILAIAN DAN PENYUSUTAN ARSIP

199.970.000,00 176.901.600,00 (23.068.400,00) (11.53)

1.24.1.26.01.15.030.5.2.1. Belanja Pegawai 110.690.000,00 102.297.000,00 (8.393.000,00) (7.58)

1.24.1.26.01.15.031. SOSIALISASI PEDOMAN KEARSIPAN DINAMIS

34.998.800,00 34.827.650,00 (171.150,00) (0.48)

1.24.1.26.01.15.031.5.2.1. Belanja Pegawai 4.725.000,00 4.725.000,00 0,00 0.00

1.24.1.26.01.15.032. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

106.750.000,00 104.085.600,00 (2.664.400,00) (2.49)

1.24.1.26.01.15.032.5.2.1. Belanja Pegawai 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0.00

1.24.1.26.01.15.033. PENGEMBANGAN PROGRAM ARSIP VITAL

56.690.500,00 48.503.100,00 (8.187.400,00) (14.44)

1.24.1.26.01.15.033.5.2.1. Belanja Pegawai 32.025.000,00 26.325.000,00 (5.700.000,00) (17.79)

1.24.1.26.01.15.034. PEMBINAAN DAN MONITORING KEARSIPAN DINAMIS

393.153.000,00 366.504.200,00 (26.648.800,00) (6.77)

1.24.1.26.01.15.034.5.2.1. Belanja Pegawai 59.050.000,00 49.590.000,00 (9.460.000,00) (16.02)

1.24.1.26.01.15.035. PEMBINAAN DAN MONITORING KEARSIPAN STATIS

55.000.000,00 53.888.800,00 (1.111.200,00) (2.02)

1.24.1.26.01.15.035.5.2.1. Belanja Pegawai 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0.00

1.24.1.26.01.16. PROGRAM

PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

167.972.900,00 151.130.300,00 (16.842.600,00) (10.02)

1.24.1.26.01.16.006. ALIH MEDIA ARSIP STATIS 17.972.900,00 15.532.900,00 (2.440.000,00) (13.57)

1.24.1.26.01.16.006.5.2.1. Belanja Pegawai 11.280.000,00 8.840.000,00 (2.440.000,00) (21.63)

(11)

1.24.1.26.01.16.010. PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP STATIS

150.000.000,00 135.597.400,00 (14.402.600,00) (9.60)

1.24.1.26.01.16.010.5.2.1. Belanja Pegawai 1.100.000,00 870.000,00 (230.000,00) (20.90)

1.24.1.26.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1.113.973.000,00 911.027.800,00 (202.945.200,00) (18.21)

1.24.1.26.01.18.001. PENYUSUNAN DAN PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP

133.035.000,00 82.335.000,00 (50.700.000,00) (38.11)

1.24.1.26.01.18.001.5.2.1. Belanja Pegawai 18.150.000,00 17.050.000,00 (1.100.000,00) (6.06)

1.24.1.26.01.18.005. LOMBA BIDANG KEARSIPAN

75.000.000,00 73.030.000,00 (1.970.000,00) (2.62)

1.24.1.26.01.18.012. PENGEMBANGAN KHASANAH ARSIP DIGITAL

36.582.000,00 28.612.000,00 (7.970.000,00) (21.78)

1.24.1.26.01.18.012.5.2.1. Belanja Pegawai 16.050.000,00 10.690.000,00 (5.360.000,00) (33.39)

1.24.1.26.01.18.013. PROMOSI DAN

SOSIALISASI KEARSIPAN

305.920.000,00 263.745.200,00 (42.174.800,00) (13.78)

1.24.1.26.01.18.013.5.2.1. Belanja Pegawai 33.975.000,00 32.683.000,00 (1.292.000,00) (3.80)

1.24.1.26.01.18.014. ALIH TULISAN

BERAKSARA JAWA DAN ALIH BAHASA ARSIP BERBAHASA JAWA/ ASING

99.956.000,00 94.939.000,00 (5.017.000,00) (5.01)

1.24.1.26.01.18.019. PENINGKATAN LAYANAN KEARSIPAN STATIS

185.219.000,00 176.180.900,00 (9.038.100,00) (4.87)

1.24.1.26.01.18.019.5.2.1. Belanja Pegawai 18.075.000,00 18.075.000,00 0,00 0.00

1.24.1.26.01.18.020. PENYUSUNAN INVENTARIS ARSIP STATIS

24.587.000,00 22.766.100,00 (1.820.900,00) (7.40)

(12)

1.24.1.26.01.18.024. PENGEMBANGAN MITRA KERJA BIDANG KEARSIPAN

35.000.000,00 33.672.000,00 (1.328.000,00) (3.79)

1.24.1.26.01.18.024.5.2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0.00

1.24.1.26.01.18.025. PEREKAMAN SEJARAH LISAN

150.000.000,00 72.495.500,00 (77.504.500,00) (51.66)

1.24.1.26.01.18.025.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00 4.400.000,00 (2.200.000,00) (33.33)

1.24.1.26.01.18.026. PEMBINAAN,PENGEMBAN GAN KUALITAS PROFESI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT ARSIPARIS

68.674.000,00 63.252.100,00 (5.421.900,00) (7.89)

1.24.1.26.01.18.026.5.2.1. Belanja Pegawai 8.300.000,00 8.100.000,00 (200.000,00) (2.40)