Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.03. RSUD

(1)

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100% 3.536.530.000 0 5.216.750.000

0

1

11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SKPD () Biaya cetak dan

penggandaan dokumen RS

12 bulan 19.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 200.000.000

0

1

22Rapat-rapat koordinasi dan konsltasi dalam daerah Provinsi, Polewali

Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Mamasa, Mamuju Tengah ()

Biaya rapat koordinasi dalam daerah 70 kali perjalanan

0

1

1Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD () Honorarium 20

ptt,materai 1000 lembar

0

1

8Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD () Bayar jasa 40

Tenaga kontrak terbatas rs,pembelian sapu,tempat sampah,Alat pel,dll

0

1

3Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

SKPD () Biaya service

inventaris kantor,AC,Genset, Pemadam kebakaran,dll

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Lokasi Detail

Indikator

Kinerja

Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 (N)

(1)

Non Urusan

-Catatan Penting

(2)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

0

1

16Penyediaan Makanan dan Minuman SKPD () Bayar jasa

petugas gizi 15 org,petugas laundry 8 org, snack untuk pegawai manajemen 60 orang,makan minum tamu dan rapat intern RS

0

1

15Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

SKPD () 10 buku

ICD-X,365 harian nasional dan regional

0

1

6Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

SKPD () Biaya jasa service

kendaraan dinas,1 mobil operasional direktur,4 ambulance,2 mobil jenazah, 4 mobil operasional, 14 motor,biaya STNK kendaraan dinas,pembelian suku cadang dan BBM

0

1

2Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air,

listrik

SKPD () Penambahan daya

listrik,pembayaran rekening listrik,telpon,intrnet dan tv kabel

12 bulan 1.000.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 1.350.000.000

0

1

10Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD () Belanja

kertas,ballpoint,ma p,dll

0

1

12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Kantor

SKPD () Bayar 2 orang

tenaga teknisi listrik,Belanja lampu,kabel,stop kontak,dll

(3)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

0

1

18Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar

Daerah

Luar Daerah () Biaya rapat

koordinasi luar daerah untuk 70 kali perjalanan

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

meningkatnya jumlah sarana dan prasarana aparatur

100% 3.750.000.000 0 7.505.000.000

0

2

5Pengadaan kendaraan dinas/operasional SKPD () Tersedianya

kendaraan operasional untuk direktur 1 unit dan dokter spesialis 6 unit roda 4

0

2

xxPembangunan pemulasaran jenazah SKPD () Terbangunnya

gedung pemulasaran jenazah

12 bulan 400.000.000 Pendapatan Daerah 12 bulan 2.025.000.000

0

2

7pengadaan perlengkapan gedung kantor SKPD () Tersedianya

perlengkapan gedung kantor

0

2

6Pengadaan perlengkapan rumah dinas SKPD () Tersedianya

fasilitas dan perlengkapan rumah

dinas/jabatan yakni meja makan,lemari pakaian,sofa,AC,T V,tempat tidur dll masing-masing

0

2

10Pengadaan mebeuler SKPD () Tersedianya

mebeuler gedung kantor

0

2

2pembangunan rumah dinas SKPD () Terbangunnya

rumah dinas dokter sebanyak 2 unit dan rumah jabatan sebanyak 1 unit

0

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur meningkatnya disiplin aparatur

(4)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

0

3

xxPembuatan atribut PNS SKPD () Tersedianya

atribut PNS sebanyak 400/ID Card pegawai rs

0

3

xxPengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu SKPD () Tersedianya

pakaian khusus hari-hari tertentu yakni 400 psg pakaian olah raga,400 psg baju batik nasional,400 psg batik mandar

0

3

3Pengadaan pakaian kerja lapangan SKPD () Tersedianya

pakaian kerja lapangan seragam 40 org cs,15 org petugas gizi,8 org petugas loundry,2 tehnisi listrik,15 org satpam,5 psg baju pasien radiologi,15 psg jas/baju operasi

0

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100% 605.000.000 0 1.065.000.000

0

5

141Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Khusus PNS

Baru

SKPD () Meningkatnya

Pengetahuan Pegawai tentang Jabatan Fungsional

(5)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

0

5

133Pertemuan Berkala Tim Jaga Mutu SKPD () Terbentuknya

wadah yang bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan setiap unit pelayanan di RS dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

0

5

1Pendidikan dan Pelatihan Formal SKPD () Meningkatnya

kompetensi dan kualitas tenaga medis dan paramedis serta staf dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

0

5

140Operasional Tim Komite Medik SKPD () Tersedianya Biaya

Operasional Tim Komite Medik

0

5

135Operasional Tim Komite Medik Keperawatan SKPD () Meningkatnya

mutu pelayanan RS

0

5

140Operasional Tim Penilai Angka Kredit SKPD () Tersedianya

Operasional Tim Penilai Angka Kredit

0

5

134Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat

II,III dan IV

SKPD () Terpenuhinya

kebutuhan diklatpim II,III dan IV bagi eselon di RS

0

5

xxBintek Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA RS SKPD () Meningkatnya

Pengetahuan tentang penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA RS

(6)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

tersusunnya dokumen kinerja setiap tahun kinerja

100% 129.500.000 0 93.200.000

0

6

4Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD () Tersedianya

dokumen laporan keuangan akhir tahun

0

6

xxPembuatan laporan triwulanan SKPD () Tersedianya

dokumen laporan triwulanan program n kegi

1 dokumen 3.000.000 Pendapatan Daerah 1 dokumen 3.200.000

0

6

xxPenyusunan Ranperda RS SKPD () Tersedianya

dokumen Perda Rs

3 dokumen 5.000.000 - 0 dokumen 6.000.000

0

6

6Penyusunan RKA/DPA_SKPD SKPD () Tersedianya

dokumen RKA/DPA SKPD di RS

0

6

xxPenyusunan LKPJ dan LPPD RS SKPD () Tersedianya

dokumen LKPJ dan LPPD

0

6

xxPembuatan laporan program dan kegiatan tahunan SKPD () Tersedianya

dokumen laporan program dan kegiatan tahunan

0

6

xxPenyusunan Renja RS SKPD () Tersedianya

dokumen RENJA

0

6

16Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD SKPD () Tersedianya

dokumen sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan perubahan anggaran

0

6

xxPenyusunan SOP RS SKPD () Tersdianya

dokumen SOP RS

(7)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

0

6

xxPembuatan laporan semesteran program dan

kegiatan

SKPD () Tersedianya

domumen laporan program dan kegiatan semesteran

0

6

xxPenyusunan RENSTRA RS SKPD () Tersedianya

dokumen restra RS

0

6

xxPenyusunan LAKIP SKPD () Tersedianya

dokumen LAKIP

0

6

39Penyusunan laporan pertanggungjawaban

keuangan/SPJP bendahara pengeluaran SKPD

SKPD () Tersedianya

dokumen untuk laporan pertanggungjawab an bendahara

0

6

2Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD () Tersedianya

laporan keuangan akhir persemester

1

2

1

2

16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.100.000.000 21.750.000.000

1

2

16

29Peningkatan pelayanan kesehatan SKPD () Tersedianya jasa

medik bagi seluruh pegawai rs

1

2

16

18Dak Kesehatan SKPD () Pengadaan alat

kesehatan dan pembangunan sesuai JuknisDAK

12 bulan 5.100.000.000 APBN (DAK) 12 bulan 6.750.000.000

1

2

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

meningkatkan upaya kesehatan

100% 220.000.000 0 452.250.000

1

2

19

xxSurvey kepuasan pasien SKPD () 1 dokumen

laporan hasil survey kepuasan pasien

1

2

19

xxPenyediaan media promosi dan informasi RS SKPD () Tersedianya 1000

leaflet,1000 brosur, neon box

(8)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

1

2

19

1Penyajian Informasi dan Pemasaran RS SKPD () Tersedianya

penyajian informasi dan pemasaran rs di TV dan radio minimal 2 x dalam sehari dan melalui pameran pembangunan

1

2

19

2Penyusunan Profil RS SKPD () Tersedianya 15

eksp dokumen profil rs

1

2

23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 857.000.000 1.522.000.500

1

2

23

xxPeningkatan kelas RS SKPD () Meningkatnya

kelas RS dari C Ke B

1

2

23

3Akreditasi RS dan BLUD SKPD () Terakreditasinya

RS

1

2

23

xxFasilitasi brigade siaga bencana SKPD () Tersedianya

fasilitas 1 tim brigade siaga bencana di RS

1

2

23

103Penetapan kelas rumah sakit SKPD () Ditetapkannya

kelas RS

1

2

23

xxPengadaan sistem informasi manajemen RS SKPD () Tersedianya 1

sistem/jaringan Informasi RS

1

2

23

xxPemutakhiran data sarana dan prasarana RS SKPD () Meningkatnya

mutu pelayanan di RS dengan ter Updatenya data sarana dan prasarana RS

1

2

23

xxEvaluasi dan pengembangan standar pelayanan

kesehatan (SPM)

SKPD () Tersedianya 1

dokumen hasil evaluasi dan pengembangan SPM RS

1

2

26

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

tersedianya sarana dan prasarana Rumah Sakit

(9)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

1

2

26

24Pengadaan percetakan administrasi & surat

menyurat RS

SKPD () Tersedianya

formulir rekam medik untuk kebutuhan pasien

1

2

26

22Pengadaan perlengkapan RT RS(dapur,ruang

pasien,laundry,ruang tunggu dll)

SKPD () Tersedianya

perlengkapan rumah tangga RS guna menunjang pemberian pelayanan yang lebih baik

1

2

26

19Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit SKPD () Tersedianya

obat-obatan di Rumah Sakit

1

2

26

21Pengadaan mebeuler Rumah Sakit SKPD () Tersedianya

sarana dan prasarana mebeuler Rumah Sakit

1

2

26

26Monitoring,evaluasi dan pelaporan SKPD () Meningkatnya

mutu pelayanan di RS dengan adanya monitoring dan evaluasi untuk setiap program

1

2

26

23Pengadaan bahan-bahan logistik RS SKPD () Tersedianya

alat/bahan pembersih,bahan makanan untuk kebutuhan pasien dan petugas RS serta alat-alat pemeliharaan RS

1

2

26

5Pengembangan Ruang Gawat Darurat SKPD () Tersedianya ruang

gawat darurat yang lebih memadai di RS

(10)

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)

1

2

26

xxPengembangan Ruang Operasi SKPD () Tersedianya

Ruang Operasi yang lebih memadai

1

2

27

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

terpeliharanya sarana dan prasarana RS

100% 900.000.000 0 3.200.000.000

1

2

27

2Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat kesehatan RS SKPD () Terpeliharanya

alat-alat kesehatan Rumah Sakit

1

2

27

xxKalibrasi alat-alat kesehatan SKPD () Alat - alat

kesehatan sudah di kalibrasi

1

2

27

1Pemeliharaan Rutin Berkala RS SKPD () Pemeliharaan dan

Perbaikan gedung,Pengeceta n perangkat gedung,sarana prasarana RS

1

2

28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan mutu pelayanan

100% 400.000.000 0 1.500.000.000

1

2

28

1 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan

Paramedis

SKPD () Tersedianya

kemitraan dengan dokter spesialis di RS