Karorenortala_Acara Sosialisasi SK Biro Hukum_30 nopember 2016

(1)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN

ANGGARAN

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN

2017

oleh:

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

(2)

Outline

Rencana Kerja

2017

RKA K/L 2017

Kebijakan

Pelaksanaan

Anggaran

Hal-hal yang perlu

mendapat

perhatian

1

2

(3)

Renja

2017

(4)

Mewujudkan

Lembaga Perencanaan

Pembangunan Nasional

Berkualitas, Sinergis, dan

Kredibel

Manajemen tata kelola pemerintahan di

Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan

bersih

Manajemen tata kelola pemerintahan di

Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan

bersih

Perencanaan pembangunan nasional yang

berkualitas, sinergis, dan kredibel

Turunan Visi –

Outcome

Kementerian

PPN/Bappenas

Slide 4

Program

Utama

Program

Utama

Program

Pendukun

g

Program

Pendukun

g

A

B

Visi 2015-2019

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”

1.Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi,

dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan

daerah).

2.Melakukan Pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk

mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh

Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan

pembangunan nasional

(5)

Output Program

Utama

Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis,

dan kredibel

1

A. Kebijakan Pembangunan Nasional

Kesiapan Usulan dgn alat Ukur: Kajian/background study, Policy Paper, Pre FS KPS

Financial Programming Ekonomi Nasional & Regional

Checking rancang bangun Kesiapan usulan DAK & Subsidi Rencana Sumber Dana PHLN & PPP

B. Sistem/Regulasi Perencanaan

Standar kesiapan rancang bangun kelayakan kegiatan infrastruktur

Regulasi perencanaan & Penganggaran Regulasi Penelaahan Renstra, Renja,RKA

K/L

Readines criteria setting PHLN Sistem Perencanaan Terintegrasi

C. Informasi Hasil Pembangunan

Informasi capaian program K/L & Wilayah

Informasi capaian Outcome Nawacita (monev

pembangunan nasional dan lampid)

B.Sistem/Regulasi Monev dan Pengendalian

Regulasi Pemantauan, Evaluasi & Pengendalian Pembangunan Sistem PEPP yang terintegrasi

D. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Perencana Pusat dan Daerah

3. Kebijakan Percepatan Pembangunan

Debottlenecking melalui

Koordinasi kebijakan

perencanaan & pelaks. program prioritas dengan Kemenko, K/L, dan Pemda (RAN/RAD)

Rencana Pembangunan 1. Jangka Menengah

Penyusunan RPJMN Reviu Renstra K/L

2. Jangka Pendek

Penyusunan RKP Penyiapan Raker RKP

Reviu Renja K/L

Pengendalian Pelaksanaan pembangunan

melalui mekanisme pertimbangan revisi alokasi K/L:

1)hasil monev dan policy paper

2)outlook Financial Programming Nasional & Regional

3) Pencarian sumber dana PHLN & PPP

&Pen

gang

(6)

Percepatan

Pembanguna

n

4

4 KEBIJAKAN & FOKUS OUTPUT

UTAMA

Penyusunan

Rencana

Fokus:

•Penyusunan RKP 2017 dengan

melakukan

penyempurnaan mekanisme penyusunan

•Revieu terhadap Renstra K/L mitra yang belum dilakukan reviu pada tahun 2015

Fokus:

•Penyusunan RKP 2017 dengan

melakukan

penyempurnaan mekanisme penyusunan

•Revieu terhadap Renstra K/L mitra yang belum dilakukan reviu pada tahun 2015

Kebijakan

Perencanaan

Fokus:

•Penyusunan studi kajian untuk

penyusunan rencana

pembangunan secara

komprehensif

•Mempersiapka n rancang bangun proyek sarana dan prasarana prioritas

•Prakarsa strategis dilakukan untuk topik yang strategis (berdasarkan inisiatif dan arahan pimpinan)

Fokus:

•Penyusunan studi kajian untuk

penyusunan rencana

pembangunan secara

komprehensif

•Mempersiapka n rancang bangun proyek sarana dan prasarana prioritas

•Prakarsa strategis dilakukan untuk topik yang strategis (berdasarkan inisiatif dan arahan pimpinan)

Sistem/Regul

asi

Perencanaan

&

Pengendalian

Fokus:

•evaluasi sistem perencanaan dan

pengendalian melalui identifikasi penerapan dan kemanfaatan

•Mempersiapkan penyempurnaa n dan integrasi sistem

perencanaan dan

pengendalian

• Melakukan penyempurnaa n regulasi dalam rangka menciptakan lingkungan agar sistem perencanaan dan

pengendalian dapat

diimplementasi kan

Fokus:

•evaluasi sistem perencanaan dan

pengendalian melalui identifikasi penerapan dan kemanfaatan

•Mempersiapkan penyempurnaa n dan integrasi sistem

perencanaan dan

pengendalian

• Melakukan penyempurnaa n regulasi dalam rangka menciptakan lingkungan agar sistem perencanaan dan

pengendalian dapat

diimplementasi kan

Fasilitasi

Peningkatan

Aparatur

Perencana

Fokus:

•Mengidentifika si kebutuhan peningkatan peran

perencana pusat dan daerah

•Memfasilitasi peningkatan kapasitas perencana pusat dan daerah agar siap dalam melaksanakan penyempurnaa n mekanisme perencanaan

•Memperkuat kerjasama kelembagaan perencanaan daerah

Fokus:

•Mengidentifika si kebutuhan peningkatan peran

perencana pusat dan daerah

•Memfasilitasi peningkatan kapasitas perencana pusat dan daerah agar siap dalam melaksanakan penyempurnaa n mekanisme perencanaan

•Memperkuat kerjasama kelembagaan perencanaan

daerah

_{Slide 6}

Fokus:

•Penyusunan kebijakan pelaksanaan RKP dengan melakukan penyempurna an rencana aksi

•Penyusunan mekanisme percepatan melalui kebijakan dalam

pertimbangan revisi APBN

Fokus:

•Penyusunan kebijakan pelaksanaan RKP dengan melakukan penyempurna an rencana aksi

•Penyusunan mekanisme percepatan melalui kebijakan dalam

pertimbangan revisi APBN

Fokus:

•Mengidentifi kasi

kebutuhan informasi hasil

pembanguna n dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana

pembangun

an

secara lebih terukur

Fokus:

•Mengidentifi kasi

kebutuhan informasi hasil

pembanguna n dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana

pembangun

an

secara lebih terukur

Informasi

Hasil

Pembangun

an

Deliverable: •Standar kesiapan

rancang bangun kelayakan kegiatan infrastruktur •Regulasi

perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian •Regulasi

Penelaahan Renstra, Renja,RKA K/L •Readines criteria

setting PHLN •Sistem

Perencanaan dan PEPP yang

Terintegrasi Deliverable: •Standar kesiapan

rancang bangun kelayakan kegiatan infrastruktur •Regulasi

perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian •Regulasi

Penelaahan Renstra, Renja,RKA K/L •Readines criteria

setting PHLN •Sistem

Perencanaan dan PEPP yang

Terintegrasi

Deliverable:

•Pendidikan dan latihan aparatur perencana

•_Pembinaan

fungsional perencana

Deliverable:

•Pendidikan dan latihan aparatur perencana

•_Pembinaan

fungsional perencana

Deliverable:

•_Kajian/_backgroun

d study,

•Policy Paper, Pre FS KPS

•Financial Programming Ekonomi Nasional & Regional

•Checking

rancang bangun

•_{Kesiapan usulan}

DAK & Subsidi

•_{Rencana Sumber}

Dana PHLN & PPP

Deliverable:

•_Kajian/_backgroun

d study,

•Policy Paper, Pre FS KPS

•_Financial

Programming Ekonomi Nasional & Regional

•Checking

rancang bangun

•_{Kesiapan usulan}

DAK & Subsidi

•Rencana Sumber Dana PHLN & PPP

Deliverable:

•_{Debottlenecki}

ng melalui

Koordinasi kebijakan perencanaan & pelaks. program prioritas dengan Kemenko, K/L, dan Pemda (RAN/RAD)

•_Pengendalian

Pelaksanaan pembangunan melalui

mekanisme pertimbangan revisi alokasi K/L

Deliverable:

•_{Debottlenecki}

ng melalui

Koordinasi kebijakan perencanaan & pelaks. program prioritas dengan Kemenko, K/L, dan Pemda (RAN/RAD)

•Pengendalian

Pelaksanaan pembangunan melalui

mekanisme pertimbangan revisi alokasi K/L

Deliverable:

•Informasi capaian

program K/L & Wilayah

•_Informasi

capaian Outcome Nawacita (monev

Deliverable:

•Informasi capaian

program K/L & Wilayah

•Informasi capaian Outcome Nawacita (monev

Deliverable:

•Jangka Menengah

•_Penyusunan

RPJMN

•_{Reviu Renstra}

K/L

•Reviu RPJMD

•_Jangka

Pendek

•_Penyusunan

RKP

•Penyiapan Raker RKP

•_{Reviu Renja}

K/L dan RKA K/L

•Reviu RKPD

Deliverable:

•Jangka Menengah

•_Penyusunan

RPJMN

•Reviu Renstra K/L

•_{Reviu RPJMD} •_Jangka

Pendek

•_Penyusunan

RKP

•Penyiapan Raker RKP

•_{Reviu Renja}

K/L dan RKA K/L

(7)

Pelayanan Kepegawaian

(Manajemen SDM)

Manajemen Kelembagaan

Pelayanan Informasi & Media Massa

Pelayanan Hukum

Pelayanan Kementerian PPN

Pelayanan Anggaran

Manajemen Kinerja

Fokus pelayanan pada pengelolaan manajemen strategis dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis level kementerian PPN/Bappenas + RB

Fokus pelayanan pada pengelolaan data, pengembangan sistem TIK, penyampaian informasi pada stakeholder dan media untuk meningkatkan “citra” kementerian PPN/Bappenas

Fokus pelayanan pada pelayanan umum perkantoran, gaji dan operasional, pelayanan pimpinan (protokoler &TU pimpinan) serta dukungan proses perencanaan

Fokus pelayanan pada pengelolaan kinerja lembaga dan individu, termasuk pengukuran dan mekanisme reward & punishment

Fokus pelayanan pada pengelolaan regulasi dan pelayanan opini dan advokasi hukum

Fungsi & Output Pendukung

Dukungan Pelayanan Manajemen

1

1 _{1. pembinaan dan pemberian}

dukungan administrasi di

lingkungan BAPPENAS;

2. pengelolaan barang

milik/kekayaan negara yang

menjadi tanggung jawab

BAPPENAS;

3. pelaksanaan pengawasan atas

pelaksanaan tugas di

BAPPENAS.

Pengadaan & Rehabilitasi BMN

2

2 ₃

3

Fokus pelayanan pada pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kerja (BMN )

Fokus pengawasan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas (Fungsi

Quality Assurance dan pembinaan)

Fokus pelayanan pada pengelolaan manajemen SDM, mulai dari pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai

Fokus pelayanan pada pengelolaan akuntabilitas dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pelaporan keuangan

(8)

(9)

Kebijakan RKA K/L

1. Penerapan

Penganggaran

Berbasis

Kinerja Secara penuh dengan orientasi

pada hasil (Output oriented) pada

kegiatan dengan melakukan:

a) Restrukturisasi output sesuai fungsi

b) Penajaman

fokus

komponen

sesuai

output

kegiatan

sehingga

lebih

mencerminkan upaya pencapaian output

(memperjelas

tujuan

pelaksanaan

kegiatan)

c) Memperjelas Indikator Kinerja Output

agar upaya pencapaian output lebih

dapat dikendalikan

2. Melaksanakan Pengendalian anggaran

dengan cara

a) Penyempurnaan

mekanisme

/pendekatan

dari

penganggaran

berbasis peran (Proses) menjadi

pengganggaran berbasis fungsi (output)

b) Pelibatan APIP dalam proses revisi

anggaran agar pergeseran rencana

dalam

pelaksanaan

kegiatan

tidak

mengganggu upaya pencapaian output

c) Kebijakan anggaran disesuaikan dengan

“nature” output dengan koridor-koridor

pembatasan yang tidak mengganggu

upaya pencapaian output

RKA K/L

Penajaman output per

kegiatan sesuai

lingkup penugasan

dengan standarisasi:

• Rencana Pembangunan

Jangka Menengah

• Rencana Pembangunan

Jangka Pendek

• Penyusunan Perpres

Perencanaan (RKP)

• Kebijakan Perencanaan

• Sistem Regulasi

Perencanaan/

pengendalian

• Informasi hasil

pembangunan

• Output Standar

pelayanan pendukung

Komponen bersifat

spesifik sesuai

tahapan/bagian

pekerjaan yang

dilakukan untuk

mencapai keluaran

(output)

Tujuan:

Diharapkan kontrol terhadap biaya atas output dapat dilakukan dengan baseline

dan sensitifitas perubahan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dikenali

Tujuan:

Diharapkan kontrol terhadap biaya atas output dapat dilakukan dengan baseline

dan sensitifitas perubahan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dikenali

(10)

Slide -10

Regulasi

1.PMK nomor NOMOR

163/PMK.02/2016 Tentang

Petunjuk Penyusunan dan

Penelaahan RKA/KL

dan

Pengesahan

DIPA

)

2.Surat SesKab No.

SE04/Seskab/11/2015 tanggal

27 Nopember 2015 perihal

Arahan Presiden tentang

penyederhanaan nomenklatur

dalam anggaran

3.Arah dan kebijakan Kementerian

PPN/Bappenas:

pengelompokan

keluaran/

output

berbasis fungsi

(Renstra 2015-2019)

Acuan Penyusunan RKA K/L:

Penerapan Sistem

Penganggaran Berbasis

Kinerja secara penuh

Perubahan nomenklatur

sesuai fungsi & menjadi

lebih eksplisit

sasaran/target output.

Kegiatan tidak lagi

digeneralisasi pada 4

hal (kajian, koordinasi,

pemantauan dan

evaluasi), tapi sesuai

pekerjaan yang

(11)

PENELITIAN & REVIU RKA

K/L

1. Penelitian

(PIC: Sesmen cq. Biro Renortala)

(PIC: Inspektorat)

2. Reviu

Verifikasi atas kelengkapan &

kebenaran dokumen yang

dipersyaratkan serta kepatuhan

dalam penerapan kaidah-kaidah

perencanaan penganggaran

Fokus:

1. Konsistensi pencantuman sasaran

Kinerja dalam RKA-K/L sesuai dengan

sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan

RKP;

2. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L

dengan Pagu Anggaran K/L;

3. Kesesuaian sumber dana dalam

RKA-K/L dengan sumber dana yang

ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L;

4. Kepatuhan dalam pencantuman

tematik APBN pada level Keluaran;

5. Kelengkapan dokumen pendukung

RKA-K/L antara lain RKA Satker,

TOR/RAB, dan dokumen pendukung

terkait lainnya.

Memberikan keyakinan terbatas

(limited assurance) dan

memastikan kepatuhan

penerapan kaidah-kaidah

perencanaan penganggaran

Fokus:

1. Kelayakan Anggaran untuk

menghasilkan sebuah Keluaran;

2. Kepatuhan dalam penerapan

kaidah-kaidah perencanaan

penganggaran

3. Kelengkapan dokumen pendukung

RKA-K/L antara lain RKA Satker,

TOR/RAB, dan dokumen

pendukung terkait lainnya; dan

4. Rincian anggaran yang digunakan

untuk mendanai inisiatif baru

dan/atau rincian anggaran angka

dasar yang mengalami perubahan

pada level komponen.

PMK NO. 163/PMK.02/2015

Ttg Petunjuk Penyusunan &

Penelaahan RKA K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

(12)

4,5

%

Informasi Hasil Pembangunan

(Rp 47,5 M)

0,3

%

Sistem/Regulasi Pengendalian

(Rp 2,5 M)

60,

3%

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan

(Rp. 633,91 M)

Kebijakan Perencanaan Pembangunan

(Rp. 59,3 M)

7,1

%

Sistem/Regulasi Perencanaan

(Rp. 1,4 M)

0,1

%

Fasilitasi Peningkatan

Kapasitas Aparatur Perencana

(Rp. 283,3M )

27,

0%

Rencana Jangka Menengah

(Rp. -M )

0%

Rencana Jangka Pendek

Perencanaan & Penganggaran

Alokasi Program Utama 2017

Program

PPN

Kajian/ Model/ Rancang Bangun

Penyusunan

Rencana

1.050,91 M

(13)

Program Dukungan Manajemen

Pagu Anggaran Program Pendukung 2017

0,90 milyar

0,46 milyar

0,61 milyar

5,14 milyar

139,12

milyar

9,02 milyar

6,92 milyar

1,01 milyar

7,72 milyar

0,42 milyar

7,78 milyar

0,40%

Slide 13

1

Kebijakan, Koordinasi Kerjasama & Kemitraan

Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

Pe

Perencanaan, Pembinaan & Manajemen Kepegawaian

Pengembangan Pegawai Bappenas Belanja Gaji pegawai

Pe

Pelayanan Pengelolaan Data & TI Pengembangan Kapasitas TI Kehumasan, Hub. lembaga & Keprotokolan_{Penyedia Pelayanan Informasi dan}

Data (PPID)

Pe

Penyusunan peraturan perundang-undangan & Pembinaan hukum Pertimbangan/opini hukum & Pendampingan hukum

Pe

Pengelolaan BMN (adm & perkantoran)

Pelayanan Umum (Operasional)

Pelayanan Kegiatan Pimpinan Lembaga Pelayanan proses perencanaan

pembangunan

Perenc. Prg, anggaran dan Pengendalian

Akuntansi/Laporan Keuangan dan BMN

Pemantauan, Analisa dan Evaluasi

Sistem Kinerja Pegawai

Fokus pelayanan pada pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kerja (BMN ) dan perluasan gedung kantor (pengadaan tanah)

Fokus pengawasan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas (Fungsi Quality Assurance dan pembinaan)

37,0 milyar

4,0 milyar

0%

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

2

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

3

3 Total 268,91 (Rupiah

Murni)

(14)

Kebijakan Pelaksanaan

Anggaran

(15)

Slide -15

1. Kegiatan bersifat dukungan internal deputi di-administrasikan pada

Program DM yang dikelola oleh PPK Deputi Ybs. Artinya Komponen

Kegiatan Koordinasi Internal Deputi menjadi Keluaran/Output

Pelayanan (Internal) Kementerian di Program Dukungan Manajemen

& dikelola oleh PPK Deputi ybs. Biro Umum melakukan perencanaan

dan pengendalian terhadap kegiatan tersebut.

2. Anggaran Kesekretariatan PPK pada Program PPN, P2SPAB &

Pengawasan dialokasikan di Program Dukungan Manajemen &

dikelola oleh PPK ybs.

3. Perjalanan Dinas Luar Negeri Menteri, Deputi dan pendukungnya

direncanakan & dikelola oleh PPK DM III (Biro Umum). Rencana

perjalanan dinas LN disusun awal tahun anggaran atas kebutuhan

termasuk didalamnya usulan kebutuhan perjalanan dinas dari Unit

Kerja Eselon I.

4. Belanja Modal Pengadaan komputer, printer, laptop, infokus, dsb

dilakukan secara selektif (dialokasikan dan dikelola oleh Biro

Umum-PPK P2SPAB).

5. Kajian, Pemodelan, Prakarsa Strategis, & Koordinasi Strategis

dialokasikan dalam anggaran Kegiatan UKE II dan dikelola oleh PPK

yang bersangkutan. Apabila ada usulan tambahan komponen, maka

dilakukan optimalisasi pada kegiatan UKE II Ybs.

Kebijakan Anggaran 2017 (1/4)



_{Kebijakan Anggaran untuk Kementerian}

(16)

Pengendalian Belanja

1. Meningkatkan kualitas dan sekaligus mengurangi pelaksanaan

kegiatan Seminar/Workshop/Rapat-rapat Koordinasi, termasuk efisiensi

pelaksanaan kegiatan di luar kantor

2. Memfokuskan perjalanan dinas dan rapat di luar kantor, dan belanja

bahan dalam kerangka Kegiatan monitoring dan evaluasi ke beberapa

daerah dalam rangka Evalasi RPJMN 2015-2019

3. Memanfaatkan produk dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatan

(mengoptimalkan produk dengan kandungan lokal yang tinggi,

makanan lokal dsb)

Kebijakan Anggaran 2017 (2/4)

(17)