RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Perencanaan Pembangunan
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 7.132.340.700,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 5.976.154.900,00 (1.156.185.800,00) 83,79
BELANJA TI DAK LANGSUNG 2.756.323.200,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.669.295.078,00 (87.028.122,00) 96,84
1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.756.323.200,00 2.669.295.078,00 (87.028.122,00) 96,84
BELANJA LANGSUNG 4.376.017.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.306.859.822,00 (1.069.157.678,00) 75,57
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546.763.300,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 393.723.556,00 (153.039.744,00) 72,01
2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 2.475.000,00 (25.000,00) 99,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.475.000,00 (25.000,00) 99,00 38.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 28.950.956,00 (9.049.044,00) 76,19
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 28.950.956,00 (9.049.044,00) 76,19 10.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 03 7.965.000,00 (2.035.000,00) 79,65
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.965.000,00 (2.035.000,00) 79,65 6.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06 4.326.000,00 (1.674.000,00) 72,10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.326.000,00 (1.674.000,00) 72,10 12.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 10.152.800,00 (1.847.200,00) 84,61
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.152.800,00 (1.847.200,00) 84,61 75.411.500,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 74.542.000,00 (869.500,00) 98,85
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.411.500,00 74.542.000,00 (869.500,00) 98,85 45.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 36.724.700,00 (8.275.300,00) 81,61
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 36.724.700,00 (8.275.300,00) 81,61 4.911.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.911.000,00 4.744.500,00 (166.500,00) 96,61
2.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 1.860.000,00 (140.000,00) 93,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.860.000,00 (140.000,00) 93,00 10.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 6.204.150,00 (3.795.850,00) 62,04
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 6.204.150,00 (3.795.850,00) 62,04 255.038.800,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 147.885.950,00 (107.152.850,00) 57,99
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.038.800,00 147.885.950,00 (107.152.850,00) 57,99 85.902.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 67.892.500,00 (18.009.500,00) 79,03
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.400.000,00 67.892.500,00 (15.507.500,00) 81,41
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.502.000,00 0,00 (2.502.000,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
683.546.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 651.459.026,00 (32.086.974,00) 95,31
328.400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09 326.175.000,00 (2.225.000,00) 99,32
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 328.400.000,00 326.175.000,00 (2.225.000,00) 99,32
36.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 34.817.500,00 (1.182.500,00) 96,72
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 34.817.500,00 (1.182.500,00) 96,72 209.146.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24 189.766.526,00 (19.379.474,00) 90,73
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.146.000,00 189.766.526,00 (19.379.474,00) 90,73 30.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 28 21.345.000,00 (8.655.000,00) 71,15
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.345.000,00 (8.655.000,00) 71,15 5.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 29 4.455.000,00 (545.000,00) 89,10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.455.000,00 (545.000,00) 89,10 75.000.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 42 74.900.000,00 (100.000,00) 99,87
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 74.900.000,00 (100.000,00) 99,87
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 0,00 (20.000.000,00) 0,00
20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 0,00 (20.000.000,00) 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 4.611.200,00 (388.800,00) 92,22
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.611.200,00 (388.800,00) 92,22
Program pengembangan data/ informasi 85.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 49.378.300,00 (35.921.700,00) 57,89
85.300.000,00 Penyusunan profile daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 49.378.300,00 (35.921.700,00) 57,89
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00 11.150.000,00 (7.550.000,00) 59,63
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 38.228.300,00 (28.371.700,00) 57,40 Program pengembangan data/ informasi/ statistik
daerah
60.030.000,00
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 39.157.900,00 (20.872.100,00) 65,23
60.030.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 39.157.900,00 (20.872.100,00) 65,23
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.075.000,00 16.250.000,00 (2.825.000,00) 85,19
1.23 . 1.06.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.955.000,00 22.907.900,00 (18.047.100,00) 55,93 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
I nvestasi
121.106.000,00
1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 104.425.200,00 (16.680.800,00) 86,23
121.106.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman
modal
1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 104.425.200,00 (16.680.800,00) 86,23
1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.550.000,00 26.919.000,00 (631.000,00) 97,71
1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.556.000,00 77.506.200,00 (16.049.800,00) 82,84
Program Kerjasama Pembangunan 58.510.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 27.646.500,00 (30.863.500,00) 47,25
58.510.000,00 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 02 27.646.500,00 (30.863.500,00) 47,25
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 11.700.000,00 (1.500.000,00) 88,64
1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.310.000,00 15.946.500,00 (29.363.500,00) 35,19
Program Pemanfaatan Ruang 74.794.500,00
1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 61.634.850,00 (13.159.650,00) 82,41
74.794.500,00 Koordinasi penataaan ruang daerah
1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 . 11 61.634.850,00 (13.159.650,00) 82,41
1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.920.000,00 15.670.000,00 (1.250.000,00) 92,61
1.05 . 1.06.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.874.500,00 45.964.850,00 (11.909.650,00) 79,42 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
43.513.500,00
1.08 . 1.06.01 . 01 . 17 33.339.300,00 (10.174.200,00) 76,62
43.513.500,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 09 33.339.300,00 (10.174.200,00) 76,62
1.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.750.000,00 11.150.000,00 (600.000,00) 94,89
1.08 . 1.06.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.763.500,00 22.189.300,00 (9.574.200,00) 69,86 Program perencanaan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
96.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 65.305.700,00 (30.694.300,00) 68,03
96.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan
sanitasi perkotaan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 09 65.305.700,00 (30.694.300,00) 68,03
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00 12.725.000,00 (6.025.000,00) 67,87
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.250.000,00 52.580.700,00 (24.669.300,00) 68,07
Program Penanggulangan Kemiskinan 105.000.000,00
1.22 . 1.06.01 . 01 . 20 67.660.100,00 (37.339.900,00) 64,44
105.000.000,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan
1.22 . 1.06.01 . 01 . 20 . 53 67.660.100,00 (37.339.900,00) 64,44
1.22 . 1.06.01 . 01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.100.000,00 17.350.000,00 (9.750.000,00) 64,02
1.22 . 1.06.01 . 01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.900.000,00 50.310.100,00 (27.589.900,00) 64,58 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
240.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 121.316.250,00 (118.683.750,00) 50,55
50.000.000,00 Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 02 14.951.500,00 (35.048.500,00) 29,90
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 14.951.500,00 (35.048.500,00) 29,90 190.000.000,00
Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03 106.364.750,00 (83.635.250,00) 55,98
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 106.364.750,00 (83.635.250,00) 55,98 Program pengembangan ekow isata dan jasa
lingkungan dikaw san-kawasan konservasi laut dan hutan
18.000.000,00
1.08 . 1.06.01 . 01 . 21 12.580.600,00 (5.419.400,00) 69,89
18.000.000,00 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
dikawasan konservasi
1.08 . 1.06.01 . 01 . 21 . 01 12.580.600,00 (5.419.400,00) 69,89
1.08 . 1.06.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.125.000,00 9.075.000,00 (1.050.000,00) 89,63
1.08 . 1.06.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.875.000,00 3.505.600,00 (4.369.400,00) 44,52
Program perencanaan pembangunan daerah 1.207.444.700,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 928.643.890,00 (278.800.810,00) 76,91
90.000.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan publik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 01 67.216.300,00 (22.783.700,00) 74,68
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.225.000,00 16.247.000,00 (5.978.000,00) 73,10
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.775.000,00 50.969.300,00 (16.805.700,00) 75,20 241.355.000,00
Penyusunan rancangan RPJMD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 188.260.400,00 (53.094.600,00) 78,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.725.000,00 64.122.000,00 (7.603.000,00) 89,40
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.630.000,00 124.138.400,00 (45.491.600,00) 73,18 614.441.600,00
Penyusunan rancangan RKPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08 488.073.550,00 (126.368.050,00) 79,43
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 346.575.000,00 297.223.000,00 (49.352.000,00) 85,76 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.866.600,00 190.850.550,00 (77.016.050,00) 71,25
95.000.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 09 92.411.450,00 (2.588.550,00) 97,28
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.525.000,00 33.625.000,00 (1.900.000,00) 94,65
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.475.000,00 58.786.450,00 (688.550,00) 98,84 166.648.100,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.726.000,00 25.825.000,00 (15.901.000,00) 61,89
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.922.100,00 66.857.190,00 (58.064.910,00) 53,52
Program perencanaan pembangunan ekonomi 340.074.500,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 248.344.000,00 (91.730.500,00) 73,03
144.730.000,00 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 01 126.539.000,00 (18.191.000,00) 87,43
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.450.000,00 22.550.000,00 (900.000,00) 96,16
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.280.000,00 103.989.000,00 (17.291.000,00) 85,74 195.344.500,00
koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04 121.805.000,00 (73.539.500,00) 62,35
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00 16.550.000,00 (650.000,00) 96,22
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.144.500,00 105.255.000,00 (72.889.500,00) 59,08
Program perencanaan sosial dan budaya 113.300.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 98.330.650,00 (14.969.350,00) 86,79
113.300.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 03 98.330.650,00 (14.969.350,00) 86,79
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.875.000,00 16.759.000,00 (116.000,00) 99,31
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.425.000,00 81.571.650,00 (14.853.350,00) 84,60 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
I rigasi, Raw a dan Jaringan Pengairan lainnya
264.505.000,00
1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 209.783.400,00 (54.721.600,00) 79,31
60.890.000,00 Koordinasi Pengembangan Jaringan I rigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 . 19 52.440.800,00 (8.449.200,00) 86,12
1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.375.000,00 17.600.000,00 (775.000,00) 95,78
1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.515.000,00 34.840.800,00 (7.674.200,00) 81,95 203.615.000,00
Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (Dana Hibah APBN Untuk Program WI SMP)
1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 . 20 157.342.600,00 (46.272.400,00) 77,27
1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.250.000,00 109.800.000,00 (20.450.000,00) 84,30 1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.365.000,00 47.542.600,00 (25.822.400,00) 64,80
1.03 . 1.06.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
Program perancanaan prasarana w ilayah dan sumber daya alam
115.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 62.854.200,00 (52.145.800,00) 54,66
115.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana
wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 62.854.200,00 (52.145.800,00) 54,66
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.650.000,00 7.725.000,00 (3.925.000,00) 66,31
1.06 . 1.06.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.350.000,00 55.129.200,00 (48.220.800,00) 53,34 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
93.790.000,00
1.03 . 1.06.01 . 01 . 27 64.411.050,00 (29.378.950,00) 68,68
93.790.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air
limbah
1.03 . 1.06.01 . 01 . 27 . 03 64.411.050,00 (29.378.950,00) 68,68
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.03 . 1.06.01 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.025.000,00 14.550.000,00 (2.475.000,00) 85,46
1.03 . 1.06.01 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.765.000,00 49.861.050,00 (26.903.950,00) 64,95 Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 84.340.000,00
1.20 . 1.06.01 . 01 . 33 62.254.150,00 (22.085.850,00) 73,81
84.340.000,00 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
1.20 . 1.06.01 . 01 . 33 . 01 62.254.150,00 (22.085.850,00) 73,81
1.20 . 1.06.01 . 01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.875.000,00 14.767.000,00 (108.000,00) 99,27
