Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013

022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2.992.532.368 3.109.181.572 3.232.827.349 3.232.827.349 1975 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Darat

200.677.985 210.219.807 220.225.707 220.225.707

1975.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

1975.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat

1975.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Darat

1975.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat

1975.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat

1975.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM Perhubungan Darat

1975.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

1975.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

1975.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat

1975.023 Lahan 6.306.756 6.612.287 6.932.652 6.932.652 m2

154.759,7000

1975.024 Peralatan Diklat Perhubungan Darat 11.033.975 11.574.639 12.141.797 12.141.797 Unit

1,0000

1975.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 5.315.852 5.531.227 5.757.158 5.757.158 Laporan

58,0000

1975.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

1.752.391 1.733.562

1.715.613 1.752.391

Orang 204,0000

1975.994 Layanan Perkantoran 6.344.171 6.531.030 6.723.663 6.723.663

Bulan Layanan 12,0000

1975.995 Kendaraan Bermotor 520.000 545.480 572.208 572.208

Unit 2,0000

1975.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4.916.606 5.157.518 5.410.236 5.410.236 Unit

165,0000

1975.998 Gedung/Bangunan 109.109.143 114.455.490 120.063.808 120.063.808

M2 23.831,0000

1975.999 Output Cadangan 9.705 10.180 10.679 10.679

Cadangan 1,0000

1976 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut

504.932.936 527.659.529 551.489.248 551.489.248

1976.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Laut

1.592.254 1.517.880

1.446.979 1.592.254

Sistem Informasi 5,0000

1976.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

2.367.325 2.256.758

2.151.350 2.367.325

Dokumen 17,0000

1976.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut 255.330 267.840 280.963 280.963 Pedoman

3,0000

1976.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut

31.189.973 29.733.051

28.344.210 31.189.973

Orang 5.040,0000

1976.010 Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut

4.990.619 4.757.502

4.535.303 4.990.619

Orang 3.670,0000

1976.012 Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut 29.743.889 31.085.745 32.493.440 32.493.440 Orang

1976.013 Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut 1.396.650 1.465.085 1.536.875 1.536.875 Laporan

1,0000

1976.014 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

1976.016 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

1976.017 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

1976.018 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Laut

1976.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut

1976.021 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

1976.995 Kendaraan Bermotor 1.044.710 1.044.710 1.044.710 1.044.710

1977 Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara

219.770.289 229.639.695 239.981.764 239.981.764

1977.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Udara

1977.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara

1977.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

1977.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara

1977.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara

1977.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara

1977.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

1977.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

2.591.932 2.475.155

2.363.833 2.591.932

Laporan 3,0000

1977.019 Laporan Kerjasama 1.413.480 1.476.774 1.543.169 1.543.169

Laporan 2,0000

1977.021 Bangunan 47.463.645 49.789.361 52.229.039 52.229.039

m2 8.356,0000

1977.022 Jaringan 7.140.072 7.489.932 7.856.940 7.856.940

Paket 6,0000

1977.023 Lahan 970.451 981.346 992.776 992.776

m2 4.593,0000

1977.024 Peralatan Diklat Perhubungan Udara 48.137.752 50.375.786 52.723.487 52.723.487 Unit

995,0000

1977.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 222.400 225.340 228.424 228.424 Buah

200,0000

1977.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 1.402.415 1.410.521 1.419.027 1.419.027 Laporan

5,0000

1977.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

1.075.575 1.025.335

977.442 1.075.575

Orang 336,0000

1977.994 Layanan Perkantoran 22.026.718 22.723.571 23.443.552 23.443.552

Bulan Layanan 12,0000

1977.995 Kendaraan Bermotor 1.105.455 1.118.293 1.131.760 1.131.760

Unit 3,0000

1977.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 5.757.684 6.039.808 6.335.758 6.335.758 Unit

1.974,0000

1977.998 Gedung/Bangunan 12.548.300 13.163.166 13.808.161 13.808.161

M2 2.000,0000

1978 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

213.035.072 221.982.768 231.362.487 231.362.487

1978.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan 10.186.073 10.507.290 10.844.248 10.844.248 Sistem Informasi

11,0000

1978.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan 7.496.072 7.863.378 8.248.683 8.248.683 Pedoman

5,0000

1978.006 Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

38.471.267 36.674.459

34.961.573 38.471.267

1978.007 Laporan Penerimaan Calon Taruna 2.810.109 2.947.728 3.092.090 3.092.090 Laporan

1,0000

1978.008 Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM

1978.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan

1978.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan

1978.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan

1978.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan

1978.016 Laporan Kehumasan,Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

1978.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.911.080 3.053.722 3.203.354 3.203.354

1979 Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

85.474.338 89.467.725 93.650.934 93.650.934

1979.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

1979.004 Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Aparatur Perhubungan

1979.012 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur Perhubungan

1979.013 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Aparatur Perhubungan

1979.014 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Aparatur Perhubungan

1979.015 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur Perhubungan

1979.016 Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Aparatur Perhubungan

1979.020 Laporan Kerjasama 320.900 336.624 353.118 353.118

3996.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan Darat

3996.003 Dokumen Kurikulum Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Darat

3996.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Darat

3996.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Darat

3996.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Darat

3996.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Darat

3996.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Darat

3996.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Darat

1.748.789 1.667.568

1.590.128 1.748.789

Laporan 27,0000

3996.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Darat

1.094.812 1.045.202

997.908 1.094.812

Laporan 22,0000

3996.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Darat

3.512.332 3.377.654

3.249.277 3.512.332

Laporan 24,0000

3996.016 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 682.970 716.434 751.539 751.539 Laporan

6,0000

3996.017 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

3.582.081 3.414.758

3.255.256 3.582.081

Laporan 9,0000

3996.020 Laporan Penataan Kelembagaan 694.960 729.013 764.734 764.734 Laporan

1,0000

3996.022 Jaringan 988.300 0 0 0

Paket 1,0000

3996.023 Lahan 46.511.239 48.790.288 51.181.011 51.181.011

m2 128.756,0000

3996.024 Peralatan Diklat Perhubungan Darat 18.986.571 19.916.909 20.892.838 20.892.838 Unit

250,0000

3996.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 733.345 769.278 806.973 806.973 Buah

1.700,0000

3996.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 9.245.360 9.685.855 10.147.942 10.147.942 Laporan

30,0000

3996.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

5.750.000 5.508.321

5.277.931 5.750.000

Orang 1.322,0000

3996.994 Layanan Perkantoran 41.331.172 42.628.919 43.969.431 43.969.431

Bulan Layanan 12,0000

3996.995 Kendaraan Bermotor 2.094.966 2.197.619 2.305.302 2.305.302

Unit 6,0000

3996.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 16.818.635 17.642.745 18.507.240 18.507.240 Unit

4.855,0000

3996.998 Gedung/Bangunan 48.084.723 50.440.870 52.912.473 52.912.473

M2 50.576,0000

3996.999 Output Cadangan 148.221 155.483 163.102 163.102

3997 Pendidikan Perhubungan Laut 750.143.728 781.899.593 815.132.410 815.132.410 3997.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan

Laut

3997.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Laut

3997.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Laut

3997.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Laut

3997.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Laut

3997.009 Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan Laut

3997.010 Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM Perhubungan Laut

3997.014 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Laut

3997.016 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Laut

3997.017 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Laut

3997.019 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM Perhubungan Laut

6.393.611 6.129.323

5.877.381 6.393.611

Laporan 27,0000

3997.020 Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat 463.285 476.211 489.769 489.769 Laporan

9,0000

3997.021 Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan Promosi

3.817.145 3.664.777

3.519.528 3.817.145

Laporan 8,0000

3997.023 Laporan Kerjasama 220.250 231.041 242.361 242.361

Laporan 3,0000

3997.024 Laporan Penataan Kelembagaan 523.337 545.671 569.102 569.102 Laporan

4,0000

3997.027 Lahan 560.000 560.000 560.000 560.000

m2 280.000,0000

3997.028 Peralatan Diklat Perhubungan Laut 132.506.026 138.418.295 144.620.272 144.620.272 Unit

3.272,0000

3997.032 Buku-buku dan Bahan Cetakan 1.885.635 1.958.934 2.035.826 2.035.826 Buah

2.853,0000

3997.033 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 31.644.888 33.077.111 34.579.528 34.579.528 Laporan

27,0000

3997.034 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

8.480.029 8.136.694

7.809.402 8.480.029

Orang 1.680,0000

3997.994 Layanan Perkantoran 160.096.648 165.218.627 170.512.333 170.512.333

Bulan Layanan 12,0000

3997.995 Kendaraan Bermotor 3.248.965 3.353.560 3.463.281 3.463.281

Unit 7,0000

3997.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 87.200 91.472 95.954 95.954 Unit

12,0000

3997.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12.047.057 12.475.243 12.924.417 12.924.417 Unit

4.912,0000

3997.998 Gedung/Bangunan 96.637.836 101.360.780 106.315.153 106.315.153

M2 36.436,7200

3997.999 Output Cadangan 36.718 36.718 36.718 36.718

Cadangan 1,0000

3998.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan

3998.003 Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul Diklat Perhubungan Udara

3998.005 Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM Perhubungan Udara

3998.006 Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan Udara

3998.007 Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan Udara

3998.010 Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat Perhubungan Udara

3998.011 Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.012 Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.013 Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.014 Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Perhubungan Udara

3998.015 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum Perhubungan Udara

3998.019 Laporan Kerjasama 386.648 401.143 416.335 416.335 Laporan

3,0000

3998.021 Bangunan 45.557.128 47.789.427 50.131.109 50.131.109

m2 6.689,2000

3998.024 Peralatan Diklat Perhubungan Udara 336.994.746 341.921.536 347.089.741 347.089.741 Unit

1.045,0000

3998.027 Kendaraan 400.000 0 0 0

Unit 1,0000

3998.028 Buku-Buku dan Bahan Cetakan 729.170 761.958 796.355 796.355 Buah

326,0000

3998.029 Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat 12.693.940 12.980.193 13.280.472 13.280.472 Laporan

52,0000

3998.030 Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan

3.786.918 3.723.378

3.662.806 3.786.918

Orang 534,0000

3998.994 Layanan Perkantoran 72.588.679 74.739.485 76.957.174 76.957.174

Bulan Layanan 12,0000

3998.998 Gedung/Bangunan 110.372.149 114.374.298 118.572.555 118.572.555