Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013

(1)

022.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

5.059.065.026 5.079.301.416 5.100.401.480 5.100.401.480 1932 Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan

Pelayanan Hukum serta Kerja Sama Luar Negeri

39.703.161 40.961.248 42.280.628 42.280.628

1932.002 Laporan Ketatausahaan 486.502 510.339 535.345 535.345

Laporan 3,0000

1932.003 Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

1932.004 Laporan Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan SDM

1932.011 Laporan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/ Biaya Pengacara/Penyelesaian Hukum

(2)

1932.994 Layanan Perkantoran 951.755 988.873 1.027.439 1.027.439 1933.002 Laporan Penyusunan Formasi PNS Kementerian

Perhubungan

1933.003 Laporan Penerimaan dan Pengangkatan CPNS dan Tenaga Honorer yang Berkualitas, Akuntabel, Terbuka, dan Bebas KKN

1933.004 Laporan Peningkatan Pengolahan dan Pengelolaan Data Pegawai dan Web Portal Kepegawaian Kementerian Perhubungan

1933.005 Laporan Penanggulangan HIV/AIDS di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.006 Laporan Sosialisasi dan Penyempurnaan Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.007 Pegawai yang mengikuti Pembekalan dan Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.008 Pegawai yang mengikuti Pembekalan dan Pelaksanaan Penyesuaian Ijazah Tk.Sarjana Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.009 Pegawai yang mengikuti peningkatan Kualitas Pendidikan Formal (S2),(S1),(D/III) dan pelatihan Kompetensi SDM Aparatur Perhubungan

(3)

1933.011 Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan

1933.012 SK Kenaikan Pangkat Terpadu di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.013 Pegawai yang mengikuti Pengangkatan Sumpah PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.014 Laporan Pembinaan dan Pengendalian Disiplin serta Pemberian Tanda Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.015 Pegawai menjelang Pensiun yang mengikuti Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.016 Laporan Pembinaan dan Peningkatan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.018 Laporan Tindak Lanjut Pembentukkan Assesment Center dan Assesment Kompetensi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.020 Laporan Penyusunan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.021 Laporan Penyusunan Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(4)

1933.025 Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Penyempurnaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.026 Laporan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan kementerian Perhubungan

1933.027 Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi dan Ketatausahaan

1933.038 Laporan Sosialisasi Penilaian dan Inisiatif Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian Perhubungan

1933.039 Laporan Rencana, Program Kerja dan Evaluasi Kinerja Biro Kepegawaian dan Organisasi

1933.041 Laporan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Jabatan di Lingkungan kementerian Perhubungan

1933.042 Laporan Sosialisasi dan Pendampingan Pengambilan dan Validasi Data Biometrik PNS (Foto dan Sidik Jari) di Lingkungan Kementrian Perhubungan

1933.043 Laporan Inventarisasi dan Evaluasi Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

(5)

1933.046 Penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) 750.000 779.250 809.640 809.640

1934 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

23.804.996 24.670.908 25.578.643 25.578.643

1934.011 Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bersumber Rupiah Murni

1934.012 Pemantauan/monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran bersumber PHLN.

1934.013 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.

1934.014 Penyusunan laporan/bahan rapat Pimpinan Dephub/DPR/Sidang Kabinet/Bappenas.

1934.017 Penatausahaan,Pembukuan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran Akuntansi Pemerintah (Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan)

1934.020 Pembinaan Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan

(6)

1934.039 Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan E-Monitoring dan Reporting

1.235.688 1.177.968

1.122.944 1.235.688

Laporan 1,0000

1934.040 Sosialisasi Kebijakan Akuntansi serta Sistem Prosedur Keuangan

833.342 794.416

757.308 833.342

Laporan 1,0000

1934.041 Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1.380.663 1.448.315 1.519.282 1.519.282 Laporan

1,0000

1934.042 Pengelolaan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Perhubungan

3.609.196 3.497.410

3.390.845 3.609.196

Laporan 14,0000

1934.043 Penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan Kementerian Perhubungan

1.505.035 1.459.882

1.416.839 1.505.035

Laporan 7,0000

1934.994 Layanan Perkantoran 1.178.372 1.224.328 1.272.077 1.272.077

Bulan Layanan 12,0000

1934.995 Kendaraan Bermotor 120.000 120.000 120.000 120.000

Unit 5,0000

1934.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1.100.500 1.100.500 1.100.500 1.100.500 Unit

103,0000

1934.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 33.000 33.000 33.000 33.000 Unit

6,0000

1935 Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan

4.526.281.317 4.527.003.558 4.527.760.180 4.527.760.180

1935.002 Layanan Kesekretariatan 3.320.283 3.343.302 3.367.449 3.367.449

Bulan 24,0000

1935.004 Dokumen RKA-Kl dan DIPA Kementerian Perhubungan Dokumen RKA-Kl dan DIPA Kementerian Perhubungan

929.905 929.905

Laporan 1,0000

1935.005 Laporan Perencanaan 1.764.720 1.764.720 1.764.720 1.764.720

Laporan 4,0000

1935.006 Laporan Pentarifan 1.326.000 1.326.000 1.326.000 1.326.000

Laporan 2,0000

1935.007 Laporan Bahan Hubungan Lembaga 672.000 672.000 672.000 672.000 Laporan

(7)

1935.008 Laporan Monitoring dan Evaluasi 2.717.910 2.717.910 2.717.910 2.717.910 Dokumen

5,0000

1935.009 Penyusunan SBK Perencanaan Sektor Transportasi 753.883 753.883 753.883 753.883 Laporan

1,0000

1935.010 Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional 550.000 576.950 605.220 605.220 Laporan

1,0000

1935.011 Laporan Studi Kebijakan Perencanaan 9.600.000 10.070.400 10.563.849 10.563.849 Laporan

12,0000

Unit 5,0000

1935.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 745.000 781.505 819.798 819.798 Unit

55,0000

1935.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.320.492 1.385.196 1.453.070 1.453.070 Unit

48,0000

1935.999 Output Cadangan 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000

Cadangan 1,0000

1936 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan

227.833.980 236.147.904 244.771.793 244.771.793

1936.002 Laporan Keprotokolan dan Pimpinan 7.674.754 7.974.067 8.285.057 8.285.057 Laporan

3,0000

1936.003 Laporan Tata Usaha Kementerian 9.500.024 9.870.523 10.255.474 10.255.474 Laporan

3,0000

1936.004 Laporan kerumahtanggaan 19.644.131 20.410.251 21.206.250 21.206.250

laporan 3,0000

1936.005 Laporan Pembiayaan dan Perjalanan 9.893.141 10.278.969 10.679.847 10.679.847 Laporan

12,0000

1936.995 Kendaraan Bermotor 8.216.500 8.536.943 8.869.882 8.869.882

Unit 27,0000

85,0000

1936.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 17.543.721 18.227.926 18.938.813 18.938.813 Unit

(8)

1936.998 Gedung/Bangunan 39.788.824 41.340.587 42.952.870 42.952.870 M2

2.623,0000

1937 Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi

39.101.523 40.657.490 42.288.517 42.288.517

1937.003 Layanan Investigasi 14.496.444 15.206.769 15.951.901 15.951.901

Laporan 4,0000

1937.004 Laporan Kesekretariatan 2.989.485 3.034.864 3.082.469 3.082.469

Laporan 16,0000

1937.005 Laporan Penyusunan Program dan Anggaran 597.820 627.111 657.840 657.840 Laporan

4,0000

1937.006 Laporan Kepegawaian 200.850 210.691 221.015 221.015

Laporan 1,0000

1937.007 Peserta Pembinaan dan Pengembangan SDM 4.401.850 4.617.536 4.843.794 4.843.794 Orang

372,0000

1937.008 Laporan Kerjasama 30.000 31.470 33.012 33.012

Laporan 2,0000

1937.009 Laporan Sosialisasi 3.310.972 3.402.492 3.498.497 3.498.497

Laporan 5,0000

1937.028 Peralatan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi

4.445.949 4.238.274

4.040.300 4.445.949

Paket 9,0000

1937.041 Iklan 2.660.000 2.790.340 2.927.066 2.927.066

Iklan 2,0000

1937.042 Leaflet 100.000 104.900 110.040 110.040

Lembar 20.000,0000

Unit 3,0000

13,0000

139,0000

1938 Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran 25.007.500 25.200.895 25.400.881 25.400.881 1938.002 Putusan Hukum Di Bidang Keselamatan Pelayaran 2.747.694 2.747.694 2.747.694 2.747.694

(9)

1938.003 Laporan Kepegawaian 128.007 128.007 128.007 128.007 Laporan

5,0000

1938.004 Laporan Peningkatan dan Pengembangan SDM 557.545 557.545 557.545 557.545 Laporan

2,0000

1938.005 Laporan Kegiatan Bidang Umum Dan Kehumasan 415.560 415.560 415.560 415.560 Laporan

24,0000

1938.006 Laporan Data Statistik Kecelakaan Kapal 191.557 191.557 191.557 191.557 Laporan

18,0000

1938.007 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan 172.639 172.639 172.639 172.639 Laporan

19,0000

1938.008 Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

260.050 260.050

Laporan 12,0000

1938.009 Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

260.051 260.051

Laporan 12,0000

1938.010 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 263.679 263.679 263.679 263.679 Dokumen

10,0000

1938.011 Dokumen Perumusan/Penyusunan/Pengkajian tentang restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi Mahkamah Pelayaran

500.898 500.898

Dokumen 1,0000

1938.013 Laporan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang Mahkamah Pelayaran

570.436 570.436

Laporan 12,0000

1938.014 Buku 81.020 81.020 81.020 81.020

Buku 360,0000

Unit 7,0000

4,0000

18,0000

1938.998 Gedung/Bangunan 8.711.809 8.711.809 8.711.809 8.711.809

(10)

1939 Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan 55.410.254 57.970.692 60.651.628 60.651.628

1939.002 Buku Transportasi 312.900 328.231 344.314 344.314

Buku 18,0000

1939.003 Laporan Transportasi 4.391.659 4.606.848 4.832.583 4.832.583

Laporan 6,0000

1939.004 Laporan Keuangan 328.920 345.037 361.943 361.943

Bulan 12,0000

1939.005 Laporan Perlengkapan/ Aset 763.624 801.041 840.291 840.291

Bulan 12,0000

1939.006 Laporan Peningkatan Kemampuan SDM 1.499.070 1.572.524 1.649.578 1.649.578 Laporan

1,0000

1939.007 Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian 347.083 364.086 381.929 381.929 Laporan

1,0000

1939.008 Laporan Pembinaan Jabatan Fungsional 1.687.174 1.769.843 1.856.566 1.856.566 Laporan

4,0000

1939.009 Laporan Kesekretariatan 2.264.160 2.375.102 2.491.479 2.491.479

Kegiatan 8,0000

1939.010 Laporan Pembinaan, Konsultasi dan Teknis 3.387.834 3.553.837 3.727.975 3.727.975 Kegiatan

33,0000

1939.011 Laporan Rapat Kerjasama Antar Instansi 1.757.908 1.844.044 1.934.403 1.934.403 Kegiatan

1,0000

1939.012 Aplikasi 8.703.852 9.130.339 9.577.726 9.577.726

Unit 6,0000

1939.013 Jaringan 8.180.270 8.581.102 9.001.577 9.001.577

Unit 6,0000

1939.014 Hardware 1.060.090 1.112.034 1.166.524 1.166.524

Unit 1,0000

1939.015 Laporan Monitoring Aplikasi 8.713.888 9.140.866 9.588.769 9.588.769

Laporan 4,0000

Unit 4,0000

1939.999 Output Cadangan 1.600.501 1.662.920 1.727.774 1.727.774

Cadangan 1,0000

(11)

Transportasi

1940.002 Laporan Layanan Kesekretariatan 378.158 396.685 416.124 416.124 Laporan

3,0000

1940.003 Laporan Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)

887.483 846.028

806.510 887.483

Laporan 2,0000

1940.004 Laporan 1.245.192 1.306.205 1.370.209 1.370.209

Laporan 3,0000

1940.005 Dokumen Program, Rencana Kerja dan Anggaran 434.185 455.460 477.777 477.777 Dokumen

3,0000

1940.006 Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian

278.285 265.286

252.895 278.285

Laporan 1,0000

1940.007 Laporan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

379.474 361.748

344.851 379.474

Laporan 3,0000

1940.019 Laporan Capacity Building 1.972.344 2.068.988 2.170.369 2.170.369

Laporan 2,0000

1940.020 Kajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi 13.809.796 14.486.469 15.196.306 15.196.306 Laporan

17,0000

Unit 4,0000

8,0000

1941 Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan

55.870.648 58.051.095 60.335.282 60.335.282

1941.002 Majalah Terbitan Puskom 1.545.798 1.621.541 1.700.997 1.700.997

Eksemplar 18.000,0000

1941.003 News Letter 1.499.685 1.573.168 1.650.254 1.650.254

Eksemplar 3.500,0000

1941.004 Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Dokumentasi 451.145 470.175 490.139 490.139 Laporan

2,0000

1941.005 Laporan Penyelenggaraan Kehumasan 187.034 196.198 205.812 205.812 Laporan

(12)

1941.006 Buku Cetakan 203.000 212.946 223.380 223.380 Buku

1.500,0000

1941.007 Kalender Kementrian Perhubungan 166.000 174.134 182.666 182.666 Eksemplar

1.250,0000

1941.008 Klipping Berita Sektor Transportasi 614.000 644.084 675.644 675.644 Eksemplar

18.000,0000

1941.009 Buku Jejak Lensa Kiprah Menhub 151.295 158.706 166.484 166.484 Buku

600,0000

1941.010 Buku Himpunan Pidato Menhub 121.240 127.180 133.412 133.412

Buku 200,0000

1941.011 Buku Jejak Lensa Hasil-hasil Pembangunan 707.350 720.900 735.118 735.118 Buku

450,0000

1941.012 Leaflet 69.000 72.381 75.927 75.927

Lembar 23.000,0000

1941.013 Booklet 600.000 629.400 660.240 660.240

Buah 12,0000

1941.014 Poster 43.335 45.458 47.685 47.685

Buah 8.100,0000

1941.015 Spanduk 27.000 28.323 29.710 29.710

Buah 35,0000

1941.016 Banner 32.400 33.987 35.652 35.652

Buah 36,0000

1941.017 Laporan Keuangan 1.261.190 1.298.793 1.338.241 1.338.241

Laporan 6,0000

1941.018 Dokumen Program dan Pehitungan Anggaran 383.392 402.176 421.881 421.881 Dokumen

2,0000

1941.019 Laporan Program 835.955 847.590 859.799 859.799

Laporan 4,0000

1941.020 Laporan Pengembangan SDM dan Pembinaan Administrasi Kepegawaian

1.395.229 1.385.237

1.375.715 1.395.229

Laporan 6,0000

1941.021 Laporan Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional 1.248.540 1.309.714 1.373.891 1.373.891 Laporan

4,0000

1941.022 Laporan Pengelolan Urusan Ketatausahaan 295.704 310.192 325.390 325.390 Laporan

(13)

1941.023 Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis 457.950 466.904 476.300 476.300 Orang

170,0000

1941.024 Laporan Rapat Komunikasi Publik 407.527 423.561 440.383 440.383 Laporan

2,0000

1941.025 Laporan Forum Komunikasi 726.943 762.561 799.927 799.927

Laporan 2,0000

1941.026 Iklan Layanan Masyarakat 4.725.500 4.957.049 5.199.944 5.199.944

Iklan 341,0000

1941.028 Laporan Peliputan Opini Publik 2.196.186 2.285.060 2.378.290 2.378.290 Laporan

7,0000

1941.029 Rekomendasi Analisis Opini Publik 360.000 377.640 396.144 396.144 Rekomendasi

1,0000

1941.030 Laporan Pemantauan dan Analisis Opini Publik 2.639.713 2.713.747 2.791.413 2.791.413 Laporan

7,0000

1941.031 Buku Publikasi dan Informasi Sektor Transportasi 124.940 131.062 137.484 137.484 Buku

540,0000

1941.034 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Sektor Transportasi Kepada Publik

8.892.677 8.647.298

8.413.384 8.892.677

Laporan 8,0000

1941.038 Event Pameran Publikasi dan Promosi Transportasi 3.161.899 3.316.803 3.479.314 3.479.314 Event

9,0000

1941.039 Laporan Sosialisasi dan Edukasi Kebijakan Sektor Transportasi

13.518.103 12.895.878

12.302.722 13.518.103

Laporan 5,0000

Unit 1,0000

1941.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 759.500 796.495 835.302 835.302 Unit

2,0000

50,0000

1941.999 Output Cadangan 687.296 687.296 687.296 687.296