Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013

(1)

011.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

4.242.950.565 4.301.290.224 4.431.791.166 4.431.791.166 1296 Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya

Kementerian dan Perwakilan

25.943.075 26.766.524 27.622.108 27.622.108

1296.001 Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Teknis dan Ketatalaksanaan antara Kementerian Luar Negeri

1296.002 Naskah Perundang-Undangan dan produk hukum yang diterbitkan di lingkungan Kementerian Luar Negeri

1296.003 Laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka tertib administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

1296.004 Layanan administrasi kepada Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Pejabat Khusus Pemerintah

1297 Pelayanan Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Menteri Luar Negeri

16.693.061 17.039.181 17.401.085 17.401.085

1297.001 Laporan pelayanan administrasi dan dukungan teknis Menteri Luar Negeri

1297.003 Naskah pidato / surat Menteri Luar Negeri dalam bahasa Inggris

(2)

1298.004 Pegawai Setempat (Baru) Pada Perwakilan RI di Luar Negeri.

616.797 589.937

564.260 616.797

Pegawai Setempat 120,0000

1298.005 CPNS Kementerian Luar Negeri. 5.662.657 5.940.127 6.231.193 6.231.193 CPNS

120,0000

1298.006 Dokumen Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian 577.720 605.032 633.645 633.645 Dokumen

9,0000

1298.994 Layanan Perkantoran 5.472.648 5.740.010 6.020.443 6.020.443

Bulan Layanan 12,0000

1299 Pengelolaan Keuangan Kementerian Luar Negeri 65.457.866 67.347.348 69.301.411 69.301.411 1299.002 Nota Hasil Verifikasi (NHV) 3.411.869 3.492.319 3.575.906 3.575.906

NHV 1.572,0000

1299.003 SPM Perwakilan RI 1.385.271 1.385.271 1.385.271 1.385.271

Lembar 31.440,0000

1299.004 Media Informasi Bidang Keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

1.871.986 1.863.599

1.855.526 1.871.986

Edisi 6,0000

1299.005 Laporan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI

18.271.886 17.504.536

16.770.984 18.271.886

Laporan 412,0000

1300 Penyusunan Perencanaan dan Penguatan Organisasi Kementerian Luar Negeri

20.362.821 20.621.008 20.889.290 20.889.290

1300.001 Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja dan penganggaran, Kelembagaan serta Ketatalaksanaan

9.427.078 9.276.413

9.131.421 9.427.078

Dokumen 582,0000

1300.002 Rekomendasi penguatan Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Kelembagaan serta Ketatalaksanaan

1.842.144 1.820.668

1.800.000 1.842.144

Rekomendasi 2,0000

1300.003 Laporan Kajian/Diseminasi/Implementasi/ Rakor serta Penguatan Perencanaan Kinerja, Anggaran, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

9.620.068 9.523.927

9.431.400 9.620.068

Laporan 15,0000

1301 Pengelolaan Perlengkapan serta Urusan Rumah Tangga Kementerian Luar Negeri

(3)

1301.002 Unit perlengkapan kerja yang mendukung sarana dan

1301.003 Laporan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

1301.004 Buku Petunjuk Pengelolaan sarana dan prasarana Kemenlu

1301.005 Personil Kemlu yang terlatih untuk pengelolaan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

1302 Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional Perwakilan RI

1302.004 Jumlah Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang dibina/digalang

1303 Dukungan Sistem Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri

46.144.484 47.145.878 48.184.047 48.184.047

1303.002 Laporan kegiatan/pertemuan/koordinasi dalam rangka pengawasan dan pengamanan sistem informasi dan komunikasi

(4)

1303.004 Infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi 6.574.225 6.574.930 6.575.663 6.575.663 Jaringan

10,0000

1303.005 Laporan Kegiatan dan Pembinaan 511.612 511.768 511.931 511.931 Laporan

2,0000

1303.006 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran/Barang

677.662 677.176

676.708 677.662

Dokumen 12,0000

1303.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 8.005.901 8.005.901 8.005.901 8.005.901 Unit

158,0000

1303.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 415.500 415.500 415.500 415.500 Unit

109,0000

1304 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik

59.003.615 60.378.462 61.812.704 61.812.704

1304.002 Laporan administrasi dan operasional kegiatan lain 15.311.733 15.321.836 15.332.435 15.332.435 Laporan

53,0000

1304.003 Lulusan Diklat Terpadu Sesparlu/ DIplomat Utama 2.297.546 2.409.465 2.526.843 2.526.843 orang/angkatan

40,0000

1304.004 Lulusan Diklat Terpadu Sesdilu/ Diplomat Madya 3.061.976 3.076.752 3.092.104 3.092.104 orang/angkatan

60,0000

1304.006 Lulusan Diklat Terpadu Sesparlu Internasional 1.406.923 1.475.832 1.548.116 1.548.116 orang/angkatan

28,0000

1304.007 Lulusan Diklat Diplomatik Internasional TIngkat Madya 1.249.564 1.249.675 1.249.790 1.249.790 orang/angkatan

18,0000

1304.008 Lulusan Diplomatic Training on Development of ASEAN COmmunity/CLMV DIplomats

714.318 714.216

714.118 714.318

orang/angkatan 12,0000

1304.009 Peserta The Promotion of Indonesian Language for FOreign Diplomats

1.250.713 1.249.617

1.248.564 1.250.713

1304.010 Lulusan Capacity BUilding for NAASP'S Diplomats 981.150 981.150 981.150 981.150 orang/angkatan

250,0000

1304.011 Lulusan Pelatihan Diplomatik dengan Lembaga Internasional

613.631 608.677

603.910 613.631

(5)

1304.012 Sekolah Indonesia di LN yang berkualitas 344.402 344.402 344.402 344.402 Sekolah/tahun

5,0000

1304.013 Lulusan Diklat Bahasa Asing 923.500 968.484 1.015.664 1.015.664 orang/angkatan

300,0000

1304.015 Lulusan Diklat Teknis Sandiman 1.379.720 1.446.245 1.515.992 1.515.992 orang/angkatan

50,0000

1304.016 Lulusan Diklat Pemngembangan Kompetensi PK 323.595 339.141 355.437 355.437 orang/angkatan

60,0000

1304.018 Lulusan Diklat Pengembangan Kompetensi BPKRT 315.216 330.350 346.214 346.214 orang/angkatan

80,0000

1304.019 Lulusan Diklat Pengembangan Auditor 151.970 159.176 166.726 166.726 orang/angkatan

40,0000

1304.020 Peserta Orientasi Kepala Kanselerai 203.050 212.793 223.011 223.011 orang/angkatan

120,0000

1304.021 Peserta Orientasi Istri/Suami Keppri/Wakeppri 253.895 266.114 278.922 278.922 orang/angkatan

60,0000

1304.022 Peserta Orientasi Istri/SUami PDLN 238.515 249.979 261.998 261.998 orang/angkatan

60,0000

1304.023 Peserta Orientasi Sekpri/KRT 178.160 186.787 195.834 195.834 orang/angkatan

60,0000

1304.024 Lulusan Diklat Peningkatan Perlindungan dan Promosi TKI Perwakilan RI di LN

152.606 152.009

151.435 152.606

1304.025 Jurnal Ilmiah Diplomasi 308.680 309.197 309.735 309.735

Edisi 4,0000

1304.026 Rekomendasi Pengembangan Diklat Kemenlu dan Perwakilan RI

1.361.309 1.359.872

1.358.490 1.361.309

Rekomendasi 13,0000

1304.027 Lulusan Diklat Arsiparis dan Pengembangannya 179.740 188.392 197.464 197.464 orang/angkatan

40,0000

1304.028 Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 477.593 500.811 525.164 525.164 orang/angkatan

160,0000

1304.029 Lulusan Pelatihan Penerjemah Resmi RI 10.090.112 10.583.661 11.101.363 11.101.363 orang/angkatan

75,0000

1304.030 Lulusan Pelatihan Diplomasi bagi Pejabat

Kementerian/Lembaga Teknis dan Pemerintah Daerah

516.847 492.839

469.946 516.847

(6)

1304.994 Layanan Perkantoran 14.244.392 14.665.270 15.099.196 15.099.196 Bulan Layanan

12,0000

1304.995 Kendaraan Bermotor 50.000 50.000 50.000 50.000

Unit 2,0000

1304.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 296.802 296.802 296.802 296.802 Unit

41,0000

1304.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 188.918 188.918 188.918 188.918 Unit

51,0000

011.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

493.873.789 477.201.034 480.162.583 480.162.583

1305 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

51.764.722 54.271.444 56.899.861 56.899.861

1305.995 Kendaraan Bermotor 15.127.350 15.868.354 16.645.661 16.645.661

Unit 49,0000

180,0000

1305.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 3.076.828 3.226.254 3.382.963 3.382.963 Unit

753,0000

1305.998 Gedung/Bangunan 30.967.730 32.457.433 34.019.050 34.019.050

M2 1,0000

1306 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di Luar Negeri

442.109.067 422.929.590 423.262.722 423.262.722

1306.001 Unit sarana dan prasarana Perwakilan RI yang diadakan/diganti/direnovasi/direhabilitasi

950.617 950.617

15.079.177 950.617

Unit 4,0000

1306.995 Kendaraan Bermotor 64.372.802 61.017.468 61.180.712 61.180.712

Unit 135,0000

819,1000

1306.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 21.697.541 20.433.339 20.519.023 20.519.023 Unit

2.051,0000

1306.998 Gedung/Bangunan 298.672.099 298.737.719 298.806.556 298.806.556