(Dalam Rupiah) BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG
DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH
1 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.028.050.761.000 24.922.817.600 90.516.223.200 26.799.107.200 142.238.148.000 1.170.288.909.000 (1.170.288.909.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 237.800.000 4.445.496.200 - 4.683.296.200 4.683.296.200 (4.683.296.200)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 548.783.500 393.110.000 941.893.500 941.893.500 (941.893.500) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 975.325.000 610.491.500 1.585.816.500 1.585.816.500 (1.585.816.500) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
3.630.525.000
775.936.000 4.406.461.000 4.406.461.000 (4.406.461.000)
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar
151.500.000
59.823.500 211.323.500 211.323.500 (211.323.500)
- Program wajib belajar sembilan tahun 10.251.364.800 45.295.341.100 55.546.705.900 55.546.705.900 (55.546.705.900) - Program pendidikan menengah 8.957.402.800 30.726.086.000 39.683.488.800 39.683.488.800 (39.683.488.800) - Program pendidikan anak usia dini 63.800.000 2.151.502.500 2.215.302.500 2.215.302.500 (2.215.302.500) - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
dasar
58.700.000
2.176.649.500 2.235.349.500 2.235.349.500 (2.235.349.500)
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah
63.175.000
533.765.500 596.940.500 596.940.500 (596.940.500)
- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar 55.200.000 300.106.000 355.306.000 355.306.000 (355.306.000) - Program manajemen pelayanan pendidikan menengah 42.450.000 270.671.000 313.121.000 313.121.000 (313.121.000) - Program pendidikan non formal 153.050.000 667.417.900 820.467.900 820.467.900 (820.467.900) - Program pendidikan inklusi 9.200.000 39.203.000 48.403.000 48.403.000 (48.403.000) - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan
400.000.000
26.405.997.200 26.805.997.200 26.805.997.200 (26.805.997.200)
- Program pengelolaan keragaman budaya 143.875.000 262.039.000 405.914.000 405.914.000 (405.914.000) - Program pengelolaan kekayaan budaya 129.450.000 1.252.911.000 1.382.361.000 1.382.361.000 (1.382.361.000)
2 Dinas Kesehatan 61.575.534.000 84.372.603.000 11.154.840.000 146.530.946.463 81.225.324.537 238.911.111.000 323.283.714.000 (261.708.180.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.474.160.363 2.474.160.363 2.474.160.363 (2.474.160.363)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 159.900.000 1.286.961.000 7.205.095.000 8.651.956.000 8.651.956.000 (8.651.956.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 62.500.000 62.500.000 62.500.000 (62.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 333.575.000 653.700.200 987.275.200 987.275.200 (987.275.200) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
637.650.000
470.944.000 1.108.594.000 1.108.594.000 (1.108.594.000)
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 376.200.000 922.280.800 1.298.480.800 1.298.480.800 (1.298.480.800)
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 106.150.000 193.241.000 299.391.000 299.391.000 (299.391.000)
2
No. SKPD PENDAPATAN
BELANJA LANGSUNG
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.474.160.000 110.184.545.360 115.658.705.360 115.658.705.360 (115.658.705.360) - Program Perbaikan Gizi Masyarakat 331.125.000 2.255.321.540 2.586.446.540 2.586.446.540 (2.586.446.540) - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.025.800.000 4.133.473.300 5.159.273.300 5.159.273.300 (5.159.273.300)
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 491.575.000 5.371.565.900 5.863.140.900 5.863.140.900 (5.863.140.900)
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 276.410.000 14.342.496.700 16.287.897.573 30.906.804.273 30.906.804.273 (30.906.804.273) - Program Pengawasan Obat dan Makanan 343.200.000 256.941.600 600.141.600 600.141.600 (600.141.600) - Program Pengembangan Lingkungan Sehat 419.650.000 731.433.000 207.338.000 1.358.421.000 1.358.421.000 (1.358.421.000) - Program standarisasi pelayanan kesehatan 616.365.000 1.020.065.200 1.636.430.200 1.636.430.200 (1.636.430.200) - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan Jaringannya
132.930.000
1.567.432.500 57.524.993.964 59.225.356.464 59.225.356.464 (59.225.356.464)
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 430.150.000 603.884.000 1.034.034.000 1.034.034.000 (1.034.034.000) 3 Rumah Sakit Umum Daerah 43.777.332.000 15.801.004.000 4.059.025.000 45.939.830.500 22.616.144.500 72.615.000.000 88.416.004.000 (44.638.672.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 4.200.000 5.921.172.000 5.925.372.000 5.925.372.000 (5.925.372.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.183.501.500 1.755.456.500 2.938.958.000 2.938.958.000 (2.938.958.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 1.350.000 252.500.000 253.850.000 253.850.000 (253.850.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 576.000.000 50.400.000 626.400.000 626.400.000 (626.400.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
343.425.000
339.375.000 682.800.000 682.800.000 (682.800.000)
- Program upaya kesehatan perorangan 3.710.050.000 37.667.282.000 2.400.000.000 43.777.332.000 43.777.332.000 (43.777.332.000) - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit
18.410.288.000
18.410.288.000 18.410.288.000 (18.410.288.000)
4 Dinas Pekerjaan Umum 500.400.000 10.259.807.000 12.326.250.000 146.362.006.110 371.735.746.890 530.424.003.000 540.683.810.000 (540.183.410.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 334.800.000 5.926.948.000 6.261.748.000 6.261.748.000 (6.261.748.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 227.100.000 14.465.885.500 20.102.800.000 34.795.785.500 34.795.785.500 (34.795.785.500) - Program peningkatan disiplin aparatur 5.725.000 248.150.000 253.875.000 253.875.000 (253.875.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 401.450.000 2.687.760.500 3.089.210.500 3.089.210.500 (3.089.210.500) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
1.552.875.000
1.397.976.500 2.950.851.500 2.950.851.500 (2.950.851.500)
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 384.725.000 4.504.137.500 24.656.871.000 29.545.733.500 29.545.733.500 (29.545.733.500) - Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran
drainase/gorong-gorong
560.100.000
16.322.067.100 11.285.906.000 28.168.073.100 28.168.073.100 (28.168.073.100)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 891.050.000 2.532.618.700 5.167.492.000 8.591.160.700 8.591.160.700 (8.591.160.700)
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih 408.300.000 1.524.092.500 13.992.737.700 15.925.130.200 15.925.130.200 (15.925.130.200) - Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan 2.408.625.000 4.786.825.100 58.671.426.500 65.866.876.600 65.866.876.600 (65.866.876.600)
- Program pengadaan lampu jalan 140.400.000 169.528.500 7.239.105.500 7.549.034.000 7.549.034.000 (7.549.034.000) - Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan 1.272.600.000 53.661.135.110 4.849.009.000 59.782.744.110 59.782.744.110 (59.782.744.110) - Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah 1.165.750.000 2.104.792.000 3.270.542.000 3.270.542.000 (3.270.542.000) - Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah
879.300.000
16.552.941.300 33.346.946.000 50.779.187.300 50.779.187.300 (50.779.187.300)
5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah - 3.540.566.000 2.829.375.000 13.195.269.000 41.821.993.000 57.846.637.000 61.387.203.000 (61.387.203.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.249.973.500 2.249.973.500 2.249.973.500 (2.249.973.500)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 375.349.500 752.040.000 1.127.389.500 1.127.389.500 (1.127.389.500) - Program peningkatan disiplin aparatur 124.000.000 124.000.000 124.000.000 (124.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 57.050.000 392.102.000 449.152.000 449.152.000 (449.152.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
510.575.000
432.098.000 942.673.000 942.673.000 (942.673.000)
- Program rumah beton bersubsidi 2.670.249.000 2.670.249.000 2.670.249.000 (2.670.249.000) - Program pengembangan perumahan 793.450.000 2.816.792.000 2.691.390.000 6.301.632.000 6.301.632.000 (6.301.632.000) - Program pembangunan sarana dan prasarana gedung
pemerintah daerah
590.650.000
4.083.232.000 33.180.538.000 37.854.420.000 37.854.420.000 (37.854.420.000)
- Program lingkungan sehat perumahan 397.175.000 1.778.253.000 2.527.776.000 4.703.204.000 4.703.204.000 (4.703.204.000) - Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah 333.775.000 235.636.000 569.411.000 569.411.000 (569.411.000)
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial 146.700.000 707.833.000 854.533.000 854.533.000 (854.533.000)
6 Dinas Pemadam Kebakaran 430.000.000 7.689.666.000 2.318.315.000 18.528.724.800 2.305.960.200 23.153.000.000 30.842.666.000 (30.412.666.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 15.600.000 3.911.980.200 3.927.580.200 3.927.580.200 (3.927.580.200)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 473.931.500 650.994.700 1.124.926.200 1.124.926.200 (1.124.926.200) - Program peningkatan disiplin aparatur 9.075.000 459.706.500 468.781.500 468.781.500 (468.781.500) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 24.600.000 779.105.500 803.705.500 803.705.500 (803.705.500) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
299.075.000
307.946.500 607.021.500 607.021.500 (607.021.500)
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1.720.340.000
7.337.183.100 9.057.523.100 9.057.523.100 (9.057.523.100)
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran 99.525.000 734.811.300 834.336.300 834.336.300 (834.336.300) - Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran 100.300.000 150.246.800 39.400.000 289.946.800 289.946.800 (289.946.800)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 45.000.000.000 6.650.862.000 1.264.150.000 11.085.732.500 4.090.117.500 16.440.000.000 23.090.862.000 21.909.138.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 22.900.000 3.467.276.000 3.490.176.000 3.490.176.000 (3.490.176.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.617.987.800 748.750.000 2.366.737.800 2.366.737.800 (2.366.737.800) - Program peningkatan disiplin aparatur 295.700.000 295.700.000 295.700.000 (295.700.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 58.475.000 647.703.300 706.178.300 706.178.300 (706.178.300) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
190.550.000
289.050.000 479.600.000 479.600.000 (479.600.000)
- Program perencanaan tata ruang 46.525.000 585.178.500 3.058.742.500 3.690.446.000 3.690.446.000 (3.690.446.000) - Program pemanfaatan ruang dan bangunan 375.600.000 2.683.082.900 3.058.682.900 3.058.682.900 (3.058.682.900) - Program pengendalian pemanfaatan ruang 570.100.000 1.499.754.000 282.625.000 2.352.479.000 2.352.479.000 (2.352.479.000)
8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 4.029.889.000 9.302.225.000 20.926.700.200 741.074.800 30.970.000.000 34.999.889.000 (34.999.889.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.196.732.900 2.196.732.900 2.196.732.900 (2.196.732.900)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 836.756.000 741.074.800 1.577.830.800 1.577.830.800 (1.577.830.800) - Program peningkatan disiplin aparatur 71.500.000 71.500.000 71.500.000 (71.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110.000.000 110.000.000 110.000.000 (110.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
247.225.000
276.375.000 523.600.000 523.600.000 (523.600.000)
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan 487.000.000 602.686.100 1.089.686.100 1.089.686.100 (1.089.686.100) - Program perencanaan pembangunan daerah 1.348.925.000 3.988.606.400 5.337.531.400 5.337.531.400 (5.337.531.400) - Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 265.075.000 1.453.031.900 1.718.106.900 1.718.106.900 (1.718.106.900)
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
1.331.375.000
649.403.600 1.980.778.600 1.980.778.600 (1.980.778.600)
- Program pengembangan data dan informasi 991.575.000 1.580.282.000 2.571.857.000 2.571.857.000 (2.571.857.000) - Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan 1.250.750.000 1.396.133.300 2.646.883.300 2.646.883.300 (2.646.883.300)
- Program koordinasi perencanaan tata ruang 388.950.000 347.550.000 736.500.000 736.500.000 (736.500.000) - Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana 1.093.825.000 3.223.175.000 4.317.000.000 4.317.000.000 (4.317.000.000)
- Program perencanaan pembangunan ekonomi 799.850.000 2.312.976.000 3.112.826.000 3.112.826.000 (3.112.826.000) - Program perencanaan pembangunan sosial budaya 1.097.675.000 1.881.492.000 2.979.167.000 2.979.167.000 (2.979.167.000) 9 Dinas Perhubungan 2.615.990.000 6.835.915.000 3.646.025.000 13.808.574.500 2.055.372.500 19.509.972.000 26.345.887.000 (23.729.897.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 4.888.640.000 4.888.640.000 4.888.640.000 (4.888.640.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.509.782.900 217.620.000 1.727.402.900 1.727.402.900 (1.727.402.900) - Program peningkatan disiplin aparatur 425.000.000 425.000.000 425.000.000 (425.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
256.825.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas 338.250.000 210.911.500 487.752.500 1.036.914.000 1.036.914.000 (1.036.914.000)
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
503.500.000
2.049.282.000 2.552.782.000 2.552.782.000 (2.552.782.000)
- Program peningkatan pelayanan angkutan 481.450.000 1.381.905.000 1.350.000.000 3.213.355.000 3.213.355.000 (3.213.355.000) - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.473.850.000 2.695.297.400 4.169.147.400 4.169.147.400 (4.169.147.400) - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor wajib uji
592.150.000
383.580.700 975.730.700 975.730.700 (975.730.700)
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah - 3.019.466.000 3.883.425.000 10.423.600.000 1.514.450.000 15.821.475.000 18.840.941.000 (18.840.941.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.046.562.100 2.046.562.100 2.046.562.100 (2.046.562.100)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 625.767.500 564.000.000 1.189.767.500 1.189.767.500 (1.189.767.500) - Program peningkatan disiplin aparatur 107.500.000 107.500.000 107.500.000 (107.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 313.000.000 313.000.000 313.000.000 (313.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
185.875.000
313.325.000 499.200.000 499.200.000 (499.200.000)
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 293.975.000 802.305.800 1.096.280.800 1.096.280.800 (1.096.280.800) - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
894.550.000
1.344.740.600 950.450.000 3.189.740.600 3.189.740.600 (3.189.740.600)
- Program penaatan lingkungan 978.750.000 1.395.010.100 2.373.760.100 2.373.760.100 (2.373.760.100) - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 914.550.000 1.624.792.800 2.539.342.800 2.539.342.800 (2.539.342.800) - Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat 615.725.000 1.850.596.100 2.466.321.100 2.466.321.100 (2.466.321.100)
11 Dinas Pertamanan dan Kebersihan 11.424.708.000 15.086.756.000 6.022.515.000 66.202.121.500 11.588.616.500 83.813.253.000 98.900.009.000 (87.475.301.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 6.000.000 2.572.349.500 2.578.349.500 2.578.349.500 (2.578.349.500)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 14.119.747.000 803.375.000 14.923.122.000 14.923.122.000 (14.923.122.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 10.050.000 358.900.000 368.950.000 368.950.000 (368.950.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 125.000.000 125.000.000 125.000.000 (125.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
382.725.000
319.475.000 702.200.000 702.200.000 (702.200.000)
- Program peningkatan kualitas taman 1.502.070.000 9.974.819.000 7.756.074.000 19.232.963.000 19.232.963.000 (19.232.963.000) - Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 130.000.000 861.453.000 991.453.000 991.453.000 (991.453.000)
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan 2.780.270.000 19.653.978.000 1.509.350.000 23.943.598.000 23.943.598.000 (23.943.598.000)
- Program pengelolaan areal pemakaman 578.640.000 3.167.830.000 3.746.470.000 3.746.470.000 (3.746.470.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - 4.159.979.000 3.992.150.000 5.830.549.340 1.530.675.660 11.353.375.000 15.513.354.000 (15.513.354.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 11.100.000 1.765.541.200 1.776.641.200 1.776.641.200 (1.776.641.200)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 982.254.280 1.530.675.660 2.512.929.940 2.512.929.940 (2.512.929.940) - Program peningkatan disiplin aparatur 99.000.000 99.000.000 99.000.000 (99.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 149.225.000 503.792.500 653.017.500 653.017.500 (653.017.500) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
229.550.000
250.050.000 479.600.000 479.600.000 (479.600.000)
- Program penataan administrasi kependudukan 2.087.600.000 714.850.360 2.802.450.360 2.802.450.360 (2.802.450.360) - Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan
anak
626.400.000
578.325.500 1.204.725.500 1.204.725.500 (1.204.725.500)
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak
354.625.000
174.429.000 529.054.000 529.054.000 (529.054.000)
- Program pengelolaan data dan informasi 533.650.000 762.306.500 1.295.956.500 1.295.956.500 (1.295.956.500)
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 1.586.822.000 2.147.600.000 11.032.400.000 394.000.000 13.574.000.000 15.160.822.000 (15.160.822.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.784.997.900 1.784.997.900 1.784.997.900 (1.784.997.900)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 283.723.700 394.000.000 677.723.700 677.723.700 (677.723.700) - Program peningkatan disiplin aparatur 19.000.000 19.000.000 19.000.000 (19.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 285.000.000 285.000.000 285.000.000 (285.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
184.100.000
340.500.000 524.600.000 524.600.000 (524.600.000)
- Program peningkatan kualitas hidup 275.650.000 1.441.100.500 1.716.750.500 1.716.750.500 (1.716.750.500) - Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan 477.900.000 1.001.575.000 1.479.475.000 1.479.475.000 (1.479.475.000)
- Program perlindungan perempuan dan anak 717.000.000 2.357.683.800 3.074.683.800 3.074.683.800 (3.074.683.800) - Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak 254.050.000 1.559.296.200 1.813.346.200 1.813.346.200 (1.813.346.200) - Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
238.900.000
1.959.522.900 2.198.422.900 2.198.422.900 (2.198.422.900)
14 Badan Keluarga Berencana - 12.199.634.000 3.282.875.000 11.618.830.000 1.562.295.000 16.464.000.000 28.663.634.000 (28.663.634.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.375.635.000 1.375.635.000 1.375.635.000 (1.375.635.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 681.436.000 1.562.295.000 2.243.731.000 2.243.731.000 (2.243.731.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 104.000.000 104.000.000 104.000.000 (104.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 68.225.000 119.490.000 187.715.000 187.715.000 (187.715.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
215.750.000
256.650.000 472.400.000 472.400.000 (472.400.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
797.800.000
3.196.960.000 3.994.760.000 3.994.760.000 (3.994.760.000)
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga
634.075.000
1.849.329.000 2.483.404.000 2.483.404.000 (2.483.404.000)
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana 757.125.000 2.157.675.000 2.914.800.000 2.914.800.000 (2.914.800.000)
15 Dinas Sosial - 2.772.096.000 2.188.825.000 14.806.814.000 1.070.361.000 18.066.000.000 20.838.096.000 (20.838.096.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.949.019.500 1.949.019.500 1.949.019.500 (1.949.019.500)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 621.882.000 1.070.361.000 1.692.243.000 1.692.243.000 (1.692.243.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 42.500.000 42.500.000 42.500.000 (42.500.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
186.200.000
270.200.000 456.400.000 456.400.000 (456.400.000)
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan disabilitas
216.025.000
2.010.368.500 2.226.393.500 2.226.393.500 (2.226.393.500)
- Program pembinaan anak terlantar 875.750.000 2.431.480.000 3.307.230.000 3.307.230.000 (3.307.230.000) - Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
188.550.000
2.465.406.800 2.653.956.800 2.653.956.800 (2.653.956.800)
- Program perlindungan korban bencana 128.850.000 1.765.613.500 1.894.463.500 1.894.463.500 (1.894.463.500) - Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 593.450.000 3.250.343.700 3.843.793.700 3.843.793.700 (3.843.793.700)
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 1.370.059.000 1.357.175.000 8.534.823.900 11.642.428.100 21.534.427.000 22.904.486.000 (22.904.486.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.286.341.200 2.286.341.200 2.286.341.200 (2.286.341.200)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 569.073.700 1.642.428.100 2.211.501.800 2.211.501.800 (2.211.501.800) - Program peningkatan disiplin aparatur 49.915.000 49.915.000 49.915.000 (49.915.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
229.275.000
301.525.000 530.800.000 530.800.000 (530.800.000)
- Program kedaruratan dan logistik 356.850.000 1.673.503.000 2.030.353.000 2.030.353.000 (2.030.353.000) - Program pencegahan dan kesiapsiagaan 417.350.000 2.700.395.000 10.000.000.000 13.117.745.000 13.117.745.000 (13.117.745.000) - Program rehabilitasi dan rekonstruksi 353.700.000 954.071.000 1.307.771.000 1.307.771.000 (1.307.771.000)
17 Dinas Tenaga Kerja - 5.289.925.000 3.336.550.000 15.668.450.000 181.000.000 19.186.000.000 24.475.925.000 (24.475.925.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 20.425.000 1.697.162.400 1.717.587.400 1.717.587.400 (1.717.587.400)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 314.073.000 181.000.000 495.073.000 495.073.000 (495.073.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 60.500.000 60.500.000 60.500.000 (60.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 28.150.000 121.850.000 150.000.000 150.000.000 (150.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
240.975.000
271.025.000 512.000.000 512.000.000 (512.000.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 584.925.000 3.946.724.600 4.531.649.600 4.531.649.600 (4.531.649.600)
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan
869.650.000
2.738.989.100 3.608.639.100 3.608.639.100 (3.608.639.100)
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
767.900.000
2.670.355.900 3.438.255.900 3.438.255.900 (3.438.255.900)
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - 2.732.918.000 2.420.750.000 18.680.750.000 165.000.000 21.266.500.000 23.999.418.000 (23.999.418.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.448.685.000 1.448.685.000 1.448.685.000 (1.448.685.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 579.515.000 165.000.000 744.515.000 744.515.000 (744.515.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000 35.000.000 35.000.000 (35.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 66.000.000 66.000.000 66.000.000 (66.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
234.600.000
266.200.000 500.800.000 500.800.000 (500.800.000)
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
567.625.000
7.691.375.000 8.259.000.000 8.259.000.000 (8.259.000.000)
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 410.750.000 2.301.250.000 2.712.000.000 2.712.000.000 (2.712.000.000) - Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah
662.050.000
2.188.450.000 2.850.500.000 2.850.500.000 (2.850.500.000)
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM
545.725.000
4.104.275.000 4.650.000.000 4.650.000.000 (4.650.000.000)
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal - 3.192.625.000 704.425.000 3.496.475.000 963.100.000 5.164.000.000 8.356.625.000 (8.356.625.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.023.721.100 2.023.721.100 2.023.721.100 (2.023.721.100)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 385.737.000 963.100.000 1.348.837.000 1.348.837.000 (1.348.837.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 44.000.000 44.000.000 44.000.000 (44.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 25.150.000 126.512.600 151.662.600 151.662.600 (151.662.600) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
184.175.000
246.225.000 430.400.000 430.400.000 (430.400.000)
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 68.900.000 261.797.300 330.697.300 330.697.300 (330.697.300)
- Program peningkatan pelayanan perijinan 47.325.000 106.203.000 153.528.000 153.528.000 (153.528.000) - Program pengolahan perizinan 315.075.000 83.728.000 398.803.000 398.803.000 (398.803.000) - Program penyediaan data dan informasi perizinan 63.800.000 218.551.000 282.351.000 282.351.000 (282.351.000) 20 Dinas Pemuda dan Olahraga - 2.354.312.000 1.524.975.000 17.523.525.000 3.653.000.000 22.701.500.000 25.055.812.000 (25.055.812.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.334.550.200 1.334.550.200 1.334.550.200 (1.334.550.200)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
260.100.000
262.500.000 522.600.000 522.600.000 (522.600.000)
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
278.500.000
2.510.019.000 2.788.519.000 2.788.519.000 (2.788.519.000)
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga 476.525.000 9.163.373.000 9.639.898.000 9.639.898.000 (9.639.898.000) - Program peningkatan peran serta kepemudaan 286.800.000 1.905.032.500 2.191.832.500 2.191.832.500 (2.191.832.500) - Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 223.050.000 1.805.211.300 3.270.200.000 5.298.461.300 5.298.461.300 (5.298.461.300) 21 Satuan Polisi Pamong Praja 327.000.000 5.018.249.000 2.512.100.000 16.013.460.000 1.674.440.000 20.200.000.000 25.218.249.000 (24.891.249.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 5.701.031.100 5.701.031.100 5.701.031.100 (5.701.031.100)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.223.032.000 300.010.000 1.523.042.000 1.523.042.000 (1.523.042.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 16.375.000 406.969.500 423.344.500 423.344.500 (423.344.500) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 377.100.000 577.142.000 954.242.000 954.242.000 (954.242.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
218.900.000
297.300.000 516.200.000 516.200.000 (516.200.000)
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota 759.400.000 1.289.668.000 2.049.068.000 2.049.068.000 (2.049.068.000)
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 213.025.000 1.026.599.000 1.374.430.000 2.614.054.000 2.614.054.000 (2.614.054.000)
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
730.800.000
5.407.164.000 6.137.964.000 6.137.964.000 (6.137.964.000)
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
196.500.000
84.554.400 281.054.400 281.054.400 (281.054.400)
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 1.727.998.000 2.815.775.000 9.791.688.200 178.436.800 12.785.900.000 14.513.898.000 (14.513.898.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.551.760.200 1.551.760.200 1.551.760.200 (1.551.760.200)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 304.780.000 178.436.800 483.216.800 483.216.800 (483.216.800) - Program peningkatan disiplin aparatur 23.000.000 23.000.000 23.000.000 (23.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 78.500.000 78.500.000 78.500.000 (78.500.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
186.575.000
276.425.000 463.000.000 463.000.000 (463.000.000)
- Program pendidikan politik masyarakat 718.525.000 1.730.263.000 2.448.788.000 2.448.788.000 (2.448.788.000) - Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan
sosial
1.034.625.000
2.201.337.000 3.235.962.000 3.235.962.000 (3.235.962.000)
- Program pengembangan wawasan kebangsaan 876.050.000 3.625.623.000 4.501.673.000 4.501.673.000 (4.501.673.000)
23 DPRD - 13.341.225.000 - - - - 13.341.225.000 (13.341.225.000) 24 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah - 1.867.898.000 - - - - 1.867.898.000 (1.867.898.000)
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar 544.500.000 27.949.585.000 13.776.825.000 121.000.339.500 84.578.106.500 219.355.271.000 247.304.856.000 (246.760.356.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.511.550.000 36.016.934.500 37.528.484.500 37.528.484.500 (37.528.484.500)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program peningkatan disiplin aparatur 87.200.000 1.610.175.000 1.697.375.000 1.697.375.000 (1.697.375.000) - Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana 523.000.000 14.547.167.000 1.325.000.000 16.395.167.000 16.395.167.000 (16.395.167.000)
- Program peningkatan capaian keuangan 1.126.600.000 273.400.000 1.400.000.000 1.400.000.000 (1.400.000.000) - Program peningkatan capaian kinerja 25.200.000 176.200.000 201.400.000 201.400.000 (201.400.000) - Program penataan administrasi pertanahan 391.575.000 649.962.500 262.878.000 1.304.415.500 1.304.415.500 (1.304.415.500) - Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah
206.450.000
457.210.000 20.882.715.500 21.546.375.500 21.546.375.500 (21.546.375.500)
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 363.000.000 295.009.000 658.009.000 658.009.000 (658.009.000) - Program pembinaan pemerintahan umum 147.300.000 565.874.000 713.174.000 713.174.000 (713.174.000) - Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan 275.450.000 888.930.000 1.164.380.000 1.164.380.000 (1.164.380.000)
- Program pengembangan otonomi daerah 184.750.000 587.696.000 772.446.000 772.446.000 (772.446.000) - Program penataan peraturan perundang-undangan 585.600.000 847.162.000 1.432.762.000 1.432.762.000 (1.432.762.000) - Program bantuan hukum 417.000.000 886.690.500 1.303.690.500 1.303.690.500 (1.303.690.500) - Program pendokumentasian produk hukum 884.850.000 478.697.500 1.363.547.500 1.363.547.500 (1.363.547.500) - Program penataan kelembagaan daerah 112.050.000 314.604.000 426.654.000 426.654.000 (426.654.000) - Program analisis jabatan 264.850.000 710.904.500 975.754.500 975.754.500 (975.754.500) - Program ketatalaksanaan perangkat daerah 220.675.000 833.339.000 1.054.014.000 1.054.014.000 (1.054.014.000) - Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik 21.300.000 1.170.877.500 1.192.177.500 1.192.177.500 (1.192.177.500) - Program kerjasama informasi dengan mass media 604.825.000 11.396.384.000 12.001.209.000 12.001.209.000 (12.001.209.000) - Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota 201.850.000 1.036.226.000 245.000.000 1.483.076.000 1.483.076.000 (1.483.076.000) - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 187.150.000 328.565.000 515.715.000 515.715.000 (515.715.000)
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa 619.550.000 846.142.000 1.465.692.000 1.465.692.000 (1.465.692.000)
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah 366.600.000 726.921.500 1.093.521.500 1.093.521.500 (1.093.521.500)
- Program pengembangan dampak pembangunan 599.400.000 751.386.500 1.350.786.500 1.350.786.500 (1.350.786.500) - Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 179.475.000 1.423.729.500 1.603.204.500 1.603.204.500 (1.603.204.500)
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi 156.150.000 514.708.500 670.858.500 670.858.500 (670.858.500)
- Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama
152.100.000
373.837.000 525.937.000 525.937.000 (525.937.000)
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas 1.106.100.000 8.725.415.500 9.831.515.500 9.831.515.500 (9.831.515.500) - Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah
daerah
292.800.000
6.919.085.500 7.211.885.500 7.211.885.500 (7.211.885.500)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program pembinaan mental spiritual 368.700.000 14.547.842.500 14.916.542.500 14.916.542.500 (14.916.542.500) - Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah 67.550.000 138.237.000 205.787.000 205.787.000 (205.787.000) - Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan 260.775.000 1.305.095.500 1.565.870.500 1.565.870.500 (1.565.870.500)
26 Sekretariat DPRD - 4.680.288.000 2.610.825.000 68.206.335.600 3.015.999.400 73.833.160.000 78.513.448.000 (78.513.448.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 21.454.281.500 21.454.281.500 21.454.281.500 (21.454.281.500)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.048.054.500 2.995.999.400 11.044.053.900 11.044.053.900 (11.044.053.900) - Program peningkatan disiplin aparatur 2.650.000 558.557.500 561.207.500 561.207.500 (561.207.500) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.050.000 1.289.343.000 20.000.000 1.314.393.000 1.314.393.000 (1.314.393.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
61.200.000
61.200.000 61.200.000 (61.200.000)
- Program peningkatan capaian keuangan 253.300.000 98.700.000 352.000.000 352.000.000 (352.000.000) - Program peningkatan capaian kinerja 40.650.000 185.750.000 226.400.000 226.400.000 (226.400.000) - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
2.309.175.000
36.510.449.100 38.819.624.100 38.819.624.100 (38.819.624.100)
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 40.608.420.000 35.017.261.000 11.916.475.000 24.289.525.000 3.951.000.000 40.157.000.000 75.174.261.000 (34.565.841.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.288.000.000 2.288.000.000 2.288.000.000 (2.288.000.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.369.000.000 1.641.000.000 3.010.000.000 3.010.000.000 (3.010.000.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 105.000.000 105.000.000 105.000.000 (105.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 375.000.000 375.000.000 375.000.000 (375.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
346.275.000
374.725.000 721.000.000 721.000.000 (721.000.000)
- Program anggaran keuangan daerah 2.488.100.000 4.865.900.000 7.354.000.000 7.354.000.000 (7.354.000.000) - Program penataan aset daerah 5.817.075.000 6.192.925.000 2.310.000.000 14.320.000.000 14.320.000.000 (14.320.000.000) - Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah 1.800.900.000 5.626.100.000 7.427.000.000 7.427.000.000 (7.427.000.000) - Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 1.464.125.000 3.092.875.000 4.557.000.000 4.557.000.000 (4.557.000.000)
28 Dinas Pendapatan Daerah 1.201.247.125.000 56.931.701.000 14.903.875.000 31.845.470.000 5.645.655.000 52.395.000.000 109.326.701.000 1.091.920.424.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 11.017.181.300 11.017.181.300 11.017.181.300 (11.017.181.300)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5.963.387.500 4.496.630.000 10.460.017.500 10.460.017.500 (10.460.017.500) - Program peningkatan disiplin aparatur 485.625.200 485.625.200 485.625.200 (485.625.200) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 550.000.000 550.000.000 550.000.000 (550.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
336.550.000
288.450.000 625.000.000 625.000.000 (625.000.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil
1.930.000.000
1.903.901.000 272.700.000 4.106.601.000 4.106.601.000 (4.106.601.000)
29 Inspektorat Daerah - 3.655.908.000 7.542.417.000 4.668.133.000 494.450.000 12.705.000.000 16.360.908.000 (16.360.908.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.618.031.500 1.618.031.500 1.618.031.500 (1.618.031.500)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 714.783.000 494.450.000 1.209.233.000 1.209.233.000 (1.209.233.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 54.500.000 54.500.000 54.500.000 (54.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 186.450.000 993.739.000 1.180.189.000 1.180.189.000 (1.180.189.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
239.950.000
271.950.000 511.900.000 511.900.000 (511.900.000)
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
7.036.792.000
907.601.000 7.944.393.000 7.944.393.000 (7.944.393.000)
- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
79.225.000
107.528.500 186.753.500 186.753.500 (186.753.500)
30 Badan Kepegawaian Daerah - 3.712.957.000 2.948.000.000 9.979.811.400 730.188.600 13.658.000.000 17.370.957.000 (17.370.957.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 773.150.000 2.934.341.900 3.707.491.900 3.707.491.900 (3.707.491.900)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 587.252.700 730.188.600 1.317.441.300 1.317.441.300 (1.317.441.300) - Program peningkatan disiplin aparatur 48.500.000 48.500.000 48.500.000 (48.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 247.925.000 2.218.045.500 2.465.970.500 2.465.970.500 (2.465.970.500) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
224.700.000
259.700.000 484.400.000 484.400.000 (484.400.000)
- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi 488.200.000 1.949.869.900 2.438.069.900 2.438.069.900 (2.438.069.900)
- Program perencanaan kepegawaian Negara (ASN) 352.325.000 825.593.900 1.177.918.900 1.177.918.900 (1.177.918.900)
- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja 426.675.000 769.383.000 1.196.058.000 1.196.058.000 (1.196.058.000)
- Program pemenuhan hak kepegawaian 435.025.000 387.124.500 822.149.500 822.149.500 (822.149.500)
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan - 2.717.206.000 1.397.525.000 16.801.502.000 945.973.000 19.145.000.000 21.862.206.000 (21.862.206.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.919.152.610 1.919.152.610 1.919.152.610 (1.919.152.610)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 799.596.000 945.973.000 1.745.569.000 1.745.569.000 (1.745.569.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 43.000.000 43.000.000 43.000.000 (43.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 262.000.000 262.000.000 262.000.000 (262.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
193.725.000
285.275.000 479.000.000 479.000.000 (479.000.000)
- Program peningkatan diklat teknis dan fungsional aparatur 302.675.000 3.687.627.690 3.990.302.690 3.990.302.690 (3.990.302.690)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan
296.700.000
1.671.761.600 1.968.461.600 1.968.461.600 (1.968.461.600)
- Program pengkajian diklat 169.600.000 498.431.000 668.031.000 668.031.000 (668.031.000)
32 Badan Narkotika Kota Makassar - 1.184.353.000 1.135.050.000 3.993.373.200 352.576.800 5.481.000.000 6.665.353.000 (6.665.353.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 756.374.300 756.374.300 756.374.300 (756.374.300)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 186.468.500 352.576.800 539.045.300 539.045.300 (539.045.300) - Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 110.000.000 110.000.000 110.000.000 (110.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
178.850.000
275.550.000 454.400.000 454.400.000 (454.400.000)
- Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 220.700.000 1.197.532.900 1.418.232.900 1.418.232.900 (1.418.232.900) - Program Terapi dan Rehabilitasi Narkoba 288.100.000 370.730.000 658.830.000 658.830.000 (658.830.000) - Program Deteksi Dini Pengguna Narkoba 338.325.000 862.625.000 1.200.950.000 1.200.950.000 (1.200.950.000) - Program Pendataan dan Informasi Pengguna Narkoba 109.075.000 209.092.500 318.167.500 318.167.500 (318.167.500) 33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia - 451.829.000 473.025.000 4.100.594.200 44.380.800 4.618.000.000 5.069.829.000 (5.069.829.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 870.180.700 870.180.700 870.180.700 (870.180.700)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 99.816.000 44.380.800 144.196.800 144.196.800 (144.196.800) - Program peningkatan disiplin aparatur 10.500.000 10.500.000 10.500.000 (10.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 94.500.000 94.500.000 94.500.000 (94.500.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
193.325.000
368.319.500 561.644.500 561.644.500 (561.644.500)
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani Anggota KORPRI & Keluarganya
187.325.000
2.016.894.500 2.204.219.500 2.204.219.500 (2.204.219.500)
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial Anggota KORPRI & Keluarganya
92.375.000
640.383.500 732.758.500 732.758.500 (732.758.500)
34 Kecamatan Biringkanaya 353.256.000 4.606.251.000 1.548.410.000 17.661.674.000 2.891.000.000 22.101.084.000 26.707.335.000 (26.354.079.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 9.950.000 2.091.237.000 2.101.187.000 2.101.187.000 (2.101.187.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 284.290.000 441.000.000 725.290.000 725.290.000 (725.290.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 132.500.000 132.500.000 132.500.000 (132.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.125.000 283.875.000 334.000.000 334.000.000 (334.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
257.050.000
315.150.000 572.200.000 572.200.000 (572.200.000)
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan
349.060.000
6.406.417.500 300.000.000 7.055.477.500 7.055.477.500 (7.055.477.500)
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan
81.675.000
405.338.000 487.013.000 487.013.000 (487.013.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program pengawasan dan pengendalian keamanan pangan 279.150.000 1.208.786.600 1.487.936.600 1.487.936.600 (1.487.936.600)
- Program pemberdayaan penyuluh pertanian 260.100.000 1.031.249.900 813.870.000 2.105.219.900 2.105.219.900 (2.105.219.900) - Program peningkatan ketahanan pangan 567.275.000 2.057.413.000 2.624.688.000 2.624.688.000 (2.624.688.000)
49 Badan Pemberdayaan Masyarakat - 2.655.398.000 2.438.922.140 16.875.463.360 584.114.500 19.898.500.000 22.553.898.000 (22.553.898.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.637.485.700 1.637.485.700 1.637.485.700 (1.637.485.700)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 465.831.400 584.114.500 1.049.945.900 1.049.945.900 (1.049.945.900) - Program peningkatan disiplin aparatur 35.500.000 35.500.000 35.500.000 (35.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 70.000.000 70.000.000 70.000.000 (70.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
241.225.000
317.375.000 558.600.000 558.600.000 (558.600.000)
- Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan 675.750.000 3.705.550.000 4.381.300.000 4.381.300.000 (4.381.300.000)
- Program pengembangan lembaga ekonomi kelurahan 614.297.140 3.619.692.660 4.233.989.800 4.233.989.800 (4.233.989.800)
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
256.800.000
1.631.200.000 1.888.000.000 1.888.000.000 (1.888.000.000)
- Program peningkatan kapasitas perangkat kelurahan dan pengembangan kelurahan
532.350.000
2.011.328.600 2.543.678.600 2.543.678.600 (2.543.678.600)
- Program peningkatan peran perempuan di kelurahan 118.500.000 3.381.500.000 3.500.000.000 3.500.000.000 (3.500.000.000) 50 Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data - 2.299.342.000 1.694.275.000 5.553.297.500 851.427.500 8.099.000.000 10.398.342.000 (10.398.342.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 1.183.283.300 1.183.283.300 1.183.283.300 (1.183.283.300)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 363.584.750 664.280.000 1.027.864.750 1.027.864.750 (1.027.864.750) - Program peningkatan disiplin aparatur 36.500.000 36.500.000 36.500.000 (36.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 55.000.000 55.000.000 55.000.000 (55.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
185.200.000
245.800.000 431.000.000 431.000.000 (431.000.000)
- Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 288.600.000 516.692.000 805.292.000 805.292.000 (805.292.000) - Program pengolahan data elektronik 524.725.000 763.837.050 1.288.562.050 1.288.562.050 (1.288.562.050) - Program pelayanan perpustakaan 695.750.000 2.388.600.400 187.147.500 3.271.497.900 3.271.497.900 (3.271.497.900)
51 Dinas Komunikasi Dan Informatika 550.000.000 3.096.061.000 1.194.250.000 13.928.813.500 7.362.215.500 22.485.279.000 25.581.340.000 (25.031.340.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.045.754.800 2.045.754.800 2.045.754.800 (2.045.754.800)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 333.643.600 66.700.000 400.343.600 400.343.600 (400.343.600) - Program peningkatan disiplin aparatur 42.500.000 42.500.000 42.500.000 (42.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.000.000 75.000.000 75.000.000 (75.000.000) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
235.950.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program pengembangan pos dan telekomunikasi 70.100.000 217.020.800 1.075.000.000 1.362.120.800 1.362.120.800 (1.362.120.800) - Program optimaslisasi pemanfaatan teknologi informasi 53.550.000 6.930.806.800 6.984.356.800 6.984.356.800 (6.984.356.800) - Program pengembangan sistem informasi dan komunikasi 248.650.000 544.760.000 6.220.515.500 7.013.925.500 7.013.925.500 (7.013.925.500)
- Program kerjasama informasi dengan mas media 272.350.000 2.215.342.500 2.487.692.500 2.487.692.500 (2.487.692.500) - Program pemberdayaan kelembagaan media massa dan
masyarakat
313.650.000
1.273.135.000 1.586.785.000 1.586.785.000 (1.586.785.000)
52 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - 3.455.745.000 3.123.175.000 26.282.547.400 2.028.903.600 31.434.626.000 34.890.371.000 (34.890.371.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.695.765.500 2.695.765.500 2.695.765.500 (2.695.765.500) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 686.808.500 1.333.107.500 2.019.916.000 2.019.916.000 (2.019.916.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 74.000.000 74.000.000 74.000.000 (74.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 104.000.000 104.000.000 104.000.000 (104.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
249.825.000
253.375.000 503.200.000 503.200.000 (503.200.000)
- Program pengembangan ekonomi kreatif 496.050.000 6.336.908.000 6.832.958.000 6.832.958.000 (6.832.958.000)
- Program pengembangan wisata kuliner 89.200.000 779.411.000 868.611.000 868.611.000 (868.611.000)
- Program pengembangan destinasi pariwisata 1.124.275.000 1.866.198.400 695.796.100 3.686.269.500 3.686.269.500 (3.686.269.500)
- Program pengembangan pemasaran pariwisata 688.000.000 11.178.192.600 11.866.192.600 11.866.192.600 (11.866.192.600)
- Program pengembangan sumber daya manusia pariwisata 475.825.000 2.307.888.400 2.783.713.400 2.783.713.400 (2.783.713.400)
53 Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan 1.178.126.000 8.599.508.000 4.880.950.000 18.579.425.200 9.929.624.800 33.390.000.000 41.989.508.000 (40.811.382.000) - Program pengembangan pertanian vertical garden 664.900.000 2.248.283.000 2.913.183.000 2.913.183.000 (2.913.183.000) - Program peningkatan produksi pertanian dan pengembangan
pertanian organik tanaman pangan dan hortikultura
340.250.000
2.675.845.800 3.016.095.800 3.016.095.800 (3.016.095.800)
- Program pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
364.400.000
347.595.500 711.995.500 711.995.500 (711.995.500)
- Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1.154.625.000 1.984.245.500 5.269.363.500 8.408.234.000 8.408.234.000 (8.408.234.000)
- Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 131.450.000 701.523.500 832.973.500 832.973.500 (832.973.500) - Program pelayanan administrasi perkantoran 12.275.000 3.247.496.300 3.259.771.300 3.259.771.300 (3.259.771.300)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 614.352.000 743.112.500 1.357.464.500 1.357.464.500 (1.357.464.500) - Program peningkatan disiplin aparatur 122.500.000 122.500.000 122.500.000 (122.500.000) - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 70.100.000 177.294.500 247.394.500 247.394.500 (247.394.500) - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
207.600.000
1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 10 = 3 - 9
- Program pengembangan dan peningkatan produksi perikanan 575.025.000 1.815.348.900 2.822.261.300 5.212.635.200 5.212.635.200 (5.212.635.200)
- Program peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dan ppk dalam pengawasan dan konservasi sumber daya
388.800.000
859.450.000 1.248.250.000 1.248.250.000 (1.248.250.000)
- Program peningkatan mutu dan higienitas produk hasil perikanan
266.700.000
824.665.200 1.094.887.500 2.186.252.700 2.186.252.700 (2.186.252.700)
- Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut
704.825.000
2.710.825.000 3.415.650.000 3.415.650.000 (3.415.650.000)
54 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.440.000.000 4.645.316.000 2.038.000.000 9.958.135.364 5.151.964.636 17.148.100.000 21.793.416.000 (16.353.416.000) - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.111.368.864 2.111.368.864 2.111.368.864 (2.111.368.864) - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 434.683.000 794.750.000 1.229.433.000 1.229.433.000 (1.229.433.000) - Program peningkatan disiplin aparatur 57.500.000 57.500.000 57.500.000 (57.500.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
248.900.000
260.100.000 509.000.000 509.000.000 (509.000.000)
- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 850.600.000 2.061.792.500 2.684.642.136 5.597.034.636 5.597.034.636 (5.597.034.636)
- Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 62.800.000 642.812.500 705.612.500 705.612.500 (705.612.500) - Program peningkatan danpengembangan ekspor 72.450.000 633.869.500 706.319.500 706.319.500 (706.319.500) - Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
426.800.000
1.018.081.000 99.600.000 1.544.481.000 1.544.481.000 (1.544.481.000)
- Program pengembangan industri kecil dan menengah 224.100.000 790.966.600 1.572.972.500 2.588.039.100 2.588.039.100 (2.588.039.100) - Program peningkatan kemampuan teknologi industri 152.350.000 1.946.961.400 2.099.311.400 2.099.311.400 (2.099.311.400)
1.420.287.985.000
