LIHAT BERKAS RINGKASAN RKA SKPD

(1)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG

DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH

1 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 929.855.315.000 23.256.605.000 102.490.136.000 59.984.259.000 185.731.000.000 1.115.586.315.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 415.500.000 3.422.932.000 50.000.000 3.888.432.000 3.888.432.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8.850.000 1.125.150.000 1.515.188.000 2.649.188.000 2.649.188.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.358.225.000 1.321.775.000 - 3.680.000.000 3.680.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 685.275.000 554.225.000 - 1.239.500.000 1.239.500.000

- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar 8.250.000 50.750.000 - 59.000.000 59.000.000 - Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah 6.350.000 160.650.000 - 167.000.000 167.000.000 - Program wajib belajar sembilan tahun 9.711.340.000 47.042.660.000 740.000.000 57.494.000.000 57.494.000.000 - Program pendidikan menengah 9.249.815.000 32.760.185.000 - 42.010.000.000 42.010.000.000 - Program pendidikan anak usia dini 31.850.000 2.139.150.000 - 2.171.000.000 2.171.000.000 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 4.375.000 54.625.000 - 59.000.000 59.000.000 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dasar 112.125.000 1.740.875.000 - 1.853.000.000 1.853.000.000 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan menengah 108.175.000 1.043.825.000 - 1.152.000.000 1.152.000.000 - Program manajemen pelayanan pendidikan dasar 54.050.000 449.950.000 - 504.000.000 504.000.000 - Program manajemen pelayanan pendidikan menengah 20.800.000 215.200.000 40.000.000 276.000.000 276.000.000 - Program pendidikan non formal 214.800.000 636.200.000 - 851.000.000 851.000.000 - Program pendidikan inklusi 31.475.000 115.525.000 - 147.000.000 147.000.000 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan - 8.377.809.000 57.639.071.000 66.016.880.000 66.016.880.000 - Program pengelolaan keragaman 146.450.000 245.550.000 - 392.000.000 392.000.000 - Program pengelolaan kekayaan 88.900.000 833.100.000 - 922.000.000 922.000.000

2 Dinas Kesehatan 41.308.582.000 72.459.205.000 13.166.088.800 94.122.989.432 48.106.921.768 155.396.000.000 227.855.205.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 14.350.000 2.033.109.914 - 2.047.459.914 2.047.459.914 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 285.350.000 1.136.276.200 942.500.000 2.364.126.200 2.364.126.200 - Program peningkatan disiplin aparatur - 62.500.000 - 62.500.000 62.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 333.950.000 1.131.182.800 - 1.465.132.800 1.465.132.800 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 649.810.000 715.726.200 - 1.365.536.200 1.365.536.200

- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 300.575.000 1.136.159.050 - 1.436.734.050 1.436.734.050 - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 83.850.000 157.637.600 - 241.487.600 241.487.600 - Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.301.398.800 60.375.179.540 - 67.676.578.340 67.676.578.340 - Program Perbaikan Gizi Masyarakat 356.275.000 2.132.524.100 - 2.488.799.100 2.488.799.100 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.530.025.000 3.481.845.300 - 5.011.870.300 5.011.870.300 - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 358.350.000 4.328.529.800 - 4.686.879.800 4.686.879.800 - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 237.100.000 13.054.289.303 2.735.026.200 16.026.415.503 16.026.415.503 - Program Pengawasan Obat dan Makanan 113.075.000 70.525.000 - 183.600.000 183.600.000 - Program Pengembangan Lingkungan Sehat 498.025.000 771.395.100 322.767.700 1.592.187.800 1.592.187.800 - Program standarisasi pelayanan kesehatan 534.165.000 1.148.434.825 - 1.682.599.825 1.682.599.825

2

No. SKPD PENDAPATAN

BELANJA LANGSUNG

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

82.940.000

1.939.077.200 44.106.627.868 46.128.645.068 46.128.645.068

- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 486.850.000 448.597.500 - 935.447.500 935.447.500 3 Rumah Sakit Umum Daerah 18.050.000.000 13.470.529.000 960.035.000 47.169.709.500 19.156.255.500 67.286.000.000 80.756.529.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 4.650.000 6.272.043.000 - 6.276.693.000 6.276.693.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 1.559.160.500 4.499.634.500 6.058.795.000 6.058.795.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 272.500.000 - 272.500.000 272.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 55.200.000 1.008.800.000 - 1.064.000.000 1.064.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 303.960.000 930.394.000 - 1.234.354.000 1.234.354.000

- Program standarisasi pelayanan kesehatan 53.025.000 599.213.000 - 652.238.000 652.238.000 - Program upaya kesehatan perorangan 533.900.000 34.304.500.000 - 34.838.400.000 34.838.400.000 - Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit - - 14.656.621.000 14.656.621.000 14.656.621.000 - Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 9.300.000 2.223.099.000 - 2.232.399.000 2.232.399.000 4 Dinas Pekerjaan Umum 500.400.000 9.360.976.000 11.450.890.000 142.813.591.560 230.761.518.440 385.026.000.000 394.386.976.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 555.600.000 6.013.977.100 - 6.569.577.100 6.569.577.100 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 212.700.000 3.368.194.500 1.943.400.000 5.524.294.500 5.524.294.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 200.000.000 - 200.000.000 200.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 600.450.000 2.549.550.000 - 3.150.000.000 3.150.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.040.675.000 1.007.205.860 202.640.000 2.250.520.860 2.250.520.860

- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 303.050.000 1.391.695.700 5.385.493.550 7.080.239.250 7.080.239.250 - Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong 180.200.000 5.609.200.000 32.497.214.500 38.286.614.500 38.286.614.500

- Program pengendalian banjir 645.900.000 10.898.570.200 95.721.366.040 107.265.836.240 107.265.836.240

- Program pembangunan jalan dan jembatan 913.750.000 1.473.406.100 23.606.500.000 25.993.656.100 25.993.656.100 - Program pemeliharaan jalan dan jembatan 464.750.000 13.033.417.300 1.000.000.000 14.498.167.300 14.498.167.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 292.050.000 276.371.600 7.533.895.200 8.102.316.800 8.102.316.800 - Program penyediaan dan pengelolaan air bersih 1.245.550.000 54.300.577.100 12.121.500.000 67.667.627.100 67.667.627.100 - Program peningkatan kapasitar sarana dan prasarana lingkungan 773.550.000 27.221.450.000 - 27.995.000.000 27.995.000.000

- Program pengadaan lampu jalan 2.224.825.000 5.594.087.300 39.548.294.900 47.367.207.200 47.367.207.200

- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan 398.240.000 955.184.700 2.397.204.250 3.750.628.950 3.750.628.950 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah 965.600.000 1.807.118.100 - 2.772.718.100 2.772.718.100 - Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah 634.000.000 7.113.586.000 8.804.010.000 16.551.596.000 16.551.596.000 5 Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah 2.878.729.000 1.304.830.000 8.521.082.800 28.600.087.200 38.426.000.000 41.304.729.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.143.834.600 - 1.143.834.600 1.143.834.600 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 403.299.500 657.725.000 1.061.024.500 1.061.024.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 89.925.000 - 89.925.000 89.925.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 12.650.000 71.601.500 - 84.251.500 84.251.500 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 329.555.000 459.380.600 - 788.935.600 788.935.600

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial 20.550.000 1.669.178.500 - 1.689.728.500 1.689.728.500 6 Dinas Pemadam Kebakaran 430.000.000 6.803.855.000 1.976.783.000 12.720.159.700 39.059.057.300 53.756.000.000 60.559.855.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 62.600.000 2.210.224.500 - 2.272.824.500 2.272.824.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 194.193.700 224.948.800 419.142.500 419.142.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 372.000.000 - 372.000.000 372.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5.750.000 394.835.500 - 400.585.500 400.585.500 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 228.455.000 476.425.000 - 704.880.000 704.880.000

- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1.460.103.000 4.707.696.600 - 6.167.799.600 6.167.799.600 - Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran 93.125.000 384.458.100 - 477.583.100 477.583.100 - Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran 70.150.000 99.912.400 53.460.000 223.522.400 223.522.400 - Program peningkatan sarana pemadam kebakaran 56.600.000 3.880.413.900 38.780.648.500 42.717.662.400 42.717.662.400 7 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 40.000.000.000 5.707.619.000 1.238.635.000 22.008.865.000 978.500.000 24.226.000.000 29.933.619.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 108.050.000 2.188.242.400 - 2.296.292.400 2.296.292.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 1.319.920.500 978.500.000 2.298.420.500 2.298.420.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 290.700.000 - 290.700.000 290.700.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 51.000.000 659.825.400 - 710.825.400 710.825.400 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 205.935.000 476.325.000 - 682.260.000 682.260.000

- Program perencanaan tata ruang 16.350.000 12.110.482.300 - 12.126.832.300 12.126.832.300 - Program pemanfaatan ruang dan bangunan 428.400.000 1.685.301.700 - 2.113.701.700 2.113.701.700 - Program pengendalian pemanfaatan ruang 428.900.000 3.278.067.700 - 3.706.967.700 3.706.967.700

8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.598.818.000 8.089.280.000 19.479.717.000 431.003.000 28.000.000.000 31.598.818.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.652.569.300 - 1.652.569.300 1.652.569.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 738.338.000 431.003.000 1.169.341.000 1.169.341.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 47.500.000 - 47.500.000 47.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 305.000.000 - 305.000.000 305.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 228.305.000 472.775.000 - 701.080.000 701.080.000

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 235.730.000 449.950.000 - 685.680.000 685.680.000

- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas 308.350.000 1.918.293.400 1.015.800.900 3.242.444.300 3.242.444.300 - Program pembangunan fasilitas perhubungan 431.500.000 1.163.479.385 2.638.944.000 4.233.923.385 4.233.923.385 - Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 337.425.000 445.264.100 250.000.200 1.032.689.300 1.032.689.300 - Program peningkatan pelayanan angkutan - - 750.000.000 750.000.000 750.000.000 - Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.559.400.000 1.162.871.600 - 2.722.271.600 2.722.271.600 - Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor wajib uji 378.050.000 188.261.600 - 566.311.600 566.311.600

10 Badan Lingkungan Hidup Daerah 2.774.081.000 3.677.225.000 7.924.457.000 824.318.000 12.426.000.000 15.200.081.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 109.800.000 1.209.516.700 - 1.319.316.700 1.319.316.700 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 514.668.500 749.000.000 1.263.668.500 1.263.668.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 82.500.000 - 82.500.000 82.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 646.400.000 - 646.400.000 646.400.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 73.425.000 106.575.000 - 180.000.000 180.000.000

- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.090.150.000 1.016.681.500 - 2.106.831.500 2.106.831.500 - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 700.825.000 895.599.800 - 1.596.424.800 1.596.424.800 - Program penaatan lingkungan 309.625.000 772.676.200 - 1.082.301.200 1.082.301.200 - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam 645.425.000 1.441.663.900 75.318.000 2.162.406.900 2.162.406.900 - Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat 747.975.000 1.238.175.400 - 1.986.150.400 1.986.150.400 11 Dinas Pertamanan Dan Kebersihan 543.674.000 12.870.762.000 4.889.280.000 59.654.905.800 13.681.814.200 78.226.000.000 91.096.762.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 633.000.000 3.718.259.550 - 4.351.259.550 4.351.259.550 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 30.613.317.750 303.000.000 30.916.317.750 30.916.317.750 - Program peningkatan disiplin aparatur - 373.525.000 - 373.525.000 373.525.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 210.705.000 429.375.000 - 640.080.000 640.080.000

- Program peningkatan kualitas taman 2.117.375.000 8.402.307.000 8.225.828.000 18.745.510.000 18.745.510.000 - Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan 91.925.000 640.284.000 - 732.209.000 732.209.000 - Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan 527.000.000 3.060.522.000 - 3.587.522.000 3.587.522.000 - Program pengelolaan areal pemakaman 971.600.000 6.311.088.000 701.321.200 7.984.009.200 7.984.009.200 - Pogram peningkatan kapasitas penghijauan kota 337.675.000 6.056.227.500 4.451.665.000 10.845.567.500 10.845.567.500 12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.000.000.000 3.939.919.000 3.630.285.000 4.661.695.000 494.020.000 8.786.000.000 12.725.919.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.328.146.500 - 1.328.146.500 1.328.146.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 625.239.000 494.020.000 1.119.259.000 1.119.259.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 94.500.000 - 94.500.000 94.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 47.600.000 139.604.000 - 187.204.000 187.204.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 289.060.000 482.432.400 - 771.492.400 771.492.400

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 184.972.500 231.000.000 415.972.500 415.972.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 17.000.000 - 17.000.000 17.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 190.000.000 - 190.000.000 190.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 149.955.000 440.325.000 - 590.280.000 590.280.000

- Program peningkatan kualitas hidup 154.825.000 1.030.494.800 - 1.185.319.800 1.185.319.800 - Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan 276.400.000 526.770.200 - 803.170.200 803.170.200 - Program perlindungan perempuan dan anak 376.200.000 1.378.854.600 - 1.755.054.600 1.755.054.600 - Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak 235.225.000 1.025.253.900 - 1.260.478.900 1.260.478.900 - Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 167.850.000 1.516.616.500 - 1.684.466.500 1.684.466.500

14 Badan Keluarga Berencana 11.012.531.000 2.971.255.000 7.677.553.400 157.191.600 10.806.000.000 21.818.531.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 960.987.400 - 960.987.400 960.987.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 612.063.000 157.191.600 769.254.600 769.254.600 - Program peningkatan disiplin aparatur - 105.000.000 - 105.000.000 105.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 24.850.000 77.650.000 - 102.500.000 102.500.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 182.455.000 437.359.000 - 619.814.000 619.814.000

- Program pelayanan keluarga berencana 776.650.000 792.174.000 - 1.568.824.000 1.568.824.000 - Program kesehatan reproduksi remaja 350.000.000 461.887.000 - 811.887.000 811.887.000 - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB 663.400.000 2.459.067.000 - 3.122.467.000 3.122.467.000 - Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga 407.025.000 761.666.000 - 1.168.691.000 1.168.691.000 - Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana 566.875.000 1.009.700.000 - 1.576.575.000 1.576.575.000

15 Dinas Sosial 2.257.237.000 2.119.435.000 14.597.515.000 539.050.000 17.256.000.000 19.513.237.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.175.643.300 - 1.175.643.300 1.175.643.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 742.346.100 272.500.000 1.014.846.100 1.014.846.100 - Program peningkatan disiplin aparatur - 37.500.000 - 37.500.000 37.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 13.550.000 92.801.000 - 106.351.000 106.351.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 174.785.000 452.475.000 - 627.260.000 627.260.000

- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin 574.400.000 2.098.587.000 - 2.672.987.000 2.672.987.000 - Program pembinaan anak terlantar 193.750.000 2.150.285.500 266.550.000 2.610.585.500 2.610.585.500 - Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 538.175.000 2.456.999.200 - 2.995.174.200 2.995.174.200 - Program perlindungan korban bencana 268.725.000 2.598.545.300 - 2.867.270.300 2.867.270.300 - Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 356.050.000 2.792.332.600 - 3.148.382.600 3.148.382.600

16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.347.941.000 1.150.485.000 7.176.685.000 8.082.830.000 16.410.000.000 17.757.941.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.493.513.000 - 1.493.513.000 1.493.513.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 485.796.000 1.105.332.000 1.591.128.000 1.591.128.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 53.930.000 - 53.930.000 53.930.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 21.600.000 164.909.000 - 186.509.000 186.509.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 197.485.000 490.575.000 - 688.060.000 688.060.000

- Program kedaruratan dan logistik 354.800.000 1.707.251.000 6.977.498.000 9.039.549.000 9.039.549.000 - Program pencegahan dan kesiapsiagaan 297.750.000 2.053.721.000 - 2.351.471.000 2.351.471.000 - Program rehabilitasi dan rekonstruksi 278.850.000 726.990.000 - 1.005.840.000 1.005.840.000

(6)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program pelayanan administrasi perkantoran 133.030.000 870.142.300 - 1.003.172.300 1.003.172.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 291.625.500 340.000.000 631.625.500 631.625.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 65.000.000 - 65.000.000 65.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.000.000 10.000.000 - 40.000.000 40.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99.050.000 407.350.000 - 506.400.000 506.400.000

- Program peningkatan kesempatan kerja 502.200.000 2.997.800.000 - 3.500.000.000 3.500.000.000 - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 494.825.000 2.836.804.400 - 3.331.629.400 3.331.629.400 - Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga ketenagakerjaan 704.525.000 1.187.624.700 - 1.892.149.700 1.892.149.700 - Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan 377.525.000 1.718.498.100 - 2.096.023.100 2.096.023.100

18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.322.450.000 1.923.285.000 10.171.715.000 401.000.000 12.496.000.000 14.818.450.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.000.128.000 - 1.000.128.000 1.000.128.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 391.053.000 201.000.000 592.053.000 592.053.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 42.500.000 - 42.500.000 42.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 63.000.000 - 63.000.000 63.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 281.360.000 509.423.000 - 790.783.000 790.783.000

- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 289.150.000 2.543.348.000 - 2.832.498.000 2.832.498.000

- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 402.250.000 1.440.248.000 - 1.842.498.000 1.842.498.000 - Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah 646.575.000 1.378.466.000 200.000.000 2.225.041.000 2.225.041.000 - Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi dan UKM 303.950.000 2.803.549.000 - 3.107.499.000 3.107.499.000 19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 2.558.667.000 524.225.000 3.880.229.000 411.546.000 4.816.000.000 7.374.667.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.777.061.815 50.000.000 1.827.061.815 1.827.061.815 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 311.724.500 361.546.000 673.270.500 673.270.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 42.500.000 - 42.500.000 42.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 19.125.000 147.880.300 - 167.005.300 167.005.300 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 143.775.000 438.225.000 - 582.000.000 582.000.000

- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 73.475.000 256.542.950 - 330.017.950 330.017.950 - Program peningkatan pelayanan perijinan 54.100.000 309.260.500 - 363.360.500 363.360.500 - Program pengolahan perizinan 166.550.000 160.303.330 - 326.853.330 326.853.330 - Program penyediaan data dan informasi perizinan 67.200.000 436.730.605 - 503.930.605 503.930.605

20 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2.150.678.000 1.116.560.000 10.327.697.200 5.381.742.800 16.826.000.000 18.976.678.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 830.550.800 - 830.550.800 830.550.800 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 325.774.000 201.000.000 526.774.000 526.774.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 59.500.000 - 59.500.000 59.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 51.000.000 - 51.000.000 51.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 217.335.000 469.725.000 - 687.060.000 687.060.000

- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 318.550.000 1.391.308.400 - 1.709.858.400 1.709.858.400

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8

21 Satuan Polisi Pamong Praja 4.406.693.000 1.578.830.000 9.907.870.000 239.300.000 11.726.000.000 16.132.693.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 8.900.000 2.922.655.000 - 2.931.555.000 2.931.555.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 650.807.700 239.300.000 890.107.700 890.107.700 - Program peningkatan disiplin aparatur - 340.515.000 - 340.515.000 340.515.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 216.575.000 672.279.700 - 888.854.700 888.854.700 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 197.480.000 440.600.000 - 638.080.000 638.080.000

- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota 346.300.000 4.344.843.100 - 4.691.143.100 4.691.143.100 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 17.625.000 9.905.200 - 27.530.200 27.530.200 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 179.400.000 69.444.100 - 248.844.100 248.844.100 - Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 612.550.000 456.820.200 - 1.069.370.200 1.069.370.200

22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.562.941.000 2.697.010.000 6.428.094.500 170.895.500 9.296.000.000 10.858.941.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.082.904.300 11.083.000 1.093.987.300 1.093.987.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 284.525.500 159.812.500 444.338.000 444.338.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 21.500.000 - 21.500.000 21.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 38.000.000 - 38.000.000 38.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 162.735.000 458.725.000 - 621.460.000 621.460.000

- Program pendidikan politik masyarakat 721.450.000 2.004.459.900 - 2.725.909.900 2.725.909.900 - Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial 958.725.000 1.494.641.800 - 2.453.366.800 2.453.366.800 - Program pengembangan wawasan kebangsaan 854.100.000 1.043.338.000 - 1.897.438.000 1.897.438.000

23 DPRD 12.227.906.000 - - - - 12.227.906.000

24 KDH & WKDH 1.643.788.000 - - - - 1.643.788.000

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik 30.650.000 1.226.832.700 - 1.257.482.700 1.257.482.700 - Program kerjasama informasi dengan mass media 597.850.000 8.677.988.000 - 9.275.838.000 9.275.838.000 - Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota 249.325.000 1.516.293.000 175.000.000 1.940.618.000 1.940.618.000 - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 159.250.000 300.990.000 - 460.240.000 460.240.000 - Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa 527.550.000 946.847.600 - 1.474.397.600 1.474.397.600 - Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah 276.000.000 814.430.600 - 1.090.430.600 1.090.430.600 - Program pengembangan dampak pembangunan 360.500.000 394.404.300 - 754.904.300 754.904.300 - Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 198.525.000 2.833.180.200 - 3.031.705.200 3.031.705.200 - Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi 101.500.000 185.154.300 - 286.654.300 286.654.300 - Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan

kerjasama

115.000.000

236.203.800 - 351.203.800 351.203.800

- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas 642.000.000 8.135.738.200 - 8.777.738.200 8.777.738.200 - Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah daerah 228.000.000 5.576.632.700 - 5.804.632.700 5.804.632.700 - Program pelayanan mess pemda kota makassar 228.000.000 1.140.584.000 - 1.368.584.000 1.368.584.000 - Program pembinaan mental spiritual 462.600.000 7.554.008.600 - 8.016.608.600 8.016.608.600 - Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah 72.400.000 307.059.200 - 379.459.200 379.459.200 - Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan 210.100.000 1.291.037.200 - 1.501.137.200 1.501.137.200

26 Sekretariat DPRD 4.188.675.000 3.520.665.000 60.620.079.600 3.775.255.400 67.916.000.000 72.104.675.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 784.500.000 18.199.777.700 - 18.984.277.700 18.984.277.700 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 47.650.000 9.476.080.400 3.775.255.400 13.298.985.800 13.298.985.800 - Program peningkatan disiplin aparatur 5.100.000 788.225.000 - 793.325.000 793.325.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 654.000.000 - 654.000.000 654.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 301.790.000 592.250.000 - 894.040.000 894.040.000

- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2.381.625.000 30.909.746.500 - 33.291.371.500 33.291.371.500

27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 30.225.078.000 7.904.025.000 23.359.912.000 7.226.210.000 38.490.147.000 68.715.225.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.880.390.000 - 1.880.390.000 1.880.390.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 1.152.000.000 444.210.000 1.596.210.000 1.596.210.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 55.000.000 - 55.000.000 55.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 375.000.000 - 375.000.000 375.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 268.625.000 545.775.000 - 814.400.000 814.400.000

- Program anggaran keuangan daerah 2.536.300.000 4.876.700.000 50.000.000 7.463.000.000 7.463.000.000

- Program penataan aset daerah 2.056.400.000 5.627.600.000 6.732.000.000 14.416.000.000 14.416.000.000

- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah 1.640.450.000 6.512.697.000 - 8.153.147.000 8.153.147.000 - Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 1.402.250.000 2.334.750.000 - 3.737.000.000 3.737.000.000 28 Dinas Pendapatan Daerah 909.274.084.000 46.524.274.000 14.467.700.000 29.367.065.000 4.679.235.000 48.514.000.000 95.038.274.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 2.640.000 10.170.437.000 - 10.173.077.000 10.173.077.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 6.028.865.000 3.800.360.000 9.829.225.000 9.829.225.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 502.878.000 - 502.878.000 502.878.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 950.000.000 - 950.000.000 950.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 312.260.000 647.800.000 - 960.060.000 960.060.000

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pengawasan serta

penerimaan dana bagi hasil pajak

1.822.900.000

1.560.387.000 - 3.383.287.000 3.383.287.000

29 Inspektorat Daerah 3.032.132.000 5.753.439.000 3.643.561.000 569.000.000 9.966.000.000 12.998.132.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.129.997.100 - 1.129.997.100 1.129.997.100 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 809.418.500 569.000.000 1.378.418.500 1.378.418.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 52.000.000 - 52.000.000 52.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 123.150.000 502.793.100 - 625.943.100 625.943.100 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 203.910.000 411.150.000 - 615.060.000 615.060.000

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

5.426.379.000

738.202.300 - 6.164.581.300 6.164.581.300

30 Badan Kepegawaian Daerah 3.054.067.000 2.229.205.000 7.408.789.000 448.006.000 10.086.000.000 13.140.067.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 668.400.000 1.717.929.649 - 2.386.329.649 2.386.329.649 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 508.006.000 448.006.000 956.012.000 956.012.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 47.500.000 - 47.500.000 47.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 91.050.000 872.385.900 - 963.435.900 963.435.900 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 210.055.000 445.025.000 - 655.080.000 655.080.000

- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi 310.125.000 2.088.834.825 - 2.398.959.825 2.398.959.825 - Program perencanaan kepegawaian 239.300.000 688.797.150 - 928.097.150 928.097.150 - Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja 387.350.000 723.582.870 - 1.110.932.870 1.110.932.870 - Program pemenuhan hak kepegawaian 322.925.000 316.727.606 - 639.652.606 639.652.606

31 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.876.362.000 905.130.000 15.540.070.000 208.800.000 16.654.000.000 18.530.362.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 694.959.400 - 694.959.400 694.959.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 380.445.500 208.800.000 589.245.500 589.245.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 30.000.000 - 30.000.000 30.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 216.600.000 459.080.000 - 675.680.000 675.680.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 173.855.000 427.625.000 - 601.480.000 601.480.000

- Program peningatan diklat teknis dan fungsional aparatur 143.550.000 3.487.012.000 - 3.630.562.000 3.630.562.000 - Program diklat pengembangan karier 340.500.000 9.692.356.000 - 10.032.856.000 10.032.856.000 - Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan pembangunan 13.225.000 325.592.100 - 338.817.100 338.817.100 - Program pengkajian diklat aparatur 17.400.000 43.000.000 - 60.400.000 60.400.000

32 Badan Narkotika Kota 1.114.845.000 1.128.880.000 3.357.020.000 82.100.000 4.568.000.000 5.682.845.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 706.538.800 - 706.538.800 706.538.800 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 152.400.500 82.100.000 234.500.500 234.500.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 26.000.000 - 26.000.000 26.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 466.400.000 - 466.400.000 466.400.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 174.280.000 118.200.000 - 292.480.000 292.480.000

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program pelayanan administrasi perkantoran 52.080.000 643.635.500 - 695.715.500 695.715.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 86.778.000 67.500.000 154.278.000 154.278.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 17.750.000 - 17.750.000 17.750.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 42.000.000 - 42.000.000 42.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 128.775.000 577.625.000 - 706.400.000 706.400.000

- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani 156.025.000 1.840.831.500 - 1.996.856.500 1.996.856.500 - Program bantuan hukum, usaha dan sosial 7.975.000 52.025.000 - 60.000.000 60.000.000 34 Kecamatan Biringkanaya 1.139.517.000 4.128.433.000 870.650.000 9.479.730.000 1.040.620.000 11.391.000.000 15.519.433.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 2.066.626.625 - 2.066.626.625 2.066.626.625 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 101.150.000 307.500.000 408.650.000 408.650.000 - Program peningkatan disiplin aparatur 30.075.000 190.925.000 - 221.000.000 221.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 38.350.000 167.650.000 - 206.000.000 206.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 177.025.000 473.875.000 - 650.900.000 650.900.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 218.800.000 4.872.339.000 684.100.000 5.775.239.000 5.775.239.000 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 36.150.000 134.771.475 - 170.921.475 170.921.475 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 263.400.000 503.142.900 49.020.000 815.562.900 815.562.900 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 33.075.000 116.925.000 - 150.000.000 150.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 660.000.000 - 660.000.000 660.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 73.775.000 157.025.000 - 230.800.000 230.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 35.300.000 - 35.300.000 35.300.000 35 Kecamatan Bontoala 58.564.000 4.926.005.000 1.358.155.000 9.097.745.000 2.403.100.000 12.859.000.000 17.785.005.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.060.882.795 - 1.060.882.795 1.060.882.795 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 234.851.500 553.100.000 787.951.500 787.951.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 87.000.000 - 87.000.000 87.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 45.000.000 208.000.000 30.000.000 283.000.000 283.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 179.230.000 439.550.000 60.000.000 678.780.000 678.780.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 382.350.000 5.362.534.430 1.100.000.000 6.844.884.430 6.844.884.430 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 83.425.000 386.371.000 - 469.796.000 469.796.000 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 522.000.000 454.188.000 - 976.188.000 976.188.000 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 71.750.000 289.585.800 - 361.335.800 361.335.800 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 300.000.000 660.000.000 960.000.000 960.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 74.400.000 202.781.475 - 277.181.475 277.181.475 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 72.000.000 - 72.000.000 72.000.000 36 Kecamatan Makassar 301.895.000 6.246.920.000 1.327.715.000 8.944.776.000 2.423.509.000 12.696.000.000 18.942.920.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.082.574.700 - 1.082.574.700 1.082.574.700 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 183.763.500 480.509.000 664.272.500 664.272.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 103.500.000 - 103.500.000 103.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 20.500.000 127.002.300 - 147.502.300 147.502.300 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 215.790.000 531.750.000 - 747.540.000 747.540.000

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 584.775.000 658.761.700 - 1.243.536.700 1.243.536.700 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 3.000.000 47.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 371.500.000 710.000.000 1.081.500.000 1.081.500.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 90.200.000 366.102.100 - 456.302.100 456.302.100 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 57.991.400 - 57.991.400 57.991.400 37 Kecamatan Mamajang 57.838.000 5.405.769.000 1.297.940.000 8.817.810.000 2.040.250.000 12.156.000.000 17.561.769.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 933.169.150 - 933.169.150 933.169.150 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 202.120.500 315.500.000 517.620.500 517.620.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 77.500.000 - 77.500.000 77.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 28.350.000 207.650.000 - 236.000.000 236.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 187.440.000 540.800.000 - 728.240.000 728.240.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 405.400.000 5.315.777.500 1.064.750.000 6.785.927.500 6.785.927.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 38.275.000 137.565.050 - 175.840.050 175.840.050 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 561.000.000 510.702.800 - 1.071.702.800 1.071.702.800 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 31.350.000 218.650.000 - 250.000.000 250.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 378.000.000 660.000.000 1.038.000.000 1.038.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 46.125.000 264.675.000 - 310.800.000 310.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 31.200.000 - 31.200.000 31.200.000 38 Kecamatan Manggala 101.942.000 3.665.539.000 789.145.000 8.154.705.000 1.252.150.000 10.196.000.000 13.861.539.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 971.686.400 - 971.686.400 971.686.400 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 189.201.000 218.500.000 407.701.000 407.701.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 36.000.000 - 36.000.000 36.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 163.070.000 523.950.000 - 687.020.000 687.020.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 179.600.000 5.010.833.500 723.650.000 5.914.083.500 5.914.083.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 63.475.000 256.620.700 - 320.095.700 320.095.700 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 274.200.000 261.413.400 - 535.613.400 535.613.400 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 54.250.000 195.750.000 - 250.000.000 250.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 342.000.000 310.000.000 652.000.000 652.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 54.550.000 252.650.000 - 307.200.000 307.200.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 39.600.000 - 39.600.000 39.600.000 39 Kecamatan Mariso 72.176.000 3.964.008.000 959.425.000 8.902.025.000 1.564.550.000 11.426.000.000 15.390.008.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.018.450.000 - 1.018.450.000 1.018.450.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 171.764.500 294.800.000 466.564.500 466.564.500 - Program peningkatan disiplin aparatur - 82.500.000 - 82.500.000 82.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 46.000.000 - 46.000.000 46.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 183.600.000 462.200.000 - 645.800.000 645.800.000

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 86.675.000 281.980.800 - 368.655.800 368.655.800 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 25.800.000 - 25.800.000 25.800.000 40 Kecamatan Panakukang 423.500.000 5.839.094.000 1.421.275.000 10.384.525.000 1.942.200.000 13.748.000.000 19.587.094.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.202.879.050 - 1.202.879.050 1.202.879.050 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 213.123.100 357.550.000 570.673.100 570.673.100 - Program peningkatan disiplin aparatur - 121.000.000 - 121.000.000 121.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 21.150.000 127.381.250 - 148.531.250 148.531.250 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 241.500.000 540.200.000 - 781.700.000 781.700.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 320.900.000 5.895.579.500 1.024.650.000 7.241.129.500 7.241.129.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 75.675.000 313.097.200 - 388.772.200 388.772.200 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 475.800.000 788.759.200 - 1.264.559.200 1.264.559.200 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 93.950.000 356.050.000 - 450.000.000 450.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 366.000.000 560.000.000 926.000.000 926.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 192.300.000 402.255.700 - 594.555.700 594.555.700 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 58.200.000 - 58.200.000 58.200.000 41 Kecamatan Rappocini 423.500.000 4.777.213.000 1.297.080.000 9.173.970.000 1.234.950.000 11.706.000.000 16.483.213.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.083.213.300 - 1.083.213.300 1.083.213.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 186.102.000 302.000.000 488.102.000 488.102.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 70.000.000 - 70.000.000 70.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 58.600.000 259.886.000 - 318.486.000 318.486.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 219.680.000 535.200.000 - 754.880.000 754.880.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 338.450.000 5.042.104.000 932.950.000 6.313.504.000 6.313.504.000 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 60.475.000 202.998.600 - 263.473.600 263.473.600 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 444.000.000 559.716.100 - 1.003.716.100 1.003.716.100 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 26.625.000 157.375.000 - 184.000.000 184.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 810.000.000 - 810.000.000 810.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 149.250.000 220.575.000 - 369.825.000 369.825.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 46.800.000 - 46.800.000 46.800.000 42 Kecamatan Tallo 302.500.000 4.930.504.000 1.185.505.000 10.188.695.000 1.751.800.000 13.126.000.000 18.056.504.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.157.600.900 - 1.157.600.900 1.157.600.900 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 281.645.000 494.800.000 776.445.000 776.445.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 74.500.000 - 74.500.000 74.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 7.000.000 114.000.000 - 121.000.000 121.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 215.230.000 459.350.000 60.000.000 734.580.000 734.580.000

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.064.741.200 - 1.064.741.200 1.064.741.200 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 130.362.700 347.250.000 477.612.700 477.612.700 - Program peningkatan disiplin aparatur - 65.000.000 - 65.000.000 65.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 44.175.000 171.825.000 50.000.000 266.000.000 266.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 191.895.000 526.925.000 - 718.820.000 718.820.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 252.750.000 7.638.731.000 764.250.000 8.655.731.000 8.655.731.000 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 35.975.000 123.960.000 - 159.935.000 159.935.000 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 266.400.000 505.160.100 - 771.560.100 771.560.100 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 32.900.000 117.100.000 - 150.000.000 150.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 682.000.000 260.000.000 942.000.000 942.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 184.200.000 246.600.000 - 430.800.000 430.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 58.800.000 - 58.800.000 58.800.000 44 Kecamatan Tamalate 128.260.000 5.313.293.000 1.213.725.000 8.769.825.000 1.755.450.000 11.739.000.000 17.052.293.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.124.350.000 - 1.124.350.000 1.124.350.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 263.871.000 224.500.000 488.371.000 488.371.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 94.000.000 - 94.000.000 94.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 46.000.000 - 46.000.000 46.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 193.725.000 535.675.000 - 729.400.000 729.400.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 456.200.000 5.202.177.000 1.020.950.000 6.679.327.000 6.679.327.000 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 134.100.000 370.618.000 - 504.718.000 504.718.000 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 406.800.000 650.034.000 - 1.056.834.000 1.056.834.000 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 15.700.000 34.300.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 366.000.000 510.000.000 876.000.000 876.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 7.200.000 7.200.000 - 14.400.000 14.400.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 75.600.000 - 75.600.000 75.600.000 45 Kecamatan Ujung Pandang 1.471.932.000 4.491.117.000 1.087.685.000 10.697.765.000 1.290.550.000 13.076.000.000 17.567.117.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.025.441.200 - 1.025.441.200 1.025.441.200 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 124.708.000 245.000.000 369.708.000 369.708.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 71.500.000 - 71.500.000 71.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 33.475.000 183.154.000 - 216.629.000 216.629.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 225.335.000 477.525.000 60.000.000 762.860.000 762.860.000

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 46.000.000 - 46.000.000 46.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 209.135.000 491.025.000 40.000.000 740.160.000 740.160.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 176.200.000 4.463.572.500 1.050.950.000 5.690.722.500 5.690.722.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 78.975.000 325.690.050 - 404.665.050 404.665.050 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 496.800.000 596.596.100 150.000.000 1.243.396.100 1.243.396.100 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 69.925.000 280.075.000 - 350.000.000 350.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 910.000.000 78.000.000 988.000.000 988.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 40.350.000 170.450.000 - 210.800.000 210.800.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan - 88.800.000 - 88.800.000 88.800.000 47 Kecamatan Wajo 1.214.114.000 3.424.325.000 945.455.000 7.895.695.000 1.529.850.000 10.371.000.000 13.795.325.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 742.596.000 - 742.596.000 742.596.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 237.661.000 234.500.000 472.161.000 472.161.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 67.500.000 - 67.500.000 67.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 11.225.000 167.959.000 - 179.184.000 179.184.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 216.780.000 489.600.000 50.000.000 756.380.000 756.380.000

- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan dan kelurahan 248.125.000 4.871.759.500 835.350.000 5.955.234.500 5.955.234.500 - Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah kecamatan 23.525.000 107.111.000 - 130.636.000 130.636.000 - Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 330.000.000 446.572.500 - 776.572.500 776.572.500 - Program fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan 11.100.000 38.900.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan infrastruktur tingkat kecamatan dan kelurahan - 330.000.000 410.000.000 740.000.000 740.000.000 - Program peningkatan kualitas penanganan ketertraman dan ketertiban 81.500.000 270.236.000 - 351.736.000 351.736.000 - Program peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kecamatan 23.200.000 125.800.000 - 149.000.000 149.000.000

48 Kantor Ketahanan Pangan 3.074.680.000 1.085.705.000 4.718.195.000 284.100.000 6.088.000.000 9.162.680.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 121.755.000 689.508.900 - 811.263.900 811.263.900 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 259.638.000 284.100.000 543.738.000 543.738.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 50.000.000 - 50.000.000 50.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 29.025.000 487.375.000 - 516.400.000 516.400.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 21.225.000 33.775.000 - 55.000.000 55.000.000

- Program pengawasan dan pengendalian keamanan pangan 421.900.000 1.180.191.100 - 1.602.091.100 1.602.091.100 - Program pemberdayaan penyuluh pertanian 261.325.000 1.411.309.700 - 1.672.634.700 1.672.634.700 - Program peningkatan ketahanan pangan 230.475.000 606.397.300 - 836.872.300 836.872.300

49 Badan Pemberdayaan Masyarakat 2.339.758.000 2.084.560.140 28.821.599.860 119.840.000 31.026.000.000 33.365.758.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran 7.200.000 627.340.500 - 634.540.500 634.540.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 286.668.000 119.840.000 406.508.000 406.508.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 35.500.000 - 35.500.000 35.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 75.000.000 - 75.000.000 75.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 206.700.000 433.500.000 - 640.200.000 640.200.000

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 = 4 + 8 - Program peningkatan peran perempuan di kelurahan 110.400.000 3.124.696.700 - 3.235.096.700 3.235.096.700 50 Badan Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data 1.994.457.000 1.635.260.000 5.125.945.600 854.794.400 7.616.000.000 9.610.457.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 785.943.450 - 785.943.450 785.943.450 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 352.591.050 637.200.000 989.791.050 989.791.050 - Program peningkatan disiplin aparatur - 37.500.000 - 37.500.000 37.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 12.000.000 - 12.000.000 12.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 202.035.000 466.227.500 - 668.262.500 668.262.500

- Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 329.600.000 537.718.200 - 867.318.200 867.318.200 - Program pengolahan data elektronik 531.800.000 984.465.400 50.000.000 1.566.265.400 1.566.265.400 - Program pelayanan perpustakaan 571.825.000 1.949.500.000 167.594.400 2.688.919.400 2.688.919.400 51 Dinas Komunikasi Dan Informatika 500.000.000 2.989.476.000 1.049.110.000 10.494.538.000 17.065.352.000 28.609.000.000 31.598.476.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran - 806.750.200 - 806.750.200 806.750.200 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 4.500.000 1.534.751.100 132.500.000 1.671.751.100 1.671.751.100 - Program peningkatan disiplin aparatur - 45.000.000 - 45.000.000 45.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 150.000.000 - 150.000.000 150.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 215.435.000 619.825.000 - 835.260.000 835.260.000

- Program pengembangan pos dan telekomunikasi 115.175.000 333.234.900 464.075.300 912.485.200 912.485.200 - Program optimaslisasi pemanfaatan teknologi informasi 101.025.000 2.004.449.700 - 2.105.474.700 2.105.474.700 - Program pengembangan sistem informasi dan komunikasi 111.500.000 433.865.000 16.468.776.700 17.014.141.700 17.014.141.700 - Program kerjasama informasi dengan mas media 190.650.000 3.848.874.150 - 4.039.524.150 4.039.524.150 - Program pemberdayaan kelembagaan media massa dan masyarakat 310.825.000 717.787.950 - 1.028.612.950 1.028.612.950

52 Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 3.054.289.000 2.394.580.000 22.490.500.000 2.740.920.000 27.626.000.000 30.680.289.000

- Program pelayanan administrasi perkantoran - 1.781.554.500 - 1.781.554.500 1.781.554.500 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 807.180.000 236.220.000 1.043.400.000 1.043.400.000 - Program peningkatan disiplin aparatur - 74.000.000 - 74.000.000 74.000.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - 104.000.000 - 104.000.000 104.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 234.155.000 448.725.000 - 682.880.000 682.880.000

- Program pengembangan ekonomi kreatif 728.800.000 9.017.633.300 - 9.746.433.300 9.746.433.300 - Program pengembangan wisata kuliner 134.125.000 1.760.271.000 1.040.250.000 2.934.646.000 2.934.646.000 - Program pengembangan destinasi pariwisata 595.175.000 1.540.743.600 1.464.450.000 3.600.368.600 3.600.368.600 - Program pengembangan pemasaran pariwisata 536.175.000 6.027.340.800 - 6.563.515.800 6.563.515.800 - Program pengembangan sumber daya manusia pariwisata 166.150.000 929.051.800 - 1.095.201.800 1.095.201.800 53 Dinas Kelautan,Perikanan,Pertanian dan Peternakan 1.177.765.000 7.479.887.000 3.118.025.000 13.793.141.600 6.388.833.400 23.300.000.000 30.779.887.000 - Program pelayanan administrasi perkantoran 155.125.000 1.699.867.300 33.500.000 1.888.492.300 1.888.492.300 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - 401.848.900 211.680.000 613.528.900 613.528.900 - Program peningkatan disiplin aparatur - 122.500.000 - 122.500.000 122.500.000 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 59.700.000 164.102.000 - 223.802.000 223.802.000 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 29.000.000 372.400.000 - 401.400.000 401.400.000

- Program pengembangan dan peningkatan produksi perikanan 525.000.000 1.635.948.900 1.696.333.700 3.857.282.600 3.857.282.600 - Program peningkatan kesadaran masyarakat pesisir dan ppk dalam pengawasan dan

konservasi sumber daya laut

292.000.000