upload dokumen DISNAKER

(1)

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.13. SOSIAL 4.594.788.100,00 2.185.205.000,00

Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran

1.13.1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

837.500.000,00 377.000.000,00

29 Layanan

Penyediaan surat menyurat

1.13.1.13.01.01.01. Input _:Jumlah Dana Dinsosnakertrans 2.000.000,00 2.000.000,00

Output _:Jumlah Surat Yang

Terdistribusi

600 Lembar

-Outcome :Persentase layanan

Administrasi Perkantoran Yang Terlaksana

3,4%

-Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Output _:Jumlah ketersediaan jasa

komunikasi, air dan listrik

12 bulan

-Outcome :- -

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

Output _:Jumlah jasa administrasi

keuangan yang terbayarkan

12 bulan

-Outcome :- -

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

Output _:Jumlah Tenaga Pembersih

KAntor

4 org

-Outcome :- -

-Penyediaan alat tulis kantor

Output _:Tersedianya alat tulis kantor 40 Jenis

-Outcome :- -

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Output _:Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

1 tahun

(2)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Output _:Jumlah Pelaksanaan Rapat 24 Kali

-Outcome :- -

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Output _:Jumlah Koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan pada luar daerah

15 kali

-Outcome :- -

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Output _:Jumlah Koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan dalam daerah

65 kali

-Outcome :- -

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Output _:Jumlah ketersediaan makan

dan minum bagi PNS

50 Org

-Outcome :- -

-Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor

Output _:Jumlah Peralatan dan bahan

pembersih kantor

15 jenis

-Outcome :- -

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

Output _:Jumlah Tenaga Pendukung

operasional kantor

3 orang

-Outcome :- -

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Output _:Jumlah Tenaga Keamanan

kantor

3 org

-Outcome :- -

-Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana kerja Aparatur.

1.13.1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

676.000.000,00 241.000.000,00

4 cakupan

Pembangunan gedung kantor

(3)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Jumlah Gedung/ pagar kantor 1 unit

-Outcome :Persentase Cakupan

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.

25 %

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Output _:Jumlah perlengkapan gedung

kantor

15 jenis

Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.

6,25 %

-Pengadaan peralatan gedung kantor

Output _:Jumlah Peralatan gedung kantor

15 Jenis

-Outcome :Persentase Cakupan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Sarana Dan Prasarana Aparatur.

6,25%

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Output _:Jumlah Gedung kantor Yang

Mendapatkan Pemeliharaan Secara Berkala

1 unit

5 %

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

Output _:Jumlah kendaraan dinas /

operasional yang

mendapatkan pemeliharaan secara periodik

15 unit

(4)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Jumlah Cakupan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur

1.13.1.13.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3 layanan 8.000.000,00 8.000.000,00

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Output _:Jumlah pakaian khusus Hari -

Hari Tertentu

35 stel

-Outcome :Persentase layanan

Peningkatan Kedisiplinan Aparatur

33,3%

-cakupan layanan pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan

1.13.1.13.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.000.000,00 23.000.000,00

5 layanan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

Output _:Jumlah dokumen laporan

kinerja LAKIP, SPM, SOP

3 dokumen

-Outcome :Persentase Penyajian

Laporan Realisasi Kinerja Kegiatan Dan Keuangan

20 %

-Penyusunan laporan keuangan semesteran

keuangan semesteran

2 dokumen

20%

-Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

keuangan akhir tahun

2 dokumen

20%

-Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Output _:Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan / triwulan

(5)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Penyajian

20%

-Jumlah layanan penyusunan rencana dan anggaran kerja SKPD

1.13.1.13.01.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 4 layanan 18.000.000,00 18.000.000,00

Penyusunan RENSTRA SKPD

Output _:Jumlah dokumen rencana strategis SKPD

1 dokumen

-Outcome :Persentase Layanan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

25%

-Penyusunan Renja SKPD

Output _:Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD

2 dok

-Outcome :Persentase Layanan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

25%

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

Output _:Jumlah dukomen RKA/DPA

SKPD

4 dokumen

-Outcome :Persentase Layanan

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

25%

-Jumlah Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial , Fakir Miskin Dan Komunitas Adat Terpencil Yang Diberdayakan.

1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

180.243.600,00 75.000.000,00

500 Orang

Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

1.13.1.13.01.15.02. Input _:Jumlah Dana Kec. Tanralili,Bantimurung,mandai, 75.000.000,00 75.000.000,00

Output _:Jumlah keluarga miskin yang

mendapatkan fasilitas usaha ekonomis produktif

100 Kepala Keluarga

-Outcome :Persentase Jumlah

masyarakat PMKS Yang Terberdayakan

20%

-Pendataan Warga Miskin dan Anak Terlantar

(6)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya pelayanan

kesejahteraan sosial warga miskin dalam masyarakat

-

-Outcome :Diperolehnya data yang siap

dan valid

-

-Cakupan Upaya Dan Usaha Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.13.1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

550.000.000,00 -

9 Cakupan

penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13.1.13.01.16.10. Input _:Jumlah Dana 14 Kec. 350.000.000,00 -

Output _:Jumlah masalah - Masalah

Darurat/Strategis Dan Kejadian Luar Biasa Yang Dapat Tertangani Dengan Cepat.

10 Macam

-Outcome :Persentase Upaya

Penanganan Dan Pembinaan Terhadap Masalah Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

11,1%

-Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial.

1.13.1.13.01.16.14. Input _:Jumlah Dana Kec. Tanralili, Bontoa, Turikale 200.000.000,00 -

Output _:Meningkatnya ketahanan

sosial masyarakat

-

-Outcome :Terciptanya kondisi yang aman

dan damai dimasyarakat

-

-Jumlah Upaya Pembinaan Pada Anak Terlantar

1.13.1.13.01.17. Program pembinaan anak terlantar 5 Cakupan 140.000.000,00 14.000.000,00

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

1.13.1.13.01.17.02. Input _:Jumlah Dana Kec. Mandai, Bantimurung, Marusu, Bontoa, Moncongloe, 140.000.000,00 14.000.000,00

Output _:Jumlah Anak Terlantar Yang

Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja.

500 Orang

-Outcome :Persentase Upaya Pembinaan

Terhadap Anak Terlantar Yang Dilaksanakan

20 %

-Cakupan Pembinaan para Penyandang Cacat Dan Trauma.

1.13.1.13.01.18. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

50.000.000,00 50.000.000,00

(7)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

1.13.1.13.01.18.03. Input _:Jumlah Dana Kec. Bantimurung 50.000.000,00 50.000.000,00

Output _:Jumlah Penyandang cacat dan

eks taruma yang

mendapatkan pendidikan dan pelatihan

60 org

Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

20%

-Cakupan Pembinaan terhadap panti Asuhan Dan Panti Jompo.

1.13.1.13.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

200.000.000,00 200.000.000,00

5 Cakupan

Penyediaan Pelayanan Kebutuhan Dasar Bagi Penghuni Panti Asuhan LKSA

1.13.1.13.01.19.07. Input _:Jumlah Dana Kec. Mandai, Marusu,Maros Baru, 200.000.000,00 200.000.000,00

Output _:Terpenuhinya kebutuhan

dasar bagi panti asuhann

200 anak

Terhadap Panti Asuhan Dan Panti Jompo.

20% 47,06 %

Jumlah Jenis Pembinaan Yang Dilakukan Bagi Para Eks Penyandang Penyakit Sosial.

1.13.1.13.01.20. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

50.000.000,00 50.000.000,00

4 Jenis

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

1.13.1.13.01.20.01. Input _:Jumlah Dana Kec. Taralili 50.000.000,00 50.000.000,00

Output _:Jumlah eks penyandang

penyakit sosial yang mendapatkan pelatihan : - eks napi

- 35 org

-Outcome :Pesersentase Jenis Pembinaan Yang Dilaksanakan Kepada Eks PMKS

25 %

-Cakupan Pemberdayaan Lembaga - Lembaga Kesejahteraan Sosial. 1.13.1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

514.205.000,00 514.205.000,00

4 Cakupan

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13.1.13.01.21.03. Input _:Jumlah Dana 14 Kec. 181.300.000,00 181.300.000,00

Output _:Jumlah TKSM dan TKSK yang

dibina

(8)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Cakupan

Pembinaan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan

25 %

-Pembinaan Dan Pemberdayaan Karang Taruna Melalui UEP

1.13.1.13.01.21.05. Input _:Jumlah Dana 14 KT 332.905.000,00 332.905.000,00

Output _:Jumlah kelompok karang

taruna yang diberdayakan

14 KT

Pembinaan Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Dilaksanakan

25%

-Terpenuhinya kepedulian terhadap Legium Veteran

1.13.1.13.01.22. Program Pelestarian Nilai - Nilai Kepahlawanan, Kejuangan Dan Kesetiakawanan Nasional

615.000.000,00 615.000.000,00

120 org

Pemberian Penghargaan Bidang Sosial

1.13.1.13.01.22.01. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 65.000.000,00 65.000.000,00

Output _:Terpenuhinya kepedulian

terhadap legium veteran

120 Org

-Outcome :- 100 %

-Pembangunan Dan Rehabilitasi TMP Daerah

1.13.1.13.01.22.02. Input _:Jumlah Dana Maccopa dan Camba 550.000.000,00 550.000.000,00

Output _:Jumlah TMP yang

direhab./perbaiki

2 TMP _Terpenuhinua

TMp yang Layak

Outcome :Terlaksanya pemugaran TMP Maccopa dan Pemugaran TMP Camba

100 %

-1.13.1.13.01.23. Program Perlindungan Dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial

579.197.500,00 -

-Pembinaan dan Pemberdayaan PKH dan Migran Bermasalah

1.13.1.13.01.23.01. Input _:Jumlah Dana Kec. Tmpobulu, Bontoa, Cenrana,Mallawa 350.000.000,00 -

Output _:Terciptanya Kesejahteraan

dalam keluarga dan mental yang lebih baik

-

-Outcome :Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan keharmonisan dalam keluarga

-

-Penyuluhan dan Bimbingan Sosial

(9)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Terwujudnya kepedulian

masyarakat utuk mengatasai sendiri permasalahan kessos yang ada

-

-Outcome :Terdeteksinya permasalahan

kesos secara dini dan cara pemecahannya

-

-Fasilitasi Pemberian Bantuan Modal Usaha Bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

1.13.1.13.01.23.03. Input _:Jumlah Dana Kec. Lau, Cenrana, Maros Baru, 161.435.000,00 -

Output _:Tercapainya pelayanan kesos

yang lebih baik dan terpenuhinya kebutuhan keluarga secara layak

-

-Outcome :Terciptanya kesejahteraan

bagi masyarakat miskin melalui bantuan pengembangan usaha

-

-Tersedianya data penyandang masalah sosial dan lansia

1.13.1.13.01.24. Program Rehabilitasi dan Masalah Sosial Lansia

153.642.000,00 -

penyandang masalah sosial

Pendataan Rehabilitasi dan Masalah Sosial Lansia

Output _:Pendataan Rehabilitasi dan

Pelayanan Sosial

-

-Outcome :Taraf hidup penyandang sosial

lebih baik

Tersedianya data penyandang masalah sosial dan lansia

-Pelayanan dan Peningkatan Gizi Kesehatan Lansia Terlantar

1.13.1.13.01.24.02. Input _:Jumlah Dana Kec. Turikale 50.000.000,00 -

Output _:Meningkatkan taraf hidup dan

kesehatan lanjut usia

-

-Outcome :Lanjut usia dapat lebih sehat lanjut usia yang

diberi bantuan : 35 org

(10)

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Jumlah Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Kualitas Tenaga Kerja Yang Terampil dan Kreatif Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja.

1.14.1.13.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

190.000.000,00 190.000.000,00

20 %

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

1.14.1.13.01.15.06. Input _:Jumlah Dana Kec. Mandai 190.000.000,00 190.000.000,00

Output _:Jumlah pencari kerja yang

diberikan pelatihan

100 orang

-Outcome :Persentase Pelaksanaan

Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

16,7 %

-1. Persentase kasus Hubungan Industrial Yang Dapat Terselesaikan Dengan Cepat Dan Tepat.

2. Persentase Tenaga kerja yang

Mendapatkan jaminan Sosial Tenaga kerja 1.14.1.13.01.17. Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

12.050.000,00 -

1. 20% 2. 20%

Fasilitasi Tata Cara Pemberian Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1.14.1.13.01.17.09. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 12.050.000,00 -

Output _:Memberikan pemahaman

pentingnya keikutsertaan dalam program BPJS

40 Peserta

-Outcome :Terwujudnya tenaga kerja yang sehat dan sejahtera

100 %

-Penyusunan database pencari kerja

1.14.1.13.01.21. Program Pendataan Tenaga Kerja - 52.200.000,00 -

Pendataan Tenaga Kerja di Perusahaan

Output _:Pendataan Pencari Kerja

melalui AK I

-

-Outcome :Tercapainya pendataan

Tenaga Kerja melalui AKI

Penyusunan database pencari kerja

-Terlaksananya penyuluhan HI dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja 1.14.1.13.01.22. Program Pengembangan Hubungan

Industri dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

31.905.000,00 -

40 %

Penyuluhan dan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial.

1.14.1.13.01.22.01. Input _:Jumlah Dana Kab. Maros 31.905.000,00 -

Output _:Adanya kesepahaman bersama menyangkut hubungan industri

(11)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Terciptanya suasana yang

kondusif

-

-2.08. TRANSMIGRASI 951.000.000,00 386.000.000,00

Persentase Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Kawasan Transmigrasi. 2.08.1.13.01.15. Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

581.000.000,00 81.000.000,00

20 %

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

2.08.1.13.01.15.03. Input _:Jumlah Dana Tala-tala Desa Bontomanai Kec. 500.000.000,00 -

Output _:- Panjang Jalan Pada

Komplek Transmigrasi Yang Berada Dalam Kondisi Baik - Jumlah Rumah warga transmigrasi Yang Berada Dalam Kondisi Layak Huni

- 200 m - 150 KK

-Outcome :Persentase Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat Pada Wilayah Transmigrasi

3,33%

-Penyediaan Lembaga Keuangan Daerah yang Membantu Modal Usaha di Kawasan Transmigrasi

2.08.1.13.01.15.04. Input _:Jumlah Dana Tala-tala Desa Bontomanai Kec. 50.000.000,00 50.000.000,00

Output _:Jumlah Lembaga Keuangan

Daerah yang aktif dalam pemberian bantuan modal usaha pada kawasan transmigrasi

10 Lembaga

-Outcome :Persentase Tingkat

Kesejahteraan Masyarakat Pada Wilayah Transmigrasi

33,3%

-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Transmigrasi Lokal

Output _:Jumlah pelaksanaan

monitoring dan pelaporan

4 kali

-Outcome :- -

-Cakupan Pelaksanaan Peningkatan kapasitas SDM Masyarakat Transmigrasi.

2.08.1.13.01.16. Program Transmigrasi Lokal 2 Cakupan 305.000.000,00 305.000.000,00

Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Output _:Terlaksananya kegiatan penyuluhan

(12)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Persentase Peningkatan

Kualitas SDM masyarakat Transmigran

50 %

-Pelatihan transmigrasi lokal

Output _:Jumlah Pelaksanaan

pelatihan warga transmigrasi lokal

1 kali

-Outcome :Persentase Peningkatan

Kualitas SDM masyarakat Transmigran

50%

-Terlaksananya penyusunan database 2.08.1.13.01.21. Program Penyusunan Database

Ketransmigrasian

65.000.000,00 -

100 %

Pendataan warga transmigrasi lokal Tala-tala dan bulukatoang

2.08.1.13.01.21.01. Input _:Jumlah Dana Dusun Tala-tala Desa Bontomanai Kec. 65.000.000,00 -

Output _:Terciptanya hasil data

ketransmigrasian yang akurat

Terlaksananya pendataan warga transmigrasi

-Outcome :Warga binaan transmigrasi

lokal Tala-tala

100 %

-Maros, 20 Mei 2014