RKA-KL 2015

(1)

A. KEMENTRIAN : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN

B. VISI : Terwujudnya Pertanian Industrian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani

C. MISI : 01 Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis Iptek dan Sumberdaya Lokal, Serta Berwawasan Lingkungan Melalui Pendekatan Sistem Agribisnis

02 Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan

03 Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaannya untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 04 Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri, serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk

Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi

05 Meningkatkan Produk Pangan Segar dan Olahan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Dikonsumsi 06 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Sebagai Bahan Baku Industri

07 Mewujudkan Usaha Pertanian yang Terintegrasi Secara Vertikal dan Horizontal, Guna Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif dan Menciptakan Lapangan Kerja di Perdesaan

08 Mengembangkan Industri Hilir Pertanian yang Terintegrasi Dengan Sumberdaya Lokal Untuk Memenuhi Permintaan Pasar Domestik, Regional dan Internasional

09 Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur, dan Berkeadilan 10 Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional D. SASARAN STRATEGIS : 01 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok

02 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 03 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi 04 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian

E. FUNGSI : (01) PELAYANAN UMUM

(04) EKONOMI (10) PENDIDIKAN

F. PRIORITAS NASIONAL : 1 Bidang Ekonomi

(2)

7 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 8 Prioritas Ketahanan Pangan 9 Prioritas Energi

10 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS

II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

KODE I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

2018 7 12.106.155.232 11.630.373.147

11.179.180.578 11.131.318.215

Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok

10.000.000

0

11.131.318.215 Jumlah Angka Dasar 0

0

Jumlah Inisiatif Baru 0

1.393.417.443 1.355.133.261 1.303.308.495 1.254.272.088 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian 018.01.01 0

Eselon I

SEKRETARIAT JENDERAL Outcome

Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan Pelayanan Administrasi

Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Indikator Kinerja Utama Program

Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

01

Peringkat Integritas Pelayanan Publik 02

Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan yang Dilaksanakan

03

Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian 04

Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian (Opini)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya

jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN 06

Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan penataan kearsipan secara elektronik

07

Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum. 08

Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan publik

09

Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai 10

Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian 11

Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian

12

Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB.

13

Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan, terbaru dan akurat

14

Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas tanaman yang dikeluarkan

15

Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan 16

1.254.272.088 Jumlah Angka Dasar

3.117.585.388 2.971.426.046

2.890.134.882 2.732.204.375

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

018.03.06 0

Eselon I

DITJEN TANAMAN PANGAN Outcome

(4)

1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Utama Program

Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton) 01

Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton) 02

Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton) 03

Produksi Jagung (Ribu Ton) 04

Produksi Kedelai (Ribu Ton) 05

Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton ) 06

Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton) 07

Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton) 08

Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton) 09

Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha) 10

Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha) 11

Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha) 12

Produktivitas Jagung (Ku/Ha) 13

Produktivitas Kedelai (Ku/Ha) 14

Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha) 15

Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha) 16

Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha) 17

Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha) 18

Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha) 19

Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha) 20

Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha) 21

Luas Tanam Jagung (Ribu Ha) 22

Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha) 23

Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha) 24

Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha) 25

Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha) 26

(5)

1 2 3 4 5 6 7 Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha)

28

Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha) 29

Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha) 30

Luas Panen Jagung (Ribu Ha) 31

Luas Panen Kedelai (Ribu Ha) 32

Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha) 33

Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha) 34

Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha) 35

Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha) 36

1.985.225.476 1.891.575.106

1.792.547.133 1.660.628.794

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

018.06.09 0

Eselon I

DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Outcome

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur)

Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program

Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton) 01

Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton) 02

Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton) 03

Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%)

04

Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging Nasional Meningkat (%)

05

Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat 3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)

(6)

1 2 3 4 5 6 7 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging

Sapi Nasional (%) 07

610.285.030 631.615.696

605.713.467 593.276.200

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian

018.07.10 0

Eselon I

DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Outcome

Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Berkelanjutan

Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian 01

Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar Negeri

02

Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi 03

Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran Komoditi Pertanian

04

593.276.200 Jumlah Angka Dasar

3.064.178.279 2.925.811.435

2.813.639.823 3.205.732.300

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

018.08.11 10.000.000

Eselon I

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Outcome

Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian

(7)

1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada

Lahan-Lahan Pertanian 02

Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja 03

Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida 04

Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian 05

1.935.463.616 1.854.811.603

1.773.836.778 1.685.204.458

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

018.09.12 0

Eselon I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Outcome Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Indikator Kinerja Utama Program Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru 01 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik 02 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian 03 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak 04 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna 05 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan 06 Jumlah HKI dan Kerja Sama 07 1.685.204.458 Jumlah Angka Dasar 7.577.507.961 7.237.990.785 6.823.617.142 6.404.861.340 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian 9.967.425 0

0

(8)

1 2 3 4 5 6 7 Eselon I

01

03

05

Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN 06

07

09

(9)

1 2 3 4 5 6 7 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri

dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB.

13

14

15

728.023.014 681.513.337

636.339.237 629.094.900

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

018.04.07 2.032.925

Eselon I

DITJEN HORTIKULTURA Outcome

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Indikator Kinerja Utama Program

Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton) 01

Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton) 02

Produksi: Buah Terna (Ton) 03

Produksi: Sayuran Umbi (Ton) 04

Produksi: Sayuran Daun (Ton) 05

Produksi: Sayuran Buah (Ton) 06

Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai) 07

Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon) 08

Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg) 09

Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg) 10

Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) 11

(10)

1 2 3 4 5 6 7 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)

13

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%) 14

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%) 15

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%) 16

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%) 17

Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%) 18

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%) 19

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%) 20

Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%) 21

Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%) 22

Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%) 23

Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%) 24

Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun) 25

Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Lahan Usaha)

26

Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Obat (Lahan Usaha)

27

Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%) 28

Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%)

29

Produksi: Buah Jeruk (Ton) 30

Produksi: Buah Mangga(Ton) 31

Produksi: Buah Manggis (Ton) 32

Produksi: Buah Durian(Ton) 33

Produksi: Buah Pisang(Ton) 34

Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton) 35

Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) 37

(11)

1 2 3 4 5 6 7 Produksi: Bawang Merah (Ton)

39

Produksi: Kentang (Ton) 40

Produksi: Jamur (Ton) 41

Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton) 42

Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton) 44

Produksi: Temulawak (Ton) 45

Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton) 46

Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton) 47

Produksi: Anggrek (Tangkai) 48

Produksi: Krisan(Tangkai) 49

Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai) 50

Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon) 51

Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg) 52

Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%) 53

Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%) 54

Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%) 55

Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%) 56

Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen (%)

57

1.985.225.476 1.891.575.106

1.792.547.133 1.660.628.794

018.06.09 0

Eselon I

(12)

1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak

Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program

04

05

06

Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging Sapi Nasional (%)

07

610.285.030 631.615.696

605.713.467 593.276.200

018.07.10 0

Eselon I

02

04

(13)

1 2 3 4 5 6 7 1.935.463.616 1.854.811.603

1.773.836.778 1.685.204.458

018.09.12 0

Eselon I

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN Outcome

Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian Indikator Kinerja Utama Program

Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru 01

Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya Lahan dan Sumberdaya Genetik

02

Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian

03

Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak 04

Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna 05

Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan 06

Jumlah HKI dan Kerja Sama 07

925.093.382 823.341.782

711.872.032 582.384.900

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

018.11.14 7.934.500

Eselon I

BADAN KETAHANAN PANGAN Outcome

Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, Ditingkat Masyarakat, Serta Terkoordinasinya Kebijakan Ketahanan Pangan Indikator Kinerja Utama Program

(14)

1 2 3 4 5 6 7 Persentase Realisasi Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan

Masyarakat dalam Stabilisasi Harga Dan Cadangan Pangan (Persen)

02

Persentase Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan (Persen) 03

Persentase Realisasi Koordinasi Analisis Dan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan (Persen)

04

10.341.496.150 9.338.191.371

8.845.788.409 8.105.853.880

Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi 2.032.925

0

Eselon I

01

03

05

(15)

1 2 3 4 5 6 7 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan

penataan kearsipan secara elektronik 07

09

12

13

14

15

728.023.014 681.513.337

636.339.237 629.094.900

018.04.07 2.032.925

Eselon I

(16)

1 2 3 4 5 6 7 Produksi: Buah Terna (Ton)

03

Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg) 11

Produksi: Jamur (Kg) 12

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) 13

26

27

(17)

1 2 3 4 5 6 7 Produksi: Buah Jeruk (Ton)

30

Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton) 37

Produksi: Cabe (Ton) 38

Produksi: Bawang Merah (Ton) 39

(18)

1 2 3 4 5 6 7 629.094.900

Jumlah Angka Dasar

2.418.315.019 2.107.641.649

1.944.018.754 1.585.459.690

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

018.05.08 0

Eselon I

DITJEN PERKEBUNAN Outcome

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan.

Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) 01

Pengembangan Tanaman Semusim (Ha) 02

Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha) 03

Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering) 04

Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering) 05

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering) 06

Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering) 07

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering) 08

Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering) 09

Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong Kering)

10

Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering) 11

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra) 12

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo) 13

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering)

14

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra)

15

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo)

16

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji Kering)

(19)

1 2 3 4 5 6 7 Swasembada Gula Nasional : Tebu

18

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Kapas

19

Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri : Cengkeh

20

Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering) 21

Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering) 22

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering) 23

Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering) 24

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering) 25

Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering) 26

Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong Kering)

27

Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering) 28

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra) 29

Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo) 30

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Jarak Pagar (Biji Kering)

31

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kelapa (Setara Kopra)

32

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kelapa Sawit (Cpo)

33

Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati (Bioenergi)Kemiri Sunan (Biji Kering)

34

Peningkatan Mutu (% Populasi Standar) Tanaman Unggulan Perkebunan

35

Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman Unggulan Perkebunan Pagar)

36

1.985.225.476 1.891.575.106

1.792.547.133 1.660.628.794

(20)

1 2 3 4 5 6 7 Eselon I

Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu) Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan Hewani (Daging dan Telur)

Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program

04

05

06

07

610.285.030 631.615.696

605.713.467 593.276.200

018.07.10 0

Eselon I

(21)

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar

Negeri 02

04

1.935.463.616 1.854.811.603

1.773.836.778 1.685.204.458

018.09.12 0

Eselon I

02

Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian

03

1.270.766.552 815.900.719

790.024.545 697.917.750

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

018.12.15 0

Eselon I

(22)

1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan

Keamanan Hayati

Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan Pangan

01

Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk Tertentu.

02

Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina Pertanian

03

11.286.477.912 10.804.332.049

10.283.773.525 10.281.344.942

Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian 12.032.925

0

Eselon I

01

03

(23)

1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian

(Opini) 05

Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN 06

07

09

12

13

14

15

93.836.287 89.760.462

87.014.800 85.528.200

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

018.02.03 0

Eselon I

INSPEKTORAT JENDERAL Outcome

(24)

1 2 3 4 5 6 7 Indikator Kinerja Utama Program

Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian

01

Temuan tidak ekonomis (temuan kerugian negara) 02

Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara) 03

Unit Kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 04

Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan SPI dan dinilai cukup handal

05

728.023.014 681.513.337

636.339.237 629.094.900

018.04.07 2.032.925

Eselon I

Produksi: Buah Terna (Ton) 03

(25)

1 2 3 4 5 6 7 Produksi: Jamur (Kg)

12

Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%) 13

26

27

Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total Luas Panen (%)

29

Produksi: Buah Jeruk (Ton) 30

(26)

1 2 3 4 5 6 7 Produksi: Cabe (Ton)

38

Produksi: Bawang Merah (Ton) 39

57

1.985.225.476 1.891.575.106

1.792.547.133 1.660.628.794

018.06.09 0

Eselon I

(27)

1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak

Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen Indikator Kinerja Utama Program

04

05

06

07

610.285.030 631.615.696

605.713.467 593.276.200

018.07.10 0

Eselon I

02

04

(28)

1 2 3 4 5 6 7 3.064.178.279 2.925.811.435

2.813.639.823 3.205.732.300

018.08.11 10.000.000

Eselon I

DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN Outcome

Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian

Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi, Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru 01

Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada Lahan-Lahan Pertanian

02

Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja 03

Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida 04

Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian 05

1.935.463.616 1.854.811.603

1.773.836.778 1.685.204.458

018.09.12 0

Eselon I

(29)

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi

Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Pertanian

03

1.476.048.767 1.374.111.149

1.271.373.792 1.167.608.002

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

018.10.13 0

Eselon I

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Outcome

Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian

Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan Calon Wirausahawan Muda

Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Petani

Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian Indikator Kinerja Utama Program

Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkat Kompetensinya (Orang)

01

Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)

02

Jumlah Generasi Muda Pertanian yang Difasilitasi melalui Pendidikan di SMK-PP (Orang)

03

Jumlah Ketenagaan Penyuluhan di Sektor Pertanian yang Meningkat Kinerjanya (Orang)

04

Jumlah Aparatur Fungsional Pertanian yang Meningkat Kompetensinya (Orang)

(30)

1 2 3 4 5 6 7 Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kemandiriannya (Unit)

07

Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Unit)

08

Jumlah Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian yang Meningkat Kualitasnya (Unit)

09

15.879.311.657 16.619.823.738 19.018.238.253

TOTAL 19.967.425 19.018.238.253

15.879.311.657 0 Total Angka Dasar

Total Angka Inisiatif Baru H. ALOKASI PAGU FUNGSI

KODE ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6

FUNGSI/PROGRAM

2018 7 Fungsi 1

3.619.768.257 3.500.251.073

3.543.443.070 4.136.008.108

PELAYANAN UMUM

01 1.011.000

1.355.133.261 1.303.308.495

1.254.272.088 1.393.417.443

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

01 0

48.724.352 48.248.835

48.978.460 50.400.630

03 0

228.577.079 232.508.816

187.296.837 209.577.693

06 0

155.745.158 148.572.918

144.312.027 162.680.681

07 0

195.728.098 187.536.431

183.446.999 198.139.265

08 0

285.017.576 278.812.270

280.388.198 293.561.231

09 0

89.103.529 82.458.427

133.958.183 84.528.589

10 0

428.507.253 425.374.029

468.449.331 445.310.089

11 0

423.786.716 404.222.251

405.333.429 444.305.799

(31)

1 2 3 4 5 6 7 78.853.775 75.802.781

54.257.728 82.042.039

13 0

204.468.123 191.802.219

266.340.810 213.081.525

14 1.011.000

126.123.337 121.603.601

116.408.980 558.963.124

15 0

Fungsi 2

13.823.786.373 13.046.498.982

12.276.865.568 14.796.078.416

EKONOMI

04 18.956.425

41.036.110 38.765.965

36.549.740 43.435.657

03 0

2.742.848.967 2.657.626.066

2.544.907.538 2.908.007.695

06 0

525.768.179 487.766.319

484.782.873 565.342.333

07 2.032.925

1.911.913.551 1.756.482.323

1.402.012.691 2.220.175.754

08 0

1.606.557.530 1.513.734.863

1.380.240.596 1.691.664.245

09 0

542.512.167 523.255.040

459.318.017 525.756.441

10 0

2.497.304.182 2.388.265.794

2.737.282.969 2.618.868.190

11 10.000.000

1.431.024.887 1.369.614.527

1.279.871.029 1.491.157.817

12 0

1.216.169.759 1.122.497.328

1.054.347.255 1.307.854.999

13 0

618.873.659 520.069.813

316.044.090 712.011.857

14 6.923.500

689.777.382 668.420.944

581.508.770 711.803.428

15 0

13 0

17.522.642.245 16.619.823.738

19.967.425 15.879.311.657 19.018.238.253 TOTAL

(32)

1 2 3 4 5 6 7

13 0

06 0

712.139.517 679.173.831

646.736.888 746.912.236

13 0

7.932.577.972 7.524.350.977

7.333.984.312 8.471.139.771

Prioritas Ketahanan Pangan 8.751.425

2.156.318.682 2.100.627.312

2.029.944.129 2.291.657.310

06 0

283.307.824 259.815.840

253.582.193 307.959.695

07 1.837.925

806.809.442 728.544.098

475.211.550 912.958.311

08 0

137.559.930 132.858.663

134.656.117 141.108.325

09 0

93.900.504 87.450.408

91.339.321 98.462.662

10 0

2.455.531.849 2.359.882.217

2.763.923.577 2.575.225.061

11 0

770.767.639 743.201.164

718.587.792 804.155.235

12 0

618.838.447 520.036.245

316.003.090 711.974.920

14 6.913.500

609.543.655 591.935.030

550.736.543 627.638.252

15 0

06 0

167.639.929 160.119.994

161.609.765 178.198.786

Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 195.000

167.639.929 160.119.994

161.609.765 178.198.786

07 195.000

8.568.335.174 9.031.311.906

8.946.425 8.325.472.791 9.628.208.742 TOTAL

(33)