PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
Organisasi : 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KODE
REKENING URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 4.358.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4 5.562.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,65)
PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.358.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1 5.562.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,65)
Hasil Retribusi Daerah 4.358.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2 5.562.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,65)
38.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02 38.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan
3.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2012
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02.1 3.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Tempat Rekreasi 10.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun
2010
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21 10.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga 25.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun
2010
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02.23 25.000.000,00 0,00 0,00
4.320.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03 5.524.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,80)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.000.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2012
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.1 4.000.000.000,00 0,00 0,00
Retribusi Izin Gangguan 300.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2012
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.13 1.500.000.000,00 (1.200.000.000,00) (80,00)
Retribusi Izin Trayek 10.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun
2012
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.14 14.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57)
Retribusi Kartu Pengawasan 10.000.000,00 Peraturan Daerah Kabupaten Demak
Nomor 6 Tahun 201
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.15 10.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA 5.120.301.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5 5.133.486.000,00 (13.185.000,00) (0,26)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.841.486.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1 3.016.486.000,00 (175.000.000,00) (5,80)
2.841.486.000,00 Non Kegiatan
2.12 . 2.12.01 . 00.00 3.016.486.000,00 (175.000.000,00) (5,80)
Belanja Pegawai 2.841.486.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1 3.016.486.000,00 (175.000.000,00) (5,80)
2.083.486.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01 2.258.486.000,00 (175.000.000,00) (7,75)
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.552.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.1 1.700.000.000,00 (148.000.000,00) (8,71)
Tunjangan Keluarga 155.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.2 155.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Jabatan 145.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.3 145.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 848
1 2 3 4 5 6 7
Tunjangan Fungsional Umum 60.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.5 60.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan Beras 100.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.6 100.000.000,00 0,00 0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.7 30.000.000,00 (24.000.000,00) (80,00)
Pembulatan Gaji 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.8 400.000,00 0,00 0,00
Iuran Asuransi Kesehatan 53.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.9 56.000.000,00 (3.000.000,00) (5,36)
Jaminan Kecelakaan Kerja 5.586.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21 5.586.000,00 0,00 0,00
Jaminan Kematian 6.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 6.500.000,00 0,00 0,00
758.000.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02 758.000.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 758.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.1 758.000.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 2.278.815.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2 2.117.000.000,00 161.815.000,00 7,64
566.945.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.12 . 2.12.01 . 01 457.700.000,00 109.245.000,00 23,87
8.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.12 . 2.12.01 . 01.01 8.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2 8.000.000,00 0,00 0,00
8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01.4 8.000.000,00 0,00 0,00
71.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.12 . 2.12.01 . 01.02 62.100.000,00 9.000.000,00 14,49 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 71.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2 62.100.000,00 9.000.000,00 14,49
71.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03 62.100.000,00 9.000.000,00 14,49
Belanja Telepon 9.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.1 9.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Air 13.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.2 4.800.000,00 9.000.000,00 187,50
Belanja Listrik 48.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.3 48.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.12 . 2.12.01 . 01.07 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 48.780.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1 48.780.000,00 0,00 0,00
38.700.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.01 38.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Bulanan 38.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.01.4 38.700.000,00 0,00 0,00
10.080.000,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.03 10.080.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 10.080.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.03.1 10.080.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2 1.220.000,00 0,00 0,00
1.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01 1.220.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.220.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01.1 1.220.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
2.12 . 2.12.01 . 01.10 35.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2 35.000.000,00 0,00 0,00
35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01 35.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 849
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01.1 35.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 01.11 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00
80.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00
Belanja Cetak 65.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.1 38.500.000,00 27.100.000,00 70,39
Belanja Penggandaan 12.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.2 10.000.000,00 2.000.000,00 20,00
Belanja Penjilidan 2.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.3 1.500.000,00 900.000,00 60,00
5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.12 . 2.12.01 . 01.12 5.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2 5.000.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01.3 5.000.000,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.12 . 2.12.01 . 01.13 18.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2 18.000.000,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.01 18.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.01.5 18.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
2.12 . 2.12.01 . 01.14 15.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01 3.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Pengisian Tabung Gas 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01.8 3.600.000,00 0,00 0,00
11.400.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.02 11.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 11.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.02.6 11.400.000,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.12 . 2.12.01 . 01.15 6.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2 6.500.000,00 0,00 0,00
6.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2.03 6.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 6.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2.03.5 6.500.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.12 . 2.12.01 . 01.17 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 14.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11.1 14.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11.2 36.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 850
1 2 3 4 5 6 7 170.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.12 . 2.12.01 . 01.18 100.000.000,00 70.000.000,00 70,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2 100.000.000,00 70.000.000,00 70,00
170.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15 100.000.000,00 70.000.000,00 70,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15.1 17.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15.2 82.500.000,00 70.000.000,00 84,85
58.345.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS
2.12 . 2.12.01 . 01.19 58.100.000,00 245.000,00 0,42 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 53.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1 53.400.000,00 0,00 0,00
53.400.000,00 Honorarium Non PNS
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02 53.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 53.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02.2 53.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 4.945.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2 4.700.000,00 245.000,00 5,21
700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.1 700.000,00 0,00 0,00
4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja iuran BPJS Kesehatan 4.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.45 4.000.000,00 0,00 0,00
245.000,00 Belanja Premi Asuransi
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.04 0,00 245.000,00 0,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja 109.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.04.3 0,00 109.000,00 0,00
Belanja Jaminan Kematian 136.000,00
2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.04.4 0,00 136.000,00 0,00
271.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.12 . 2.12.01 . 02 226.000.000,00 45.000.000,00 19,91
30.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.07 30.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Modal 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3 30.000.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.27 30.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.27.4 30.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.09 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Modal 50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29 50.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
30.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29.2 30.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
19.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29.4 19.500.000,00 0,00 0,00
38.500.000,00 Pengadaan mebeleur
2.12 . 2.12.01 . 02.10 38.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Modal 38.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.10 . 5.2.3 38.500.000,00 0,00 0,00
Halaman 851
1 2 3 4 5 6 7 38.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.12 . 2.12.01 . 02.10 . 5.2.3.28 38.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
38.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.10 . 5.2.3.28.1 38.500.000,00 0,00 0,00
30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.22 30.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2 30.000.000,00 0,00 0,00
17.700.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.02 17.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Baku Bangunan 17.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.02.1 17.700.000,00 0,00 0,00
12.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.03 12.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 12.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.03.16 12.300.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.12 . 2.12.01 . 02.24 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2 40.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 1.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.1 1.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.435.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.2 5.435.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 27.665.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.3 27.665.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.7 5.450.000,00 0,00 0,00
75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.28 30.000.000,00 45.000.000,00 150,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2 30.000.000,00 45.000.000,00 150,00
43.600.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.02 15.750.000,00 27.850.000,00 176,83
Belanja Bahan 43.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.02.6 15.750.000,00 27.850.000,00 176,83
31.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.03 14.250.000,00 17.150.000,00 120,35
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 31.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.03.16 14.250.000,00 17.150.000,00 120,35
7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.12 . 2.12.01 . 02.29 7.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2 7.500.000,00 0,00 0,00
4.300.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.02 4.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 4.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.02.6 4.300.000,00 0,00 0,00
3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.03 3.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.03.16 3.200.000,00 0,00 0,00
47.300.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur
2.12 . 2.12.01 . 03 50.000.000,00 (2.700.000,00) (5,40)
47.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
2.12 . 2.12.01 . 03.02 50.000.000,00 (2.700.000,00) (5,40) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 47.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2 50.000.000,00 (2.700.000,00) (5,40)
Halaman 852
1 2 3 4 5 6 7 14.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.12 15.200.000,00 (400.000,00) (2,63)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.12.4 15.200.000,00 (400.000,00) (2,63)
32.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14 34.800.000,00 (2.300.000,00) (6,61)
Belanja Pakaian KORPRI 11.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14.1 11.810.000,00 (710.000,00) (6,01)
Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.140.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14.3 12.160.000,00 (1.020.000,00) (8,39)
Belanja Pakaian Olahraga 10.260.000,00
2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14.4 10.830.000,00 (570.000,00) (5,26)
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.12 . 2.12.01 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00
50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.12 . 2.12.01 . 05.01 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00
15.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.15 15.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.15.2 15.500.000,00 0,00 0,00
34.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17 34.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 34.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17.1 34.500.000,00 0,00 0,00
679.900.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
2.12 . 2.12.01 . 15 643.400.000,00 36.500.000,00 5,67
35.000.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah
2.12 . 2.12.01 . 15.02 35.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.1 2.400.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.1.01 2.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.1.01.1 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2 32.600.000,00 0,00 0,00
1.075.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.01 1.075.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.075.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.01.1 1.075.000,00 0,00 0,00
27.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06 27.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 27.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06.1 27.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11.2 1.500.000,00 0,00 0,00
3.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15 3.025.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 975.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15.1 975.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15.2 2.050.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian
pelaksanaan investasi PMDN/PMA
2.12 . 2.12.01 . 15.04 30.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 1.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1 21.000.000,00 (19.300.000,00) (91,90)
Halaman 853
1 2 3 4 5 6 7 1.700.000,00
Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1.01 21.000.000,00 (19.300.000,00) (91,90)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1.01.1 0,00 1.700.000,00 0,00
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1.01.8 21.000.000,00 (21.000.000,00) (100,00)
Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2 9.000.000,00 (700.000,00) (7,78)
678.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01 440.000,00 238.000,00 54,09
Belanja Alat Tulis Kantor 597.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01.1 413.000,00 184.000,00 44,55
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 81.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01.4 27.000,00 54.000,00 200,00
2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03 0,00 2.500.000,00 0,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03.24 0,00 2.500.000,00 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06 240.000,00 (240.000,00) (100,00)
Belanja Penggandaan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06.2 240.000,00 (240.000,00) (100,00)
1.722.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11 4.920.000,00 (3.198.000,00) (65,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.722.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11.2 4.920.000,00 (3.198.000,00) (65,00)
3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15 3.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15.1 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15.2 1.900.000,00 1.500.000,00 78,95
52.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
2.12 . 2.12.01 . 15.06 52.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 1.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.1 1.750.000,00 0,00 0,00
1.750.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.1.01 1.750.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.1.01.1 1.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 50.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2 50.250.000,00 0,00 0,00
850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01 850.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 715.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.1 715.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 135.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.4 135.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.02 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.02.6 1.500.000,00 0,00 0,00
8.250.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03 8.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.13 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Dekorasi 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.14 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.16 1.300.000,00 0,00 0,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 4.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.24 4.800.000,00 0,00 0,00
2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06 2.900.000,00 0,00 0,00
Halaman 854
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Cetak 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06.1 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06.2 2.200.000,00 0,00 0,00
32.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07 32.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 32.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07.3 32.000.000,00 0,00 0,00
1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.11 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.11.2 1.500.000,00 0,00 0,00
3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15 3.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15.2 3.250.000,00 0,00 0,00
72.950.000,00 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur
Badan Penanaman Modal Daerah
2.12 . 2.12.01 . 15.07 50.000.000,00 22.950.000,00 45,90 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 3.715.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1 630.000,00 3.085.000,00 489,68
1.600.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.01 0,00 1.600.000,00 0,00
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 1.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.01.8 0,00 1.600.000,00 0,00
2.115.000,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.03 630.000,00 1.485.000,00 235,71
Uang Lembur PNS 2.115.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.03.1 630.000,00 1.485.000,00 235,71
Belanja Barang dan Jasa 69.235.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2 49.370.000,00 19.865.000,00 40,24
4.935.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01 595.000,00 4.340.000,00 729,41
Belanja Alat Tulis Kantor 4.755.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01.1 529.000,00 4.226.000,00 798,87
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 180.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01.4 66.000,00 114.000,00 172,73
7.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.02 4.000.000,00 3.500.000,00 87,50
Belanja Bahan 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.02.6 4.000.000,00 3.500.000,00 87,50
16.550.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03 12.600.000,00 3.950.000,00 31,35
Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.12 7.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.13 50.000,00 100.000,00 200,00
Belanja Dekorasi 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.14 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.16 100.000,00 150.000,00 150,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 6.650.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.24 3.950.000,00 2.700.000,00 68,35
2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06 500.000,00 1.900.000,00 380,00
Belanja Cetak 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06.1 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06.2 400.000,00 600.000,00 150,00
Belanja Penjilidan 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06.3 100.000,00 300.000,00 300,00
30.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.07 30.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.07.3 30.000.000,00 0,00 0,00
1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.11 125.000,00 1.225.000,00 980,00
Halaman 855
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.350.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.11.2 125.000,00 1.225.000,00 980,00
6.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15 1.550.000,00 4.950.000,00 319,35
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15.1 300.000,00 4.200.000,00 1.400,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15.2 1.250.000,00 750.000,00 60,00
108.550.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
2.12 . 2.12.01 . 15.08 100.000.000,00 8.550.000,00 8,55 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 10.550.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1 10.550.000,00 0,00 0,00
10.550.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01 10.550.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 10.550.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01.8 10.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 89.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2 89.450.000,00 0,00 0,00
6.596.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01 6.596.600,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5.981.600,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.1 5.981.600,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 615.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.4 615.000,00 0,00 0,00
720.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.02 720.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 720.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.02.6 720.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03.24 1.000.000,00 0,00 0,00
2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06 2.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 2.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06.2 2.250.000,00 0,00 0,00
4.837.500,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.11 4.837.500,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.837.500,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.11.2 4.837.500,00 0,00 0,00
74.045.900,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15 74.045.900,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.045.900,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15.1 64.045.900,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15.2 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 8.550.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.3 0,00 8.550.000,00 0,00
8.550.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.3.29 0,00 8.550.000,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
8.550.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.3.29.2 0,00 8.550.000,00 0,00
56.400.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan
pelayanan Investasi
2.12 . 2.12.01 . 15.09 56.400.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 2.475.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.1 2.475.000,00 0,00 0,00
2.475.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01 2.475.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.475.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.1 2.475.000,00 0,00 0,00
Halaman 856
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 53.925.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2 53.925.000,00 0,00 0,00
325.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01 325.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 325.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.1 325.000,00 0,00 0,00
10.650.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.02 10.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 10.650.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.02.6 10.650.000,00 0,00 0,00
25.725.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03 25.725.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.550.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12 20.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.13 150.000,00 0,00 0,00
Belanja Dekorasi 675.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.14 675.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.16 300.000,00 0,00 0,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 4.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.24 4.050.000,00 0,00 0,00
200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06 200.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06.2 200.000,00 0,00 0,00
11.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11 11.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11.4 11.250.000,00 0,00 0,00
5.775.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15 5.775.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.775.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15.1 5.775.000,00 0,00 0,00
125.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi
2.12 . 2.12.01 . 15.10 125.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1 1.200.000,00 0,00 0,00
1.200.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01 1.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Upah Harian 1.200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01.5 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 123.800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2 123.800.000,00 0,00 0,00
575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01 575.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 575.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01.1 575.000,00 0,00 0,00
7.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.02 7.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 7.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.02.6 7.500.000,00 0,00 0,00
24.225.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03 24.225.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 225.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03.13 225.000,00 0,00 0,00
Belanja Dekorasi 24.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03.14 24.000.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06.1 7.000.000,00 0,00 0,00
34.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.07 34.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 34.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.07.2 34.000.000,00 0,00 0,00
Halaman 857
1 2 3 4 5 6 7 2.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.08 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.08.1 2.000.000,00 0,00 0,00
48.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15 48.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15.2 48.500.000,00 0,00 0,00
200.000.000,00 Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan
perizinan dan penanaman modal secara online
2.12 . 2.12.01 . 15.12 150.000.000,00 50.000.000,00 33,33 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 1.845.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.1 0,00 1.845.000,00 0,00
1.845.000,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.1.03 0,00 1.845.000,00 0,00
Uang Lembur PNS 1.845.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.1.03.1 0,00 1.845.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 42.655.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2 15.000.000,00 27.655.000,00 184,37
4.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01 2.950.000,00 1.430.000,00 48,47
Belanja Alat Tulis Kantor 4.230.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.1 2.800.000,00 1.430.000,00 51,07
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.4 150.000,00 0,00 0,00
975.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02 0,00 975.000,00 0,00
Belanja Bahan 975.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02.6 0,00 975.000,00 0,00
13.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03 0,00 13.500.000,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.12 0,00 4.500.000,00 0,00
Belanja Dokumentasi 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.13 0,00 200.000,00 0,00
Belanja Dekorasi 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.14 0,00 600.000,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 200.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.16 0,00 200.000,00 0,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.24 0,00 8.000.000,00 0,00
950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06 0,00 950.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 950.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06.2 0,00 950.000,00 0,00
2.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11 0,00 2.625.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.625.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11.4 0,00 2.625.000,00 0,00
20.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.15 12.050.000,00 8.175.000,00 67,84
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.225.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.15.2 12.050.000,00 8.175.000,00 67,84
Belanja Modal 155.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3 135.000.000,00 20.500.000,00 15,19
155.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3.29 135.000.000,00 20.500.000,00 15,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
152.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3.29.2 135.000.000,00 17.500.000,00 12,96
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3.29.5 0,00 3.000.000,00 0,00
Halaman 858
1 2 3 4 5 6 7 20.000.000,00
Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho
2.12 . 2.12.01 . 15.13 45.000.000,00 (25.000.000,00) (55,56) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2 45.000.000,00 (25.000.000,00) (55,56)
16.580.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.02 30.500.000,00 (13.920.000,00) (45,64)
Belanja Bahan 16.580.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.02.6 30.500.000,00 (13.920.000,00) (45,64)
2.520.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03 14.500.000,00 (11.980.000,00) (82,62)
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.520.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03.16 14.500.000,00 (11.980.000,00) (82,62)
900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.15 0,00 900.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 900.000,00
2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.15.1 0,00 900.000,00 0,00
583.670.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
2.12 . 2.12.01 . 16 609.900.000,00 (26.230.000,00) (4,30)
2.050.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi
pembangunan fasilitas infrastruktur
2.12 . 2.12.01 . 16.01 30.000.000,00 (27.950.000,00) (93,17) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1 3.315.000,00 (3.315.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.01 1.875.000,00 (1.875.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.01.1 1.875.000,00 (1.875.000,00) (100,00)
0,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.03 1.440.000,00 (1.440.000,00) (100,00)
Uang Lembur PNS 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.03.1 1.440.000,00 (1.440.000,00) (100,00)
Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2 26.685.000,00 (24.635.000,00) (92,32)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01 885.000,00 (885.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01.1 756.000,00 (756.000,00) (100,00)
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01.4 129.000,00 (129.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.02 892.500,00 (892.500,00) (100,00)
Belanja Bahan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.02.6 892.500,00 (892.500,00) (100,00)
0,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03 15.175.000,00 (15.175.000,00) (100,00)
Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12 7.875.000,00 (7.875.000,00) (100,00)
Belanja Dokumentasi 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.13 100.000,00 (100.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.16 600.000,00 (600.000,00) (100,00)
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.24 6.600.000,00 (6.600.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06 495.000,00 (495.000,00) (100,00)
Belanja Penggandaan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.2 390.000,00 (390.000,00) (100,00)
Belanja Penjilidan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.3 105.000,00 (105.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11 3.937.500,00 (3.937.500,00) (100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11.4 3.937.500,00 (3.937.500,00) (100,00)
Halaman 859
1 2 3 4 5 6 7 2.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15 5.300.000,00 (3.250.000,00) (61,32)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.1 1.300.000,00 (1.300.000,00) (100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.2 4.000.000,00 (1.950.000,00) (48,75)
40.000.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di
bidang investasi
2.12 . 2.12.01 . 16.02 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 3.620.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1 3.620.000,00 0,00 0,00
1.700.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01 1.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01.1 1.700.000,00 0,00 0,00
1.920.000,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.03 1.920.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 1.920.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.03.1 1.920.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 36.380.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2 36.380.000,00 0,00 0,00
1.805.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01 1.805.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.1 1.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 105.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.4 105.000,00 0,00 0,00
5.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.02 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 5.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.02.6 5.000.000,00 0,00 0,00
18.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03 18.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.13 400.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 800.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.16 800.000,00 0,00 0,00
Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 2.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24 2.600.000,00 0,00 0,00
675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06 675.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.2 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 375.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.3 375.000,00 0,00 0,00
7.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11 7.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11.4 7.000.000,00 0,00 0,00
3.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15 3.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.1 600.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.2 2.500.000,00 0,00 0,00
130.000.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman
Modal
2.12 . 2.12.01 . 16.04 130.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 4.585.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1 4.585.000,00 0,00 0,00
2.860.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01 2.860.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 410.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.1 410.000,00 0,00 0,00
Halaman 860
1 2 3 4 5 6 7
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 2.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.8 2.450.000,00 0,00 0,00
1.725.000,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.03 1.725.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 1.725.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.03.1 1.725.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 125.415.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2 125.415.000,00 0,00 0,00
3.762.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01 3.762.400,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 3.672.400,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.1 3.672.400,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 90.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.4 90.000,00 0,00 0,00
9.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03 9.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
8.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.6 8.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.750.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.16 1.750.000,00 0,00 0,00
1.427.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06 1.427.600,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.2 1.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 27.600,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.3 27.600,00 0,00 0,00
6.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11 6.475.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.475.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.4 6.475.000,00 0,00 0,00
104.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.21 104.000.000,00 0,00 0,00
Belanja jasa konsultansi manajemen 104.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.21.6 104.000.000,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Penyusunan sistem informasi penanaman modal
di daerah
2.12 . 2.12.01 . 16.05 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2 40.000.000,00 0,00 0,00
2.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01 2.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.550.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01.1 2.550.000,00 0,00 0,00
20.400.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03 20.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
18.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03.6 18.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.400.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03.16 2.400.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06 3.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06.1 3.600.000,00 0,00 0,00
13.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.15 13.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.15.2 13.450.000,00 0,00 0,00
279.900.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan
peningkatan pelayanan penanaman modal
2.12 . 2.12.01 . 16.06 279.900.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 22.380.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1 41.960.000,00 (19.580.000,00) (46,66)
Halaman 861
1 2 3 4 5 6 7 22.380.000,00
Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01 41.960.000,00 (19.580.000,00) (46,66)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.380.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.1 41.960.000,00 (19.580.000,00) (46,66)
Belanja Barang dan Jasa 257.520.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2 237.940.000,00 19.580.000,00 8,23
45.471.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01 37.220.000,00 8.251.250,00 22,17
Belanja Alat Tulis Kantor 45.471.250,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.1 37.220.000,00 8.251.250,00 22,17
113.688.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06 101.328.800,00 12.360.000,00 12,20
Belanja Cetak 108.955.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.1 99.840.000,00 9.115.000,00 9,13
Belanja Penggandaan 4.733.800,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.2 1.488.800,00 3.245.000,00 217,96
6.910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11 7.941.250,00 (1.031.250,00) (12,99)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.910.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.4 7.941.250,00 (1.031.250,00) (12,99)
91.449.950,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.15 91.449.950,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.449.950,00
2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.15.1 91.449.950,00 0,00 0,00
40.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.12 . 2.12.01 . 16.09 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 5.205.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1 5.205.000,00 0,00 0,00
1.725.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.01 1.725.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.725.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.01.1 1.725.000,00 0,00 0,00
3.480.000,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.03 3.480.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 3.480.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.03.1 3.480.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 34.795.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2 34.795.000,00 0,00 0,00
2.181.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.01 2.181.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.001.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.01.1 2.001.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 180.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.01.4 180.000,00 0,00 0,00
864.000,00 Belanja Bahan/Material
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.02 864.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan 864.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.02.6 864.000,00 0,00 0,00
750.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.03 750.000,00 0,00 0,00
Belanja Dokumentasi 300.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.03.13 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 450.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.03.16 450.000,00 0,00 0,00
1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06 1.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06.2 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Penjilidan 700.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06.3 700.000,00 0,00 0,00
3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.11 3.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.600.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.11.4 3.600.000,00 0,00 0,00
Halaman 862
1 2 3 4 5 6 7 26.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15 26.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15.1 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.500.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15.2 24.500.000,00 0,00 0,00
50.570.000,00 Kegiatan Pendataan Investasi non fasiltas,
investasi pemerintah dan investasi industri dan menengah
2.12 . 2.12.01 . 16.10 40.000.000,00 10.570.000,00 26,43 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.1 9.840.000,00 (2.840.000,00) (28,86)
7.000.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.1.01 9.840.000,00 (2.840.000,00) (28,86)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.1.01.1 9.840.000,00 (2.840.000,00) (28,86)
Belanja Barang dan Jasa 43.570.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2 30.160.000,00 13.410.000,00 44,46
1.333.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.01 380.000,00 953.000,00 250,79
Belanja Alat Tulis Kantor 1.333.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.01.1 380.000,00 953.000,00 250,79
707.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.06 0,00 707.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 707.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.06.2 0,00 707.000,00 0,00
1.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.11 2.880.000,00 (1.200.000,00) (41,67)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.680.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.11.4 2.880.000,00 (1.200.000,00) (41,67)
39.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.15 26.900.000,00 12.950.000,00 48,14
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.15.1 26.900.000,00 12.950.000,00 48,14
1.150.000,00 Kegiatan Fasiltasi dan
penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat
2.12 . 2.12.01 . 16.11 10.000.000,00 (8.850.000,00) (88,50) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.1 2.865.000,00 (2.865.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01 2.865.000,00 (2.865.000,00) (100,00)
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01.8 2.865.000,00 (2.865.000,00) (100,00)
Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2 7.135.000,00 (5.985.000,00) (83,88)
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01 385.000,00 (385.000,00) (100,00)
Belanja Alat Tulis Kantor 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.1 385.000,00 (385.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06 300.000,00 (300.000,00) (100,00)
Belanja Penggandaan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06.2 300.000,00 (300.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11 525.000,00 (525.000,00) (100,00)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11.4 525.000,00 (525.000,00) (100,00)
1.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.15 5.925.000,00 (4.775.000,00) (80,59)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.15.1 5.925.000,00 (4.775.000,00) (80,59)
Halaman 863
1 2 3 4 5 6 7 80.000.000,00
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah
2.12 . 2.12.01 . 17 80.000.000,00 0,00 0,00
80.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan
investasi
2.12 . 2.12.01 . 17.01 80.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP
Belanja Pegawai 6.150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1 6.150.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00 Honorarium PNS
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.01 3.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 3.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.01.8 3.000.000,00 0,00 0,00
3.150.000,00 Uang Lembur
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.03 3.150.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 3.150.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.03.1 3.150.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 73.850.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2 73.850.000,00 0,00 0,00
2.665.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01 2.665.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 2.506.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01.1 2.506.000,00 0,00 0,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 159.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01.4 159.000,00 0,00 0,00
26.760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06 26.760.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 26.250.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06.1 26.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 510.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06.2 510.000,00 0,00 0,00
2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.11 2.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.100.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.11.4 2.100.000,00 0,00 0,00
3.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15 3.325.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.275.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15.1 1.275.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.050.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15.2 2.050.000,00 0,00 0,00
39.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.21 39.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.000.000,00
2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.21.2 39.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 428.514.000,00 (762.301.000,00) (1.190.815.000,00) (277,89)
Halaman 864
