• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PENJABARAN PERUBAHAN APBD"

Copied!
17
0
0

Teks penuh

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Urusan Pemerintahan : 2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Organisasi : 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2.12.01.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE

REKENING URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 4.358.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4 5.562.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,65)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.358.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1 5.562.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,65)

Hasil Retribusi Daerah 4.358.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2 5.562.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,65)

38.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02 38.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan

3.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun

2012

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02.1 3.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Tempat Rekreasi 10.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun

2010

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02.21 10.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga 25.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun

2010

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.02.23 25.000.000,00 0,00 0,00

4.320.000.000,00 Retribusi Perizinan Tertentu

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03 5.524.000.000,00 (1.204.000.000,00) (21,80)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.000.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun

2012

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.1 4.000.000.000,00 0,00 0,00

Retribusi Izin Gangguan 300.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun

2012

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.13 1.500.000.000,00 (1.200.000.000,00) (80,00)

Retribusi Izin Trayek 10.000.000,00 Perda Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun

2012

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.14 14.000.000,00 (4.000.000,00) (28,57)

Retribusi Kartu Pengawasan 10.000.000,00 Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 6 Tahun 201

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 4.1.2.03.15 10.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA 5.120.301.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5 5.133.486.000,00 (13.185.000,00) (0,26)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.841.486.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1 3.016.486.000,00 (175.000.000,00) (5,80)

2.841.486.000,00 Non Kegiatan

2.12 . 2.12.01 . 00.00 3.016.486.000,00 (175.000.000,00) (5,80)

Belanja Pegawai 2.841.486.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1 3.016.486.000,00 (175.000.000,00) (5,80)

2.083.486.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01 2.258.486.000,00 (175.000.000,00) (7,75)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.552.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.1 1.700.000.000,00 (148.000.000,00) (8,71)

Tunjangan Keluarga 155.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.2 155.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Jabatan 145.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.3 145.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 848

(2)

1 2 3 4 5 6 7

Tunjangan Fungsional Umum 60.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.5 60.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan Beras 100.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.6 100.000.000,00 0,00 0,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.7 30.000.000,00 (24.000.000,00) (80,00)

Pembulatan Gaji 400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.8 400.000,00 0,00 0,00

Iuran Asuransi Kesehatan 53.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.9 56.000.000,00 (3.000.000,00) (5,36)

Jaminan Kecelakaan Kerja 5.586.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21 5.586.000,00 0,00 0,00

Jaminan Kematian 6.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 6.500.000,00 0,00 0,00

758.000.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02 758.000.000,00 0,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 758.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 00.00 . 5.1.1.02.1 758.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 2.278.815.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2 2.117.000.000,00 161.815.000,00 7,64

566.945.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.12 . 2.12.01 . 01 457.700.000,00 109.245.000,00 23,87

8.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

2.12 . 2.12.01 . 01.01 8.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2 8.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01 8.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 8.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.01 . 5.2.2.01.4 8.000.000,00 0,00 0,00

71.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

2.12 . 2.12.01 . 01.02 62.100.000,00 9.000.000,00 14,49 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 71.100.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2 62.100.000,00 9.000.000,00 14,49

71.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03 62.100.000,00 9.000.000,00 14,49

Belanja Telepon 9.300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.1 9.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Air 13.800.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.2 4.800.000,00 9.000.000,00 187,50

Belanja Listrik 48.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.02 . 5.2.2.03.3 48.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.12 . 2.12.01 . 01.07 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 48.780.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1 48.780.000,00 0,00 0,00

38.700.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.01 38.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Bulanan 38.700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.01.4 38.700.000,00 0,00 0,00

10.080.000,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.03 10.080.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS 10.080.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.1.03.1 10.080.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 1.220.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2 1.220.000,00 0,00 0,00

1.220.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01 1.220.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.220.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.07 . 5.2.2.01.1 1.220.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor

2.12 . 2.12.01 . 01.10 35.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01 35.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 849

(3)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Alat Tulis Kantor 35.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.10 . 5.2.2.01.1 35.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 01.11 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00

80.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06 50.000.000,00 30.000.000,00 60,00

Belanja Cetak 65.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.1 38.500.000,00 27.100.000,00 70,39

Belanja Penggandaan 12.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.2 10.000.000,00 2.000.000,00 20,00

Belanja Penjilidan 2.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.11 . 5.2.2.06.3 1.500.000,00 900.000,00 60,00

5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.12 . 2.12.01 . 01.12 5.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.12 . 5.2.2.01.3 5.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2.12 . 2.12.01 . 01.13 18.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.01 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

18.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.13 . 5.2.2.01.5 18.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga

2.12 . 2.12.01 . 01.14 15.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00

3.600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01 3.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengisian Tabung Gas 3.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.01.8 3.600.000,00 0,00 0,00

11.400.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.02 11.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 11.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.14 . 5.2.2.02.6 11.400.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.12 . 2.12.01 . 01.15 6.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2 6.500.000,00 0,00 0,00

6.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2.03 6.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 6.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.15 . 5.2.2.03.5 6.500.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman

2.12 . 2.12.01 . 01.17 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 14.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11.1 14.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 36.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.17 . 5.2.2.11.2 36.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 850

(4)

1 2 3 4 5 6 7 170.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.12 . 2.12.01 . 01.18 100.000.000,00 70.000.000,00 70,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2 100.000.000,00 70.000.000,00 70,00

170.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15 100.000.000,00 70.000.000,00 70,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 17.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15.1 17.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 152.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.18 . 5.2.2.15.2 82.500.000,00 70.000.000,00 84,85

58.345.000,00 Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

2.12 . 2.12.01 . 01.19 58.100.000,00 245.000,00 0,42 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 53.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1 53.400.000,00 0,00 0,00

53.400.000,00 Honorarium Non PNS

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02 53.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 53.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.1.02.2 53.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 4.945.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2 4.700.000,00 245.000,00 5,21

700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01 700.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.01.1 700.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03 4.000.000,00 0,00 0,00

Belanja iuran BPJS Kesehatan 4.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.03.45 4.000.000,00 0,00 0,00

245.000,00 Belanja Premi Asuransi

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.04 0,00 245.000,00 0,00

Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja 109.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.04.3 0,00 109.000,00 0,00

Belanja Jaminan Kematian 136.000,00

2.12 . 2.12.01 . 01.19 . 5.2.2.04.4 0,00 136.000,00 0,00

271.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

2.12 . 2.12.01 . 02 226.000.000,00 45.000.000,00 19,91

30.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.07 30.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Modal 30.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.27 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

30.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.07 . 5.2.3.27.4 30.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.09 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Modal 50.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

30.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29.2 30.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

19.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.09 . 5.2.3.29.4 19.500.000,00 0,00 0,00

38.500.000,00 Pengadaan mebeleur

2.12 . 2.12.01 . 02.10 38.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Modal 38.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.10 . 5.2.3 38.500.000,00 0,00 0,00

Halaman 851

(5)

1 2 3 4 5 6 7 38.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

2.12 . 2.12.01 . 02.10 . 5.2.3.28 38.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

38.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.10 . 5.2.3.28.1 38.500.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.22 30.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2 30.000.000,00 0,00 0,00

17.700.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.02 17.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Baku Bangunan 17.700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.02.1 17.700.000,00 0,00 0,00

12.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.03 12.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 12.300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.22 . 5.2.2.03.16 12.300.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2.12 . 2.12.01 . 02.24 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Service 1.450.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.1 1.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 5.435.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.2 5.435.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 27.665.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.3 27.665.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5.450.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.24 . 5.2.2.05.7 5.450.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.28 30.000.000,00 45.000.000,00 150,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2 30.000.000,00 45.000.000,00 150,00

43.600.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.02 15.750.000,00 27.850.000,00 176,83

Belanja Bahan 43.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.02.6 15.750.000,00 27.850.000,00 176,83

31.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.03 14.250.000,00 17.150.000,00 120,35

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 31.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.28 . 5.2.2.03.16 14.250.000,00 17.150.000,00 120,35

7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

2.12 . 2.12.01 . 02.29 7.500.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2 7.500.000,00 0,00 0,00

4.300.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.02 4.300.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 4.300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.02.6 4.300.000,00 0,00 0,00

3.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.03 3.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 3.200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 02.29 . 5.2.2.03.16 3.200.000,00 0,00 0,00

47.300.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur

2.12 . 2.12.01 . 03 50.000.000,00 (2.700.000,00) (5,40)

47.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

2.12 . 2.12.01 . 03.02 50.000.000,00 (2.700.000,00) (5,40) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 47.300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2 50.000.000,00 (2.700.000,00) (5,40)

Halaman 852

(6)

1 2 3 4 5 6 7 14.800.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.12 15.200.000,00 (400.000,00) (2,63)

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 14.800.000,00

2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.12.4 15.200.000,00 (400.000,00) (2,63)

32.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14 34.800.000,00 (2.300.000,00) (6,61)

Belanja Pakaian KORPRI 11.100.000,00

2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14.1 11.810.000,00 (710.000,00) (6,01)

Belanja Pakaian Batik Tradisional 11.140.000,00

2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14.3 12.160.000,00 (1.020.000,00) (8,39)

Belanja Pakaian Olahraga 10.260.000,00

2.12 . 2.12.01 . 03.02 . 5.2.2.14.4 10.830.000,00 (570.000,00) (5,26)

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

2.12 . 2.12.01 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

2.12 . 2.12.01 . 05.01 50.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2 50.000.000,00 0,00 0,00

15.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.15 15.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.15.2 15.500.000,00 0,00 0,00

34.500.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis PNS

2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17 34.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 34.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 05.01 . 5.2.2.17.1 34.500.000,00 0,00 0,00

679.900.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

2.12 . 2.12.01 . 15 643.400.000,00 36.500.000,00 5,67

35.000.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah

2.12 . 2.12.01 . 15.02 35.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 2.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.1 2.400.000,00 0,00 0,00

2.400.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.1.01 2.400.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.1.01.1 2.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2 32.600.000,00 0,00 0,00

1.075.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.01 1.075.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.075.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.01.1 1.075.000,00 0,00 0,00

27.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06 27.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 27.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.06.1 27.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.11.2 1.500.000,00 0,00 0,00

3.025.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15 3.025.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 975.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15.1 975.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.050.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.02 . 5.2.2.15.2 2.050.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA

2.12 . 2.12.01 . 15.04 30.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 1.700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1 21.000.000,00 (19.300.000,00) (91,90)

Halaman 853

(7)

1 2 3 4 5 6 7 1.700.000,00

Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1.01 21.000.000,00 (19.300.000,00) (91,90)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1.01.1 0,00 1.700.000,00 0,00

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.1.01.8 21.000.000,00 (21.000.000,00) (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2 9.000.000,00 (700.000,00) (7,78)

678.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01 440.000,00 238.000,00 54,09

Belanja Alat Tulis Kantor 597.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01.1 413.000,00 184.000,00 44,55

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 81.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.01.4 27.000,00 54.000,00 200,00

2.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03 0,00 2.500.000,00 0,00

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 2.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.03.24 0,00 2.500.000,00 0,00

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06 240.000,00 (240.000,00) (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.06.2 240.000,00 (240.000,00) (100,00)

1.722.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11 4.920.000,00 (3.198.000,00) (65,00)

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.722.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.11.2 4.920.000,00 (3.198.000,00) (65,00)

3.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15 3.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15.1 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.04 . 5.2.2.15.2 1.900.000,00 1.500.000,00 78,95

52.000.000,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

2.12 . 2.12.01 . 15.06 52.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 1.750.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.1 1.750.000,00 0,00 0,00

1.750.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.1.01 1.750.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.750.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.1.01.1 1.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 50.250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2 50.250.000,00 0,00 0,00

850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01 850.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 715.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.1 715.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 135.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.01.4 135.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.02 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 1.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.02.6 1.500.000,00 0,00 0,00

8.250.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03 8.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.13 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Dekorasi 2.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.14 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.16 1.300.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 4.800.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.03.24 4.800.000,00 0,00 0,00

2.900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06 2.900.000,00 0,00 0,00

Halaman 854

(8)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Cetak 700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06.1 700.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 2.200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.06.2 2.200.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07 32.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 32.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.07.3 32.000.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.11 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.11.2 1.500.000,00 0,00 0,00

3.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15 3.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.06 . 5.2.2.15.2 3.250.000,00 0,00 0,00

72.950.000,00 Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur

Badan Penanaman Modal Daerah

2.12 . 2.12.01 . 15.07 50.000.000,00 22.950.000,00 45,90 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 3.715.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1 630.000,00 3.085.000,00 489,68

1.600.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.01 0,00 1.600.000,00 0,00

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 1.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.01.8 0,00 1.600.000,00 0,00

2.115.000,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.03 630.000,00 1.485.000,00 235,71

Uang Lembur PNS 2.115.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.1.03.1 630.000,00 1.485.000,00 235,71

Belanja Barang dan Jasa 69.235.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2 49.370.000,00 19.865.000,00 40,24

4.935.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01 595.000,00 4.340.000,00 729,41

Belanja Alat Tulis Kantor 4.755.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01.1 529.000,00 4.226.000,00 798,87

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 180.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.01.4 66.000,00 114.000,00 172,73

7.500.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.02 4.000.000,00 3.500.000,00 87,50

Belanja Bahan 7.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.02.6 4.000.000,00 3.500.000,00 87,50

16.550.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03 12.600.000,00 3.950.000,00 31,35

Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.12 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.13 50.000,00 100.000,00 200,00

Belanja Dekorasi 2.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.14 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.16 100.000,00 150.000,00 150,00

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 6.650.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.03.24 3.950.000,00 2.700.000,00 68,35

2.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06 500.000,00 1.900.000,00 380,00

Belanja Cetak 1.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06.1 0,00 1.000.000,00 0,00

Belanja Penggandaan 1.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06.2 400.000,00 600.000,00 150,00

Belanja Penjilidan 400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.06.3 100.000,00 300.000,00 300,00

30.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.07 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.07.3 30.000.000,00 0,00 0,00

1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.11 125.000,00 1.225.000,00 980,00

Halaman 855

(9)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.350.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.11.2 125.000,00 1.225.000,00 980,00

6.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15 1.550.000,00 4.950.000,00 319,35

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15.1 300.000,00 4.200.000,00 1.400,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.07 . 5.2.2.15.2 1.250.000,00 750.000,00 60,00

108.550.000,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 15.08 100.000.000,00 8.550.000,00 8,55 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 10.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1 10.550.000,00 0,00 0,00

10.550.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01 10.550.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 10.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.1.01.8 10.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 89.450.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2 89.450.000,00 0,00 0,00

6.596.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01 6.596.600,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5.981.600,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.1 5.981.600,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 615.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.01.4 615.000,00 0,00 0,00

720.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.02 720.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 720.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.02.6 720.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03 1.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 1.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.03.24 1.000.000,00 0,00 0,00

2.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06 2.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 2.250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.06.2 2.250.000,00 0,00 0,00

4.837.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.11 4.837.500,00 0,00 0,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.837.500,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.11.2 4.837.500,00 0,00 0,00

74.045.900,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15 74.045.900,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 64.045.900,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15.1 64.045.900,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.2.15.2 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal 8.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.3 0,00 8.550.000,00 0,00

8.550.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.3.29 0,00 8.550.000,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

8.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.08 . 5.2.3.29.2 0,00 8.550.000,00 0,00

56.400.000,00 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan

pelayanan Investasi

2.12 . 2.12.01 . 15.09 56.400.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 2.475.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.1 2.475.000,00 0,00 0,00

2.475.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01 2.475.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.475.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.1.01.1 2.475.000,00 0,00 0,00

Halaman 856

(10)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa 53.925.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2 53.925.000,00 0,00 0,00

325.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01 325.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 325.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.01.1 325.000,00 0,00 0,00

10.650.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.02 10.650.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 10.650.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.02.6 10.650.000,00 0,00 0,00

25.725.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03 25.725.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 20.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.12 20.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.13 150.000,00 0,00 0,00

Belanja Dekorasi 675.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.14 675.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.16 300.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 4.050.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.03.24 4.050.000,00 0,00 0,00

200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06 200.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.06.2 200.000,00 0,00 0,00

11.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11 11.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.11.4 11.250.000,00 0,00 0,00

5.775.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15 5.775.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.775.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.09 . 5.2.2.15.1 5.775.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi

2.12 . 2.12.01 . 15.10 125.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 1.200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1 1.200.000,00 0,00 0,00

1.200.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01 1.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Upah Harian 1.200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.1.01.5 1.200.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 123.800.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2 123.800.000,00 0,00 0,00

575.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01 575.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 575.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.01.1 575.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.02 7.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 7.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.02.6 7.500.000,00 0,00 0,00

24.225.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03 24.225.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 225.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03.13 225.000,00 0,00 0,00

Belanja Dekorasi 24.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.03.14 24.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 7.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.06.1 7.000.000,00 0,00 0,00

34.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.07 34.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 34.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.07.2 34.000.000,00 0,00 0,00

Halaman 857

(11)

1 2 3 4 5 6 7 2.000.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.08 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.08.1 2.000.000,00 0,00 0,00

48.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15 48.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 48.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.10 . 5.2.2.15.2 48.500.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Integrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan

perizinan dan penanaman modal secara online

2.12 . 2.12.01 . 15.12 150.000.000,00 50.000.000,00 33,33 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 1.845.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.1 0,00 1.845.000,00 0,00

1.845.000,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.1.03 0,00 1.845.000,00 0,00

Uang Lembur PNS 1.845.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.1.03.1 0,00 1.845.000,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 42.655.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2 15.000.000,00 27.655.000,00 184,37

4.380.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01 2.950.000,00 1.430.000,00 48,47

Belanja Alat Tulis Kantor 4.230.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.1 2.800.000,00 1.430.000,00 51,07

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.01.4 150.000,00 0,00 0,00

975.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02 0,00 975.000,00 0,00

Belanja Bahan 975.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.02.6 0,00 975.000,00 0,00

13.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03 0,00 13.500.000,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 4.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.12 0,00 4.500.000,00 0,00

Belanja Dokumentasi 200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.13 0,00 200.000,00 0,00

Belanja Dekorasi 600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.14 0,00 600.000,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 200.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.16 0,00 200.000,00 0,00

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 8.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.03.24 0,00 8.000.000,00 0,00

950.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06 0,00 950.000,00 0,00

Belanja Penggandaan 950.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.06.2 0,00 950.000,00 0,00

2.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11 0,00 2.625.000,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.625.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.11.4 0,00 2.625.000,00 0,00

20.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.15 12.050.000,00 8.175.000,00 67,84

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.225.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.2.15.2 12.050.000,00 8.175.000,00 67,84

Belanja Modal 155.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3 135.000.000,00 20.500.000,00 15,19

155.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Komputer

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3.29 135.000.000,00 20.500.000,00 15,19

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

152.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3.29.2 135.000.000,00 17.500.000,00 12,96

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

3.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.12 . 5.2.3.29.5 0,00 3.000.000,00 0,00

Halaman 858

(12)

1 2 3 4 5 6 7 20.000.000,00

Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho

2.12 . 2.12.01 . 15.13 45.000.000,00 (25.000.000,00) (55,56) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2 45.000.000,00 (25.000.000,00) (55,56)

16.580.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.02 30.500.000,00 (13.920.000,00) (45,64)

Belanja Bahan 16.580.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.02.6 30.500.000,00 (13.920.000,00) (45,64)

2.520.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03 14.500.000,00 (11.980.000,00) (82,62)

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.520.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.03.16 14.500.000,00 (11.980.000,00) (82,62)

900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.15 0,00 900.000,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 900.000,00

2.12 . 2.12.01 . 15.13 . 5.2.2.15.1 0,00 900.000,00 0,00

583.670.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

2.12 . 2.12.01 . 16 609.900.000,00 (26.230.000,00) (4,30)

2.050.000,00 Penyusunan kebijakan investasi bagi

pembangunan fasilitas infrastruktur

2.12 . 2.12.01 . 16.01 30.000.000,00 (27.950.000,00) (93,17) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1 3.315.000,00 (3.315.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.01 1.875.000,00 (1.875.000,00) (100,00)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.01.1 1.875.000,00 (1.875.000,00) (100,00)

0,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.03 1.440.000,00 (1.440.000,00) (100,00)

Uang Lembur PNS 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.1.03.1 1.440.000,00 (1.440.000,00) (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2 26.685.000,00 (24.635.000,00) (92,32)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01 885.000,00 (885.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01.1 756.000,00 (756.000,00) (100,00)

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.01.4 129.000,00 (129.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.02 892.500,00 (892.500,00) (100,00)

Belanja Bahan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.02.6 892.500,00 (892.500,00) (100,00)

0,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03 15.175.000,00 (15.175.000,00) (100,00)

Belanja Transportasi dan Akomodasi 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.12 7.875.000,00 (7.875.000,00) (100,00)

Belanja Dokumentasi 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.13 100.000,00 (100.000,00) (100,00)

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.16 600.000,00 (600.000,00) (100,00)

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.03.24 6.600.000,00 (6.600.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06 495.000,00 (495.000,00) (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.2 390.000,00 (390.000,00) (100,00)

Belanja Penjilidan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.06.3 105.000,00 (105.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11 3.937.500,00 (3.937.500,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.11.4 3.937.500,00 (3.937.500,00) (100,00)

Halaman 859

(13)

1 2 3 4 5 6 7 2.050.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15 5.300.000,00 (3.250.000,00) (61,32)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.1 1.300.000,00 (1.300.000,00) (100,00)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.050.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.01 . 5.2.2.15.2 4.000.000,00 (1.950.000,00) (48,75)

40.000.000,00 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di

bidang investasi

2.12 . 2.12.01 . 16.02 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 3.620.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1 3.620.000,00 0,00 0,00

1.700.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01 1.700.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.01.1 1.700.000,00 0,00 0,00

1.920.000,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.03 1.920.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS 1.920.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.1.03.1 1.920.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 36.380.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2 36.380.000,00 0,00 0,00

1.805.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01 1.805.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.1 1.700.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 105.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.01.4 105.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.02 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 5.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.02.6 5.000.000,00 0,00 0,00

18.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03 18.800.000,00 0,00 0,00

Belanja Transportasi dan Akomodasi 15.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.12 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.13 400.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 800.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.16 800.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 2.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.03.24 2.600.000,00 0,00 0,00

675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06 675.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.2 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Penjilidan 375.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.06.3 375.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11 7.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.11.4 7.000.000,00 0,00 0,00

3.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15 3.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.1 600.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.02 . 5.2.2.15.2 2.500.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00 Pengembangan System Informasi Penanaman

Modal

2.12 . 2.12.01 . 16.04 130.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 4.585.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1 4.585.000,00 0,00 0,00

2.860.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01 2.860.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 410.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.1 410.000,00 0,00 0,00

Halaman 860

(14)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 2.450.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.01.8 2.450.000,00 0,00 0,00

1.725.000,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.03 1.725.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS 1.725.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.1.03.1 1.725.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 125.415.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2 125.415.000,00 0,00 0,00

3.762.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01 3.762.400,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 3.672.400,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.1 3.672.400,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 90.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.01.4 90.000,00 0,00 0,00

9.750.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03 9.750.000,00 0,00 0,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

8.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.6 8.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 1.750.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.03.16 1.750.000,00 0,00 0,00

1.427.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06 1.427.600,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 1.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.2 1.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Penjilidan 27.600,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.06.3 27.600,00 0,00 0,00

6.475.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11 6.475.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.475.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.11.4 6.475.000,00 0,00 0,00

104.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.21 104.000.000,00 0,00 0,00

Belanja jasa konsultansi manajemen 104.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.04 . 5.2.2.21.6 104.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Penyusunan sistem informasi penanaman modal

di daerah

2.12 . 2.12.01 . 16.05 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2 40.000.000,00 0,00 0,00

2.550.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01 2.550.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 2.550.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.01.1 2.550.000,00 0,00 0,00

20.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03 20.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

18.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03.6 18.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 2.400.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.03.16 2.400.000,00 0,00 0,00

3.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06 3.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 3.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.06.1 3.600.000,00 0,00 0,00

13.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.15 13.450.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.450.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.05 . 5.2.2.15.2 13.450.000,00 0,00 0,00

279.900.000,00 Penyederhanaan prosedur perijinan dan

peningkatan pelayanan penanaman modal

2.12 . 2.12.01 . 16.06 279.900.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 22.380.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1 41.960.000,00 (19.580.000,00) (46,66)

Halaman 861

(15)

1 2 3 4 5 6 7 22.380.000,00

Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01 41.960.000,00 (19.580.000,00) (46,66)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.380.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.1.01.1 41.960.000,00 (19.580.000,00) (46,66)

Belanja Barang dan Jasa 257.520.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2 237.940.000,00 19.580.000,00 8,23

45.471.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01 37.220.000,00 8.251.250,00 22,17

Belanja Alat Tulis Kantor 45.471.250,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.01.1 37.220.000,00 8.251.250,00 22,17

113.688.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06 101.328.800,00 12.360.000,00 12,20

Belanja Cetak 108.955.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.1 99.840.000,00 9.115.000,00 9,13

Belanja Penggandaan 4.733.800,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.06.2 1.488.800,00 3.245.000,00 217,96

6.910.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11 7.941.250,00 (1.031.250,00) (12,99)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.910.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.11.4 7.941.250,00 (1.031.250,00) (12,99)

91.449.950,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.15 91.449.950,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 91.449.950,00

2.12 . 2.12.01 . 16.06 . 5.2.2.15.1 91.449.950,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.12 . 2.12.01 . 16.09 40.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 5.205.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1 5.205.000,00 0,00 0,00

1.725.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.01 1.725.000,00 0,00 0,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.725.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.01.1 1.725.000,00 0,00 0,00

3.480.000,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.03 3.480.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS 3.480.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.1.03.1 3.480.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 34.795.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2 34.795.000,00 0,00 0,00

2.181.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.01 2.181.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 2.001.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.01.1 2.001.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 180.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.01.4 180.000,00 0,00 0,00

864.000,00 Belanja Bahan/Material

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.02 864.000,00 0,00 0,00

Belanja Bahan 864.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.02.6 864.000,00 0,00 0,00

750.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.03 750.000,00 0,00 0,00

Belanja Dokumentasi 300.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.03.13 300.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 450.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.03.16 450.000,00 0,00 0,00

1.400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06 1.400.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06.2 700.000,00 0,00 0,00

Belanja Penjilidan 700.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.06.3 700.000,00 0,00 0,00

3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.11 3.600.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.600.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.11.4 3.600.000,00 0,00 0,00

Halaman 862

(16)

1 2 3 4 5 6 7 26.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15 26.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15.1 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 24.500.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.09 . 5.2.2.15.2 24.500.000,00 0,00 0,00

50.570.000,00 Kegiatan Pendataan Investasi non fasiltas,

investasi pemerintah dan investasi industri dan menengah

2.12 . 2.12.01 . 16.10 40.000.000,00 10.570.000,00 26,43 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 7.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.1 9.840.000,00 (2.840.000,00) (28,86)

7.000.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.1.01 9.840.000,00 (2.840.000,00) (28,86)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.1.01.1 9.840.000,00 (2.840.000,00) (28,86)

Belanja Barang dan Jasa 43.570.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2 30.160.000,00 13.410.000,00 44,46

1.333.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.01 380.000,00 953.000,00 250,79

Belanja Alat Tulis Kantor 1.333.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.01.1 380.000,00 953.000,00 250,79

707.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.06 0,00 707.000,00 0,00

Belanja Penggandaan 707.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.06.2 0,00 707.000,00 0,00

1.680.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.11 2.880.000,00 (1.200.000,00) (41,67)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.680.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.11.4 2.880.000,00 (1.200.000,00) (41,67)

39.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.15 26.900.000,00 12.950.000,00 48,14

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.850.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.10 . 5.2.2.15.1 26.900.000,00 12.950.000,00 48,14

1.150.000,00 Kegiatan Fasiltasi dan

penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat

2.12 . 2.12.01 . 16.11 10.000.000,00 (8.850.000,00) (88,50) Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.1 2.865.000,00 (2.865.000,00) (100,00)

0,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01 2.865.000,00 (2.865.000,00) (100,00)

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.1.01.8 2.865.000,00 (2.865.000,00) (100,00)

Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2 7.135.000,00 (5.985.000,00) (83,88)

0,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01 385.000,00 (385.000,00) (100,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.01.1 385.000,00 (385.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06 300.000,00 (300.000,00) (100,00)

Belanja Penggandaan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.06.2 300.000,00 (300.000,00) (100,00)

0,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11 525.000,00 (525.000,00) (100,00)

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.11.4 525.000,00 (525.000,00) (100,00)

1.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.15 5.925.000,00 (4.775.000,00) (80,59)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 16.11 . 5.2.2.15.1 5.925.000,00 (4.775.000,00) (80,59)

Halaman 863

(17)

1 2 3 4 5 6 7 80.000.000,00

Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

2.12 . 2.12.01 . 17 80.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan

investasi

2.12 . 2.12.01 . 17.01 80.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : DPMPTSP

Belanja Pegawai 6.150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1 6.150.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 Honorarium PNS

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.01 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku 3.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.01.8 3.000.000,00 0,00 0,00

3.150.000,00 Uang Lembur

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.03 3.150.000,00 0,00 0,00

Uang Lembur PNS 3.150.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.1.03.1 3.150.000,00 0,00 0,00

Belanja Barang dan Jasa 73.850.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2 73.850.000,00 0,00 0,00

2.665.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01 2.665.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 2.506.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01.1 2.506.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 159.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.01.4 159.000,00 0,00 0,00

26.760.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06 26.760.000,00 0,00 0,00

Belanja Cetak 26.250.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06.1 26.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Penggandaan 510.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.06.2 510.000,00 0,00 0,00

2.100.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.11 2.100.000,00 0,00 0,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.100.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.11.4 2.100.000,00 0,00 0,00

3.325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15 3.325.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.275.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15.1 1.275.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.050.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.15.2 2.050.000,00 0,00 0,00

39.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.21 39.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 39.000.000,00

2.12 . 2.12.01 . 17.01 . 5.2.2.21.2 39.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 428.514.000,00 (762.301.000,00) (1.190.815.000,00) (277,89)

Halaman 864

Referensi

Dokumen terkait

a) Untuk kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan dilaksanakan sesuai dengan jadwal monitoring yang sudah ditetapkan dengan sasaran pelaku usaha dan

81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.. Peraturan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Pengadilan

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS K2 Golongan III Angkatan 1 Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, dari bidang

[r]

Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu U P B : Dinas Penanaman Modal

Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2-18.0-00.0-00.01.0001 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu