PENJABARAN APBD
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 396.658.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 396.658.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Hasil Retribusi Daerah 262.458.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
262.458.000,00 Retribusi Jasa Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 130.680.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 19
Parkir di Tepi Jalan Umum
1 tahun x 130.680.000,00 = 130.680.000,00
Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor 131.778.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 45 Qanun Kab. Aceh Utara No. 10 tahun 2011
Pengujian Kendaraan Bermotor
1 tahun x 131.778.000,00 = 131.778.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 134.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5
134.200.000,00 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 11
Fasilitas Umum 134.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 . 11 . 02
Penerimaan Bus Sekolah
1 tahun x 53.200.000,00 = 53.200.000,00 Penerimaan Pengoperasian Truk
1 tahun x 81.000.000,00 = 81.000.000,00
BELANJA 7.384.112.728,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.248.311.780,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.248.311.780,00 Non Kegiatan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 Sumber Dana : PAD Non Kapitasi/Non BLUD/Non Zakat, Dana Alokasi
Umum (D A U)
Belanja Pegawai 3.248.311.780,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.944.788.880,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.195.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Gaji Pokok PNS : Golongan IV (3 org x 14 bln)
42 org/bln x 4.700.000,00 = 197.400.000,00
Halaman 209
Golongan III (22 org x 14 bln)
308 org/bln x 3.800.000,00 = 1.170.400.000,00 Golongan II (18 org x 14 bln)
252 org/bln x 2.900.000,00 = 730.800.000,00 Golongan I (3 org x 14 bln)
42 org/bln x 2.300.000,00 = 96.600.000,00
Tunjangan Keluarga 253.540.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Tunjangan Keluarga PNS : Golongan IV (7 org x 14 bln)
98 org/bln x 300.000,00 = 29.400.000,00 Golongan III (41 org x 14 bln)
574 org/bln x 200.000,00 = 114.800.000,00 Golongan II (46 org x 14 bln)
644 org/bln x 150.000,00 = 96.600.000,00 Golongan I (7 org x 14 bln)
98 org/bln x 130.000,00 = 12.740.000,00
Tunjangan Jabatan 156.590.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Tunjangan Jabatan Eselon II/b (1 org x 14 bln)
14 org/bln x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III/a (1 org x 14 bln)
14 org/bln x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon III/b (2 org x 14 bln)
28 org/bln x 980.000,00 = 27.440.000,00 Eselon IV/a (11 org x 14 bln)
154 org/bln x 540.000,00 = 83.160.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 83.860.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Tunjangan Fungsional Umum Golongan IV (1 org x 14 bln)
14 org/bln x 190.000,00 = 2.660.000,00 Golongan III (11 org x 14 bln)
154 org/bln x 185.000,00 = 28.490.000,00 Golongan II (18 org x 14 bln)
252 org/thn x 180.000,00 = 45.360.000,00 Golongan I (3 org x 14 bln)
42 org/bln x 175.000,00 = 7.350.000,00
Tunjangan Beras 127.748.880,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Tunjangan Beras
Tunjangan Beras untuk PNS dan Keluarga sebanyak 147 Jiwa 1,764 org/bln x 72.420,00 = 127.748.880,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Tunjangan PPh Tunjangan PPh
1 Tahun x 2.700.000,00 = 2.700.000,00
Pembulatan Gaji 50.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Pembulatan Gaji Pembulatan Gaji
1 thn x 50.000,00 = 50.000,00
Iuran Asuransi Kesehatan 104.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS)
Halaman 210
1 Tahun x 104.000.000,00 = 104.000.000,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 5.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1 Tahun x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
Iuran Jaminan Kematian (JKM) 16.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk Iuran Asuransi Jaminan Kematian (JKM) 1 Tahun x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 290.400.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 290.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Tunjangan Prestasi Kerja PNS Struktural:
Eselon II/b (1 org x 12 bln)
12 OB x 1.750.000,00 = 21.000.000,00 Eselon III/a (1 org x 12 bln)
12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Eselon III/b (2 org x 12 bln)
24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Eselon IV/a (11 org x 12 bln)
132 OB x 800.000,00 = 105.600.000,00 Belanja Tunjangan Prestasi Kerja PNS Non Struktural:
Gol IV (1 org x 12 bln)
12 org/bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Gol III (11 org x 12 bln)
132 OB x 350.000,00 = 46.200.000,00 Gol II (18 org x 12 bln)
216 OB x 300.000,00 = 64.800.000,00 Gol I (3 org x 12 bln)
36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 13.122.900,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 13.122.900,00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01 PAD Non Kapitasi/Non BLUD/Non Zakat
Insentif Pemungutan Retribusi Tahun Anggaran 2020 1 Tahun x 13.122.900,00 = 13.122.900,00
BELANJA LANGSUNG 4.135.800.948,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2
635.889.338,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.09 . 2.09.01 . 01
1.050.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Surat Target : 160 lembar
Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.050.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Materai Materai 3000
40 lbr x 3.000,00 = 120.000,00 Materai 6000
Halaman 211
155 lbr x 6.000,00 = 930.000,00 75.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 15.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Telepon
Biaya Rekening Telepon dan WiFi 12 bln x 1.250.000,00 = 15.000.000,00
Belanja Listrik 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Listrik Biaya Rekening Listrik
12 bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 210.536.600,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 210.536.600,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
118.311.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 118.311.600,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Kepala Dinas
1 Tahun x 26.004.000,00 = 26.004.000,00
Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Pengawasan/Penertiban 1 Tahun x 54.608.400,00 = 54.608.400,00
Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Pengawasan/Penertiban 1 Tahun x 37.699.200,00 = 37.699.200,00
92.225.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Biaya jasa service kendaraan kepala dinas
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya jasa service kendaraan pengawasan/penertiban 5 unit x 7.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Biaya Penggantian Suku Cadang kendaraan kepala dinas
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Penggantian Suku Cadang kendaraan pengawasan/penertiban 5 unit x 7.000.000,00 = 35.000.000,00
Halaman 212
Belanja Jasa KIR 225.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa KIR
Biaya jasa KIR kendaraan pengawasan/penertiban (3 unit x 2 kali) 6 kali x 37.500,00 = 225.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 12.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya Pajak dan STNK Kendaraan Kepala Dinas dan kendaraan pengawasan/penertiban 6 unit
1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 76.800.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 76.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
73.800.000,00 Honorarium PNS
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 73.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honor Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)
12 OB x 800.000,00 = 9.600.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 PPK-SKPD (1 org x 12 bln)
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Staf PPK-SKPD Gol.III (3 org x 12 bln) 36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00 Bendahara Pengeluaran Gol.III (1 org x 12 bln)
12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran Gol.III (3 org x 12 bln) 36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00
Bendahara Penerimaan Gol.III (1 org x 12 bln) 12 OB x 600.000,00 = 7.200.000,00 Operator TEPPRA/P2K (1 org x 6 bln) 6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 3.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Penyelenggara Kegiatan 3.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 07 Dana Bagi Hasil (DBH)
Tenaga Aplikasi SIMDA Keuangan Operator SIMDA Keuangan (1 org x 6 bln)
6 org/bln x 500.000,00 = 3.000.000,00 6.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
6.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 213
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 6.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 Tahun x 6.500.000,00 = 6.500.000,00 22.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
22.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 22.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 20.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 10.195.200,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan dan Cetak
Biaya Cetak Blangko SPPD NCR 4 Fly 4 blok x 235.050,00 = 940.200,00 Biaya Cetak Blangko Tanda Setoran 3 Fly
70 blok x 90.000,00 = 6.300.000,00 Biaya Cetak Kartu Permohonan Uji
15 rem x 75.000,00 = 1.125.000,00 Biaya Cetak Kartu Kendali Uji
1,000 lbr x 1.500,00 = 1.500.000,00 Biaya Cetak Kartu Disposisi
10 blok x 33.000,00 = 330.000,00
Belanja Penggandaan 9.804.800,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Foto Copy
1 Thn x 9.804.800,00 = 9.804.800,00 5.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Halaman 214
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
5.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.100.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 11 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.100.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Surat Kabar
Biaya Surat Kabar (1 surat kabar x 1 tahun) 1 thn x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 112.102.500,00
Penyediaan bahan logistik kantor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Bulan Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 95.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1
32.700.000,00 Honorarium PNS
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 org x 6 Bln )
6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 Staf PPTK ( 1 org x 6 Bln )
6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 2.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa (1 org x 3 bln)
3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa ADM Hasil
Pekerjaan
2.250.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan
Honorarium Pejabat Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan (PJPHP) (1 org x 3 bln) 3 OB x 750.000,00 = 2.250.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 14.400.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Pengelola Administrasi Barang
Pengurus Barang Pengguna Gol.III (1 org x 12 bln) 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00
Pembantu Pengurus Barang Gol.III (1 org x 12 bln) 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00
Honorarium Petugas Pengelola Sistem Aplikasi/Website 4.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Petugas Pengelola Sistem Aplikasi Operator SIMDA BMD (1 org x 6 bln)
Halaman 215
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00 Operator Aplikasi Persediaan (1 org x 6 bln)
6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00 63.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 63.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap
Honorarium Tenaga Kontrak (tenaga adm) 1 org x 12 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Honorarium Tenaga Kontrak/Bakti (Tenaga Adm) 4 org x 12 Bln 48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00
Honorarium Tenaga Kontrak (Petugas Jaga Malam Gedung PKB Bayu) 2 org x 12 Bln 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 16.402.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2
16.402.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.402.500,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Genset Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak Genset Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Bayu (7ltr x 15 hr x 11 bln)
1,155 ltr/hr/bln x 10.200,00 = 11.781.000,00
Belanja Pelumas Genset Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD Bayu (90 Ltr) 1 Thn x 4.621.500,00 = 4.621.500,00
10.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah kali makan minum Target : 28 kali
Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
10.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 10.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja makanan dan minuman rapat Makanan dan Minuman Rapat
1 Tahun x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 95.000.238,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara
Keluaran : Jumlah kali Koordinasi dan konsultasi Target : 12 kali
Belanja Barang dan Jasa 95.000.238,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
95.000.238,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 95.000.238,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Aceh Belanja Perjalanan Dinas Keluar Provinsi Aceh
1 Tahun x 63.882.988,00 = 63.882.988,00
Halaman 216
Biaya Perjalanan Dinas Ke Banda Aceh Belanja Perjalanan Dinas Ke Banda Aceh
1 Tahun x 31.117.250,00 = 31.117.250,00 155.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 02
110.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah unit Target : 18 Unit
Belanja Modal 110.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3
8.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kantor 2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Pengadaan GPS
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 40.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
40.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Meubelair Kantor Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro
10 unit x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengadaan Filling Kabinet
4 unit x 6.875.000,00 = 27.500.000,00 Karpet Sajadah
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 61.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
55.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Note Book Belanja Pengadaan Note Book
2 unit x 20.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Modal Pegadaan Komputer PC
Pengadaan Komputer PC
1 unit x 15.500.000,00 = 15.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
6.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Pengadaan Printer
2 unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 45.000.000,00
Pemeliharaan Sarana dan Sarana Fasilitas Kantor
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara Target : 48 unit
Halaman 217
Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2
45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Perlengkapan Kantor
24.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pemeliharaan AC Pemeliharaan AC
1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Komputer 21.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pemeliharaan Komputer/PC Pemeliharaan Komputer/Note Book
1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pemeliharaan Printer
1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00 52.500.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur 2.09 . 2.09.01 . 03
52.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Target : 81 pasang
Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
52.500.000,00 Belanja Pakaian Kerja
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 52.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Dishub Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pegawai Dishub Lengkap
75 psg x 700.000,00 = 52.500.000,00 20.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 05
20.000.000,00 Bimbingan Teknis Bidang Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 05 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Luar Provinsi Aceh Keluaran : Jumlah Peserta Target : 2 orang
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
PNS 2.09 . 2.09.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan Biaya Diklat bidang LLAJ/Perhubungan Darat
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 134.500.000,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
2.09 . 2.09.01 . 16
134.500.000,00 Perawatan/Perbaikan Traffic Light/Flash Light/Lampu
Penerangan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara
Halaman 218
Keluaran : Jumlah Warning Light/Traffic Light/Rambu Elektronik yang dipelihara
Target : 10 unit
Belanja Barang dan Jasa 134.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
75.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Jalan 75.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pemeliharaan Traffic Light/ Warning Light/Rambu Elektronik Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light/Rambu Elektronik
1 tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 59.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi 2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 32.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan DOKA Perencanaan pengadaan dan pemasangan marka jalan
1 keg x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
Perencanaan pengadaan dan pemasangan Lampu Warning Light 1 keg x 16.250.000,00 = 16.250.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 27.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan DOKA Pengawasan pengadaan dan pemasangan marka jalan
1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
Pengawasan pengadaan dan pemasangan Lampu Warning Light 1 keg x 13.500.000,00 = 13.500.000,00
1.633.261.920,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
2.09 . 2.09.01 . 17
88.560.000,00 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum
dijalan raya
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Kali Penertiban Target : 36 kali
Belanja Barang dan Jasa 88.560.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
28.560.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 28.560.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 11 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makanan untuk petugas penertiban dan pengawasan angkutan umum (20 org x 36 hr x 1 kl)
720 bks x 17.000,00 = 12.240.000,00
Makan dan minum petugas PAMLALIN di persimpangan (6 org x 160 hr) 960 bks x 17.000,00 = 16.320.000,00
60.000.000,00 Belanja Jasa Pelayanan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta 60.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Peserta
Uang Saku petugas penertiban dan pengawasan angkutan umum (20 org x 36 hr ) 720 OH x 50.000,00 = 36.000.000,00
Uang Saku petugas PAMLALIN di persimpangan (6 org x 160 hr)
Halaman 219
960 OH x 25.000,00 = 24.000.000,00 52.500.000,00
Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Petugas Target : 5 Orang
Belanja Pegawai 45.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
45.000.000,00 Honorarium Non PNS
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 45.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Tenaga Kontrak (Petugas Terminal) 2 org x 12 bln 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tenaga Kontrak (Petugas jaga malam dan keamanan terminal geudong) 2 org x 12 Bln
24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tenaga Kontrak (Petugas kebersihan terminal Panton labu) 1 org x 12 Bln
12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Jasa Pelayanan
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta 7.500.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja uang saku Petugas Ramp Check
Uang saku petugas Ramp Check di Terminal (15 org x 10 hari) 150 Org/hr x 50.000,00 = 7.500.000,00
1.361.930.920,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kenderaan bus sekolah
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Kendaraan Target : 26 Unit
Belanja Pegawai 169.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1
10.800.000,00 Honorarium PNS
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK (1 org x 6 Bln)
6 OB x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Staf PPTK (1 org x 6 Bln)
6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00 159.000.000,00
Honorarium Non PNS 2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 159.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Honorarium Tenaga Kontrak/Bakti (Supir Bus Sekolah) 5 org x 12 Bln 60 OB x 1.200.000,00 = 72.000.000,00
Honorarium Tenaga Kontrak (Kondektur Bus Sekolah) 5 org x 12 Bln
Halaman 220
60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00
Honorarium Tenaga Kontrak/Bakti (Jaga malam bus sekolah ) 2 org x 12 Bln 24 OB x 750.000,00 = 18.000.000,00
Honorarium Tenaga Kontrak/Bakti (kebersihan Pool Bus Sekolah) 1 org x 12 Bln 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.192.130.920,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2
506.486.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 506.486.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
BBM Bus Sekolah untuk Angkutan Karyawan (1 unit x 25 ltr x 22 hari x 12 bln) 6,600 ltr x 10.200,00 = 67.320.000,00
BBM Bus Sekolah untuk Angkutan Karyawan (3 unit x 20 ltr x 22 hari x 12 bln) 15,840 Ltr x 10.200,00 = 161.568.000,00
Pelumas Bus Sekolah (10 ltr x 26 unit x 10 bln) 2,600 ltr x 51.355,00 = 133.523.000,00
BBM Bus Sekolah Safari Subuh Mingguan (5 unit x 40 ltr x 50 hr) 10,000 ltr x 10.200,00 = 102.000.000,00
BBM Bus Sekolah Kecamatan Langkahan (1 unit x 15 ltr x 25 hr x 11 bln) 4,125 ltr x 10.200,00 = 42.075.000,00
664.188.920,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 106.459.660,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja jasa service
Biaya Jasa Service/Perbaikan Bus Sekolah 1 thn x 76.459.660,00 = 76.459.660,00 Biaya Rehab dan Pengecatan Bus Sekolah 1 unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 477.039.260,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Penggantian Suku Cadang/Sparepart Bus Sekolah (26 unit) 1 Tahun x 477.039.260,00 = 477.039.260,00
Belanja Jasa KIR 1.690.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Kir
Biaya Jasa Kir Bus Sekolah (26 unit x 1 kali) 26 UK x 65.000,00 = 1.690.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 79.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Biaya penggantian STNK dan pajak kendaraan Bus Sekolah (26 unit ) 1 Tahun x 79.000.000,00 = 79.000.000,00
21.456.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.456.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 11 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Supir Bus Sekolah Untuk Karyawan (4 org x 22 hr x 11 bln) 1 tahun x 16.456.000,00 = 16.456.000,00
Makan dan Minum Supir Bus Sekolah dalam rangka Safari Subuh Mingguan (5 unit x 50 hr)
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 108.124.000,00
Pemantauan dan pengendalian angkutan Lebaran
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Halaman 221
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah hari Target : 18 hari
Belanja Pegawai 100.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
84.000.000,00 Honorarium PNS
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Petugas Lapangan 84.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium PNS Lainnya
Petugas Pemantauan Lebaran 2020 (2 org x 4 Pos Lokasi x 3 shift x 14 hr) 336 Oh x 100.000,00 = 33.600.000,00
Petugas Pemantauan Lebaran 2020 Unsur POLRES Aceh Utara (3 org x 2 Pos Lokasi x 3 shift x 14 hr)
252 Oh x 100.000,00 = 25.200.000,00
Petugas Pemantauan Lebaran 2020 Unsur POLRES Lhokseumawe (3 org x 2 Pos Lokasi x 3 shift x 14 hr)
252 Oh x 100.000,00 = 25.200.000,00 16.800.000,00
Honorarium Non PNS 2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Petugas Lapangan 16.800.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Non PNS Lainnya
Petugas Pemantauan Lebaran 2020 (1 org x 4 Pos Lokasi x 3 shift x 14 hr) 168 Oh x 100.000,00 = 16.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 7.324.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
5.614.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 5.614.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Operasional Pemantauan Lebaran 2020 Biaya BBM Kendaraan Pengawasan/Penertiban Pemantauan Lebaran 2020 (1 unit x 20 ltr x 14 hr)
280 Ltr x 10.200,00 = 2.856.000,00
Biaya BBM Kendaraan Pengawasan/Penertiban Pemantauan Lebaran 2020 (1 unit x 20 ltr x 14 hr)
280 Ltr x 9.850,00 = 2.758.000,00 1.710.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 1.550.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Cetak
Spanduk (Ukuran 5 m Persegi) 10 Bh x 155.000,00 = 1.550.000,00
Belanja Penggandaan 160.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggandaan/Fotocopy
Belanja Fotocopy Formulir Angkutan Lebaran 400 Lbr x 400,00 = 160.000,00 22.147.000,00
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas untuk pelajar
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Kegiatan Target : 1 Kegiatan
Halaman 222
Belanja Pegawai 1.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
1.200.000,00 Honorarium PNS
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penyelenggara Kegiatan 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Penyelenggara Kegiatan
Honorarium Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020 12 org/hr x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.947.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
1.482.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.482.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Keg x 1.482.000,00 = 1.482.000,00 3.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 900.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Narasumber
Belanja jasa narasumber dari Dishub/Polantas/Jasaraharja 9 org/jam/hr x 100.000,00 = 900.000,00
Belanja Jasa Pendukung Acara Protokoler 2.600.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pendukung Acara Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020
Honorarium Pembaca Al Quran (1 org x 2 kali) 2 OK x 150.000,00 = 300.000,00 Honorarium Pembaca Doa (1 org x 2 kali)
2 OK x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Juri Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020 ( 3 org x 1 hr x 6 jam )
18 org/hr/jam x 100.000,00 = 1.800.000,00 Honorarium Petugas Kebersihan
Honorarium Petugas Kebersihan (1 org x 4 kali) 4 org/kali x 50.000,00 = 200.000,00 875.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 395.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Cetak Spanduk Biasa
1 bh x 155.000,00 = 155.000,00 Cetak Badge Peserta
40 lembar x 6.000,00 = 240.000,00
Belanja Penggandaan 480.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja FotoCopy
1,200 lbr x 400,00 = 480.000,00 3.040.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.040.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Acara Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020
Makan dan Minum Panitia dan Narasumber Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020
Halaman 223
32 ktk x 20.000,00 = 640.000,00
Makan dan Minum Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020 (40 org x 3 hari)
120 ktk x 20.000,00 = 2.400.000,00 5.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.050.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Pendamping Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020 Perwakilan Kabupaten Aceh Utara ke Tingkat Provinsi
Eselon IV/Golongan III (1org x 4hr x 1 kali) 1 Keg x 5.050.000,00 = 5.050.000,00 7.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan 2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta 7.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja jasa Transportasi dan Uang Saku Peserta
Uang transportasi dan saku Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020 Tingkat Kab. Aceh Utara (40 org x 3 hr)
120 oh x 50.000,00 = 6.000.000,00
Uang transportasi dan uang saku Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2020 Perwakilan Kab. Aceh Utara ke Tingkat Provinsi (1 org x 7 hr x 1 kali)
1 OK x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.125.350.000,00
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.09 . 2.09.01 . 19
64.000.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Alat Target : 80 unit
Belanja Modal 64.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
64.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Rambu-Rambu 2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
64.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Perlengkapan Jalan
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 1 Paket x 64.000.000,00 = 64.000.000,00 40.000.000,00
Pengadaan marka jalan
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Luas Marka Target : 361 m2
Belanja Modal 40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3
40.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Rambu-Rambu 2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
40.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Perlengkapan Jalan Pengadaan dan Pemasangan SpeedBump
Halaman 224
1 Paket x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 21.350.000,00
Forum DLLAJ Kabupaten
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Acehh Utara Keluaran : Jumlah Kegiatan Target : 3 kali
Belanja Pegawai 18.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1
18.700.000,00 Honorarium PNS
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penyelenggara Kegiatan 18.700.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Penyelenggara Kegiatan
Honorarium Anggota Sekretariat Forum LLAJ Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 (12 org x 2 kali)
24 OK x 175.000,00 = 4.200.000,00
Honorarium Anggota Forum LLAJ Kabupaten Aceh Utara Pembina (3 org x 2 kali)
6 OK x 1.000.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Umum (1 org x 2 kali)
2 OK x 750.000,00 = 1.500.000,00 Sekretaris (1 org x 2 kali)
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00 Wakil Ketua (2 org x 2 kali)
4 OK x 500.000,00 = 2.000.000,00 Anggota (11 org x 2 kali)
22 OK x 200.000,00 = 4.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
918.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 918.800,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Forum LLAJ Belanja ATK Sekretariat Forum LLAJ
1 keg x 918.800,00 = 918.800,00 531.200,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 531.200,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Foto copy Fotocopy
1,328 lembar x 400,00 = 531.200,00 1.200.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.200.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Makan dan Minum Forum LLAJ
Makan dan Minum Forum LLAJ Kabupaten Aceh Utara 1 Tahun x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 500.000.000,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DOKA)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Warning Light terpasang Target : 14 Titik
Halaman 225
Belanja Modal 500.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3
500.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Rambu-Rambu 2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Pengadaan Perlengkapan Jalan Pengadaan Warning Light
1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 500.000.000,00
Pengadaan marka jalan (DOKA)
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Luas Marka Target : 1.750 m2
Belanja Modal 500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3
500.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Rambu-Rambu 2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
500.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 . 57 . 02 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Pengadaan Perlengkapan Jalan Pengadaan Marka Jalan/Zebra Cross
1 Kegiatan x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 368.449.690,00
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
2.09 . 2.09.01 . 20
260.449.690,00 Pengadaan Perlengkapan Administrasi Uji Berkala
Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Plat Uji, Buku Uji dan Printer Target : 4.750 buku dan 12000 set plat uji
Belanja Barang dan Jasa 100.449.690,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
100.449.690,00 Belanja Bahan/Material
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 100.449.690,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja pengadaan perlengkapan administrasi PKB
Pengadaan bahan kelengkapan administrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor 1 pkt x 100.449.690,00 = 100.449.690,00
Belanja Modal 160.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
160.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer 2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
160.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Pengadaan Perangkat Penunjang Smart Card PKB Pengadaan Perangkat Smart Card Bukti Lulus Uji
1 pkt x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pengadaan Tint Tester
Halaman 226
1 unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 108.000.000,00
Perawatan/Perbaikan Alat Uji Kenderaan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah Alat Target : 1 Unit
Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Peralatan/Perlengkapan Perhubungan
100.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Perawatan/Perbaikan Alat Uji Kendaraan Bermotor Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor
1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 8.000.000,00
Belanja Jasa Pelayanan 2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Pekerjaan Non Konstruksi 8.000.000,00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya PNBP Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor
Penyetoran Biaya PNBP Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor ke KEMENHUB 1 keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
10.850.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber
daya alam 4.03 . 2.09.01 . 24
10.850.000,00 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara Keluaran : Jumlah dokumen Target : 7 dokumen
Belanja Pegawai 1.200.000,00
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1
1.200.000,00 Honorarium PNS
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Petugas Pengelola Sistem Aplikasi/Website 1.200.000,00
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Simda integrated
Operator Simda integrated (1 orgx 4 Bln) 4 OB x 300.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 9.650.000,00
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2
4.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.000.000,00
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Biaya Cetak
1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.650.000,00
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Fotocopi Biaya Fotocopi
1 Tahun x 1.650.000,00 = 1.650.000,00 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Halaman 227
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.000.000,00
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 11 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Belanja Makanan dan Minuman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00
4.03 . 2.09.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (6.987.454.728,00)
Halaman 228
