KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
NOTA DINAS
NOMOR 3781.08.KU.01.02.VII.2021
Yth : Kepala Bagian Tata Usaha Dari : Kepala Subbagian Keuangan
Hal : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni 2021 Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 02 Juli 2021
Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK/05/2018, bersama ini dengan hormat disampaikan laporan realisasi anggaran bulan Juni 2021.
Demikian atas perkenan dan arahannya diucapkan terima kasih.
Irwan Oktora Putra
NIP. 19791017 200212 1 001 Tembusan:
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
B. Bidang Fasilitatif
Adapun kegiatan fasilitatif yang dilaksanakan meliputi:
1. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN (JENIS BELANJA)
a. Rupiah Murni (RM)JENIS
BELANJA PAGU TARGET REALISASI
SISA
Rp. % Rp. %
Belanja Pegawai 19.173.387.000 9.222.081.109 48,10 9.951.305.891 Belanja Barang 6.800.151.000 2.926.178.698 43,03 3.873.972.302
Belanja Modal - - - -
Jumlah 25.973.538.000 12.148.259.807 46,77 13.825.278.193
b. Pendapatan Non Pajak (PNP)
JENIS BELANJA PAGU TARGET REALISASI
SISA
Rp. % Rp. %
Belanja Pegawai -
- - -
Belanja Barang 7.023.109.000 1.401.197.472 19,95 5.621.911.528
Belanja Modal 284.500.000 88.750.000 31,20 195.750.000
Jumlah 7.307.609.000 1.489.947.472 20,39 5.817.661.528
c. RM + PNP
JENIS BELANJA PAGU TARGET REALISASI
SISA
Rp. % Rp. %
Belanja Pegawai 19.173.387.000 9.222.081.109 48,10 9.951.305.891 Belanja Barang 13.823.260.000 4.327.376.170 31,31 9.495.883.830
Belanja Modal 284.500.000 88.750.000 31,20 195.750.000
Jumlah 33.281.147.000 13.638.207.279 40,98 19.642.939.721
REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN TARGET KINERJA BULAN JUNI 2021
NO KODE KRO/RO PAGU AWAL
(Rp)
REALISASI (Rp)
SISA
(Rp) % REALISASI %
013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 5.096.041.000 240.681.042 4.855.359.958 4,72
1 5254.AEA Koordinasi 70.824.000 1.179.112 69.644.888 1,66 2 kegiatan 0 0
5254.BAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2.998.822.000 187.353.971 2.811.468.029 6,25 76493 orang 2151 2,81 5254.BAA.001 Layanan Penerbitan Paspor 2.805.266.000 176.353.971 2.628.912.029 6,29 67642 orang 1324 1,96 5254.BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal 193.556.000 11.000.000 182.556.000 5,68 8851 orang 827 9,34 5254.BHB Operasi Bidang Keamanan 691.129.000 39.837.600 651.291.400 5,76 84 operasi 14 16,67 5254.BHB.U01 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah 258.500.000 12.661.000 245.839.000 4,90 40 operasi 7 17,50 5254.BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 273.536.000 6.202.100 267.333.900 2,27 40 operasi 6 15,00 5254.BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah 89.033.000 - 89.033.000 0,00 2 operasi 1 50,00 5254.BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 70.060.000 20.974.500 49.085.500 29,94 2 operasi 0 0,00 5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 1.335.266.000 12.310.359 1.322.955.641 0,92 6.241.839 orang 21341 0,34 5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 283.251.000 10.444.359 272.806.641 3,69 50 orang 12 24,00 5254.BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI 1.052.015.000 1.866.000 1.050.149.000 0,18 6.241.789 orang 21329 0,34 013.06.WA Program Dukungan Manajemen 28.185.106.000 3.008.548.043 25.176.557.957 10,67
5 6232.EAA Layanan Perkantoran 25.973.538.000 2.785.287.601 23.188.250.399 10,72 1 layanan 0 8,33
6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 157.603.000 4.330.500 153.272.500 2,75 2 layanan 0 8,33 6232.EAB.001 Layanan Program dan Anggaran UPT 96.418.000 - 96.418.000 0,00 1 layanan 0 8,33 6232.EAB.002 Layanan Manajemen Keuangan UPT 61.185.000 4.330.500 56.854.500 7,08 1 layanan 0 8,33
7 6232.EAC Layanan Umum 1.428.373.000 107.835.942 1.320.537.058 7,55 1 layanan 0 8,33
8 6232.EAD Layanan Sarana Internal 284.500.000 88.750.000 195.750.000 31,20 22 unit 5 22,73
9 6232.EAF Layanan SDM 260.696.000 400.000 260.296.000 0,15 280 orang 2 0,01
10 6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 71.256.000 21.944.000 49.312.000 30,80 1 layanan 0 8,33 11 6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 9.140.000 - 9.140.000 0,00 1 laporan 0 8,33
33.281.147.000
3.249.229.085 30.031.917.915 9,76 7,66
2
TARGET KINERJA / VOLUME
3
4
6
TOTAL TOTAL
REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN TARGET KINERJA S.D. BULAN JUNI 2021
NO KODE KRO/RO PAGU AWAL
(Rp)
REALISASI (Rp)
SISA
(Rp) % REALISASI %
013.06.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 5.096.041.000 910.551.967 4.185.489.033 17,87
1 5254.AEA Koordinasi 70.824.000 36.919.112 33.904.888 52,13 2 kegiatan 1 50,00
5254.BAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2.998.822.000 688.847.880 2.309.974.120 22,97 76493 orang 13173 17,22 5254.BAA.001 Layanan Penerbitan Paspor 2.805.266.000 661.254.449 2.144.011.551 23,57 67642 orang 8294 12,26 5254.BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal 193.556.000 27.593.431 165.962.569 14,26 8851 orang 4879 55,12 5254.BHB Operasi Bidang Keamanan 691.129.000 126.199.603 564.929.397 18,26 84 operasi 56 66,67 5254.BHB.U01 Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah 258.500.000 49.704.000 208.796.000 19,23 40 operasi 26 65,00 5254.BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah 273.536.000 54.237.103 219.298.897 19,83 40 operasi 26 65,00 5254.BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah 89.033.000 - 89.033.000 0,00 2 operasi 2 100,00 5254.BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah 70.060.000 22.258.500 47.801.500 31,77 2 operasi 2 100,00 5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 1.335.266.000 58.585.372 1.276.680.628 4,39 6.241.839 orang 133285 2,14 5254.BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian 283.251.000 30.484.677 252.766.323 10,76 50 orang 35 70,00 5254.BIB.002 Pemeriksaan Keimigrasian di TPI 1.052.015.000 28.100.695 1.023.914.305 2,67 6.241.789 orang 133250 2,13
013.06.WA Program Dukungan Manajemen 28.185.106.000 12.727.655.312 15.457.450.688 45,16
5 6232.EAA Layanan Perkantoran 25.973.538.000 12.148.259.807 13.825.278.193 46,77 1 layanan 0 49,98
6232.EAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 157.603.000 24.231.355 133.371.645 15,37 2 layanan 0 49,98 6232.EAB.001 Layanan Program dan Anggaran UPT 96.418.000 19.900.855 76.517.145 20,64 1 layanan 0 49,98 6232.EAB.002 Layanan Manajemen Keuangan UPT 61.185.000 4.330.500 56.854.500 7,08 1 layanan 0 49,98
7 6232.EAC Layanan Umum 1.428.373.000 420.988.320 1.007.384.680 29,47 1 layanan 0 49,98
8 6232.EAD Layanan Sarana Internal 284.500.000 88.750.000 195.750.000 31,20 22 unit 5 22,73
9 6232.EAF Layanan SDM 260.696.000 7.066.000 253.630.000 2,71 280 orang 9 3,214
10 6232.EAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 71.256.000 38.359.830 32.896.170 53,83 1 layanan 0 49,98 11 6232.EAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 9.140.000 - 9.140.000 0,00 1 laporan 0 49,98
33.281.147.000
13.638.207.279 19.642.939.721 40,98 37,44
4
6
TOTAL TOTAL
TARGET KINERJA / VOLUME
2
3
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN JENIS BELANJA
RUPIAH MURNI
BULAN
SUMBER DANA - RUPIAH MURNI JENIS BELANJA
Volume Volume %
BEL. PEGAWAI 19.173.387.000
BEL. BARANG 6.800.151.000
BEL. MODAL 0
Januari 1.025.227.795 174.873.993 -
Februari 1.240.023.369 552.127.091 -
Maret 1.224.971.078 682.662.002 -
April 1.230.815.079 335.726.382 -
Mei 2.248.043.568 648.501.849
-
Juni 2.253.000.220 532.287.381 -
JUMLAH 9.222.081.109 2.926.178.698 -
PENDAPATAN NON PAJAK (PNP)
BULAN
SUMBER DANA – PENDAPATAN NON PAJAK JENIS BELANJA
Volume Volume %
BEL. PEGAWAI 0
BEL. BARANG 7.023.109.00
BEL. MODAL 284.500.000
Januari - - -
Februari - 353.409.098 -
Maret - 171.077.621 -
April - 218.186.844 -
Mei - 283.332.425 -
Juni - 375.191.484 88.750.000
JUMLAH - 1.401.197.472 88.750.000
