4.1. Target Kinerja
Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 18.
Target Kinerja 2015 – 2019
No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 A Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya KPU 1 Pelaksanaan
Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
Terlaksananya sistem akuntasi dalam laporan keuangan
Jumlah laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran
Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Pemilu
Tahun 2019
(LPPA) yang tepat waktu dan valid
1 Lap 1 Lap
Terlaksananya pelayanan perkantoran
Jumlah
pembayaran gaji dan tunjangan
12Bln layanan
12Bln layanan
12Bln layanan
12Bln layanan
12Bln layanan
2 Fasilitas
Pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusi, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik,
Pedoman dan Evaluasi
Manajemen Logistik Pemilu
Persentase fasilitasi
pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan logistik Pemilu
75%
Fasilitasi perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu
80% 80%
B ab IV
T arget K inerja dan K erangka P endanaan
No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Fasilitasi
pengadaan logistik Pemilu
Fasilitasi ULP
80% 80%
Inventarisasi logistik Pemilu
Inventarisasi
logistik Pemilu 80% 80%
Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2019
Penyusunan rencana
kebutuhan logistik Pemilu
80%
Bimbingan teknis pengadaan logistik Pemilu
80%
Penerapan manajemen
distribusi logistik Pemilu
80%
Penerapan
manajemen aset logistik Pemilu
80%
Sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2019
Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu legislatif tahun 2019
80%
Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019
80%
Dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu
Evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2019
80%
Pedoman
pengadaan barang
dan jasa
keperluan Pemilu 2014
80%
3 Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data
Tersedianya dokumen perencanaan
dan data
kepemiluan
Persentase penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L
70% 80% 80%
Tersedianya dokumen perencanaan dan
penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan
informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
Penyusunan rencana kerja dan anggaran
75% 80%
Kegiatan Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Monitoring dan
supervisi pelakasnaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
Laporan pelaksanaan kegiatan
75%
Sistem administrasi penyelenggara an Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
Layanan
operasional dan pelayanan
teknologi informasi 75% 75%
Data dan
informasi kepemiluan
Laporan pelaksanaan kegiatan
75% 75%
Penyusunan
laporan kinerja 75% 75%
Sistem aplikasi KPU
Bimtek sistem aplikasi
kepemiluan
80% 80%
Layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi
Pelatihan Pilkada
80%
Laporan pelaksanaan kegiatan
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
80%
Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerj
90%
Dokumen bidang
penganggaran Pemilu 2019
Penyusunan dokumen penganggaran tahapan Pemilu 2019
80%
Penyusunan program dan anggaran
80%
Dokumen pemuktahiran data pemilih
Pemuktahiran data
pemilih 75% 75%
Dokumen pemuktahiran data pemilih Pemilu
Pemuktahiran data pemilih Pemilu
2019 80% 80%
Layanan teknologi informasi Pemilu 2019
Teknologi
informasi Pemilu 2019
75% 75%
No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Laporan kajian
/monitoring dan evaluasi Pemilu 2019
Laporan
monitoring dan evaluasi Pemilu 2019
80%
4 Pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian
Penataan organisasi, pembinaan, dan
pengelolaan sumber daya manusia
Pembinaan SDM
70% 75% 75%
Tingkat
ketepatan tertib administrasi dan
pengelolaan sumber daya manusia
Pembinaan SDM
70% 70%
Layanan peningkatan kompetensi SDM
Pendidikan dan pelatihan teknis
70% 70% 75% 75% 75%
Dokumen kepegawaian
Ketatalaksanaan sumber daya manusia
75%
Komisioner KPU Kabupaten Sumedang terseleksi
Tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten
Sumedang
100%
Badan
penyelenggara adhoc
terseleksi Pemilu 2019
Rekrutmen
anggota badan penyelenggara adhoc Pemilu 2019
100% 100%
Bimbingan teknis
penyelenggara Pemilu 2019
Bimtek bagi penyelenggara
Pemilu 80% 80%
Piagam penghargaan bagi
penyelenggara Pemilu
Piagam
penghargaan bagi penyelenggara
Pemilu 2019 80%
5 Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip
Persentase KPU Kab. Sumedang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
70% 70% 75% 75% 80%
Persentase KPU Kab. Sumedang mengelola arsip
tahapan Pemilu 80%
Kegiatan Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya
akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sumedang
Persentase pengadministrasia n Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten
Sumedang
90% 95% 100% 100% 100%
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kabupaten
Sumedang
85% 85% 85% 85% 85%
Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)
Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap
Evaluasi dan tindak lanjut hasil
pemeriksaaan laporan BMN
Persentase
ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
75%
Dokumen kerjasama dengan instansi
Kerjasama dengan instansi terkait
80%
6 Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat
Provinsi dan Sekretariat
Kabupaten/Kota
Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
Persentase KPU Kabupaten
Sumedang
mendapat nilai akuntabilitas kinerja
80% 80% 85% 85%
Tersusunnya laporan hasil reviu Keuangan
Persentase penganggaran KPU Kabupaten Sumedang yang efektif dan efisien
75% 75% 75% 80% 80%
B Program Peningkatan Saran dan Prasaran Aparatur KPU
7 Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana
Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas
perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebeulair/elektron ik Kantor KPU Kabupaten
Sumedang
0% 0% 0% 0% 100%
No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 C Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan
Perbaikan Proses Politik 8 Penyiapan
penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,
Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
Terfasilitasinya Advokasi dan Sengketa Hukum
Persentase Identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hokum
60% 60% 70% 70% 80%
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang
dimenangkan
0% 0% 0% 80% 80%
Laporan Audit Dana
Kampanye Pemilu 2019
Persentase bimtek audit laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019
0% 0% 0% 80% 80%
Layanan Administrasi Kepemiluan
Persentase peningkatan pelayanan dan kapasitas
penyelenggaraan pemilu terkait administrasi Pemilu
0% 60% 60% 70% 75%
Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
60% 0% 0% 70% 75%
Persentase penyuluhan Peraturan Perundang- undangan Pemilu dan Pilkada
Persentase terlaksananya workshop/
penyuluhan Peraturan KPU
80% 80% 80% 80% 80%
9 Pedoman,
Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/
Publikasi/Sosialis asi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih, Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu
Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Persentase rancangan
pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan
Pemilu dan
Pilkada 0% 0% 0% 80% 0%
Dokumen kerjasama dengan organisasi massa dan media massa
Persentase terlaksananya kerjasama dengan organisasi massa
dan media massa 0% 0% 0% 80% 0%
Kegiatan Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Sosialisasi
penyelenggara an pemilu
Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam
Pemilu dan
Pilkada
0% 0% 0% 80% 0%
Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang
Persentase
proses PAW
anggota DPRD Kabupaten
Sumedang dapat selesai dalam waktu 5 hari kerja
40% 50% 50% 50%
Publikasi Informasi Pemilu
Persentase peliputan,
penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan
Pemilu dan
Pilkada
0% 0% 0% 70% 0%
Dokumen Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu 2019
Persentase jumlah masukan untuk penataan daerah pemilihan Pemilu 2019
0% 0% 0% 70% 0%
Calon Anggota DPRD
Kabupaten Sumedang terseleksi Pemilu 2019
Persentase Jumlah penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten
Sumedang
0% 0% 0% 70% 0%
Laporan Kampanye Pemilu
Legislatif 2019
Persentase fasilitasi persiapan kampanye Pemilu Legislatif 2019
0% 0% 0% 80% 90%
Bimbingan Teknis
Penyelenggara an Pemilu dan Pilkada
Persentase bimtek
Pemungutan dan Penghitungan Suara
0% 0% 0% 80% 90%
Persentase KPU Kabupaten
Sumedang
mengikuti bimtek Pilkada
Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019
Persentase penyebaran informasi dan sosialisasi Pemilu Tahun 2019
0% 0% 0% 80% 90%
Persentase publikasi dan Perwartaan Informasi
Tahapan Pemilu Tahun 2019
0% 0% 0% 80% 90%
No Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 Persentase
pendidikan
Pemilih Pemilu Tahun 2019
0% 0% 0% 80% 90%
Laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR,
dan DPRD
Tahun 2019
Persentase laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR, dan
DPRD Tahun
2019
0% 0% 0% 0% 100%
Dokumen Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara Anggota DPD, DPR,
dan DPRD
Tahun 2019
Persentase rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, DPR, dan
DPRD Tahun
2019
0% 0% 0% 0% 100%
Laporan Kampanye Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Persentase fasilitasi persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
0% 0% 0% 0% 90%
Laporan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Persentase laporan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
0% 0% 0% 0% 100%
Dokumen rekapitulasi hasil
penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Persentase rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
0% 0% 0% 0% 100%
Pembentukan
PPID KPU
Kabupaten Sumedang
Persentase terbentuknya PPID di KPU Kabupaten
Sumedang
0% 0% 0% 0% 100%
Dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada
Persentase pengelolaan Data dan dokumen
Pemilu dan
Pilkada
0% 60% 60% 0% 0%
Pusat Pendidikan Pemilih
Persentase Riset dan Pemetaan tingkat partisipasi
masyarakat 80% 80% 80% 0% 0%
Kegiatan Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 Informasi dan
publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pilkada
Persentase sosialisasi
Penyelenggaraan
Pemilu dan
Pilkada
80% 80% 90% 90% 90%
Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019
Operasional Badan
Penyelenggara Adhoc
100% 100%
Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang serta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018
0% 0% 100% 100% 0%
Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2018 di
Kabuapaten Sumedang
0% 0% 100% 100% 0%
4.2. Kerangka Pendanaan
Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang selama kurun waktu lima tahun ke depan tidak terlepas dari dua agenda utama yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
Pada tahun 2015 dan 2016, pendanaan KPU Kabupaten Sumedang difokuskan pada persiapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, yang meliputi sistem pengelolaan anggaran, pembinaan SDM, penyempurnaan sistem pengelolaan barang milik Negara, penyempurnaan pengelolaan arsip, penyempurnaan tata cara penyusunan regulasi, dan evaluasi penerapan metode sosialisasi.
Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimulai pada semester II tahun 2017 dan berakhir pada semester I tahun 2018, selanjutnya pada semester II tahun 2018 dimulainya tahapan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan berakhir pada tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun anggran 2017, 2018, dan 2019, pendanaan KPU Kabupaten Sumedang akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan.
Sumber anggaran KPU Kabupaten Sumedang terdiri dari APBN, APBD
Kabupaten Sumedang, dan APBD Provinsi Jawa Barat. APBN digunakan untuk
operasional tugas rutinitas KPU Kabupaten Sumedang dan penyelenggaraan Pemilu, sementara APBD Kabupaten Sumedang digunakan untuk pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan APBD Provinsi Jawa Barat dugunakan untuk pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
Perubahan regulasi pendanaan saat ini yang merupakan pengembangan dari sistem pengelolaan anggaran nasional mengharuskan KPU Kabupaten Sumedang melaksanakan sinkronisasi antara program kegiatan yang telah disusun dengan sumber anggaran. Oleh karena itu, pendanaan yang dibiayai oleh APBD harus disesuaikan dengan program yang ada serta harus menempuh proses registrasi anggaran ke kementerian keuangan.
Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 25.700.000.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU sebesar Rp. 120.000.000,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 124.262.000.000,-
Tabel 19.
Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Sumedang Tahun 2015-2019
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.826 2.435 2.950 5.317 13.174 25.700
076.01.02
Sasaran Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
- - - - 120 120
076.01.06
Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
425 35 16.930 65.463 41.411 124.262
TOTAL 2.251 2.470 19.880 70.780 54.705 150.082
Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2015-
2019 dapat dilihat pada tabel berikut :
Kerangka Pendanaan Program KPU untuk setiap Kegiatan Tahun 2015-2019
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
Sasaran Program
Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU
1.826 2.435 2.950 5.317 13.174 25.700
3355
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
1.172 1.839 2.206 2.753 3.284 11.254
3356
Fasilitas
Pengelolaan data, Dokumentasi,
Pengadaan, Pendistribusi, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik pemilu
10 14 17 73 7.923 8.037
3357 Pelaksanaan manajemen
perencanaan dan data 28 61 101 913 719 1.822
3358 Pembinaan SDM, Pelayanan
dan administrasi kepegawaian 19 2 4 781 117 923
3360
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)
594 510 612 785 1.117 3.618
3361
Pemeriksaan dilingkungan setjen KPU, sekretariat provinsi
dan sekretariat kabupaten/kota 2 8 10 12 14 46
076.01.02
Sasaran Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
- - - - 120 120
Penyelenggaraan dukungan
sarana dan prasarana 120 120
076.01.06
Sasaran Program
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik
425 35 16.930 65.463 41.411 124.262
3363
Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
3 12 14 172 272 473
3364
Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosi alisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih, Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada
421 22 16.916 65.291 41.139 123.789
TOTAL 2.251 2.470 19.880 70.780 54.705 150.082
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
076.01.01
PROGRAM DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
1.826 2.435 2.950 5.317 13.174 25.700 Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
1.172 1.839 2.206 2.753 3.284 11.254 Sasaran Kegiatan (output) 1
Terlaksananya sistem akuntasi dalam laporan keuangan
Indikator Kinerja 1.1
Jumlah laporan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan
27 24 29 33 25 138
Sasaran Kegiatan (output) 2
Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Indikator Kinerja 2.1
Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid
14 18 22 16 21 91
Indikator Kinerja 2.2
Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Pemilu Tahun 2019 (LPPA) yang tepat waktu dan valid
118 134 252
Sasaran Kegiatan (output) 3 Terlaksananya pelayanan perkantoran Indikator Kinerja 3.1
Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan 1.130 1.796 2.155 2.586 3.104 10.771 Kegiatan 3356 : Fasilitas Pengelolaan data,
Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusi, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu
10 14 17 73 7.923 8.037
Sasaran Kegiatan (output) 1 Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu Indikator Kinerja 1.1
Persentase fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan logistik Pemilu
10 10
Indikator Kinerja 1.2
Fasilitasi perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu
0.8 1 1.8
Sasaran Kegiatan (output) 2 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu Indikator Kinerja 2.1
Fasilitasi ULP 0.3 1 1.3
Sasaran Kegiatan (output) 3 Inventarisasi logistik Pemilu Indikator Kinerja 3.1
Inventarisasi logistik Pemilu 13 15 28
Sasaran Kegiatan (output) 4 Pedoman pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu 2019
Indikator Kinerja 4.1
Penyusunan rencana kebutuhan logistik Pemilu
46 46
Indikator Kinerja 4.2
Bimbingan teknis pengadaan logistik Pemilu
8 8
Indikator Kinerja 4.3
Penerapan manajemen distribusi
4 4
Kegiatan
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja 4.4
Penerapan manajemen aset logistik Pemilu
15 15
Sasaran Kegiatan (output) 5 Sarana dan prasarana keperluan Pemilu 2019
Indikator Kinerja 5.1
Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu legislatif tahun 2019
1.050 1.050 Indikator Kinerja 5.2
Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu 2019
6.729 6.729 Sasaran Kegiatan (output) 6
Dokumen perencanaan dan database logistik Pemilu
Indikator Kinerja 6.1
Evaluasi perencanaan logistik Pemilu 2019
0.8 0.8
Indikator Kinerja 6.2
Pedoman pengadaan barang dan jasa
keperluan Pemilu 2014 143 143
Kegiatan 3357 : Pelaksanaan manajemen
perencanaan dan data 28 61 101 913 719 1.822
Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersedianya dokumen perencanaan dan data kepemiluan
Indikator Kinerja 1.1
Persentase penyusunan Program, Rencana Kerja dan RKA K/L
22 16 20 58
Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
Indikator Kinerja 2.1
Penyusunan rencana kerja dan anggaran
31 37 68
Sasaran Kegiatan (output) 3 Monitoring dan supervisi pelakasnaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
Indikator Kinerja 3.1
Laporan pelaksanaan kegiatan 7 7
Sasaran Kegiatan (output) 4 Sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien Indikator Kinerja 4.1
Layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi
2 4 6
Sasaran Kegiatan (output) 5 Data dan informasi kepemiluan Indikator Kinerja 5.1
Laporan pelaksanaan kegiatan 1 2 3
Indikator Kinerja 5.2
Penyusunan laporan kinerja 2 4 6
Sasaran Kegiatan (output) 6 Sistem aplikasi KPU
Indikator Kinerja 6.1
Bimtek sistem aplikasi kepemiluan 2 4 6
Sasaran Kegiatan (output) 7 Layanan operasional dan pelayanan teknologi informasi
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja 7.1
Pelatihan Pilkada 8 8
Sasaran Kegiatan (output) 8 Laporan pelaksanaan kegiatan Indikator Kinerja 8.1
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
10 10
Indikator Kinerja 8.2
Penyusunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja
3 3
Sasaran Kegiatan (output) 9 Dokumen bidang penganggaran Pemilu 2019
Indikator Kinerja 9.1
Penyusunan dokumen penganggaran tahapan Pemilu 2019
94 94
Indikator Kinerja 9.2
Penyusunan program dan anggaran 137 137
Sasaran Kegiatan (output) 10 Dokumen pemuktahiran data pemilih Indikator Kinerja 10.1
Pemuktahiran data pemilih 21 42 63
Sasaran Kegiatan (output) 11 Dokumen pemuktahiran data pemilih Pemilu
Indikator Kinerja 11.1
Pemuktahiran data pemilih Pemilu 2019
760 442 1.202
Sasaran Kegiatan (output) 12 Layanan teknologi informasi Pemilu 2019
Indikator Kinerja 12.1
Teknologi informasi Pemilu 2019 33 75 108
Sasaran Kegiatan (output) 13 Laporan kajian/monitoring dan evaluasi Pemilu 2019
Indikator Kinerja 13.1
Laporan monitoring dan evaluasi
Pemilu 2019 42 42
Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, Pelayanan
dan administrasi kepegawaian 19 2 4 781 117 923
Sasaran Kegiatan (output) 1 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia Indikator Kinerja 1.1
Pembinaan SDM 1 3 1 5
Sasaran Kegiatan (output) 2 Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
Indikator Kinerja 2.1
Pembinaan SDM 1,2 2 3,2
Sasaran Kegiatan (output) 3 Layanan peningkatan kompetensi SDM
Indikator Kinerja 3.1
Pendidikan dan pelatihan teknis 17 0.8 2 7 1 27,8
Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumen kepegawaian Indikator Kinerja 4.1
Ketatalaksanaan sumber daya
2 2
Kegiatan
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Sasaran Kegiatan (output) 5 Komisioner KPU Kabupaten Sumedang terseleksi
Indikator Kinerja 5.1
Tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten Sumedang
567 567
Sasaran Kegiatan (output) 6 Badan penyelenggara adhoc terseleksi Pemilu 2019
Indikator Kinerja 6.1
Rekrutmen anggota badan penyelenggara adhoc Pemilu 2019
90 45 135
Sasaran Kegiatan (output) 7 Bimbingan teknis penyelenggara Pemilu 2019
Indikator Kinerja 7.1
Bimtek bagi penyelenggara Pemilu 112 60 172
Sasaran Kegiatan (output) 8 Piagam penghargaan bagi penyelenggara Pemilu
Indikator Kinerja 8.1
Piagam penghargaan bagi
penyelenggara Pemilu 2019 10 10
Kegiatan 3360 : Penyelenggaraan operasional
dan pemeliharaan perkantoran 594 510 612 785 1.117 3.618
Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip
Indikator Kinerja 1.1
Persentase KPU Kab. Sumedang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
9 10 12 27 102 160
Indikator Kinerja 1.2
Persentase KPU Kab. Sumedang mengelola arsip tahapan Pemilu
54 54
Sasaran Kegiatan (output) 2 Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Sumedang
Indikator Kinerja 2.1
Persentase pengadministrasian Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Sumedang
17 14 17 19 27 94
Sasaran Kegiatan (output) 3 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Kinerja 3.1
Persentase pemenuhan kebutuhan layanan perkantoran, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang
562 484 581 737 849 3.213
Sasaran Kegiatan (output) 4 Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)
Indikator Kinerja 4.1
Jumlah laporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
2 1 2 2 2 9
Sasaran Kegiatan (output) 5 Evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaaan laporan BMN
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja 5.1
Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
2 2
Sasaran Kegiatan (output) 6 Dokumen kerjasama dengan instansi Indikator Kinerja 6.1
Kerjasama dengan instansi terkait 83 83
Kegiatan 3361 : Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, sekretariat provinsi dan sekretariat kabupaten/kota
2 8 10 12 14 46
Sasaran Kegiatan (output) 1 Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP
Indikator Kinerja 1.1
Persentase KPU Kabupaten Sumedang mendapat nilai akuntabilitas kinerja
3 4 5 6 18
Sasaran Kegiatan (output) 2 Tersusunnya laporan hasil reviu Keuangan
Indikator Kinerja 2.1
Persentase penganggaran KPU Kabupaten Sumedang yang efektif dan efisien
2 5 6 7 8 28
076.01.02
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR KPU
120 120
Kegiatan 3362 : Penyelenggaraan dukungan
sarana dan prasarana 120 120
Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran
Indikator Kinerja 1.1
Persentase pemenuhan dukungan
sarana dan prasarana
mebeulair/elektronik Kantor KPU Kabupaten Sumedang
120 120
076.01.06
PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu
3 12 14 172 272 473
Sasaran Kegiatan (output) 1 Terfasilitasinya Advokasi dan Sengketa Hukum
Indikator Kinerja 1.1
Persentase Identifikasi dan rumusan masalah serta bantuan hukum
1 5 6 5 4 21
Indikator Kinerja 1.2
Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
78 209 287
Sasaran Kegiatan (output) 2 Laporan Audit Dana Kampanye Pemilu 2019
Kegiatan
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja 2.1
Persentase bimtek audit laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019
76 45 121
Sasaran Kegiatan (output) 3 Layanan Administrasi Kepemiluan Indikator Kinerja 3.1
Persentase peningkatan pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilu terkait administrasi Pemilu
3 4 5 6 18
Sasaran Kegiatan (output) 4 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
Indikator Kinerja 4.1
Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
1 3 2 6
Sasaran Kegiatan (output) 5 Persentase penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada
Indikator Kinerja 5.1
Persentase terlaksananya workshop/penyuluhan Peraturan KPU
1 3 4 5 6 19
Kegiatan 3364 : Pedoman, Petunjuk Teknis
dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi
Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih, Fasilitasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pilkada
421 22 16.916 65.291 41.139 123.78 9
Sasaran Kegiatan (output) 1 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Indikator Kinerja 1.1
Persentase rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
3 3
Sasaran Kegiatan (output) 2 Dokumen kerjasama dengan organisasi massa dan media massa Indikator Kinerja 2.1
Persentase terlaksananya kerjasama dengan organisasi massa dan media massa
3 3
Sasaran Kegiatan (output) 3 Sosialisasi penyelenggaraan pemilu Indikator Kinerja 3.1
Persentase Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
48 48
Sasaran Kegiatan (output) 4 Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sumedang Indikator Kinerja 4.1
Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Sumedang dapat selesai dalam waktu 5 hari kerja
13 2 3 25 43
Sasaran Kegiatan (output) 5 Publikasi Informasi Pemilu
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja 5.1
Persentase peliputan, penerbitan serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
7 7
Sasaran Kegiatan (output) 6 Dokumen Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu 2019 Indikator Kinerja 6.1
Persentase jumlah masukan untuk penataan daerah pemilihan Pemilu 2019
38 38
Sasaran Kegiatan (output) 7 Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumedang terseleksi Pemilu 2019 Indikator Kinerja 7.1
Persentase Jumlah penataan dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sumedang
608 608
Sasaran Kegiatan (output) 8 Laporan Kampanye Pemilu Legislatif 2019
Indikator Kinerja 8.1
Persentase fasilitasi persiapan kampanye Pemilu Legislatif 2019
19 55 74
Sasaran Kegiatan (output) 9 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
Indikator Kinerja 9.1
Persentase bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara
384 384 768
Indikator Kinerja 9.2
Persentase KPU Kabupaten Sumedang mengikuti bimtek Pilkada Sasaran Kegiatan (output) 10 Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019
Indikator Kinerja 10.1
Persentase penyebaran informasi dan sosialisasi Pemilu Tahun 2019
202 132 334
Indikator Kinerja 10.2
Persentase publikasi dan Perwartaan Informasi Tahapan Pemilu Tahun 2019
19 46 65
Indikator Kinerja 10.3
Persentase pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019
134 560 694
Sasaran Kegiatan (output) 11 Laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2019
Indikator Kinerja 11.1
Persentase laporan Pemungutan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2019
83 83
Sasaran Kegiatan (output) 12 Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2019 Indikator Kinerja 12.1
Persentase rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD,
225 225
Kegiatan
Indikator Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019
Sasaran Kegiatan (output) 13 Laporan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Indikator Kinerja 13.1
Persentase fasilitasi persiapan Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
51 51
Sasaran Kegiatan (output) 14 Laporan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Indikator Kinerja 14.1
Persentase laporan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
35 35
Sasaran Kegiatan (output) 15 Dokumen rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
Indikator Kinerja 15.1
Persentase rekapitulasi hasil penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
204 204
Sasaran Kegiatan (output) 16 Pembentukan PPID KPU Kabupaten Sumedang
Indikator Kinerja 16.1
Persentase terbentuknya PPID di KPU Kabupaten Sumedang
18 3 21
Sasaran Kegiatan (output) 17 Dokumen teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada
Indikator Kinerja 17.1
Persentase pengelolaan Data dan dokumen Pemilu dan Pilkada
7 8 15
Sasaran Kegiatan (output) 18 Pusat Pendidikan Pemilih Indikator Kinerja 18.1
Persentase Riset dan Pemetaan tingkat partisipasi masyarakat
25 10 12 47
Sasaran Kegiatan (output) 19 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pilkada Indikator Kinerja 19.1
Persentase sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
378 2 13 16 19 428
Sasaran Kegiatan (output) 20 Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019
Indikator Kinerja 20.1
Operasional Badan Penyelenggara Adhoc
13.123 39.342 52.465 Sasaran Kegiatan (output) 21
Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018
Indikator Kinerja 21.1
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2018
16.880 50.640 67.520
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) /
Indikator Kinerja
Alokasi (dalam juta rupiah)
Jumlah
2015 2016 2017 2018 2019
Indikator Kinerja 21.2
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kabuapaten Sumedang
TOTAL 2.251 2.470 19.880 70.780 54.705 150.082
