RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2015

(1)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Formulir PEMERINTAH KOTA CIMAHI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 1.20.20. - KELURAHAN CIGUGUR TENGAH

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode

Uraian

Target Kinerja

2 1

Lokasi Kegiatan 3

Program Kegiatan (Kuantitatif)

4 5

Jumlah

Belanja Pegawai 6

Barang & Jasa Modal Jumlah

10 9=6+7+8

8 7

Tahun 2015 Tahun 2016

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.340.000,00 211.930.000,00 229.270.000,00

1.602.500,00 -

Terselenggaranya kegiatan pelayanan surat menyurat dan terdistribusikannya surat-surat di Kelurahan Cigugur Tengah Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan jasa surat menyurat 01.

15.600.000,00 -

Tersedianya Telepon, Listrik dan internet Selama 12 Bulan Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02.

5.000.000,00 -

Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 Unit dan Roda Dua sebanyak 1 Unit

Kelurahan Cigugur Tengah Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

05.

16.300.000,00 -

Kendaraan Roda Dua sebanyak 6 Unit, Kendaraan Roda Tiga sebanyak 4 Unit, Kendaraan Roda Empat sebanyak 1 Unit Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

06.

22.688.000,00 -

5.348.000,00 17.340.000,00

7 dokumen (RKA,DPA,RKA Perubahan,DPPA,Renja, Laporan Pencapaian Knerja, dan Laporan Evaluasi Renja Terhadap Renstra)

Kelurahan Cigugur Tengah Penyediaan jasa administrasi keuangan

07.

(2)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

21.938.000,00 -

Terawat dan terpeliharanya kebersihan kantor Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.

6.450.000,00 -

Terpeliharanya 6 unit komputer, 8 unit printer, 1 unit mesin tik, 2 unit mesin telp dan faximile Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.

28.638.500,00 -

Tersedianya alat tulis kantor untuk

meningkatkan pelayanan publik

Kelurahan Cigugur Tengah Penyediaan alat tulis kantor

10.

11.915.000,00 -

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna menunjang pelayanan publik

Kelurahan Cigugur Tengah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

11.

2.188.000,00 -

Tersedianya alat listrik dan penerangan untuk menunjang pelayanan publik

Kantor Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.

3.600.000,00 -

Tersedianya Surat Kabar sebagai sumber informasi guna menunjang pelayan publik

Kelurahan Cigugur Tengah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 15.

34.440.000,00 -

Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman dalam rapat-rapat di kelurahan (2 x 12 bulan) + (2 x 6 bulan) + (2 x 12 bulan) Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan makanan dan minuman 17.

14.270.000,00 -

Rapat-rapat Koordinasi Keluar dan Dalam Daerah Dalam Kota, Dalam

Provinsi, Luar Provinsi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 18.

15.840.000,00 -

Menambah SDM Guna Menunjang Kegiatan Pelayanan Publik Kelurahan Cigugur Tengah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

19.

28.800.000,00 -

Kondisi gedung kantor yang baik dan aman guna menunjang keg.

Pelayanan publik Kantor Kelurahan Cigugur

Tengah Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

dan Rumah Dinas 20.

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

74.154.500,00 25.375.000,00 99.529.500,00

25.375.000,00 25.375.000,00

- -

1 Unit Komputer, 1 Unit Paper Shreder, 1 unit Genset

Kantor Kelurahan Cigugur Tengah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.

(3)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

4.945.500,00 -

Kondisi gedung kantor yang baik dan terpelihara guna menunjang keg.

Pelayanan publik Kelurahan Cigugur Tengah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.

60.945.000,00 -

1 Unit Mobil, 6 Unit Roda Dua, 4 Unit Roda Tiga Kelurahan Cigugur Tengah

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

24.

8.264.000,00 -

Kondisi Taman Kantor yang baik dan terpelihara guna menunjang keg.

Pelayanan publik Kelurahan Cigugur Tengah

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

26.

03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.500.000,00 9.500.000,00

- -

6 stel pakaian Dinas Harian Eselon IV, 9 stel pakaian Dinas Harian Fungsional Umum, dan 15 stel Pakaian Dinas Harian Linmas Kelurahan Cigugur Tengah

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

02.

9.500.000,00 -

19 Stel Pakaian Batik Kelurahan Cigugur Tengah

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 05.

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.290.000,00 9.990.000,00

6.700.000,00

9.990.000,00 -

3.290.000,00 6.700.000,00

Meningkatnya kapasitas sumber daya 19 orang PNS dan Non PNS Kelurahan Cigugur Tengah

Pembinaan Pegawai 06.

06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

554.000,00 10.424.000,00

9.870.000,00

4.424.000,00 -

329.000,00 4.095.000,00

3 Dokumen Laporan Lakip,LPPD dan LKPJ Kelurahan Cigugur Tengah

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

01.

4.007.500,00 -

137.500,00 3.870.000,00

2 Laporan Keuangan Semesteran Kelurahan Cigugur Tengah

Penyusunan laporan keuangan semesteran 02.

- -

1 Data Laporan Kelurahan Cigugur Tengah

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

03.

1.992.500,00 -

87.500,00 1.905.000,00

1 Laporan Keuangan Akhir Tahun Kelurahan Cigugur Tengah

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 04.

49. Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 19.050.000,00 550.950.000,00 570.000.000,00

570.000.000,00 -

550.950.000,00 19.050.000,00

Wilayah Kelurahan Cigugur Tengah Kelurahan Cigugur Tengah

Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

02.

(4)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

50. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

9.350.000,00 15.000.000,00

5.650.000,00

15.000.000,00 -

9.350.000,00 5.650.000,00

1 Laporan Kelurahan Cigugur Tengah

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

02.

( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.300.000,00 31.155.000,00 39.455.000,00

39.455.000,00 -

31.155.000,00 8.300.000,00

1 Dokumen Prioritas Usulan Rencana Pembangunan di Kelurahan Kelurahan Cigugur Tengah

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 29.

( 1.10. ) - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.935.000,00 5.935.000,00

5.935.000,00 -

Terselesaikannya KTP dan KK maksimal 2 hari kerja

Kelurahan Cigugur Tengah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan 08.

( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

42.592.000,00 42.592.000,00

42.592.000,00 -

Pembinaan 112 anggota Linmas sebanya kali kegiatan

Kelurahan Cigugur Tengah Pembinaan Linmas

09.

17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 29.025.000,00 55.178.500,00 84.203.500,00

84.203.500,00 -

55.178.500,00 29.025.000,00

Terlaksananya Kegiatan HUT Kota Cimahi, HUT RI Kelurahan Cigugur Tengah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Halal Bihalal, Tahun Baru Islam Muharam, dan Tarawih Keliling

Kelurahan Cigugur Tengah Pelaksanaan PHBA dan PHBN

05.

24. Program Peningkatan Kamanan dan kenyamanan Sosial

(5)

2

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

- -

3 Kegiatan Tahapan Pemilu, 1 Kegiatan Sosialisasi Pemilu Kelurahan Cigugur Tengah

Fasilitasi Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden

01.

( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

268.651.000,00 273.101.000,00

4.450.000,00

273.101.000,00 -

268.651.000,00 4.450.000,00

12 Kegiatan Pembinaan Lembaga, 19 kegiatan Pembinaan dan evaluasi Lembaga

Kelurahan Cigugur Tengah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi

Masyarakat Perdesaan 01.

Jumlah 100.385.000,00 1.263.240.000,00 25.375.000,00 1.389.000.000,00 0,00

Cimahi, 01 Januari 2015

NIP. 19620103 198603 1 024 HERI RUSNANDAR, S.Sos

PENGGUNA ANGGARAN

Printed By SIPKD Pemkot Cimahi