PENGUMUMAN. HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 107/PENG-HSL/SVLK-SCS/X/2020

(1)

Mayapada Tower 11th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 107/PENG-HSL/SVLK-SCS/X/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/

3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : CV Zetka Soergo Furindo

Alamat Lokasi : Desa Suwawal RT.01 / RW.02, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah 59452 – Indonesia

Nomor Izin : 0220103340956

Kapasitas dan Produk : Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) kapasitas 1.000 m3/tahun dan Industri Furnitur Lainnya (KBLI 31009) kapasitas 500 m3/tahun

Tanggal Pelaksanaan : 16 s/d 18 September 2020 Metode Audit : Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Hasil Keputusan : LULUS

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com Jakarta, 06 Oktober 2020

Todd Frank

Direktur

(2)

Jakarta, 06 Oktober 2020 No. : 106/PEMB-HSL/SVLK-SCS/X/2020

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi Lampiran : -

Kepada Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan : CV Zetka Soergo Furindo

Alamat Pabrik : Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop.

Jawa Tengah 59452 – Indonesia Nomor Ijin Usaha : 0220103340956

Tanggal Kegiatan VLK : 16 s/d 18 September 2020

Jenis Kegiatan Audit : Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUI Lanjutan dengan Nilai Investasi kurang dari 500 Juta (Lampiran 2.6)

Metode Audit : Remote Audit (Audit Jarak Jauh)

Hasil : LULUS

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) 2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah

3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan 5. Arsip

(3)

Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia tel +62 (021) 5289-7466

fax +62 (021) 5795 7399 www.SCSglobalServices.com

Version 1-0 (January 2014) | © PT SCS Global Services Page 1 of 3

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV ZETKA SOERGO FURINDO

Desa Suwawal RT.01 / RW.02, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara Prop. Jawa Tengah 59452, Indonesia

VERIFIKASI MASA BERAKHIR

06/10/2020 05/10/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN

16 – 18/09/2020

TANGGAL UPDATE TERAKHIR

06/10/2020

(4)

Identitas Auditee

Nama organisasi

CV Zetka Soergo Furindo Alamat Desa Suwawal RT.01 RW.02,

Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia

Telepon 081325529999

Fax -

E-mail danikurnianto80@yahoo.com Website -

Manajemen Representatif

Anton Zakaria Nomor dan

Tanggal Izin Usaha Industri

- 0220103340956

Kapasitas Terpasang

- Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) kapasitas 1.000 m3/tahun - Industri Furnitur Lainnya (KBLI 31009) kapasitas 500 m3/tahun

- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491) Pengurus

Perusahaan

- Pesero Pengurus : Tuan Anton Zakaria - Pesero Komanditer : Nyonya Khilma Fadila

Tuan Ludfi Khofiludin

A. Susunan Tim Auditor

Nama Jabatan Pendidikan

Noki Purwaka, S.Hut Ketua Tim S1 Kehutanan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat 36 Verifier yang Not Applicable atau tidak diterapkan dan 20 verifier yang diberlakukan dan Memenuhi dari jumlah total 56 verifier yang terdapat dalam Lampiran 2.6 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3 /8/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ Rp. 500 Juta” untuk CV Zetka Soergo Furindo.

(5)

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh CV Zetka Soergo Furindo, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa CV Zetka Soergo Furindo dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS dan CV Zetka Soergo Furindo dapat/tidak dapat diterbitkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 06/10/2020.

LVLK PT. Scientific Certification System Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi

(6)

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

SCS Global Services Todd Frank, President Director

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

ZETKA SOERGO FURINDO, CV

Desa Suwawal RT.01 / RW.02, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, 59452, JT, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6000 m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta

Jenis Sertifikasi:

Jenis Pemegang Sertifikat:

IUI Lanjutan

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:

0220103340956 Nama LVLK:

PT Scientific Certification Systems Indonesia Nomor Akreditasi PT SCS: LVLK - 014 - IDN Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: 6/10/2020 s/d 5/10/2026 Nomor Sertifikat: SCS-SVLK-000108

Ruang Lingkup Sertifikasi: Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) kapasitas 1.000 m3/tahun Industri Furnitur Lainnya (KBLI 31009) kapasitas 500 m3/tahun

Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491) Spesies yang digunakan: Teak (Tectona grandis)

(7)

RESUME AUDIT SERTIFIKASI HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV ZETKA SOERGO FURINDO

Desa Suwawal RT.01 / RW.02, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara 59452 Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI MASA BERAKHIR

06/10/2020 05/10/2026

TANGGAL AUDIT LAPANGAN 16 – 18/09/2020 TANGGAL UPDATE TERAKHIR

06/10/2020

(8)

Version 1-0 (February 2013) | © SCS Global Services Page 2 of 16

Identitas LVLK

Nama Lembaga PT SCS Indonesia Nomor Akreditasi LVLK-014-IDN

Direktur Todd Frank

Standar Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/ 4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta

Tim Audit Noki Purwaka (Ketua Tim) Tim Pengambil Keputusan Dinda Trisnadi

Alamat Kantor Mayapada Tower 11^th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia

Telepon 021-5289-7466 Fax 021-5795-7399

E-mail tfrank@SCSglobalServices.com Website www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi CV Zetka Soergo Furindo

Alamat Desa Suwawal RT.01 RW.02, Kec.

Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia

Telepon 081325529999

Fax -

E-mail danikurnianto80@yahoo.com Website -

Manajemen Representatif Anton Zakaria Nomor dan Tanggal Izin

Usaha Industri

- 0220103340956

Kapasitas Terpasang - Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001) kapasitas 1.000 m3/tahun - Industri Furnitur Lainnya (KBLI 31009) kapasitas 500 m3/tahun

- Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491) Pengurus Perusahaan - Pesero Pengurus : Tuan Anton Zakaria

- Pesero Komanditer : Nyonya Khilma Fadila Tuan Ludfi Khofiludin

(9)

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan Waktu danTempat Ringkasan catatan

Konsultasi publik (bila dibutuhkan)

- Audit Sertifikasi SVLK untuk IUI tidak

dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.

Pertemuan pembukaan 16 September 2020 di Kantor CV Zetka Soergo Furindovia via Aplikasi Sisco Webex Meeting

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

16 s/d 18 September 2020 Lokasi:

- Kantor - Pabrik - Logpond

- Proses Produksi Papan Gergajian,

- Gudang Papan

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.

Pertemuan penutupan 18 September 2020 di Kantor CV Zetka Soergo Furindo via Aplikasi Sisco Webex Meeting

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 (Empat) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian.

Pengambilan keputusan 06 Oktober 2020

di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

(10)

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1. a. Memenuhi Tersedia Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 06 Tanggal 25 Februari 2020 di hadapan Kantor Notaris Farisal Adib, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris atas nama CV ZETKA SOERGO FURINDO yang berkedudukan di Jepara. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Komanditer telah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0013745- AH.01.14 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020.

b. Memenuhi Tersedia dokumen Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) Nomor 0220103340956 yang diterbitkan melalui system OSS atas nama perusahaan CV Zetka Soergo Furindo dengan lokasi usaha di Desa Suwawal RT.001/RW.002, Kel.

Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah dan nama KBLI Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga.

c. Tidak Diterapkan Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.

d. Memenuhi Terdapat dokumen NIB (Nomor

(11)

Induk Berusaha) dengan nomor 0220103340956 yang diterbitkan melalui OSS (via www.oss.go.id) untuk KBLI Industri Furnitur dari Kayu (31001), Industri Furnitur Lainnya (31009) dan Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491) atas nama CV Zetka Soergo Furindo, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 24 Ayat (1).

e. Memenuhi Dari hasil analisa, terdapat dokumen NPWP atas nama CV Zetka Soergo Furindo dan 9 (Sembilan) nomor digit awal dokumen NPWP telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen SKT (Surat Keterangan Terdaftar) dan/atau SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) dan dokumen lainnya.

f. Memenuhi - Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang ditandatangani oleh Bpk Anton

Zakaria selaku

Direktur/Penanggung Jawab kegiatan usaha di CV Zetka Soergo Furindo di atas kertas bermaterai 6.000 tanggal 05 Mei 2020.

Dokumen SPPL telah didaftarkan dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi Lingkungan Hidup 144/SPPL/2020 tanggal 19 Mei 2020 dan Cap Basah dari instansi terkait.

- Selain itu, CV Zetka Soergo Furindo telah mendapatkan dokumen Izin Lingkungan dari Sistem OSS dengan Nomor NIB 0220103340956 untuk usaha KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dan KBLI 31009 – Industri Furnitur Lainnya.

(12)

Dokumen Izin Lingkungan ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.

g. Memenuhi - Terdapat dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan melalui system OSS dengan Nomor NIB 0220103340956 untuk KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dengan kapasitas 1.000 m3/tahun dan KBLI 31009 – Industri Furnitur Lainnya dengan kapasitas 500 m3/tahun. Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha Industri) telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- Dari hasil observasi lapangan, jenis usaha yang dijalankan adalah industri furniture dari kayu hal ini telah sesuai dengan Izin Usaha (Izin Usaha Industri).

h. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo merupakan industry yang mengolah produk kayu olahan menjadi produk jadi berupa produk furniture dengan izin usaha industri lanjutan bernilai investasi <

500 Juta yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI sehingga dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak diverifikasi.

K1.2 1.2.1. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir tidak diverifikasi.

1.2.2. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir tidak diverifikasi.

(13)

K1.3 1.3.1. a. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo merupakan industry furniture yang telah mendapatkan ijin IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin sehingga akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

1.3.1. b. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo merupakan industry furniture yang telah mendapatkan ijin IUI Lanjutan dari instansi yang berwenang dan bukan industry kelompok yang terdiri dari pengrajin sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.

P2 K2.1 2.1.1. a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu furniture setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa surat pesanan / order dan bukti pembayaran via transfer.

b. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo hanya menerima bahan baku berupa furnitur setengah jadi dan tidak pernah menerima bahan baku kayu bulat / log yang berasal dari hutan negara sehingga pemeriksaan kesesuaian DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tidak diverifikasi.

c. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu furniture setengah jadi dari pemasok telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan.

d. Memenuhi - Seluruh penerimaan bahan baku kayu furniture setengah jadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan / nota perusahaan.

- Hasil stock bahan baku di lapangan

(14)

harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

- Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.

- Perusahaan tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari hasil sitaan sehingga keberadaan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang tidak diverifikasi.

e. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.

f. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.

g. Memenuhi - Seluruh pemasok pengrajin yang mengirimkan produk furniture setengah jadi telah menerbitkan dokumen DKP.

- Tersedia Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (ZETKA/SOP-DKP) yang telah disahkan oleh Direktur CV Zetka Soergo Furindo tanggal 05 Maret 2020. Dokumen tersebut digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

- CV Zetka Soergo Furindo telah menunjuk Ibu Dewi Susanti selaku petugas pengecekan dokumen DKP

(15)

hal ini telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur CV Zetka SOergo Furindo Nomor 02/Surat Penunjukkan/ZETKA/III/2020 tanggal 05 Maret 2020.

- Tersedia laporan hasil pemeriksaan

kepada pemasok yang

menerbitkan DKP.

h. Tidak Diterapkan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/

PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)” Pasal 7 Ayat (6) Batas waktu penerapan VLBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 31 Desember 2017, dengan ketentuan volume bahan baku yang menggunakan mekanisme VLBB pada 31 Desember 2016 sebanyak- banyaknya 50%, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga verifier

“Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S- PHPL/DKP” sudah tidak relevan untuk diverifikasi.

i. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo bukan industri primer tetapi industri lanjutan yang mengolah bahan baku kayu furnitur setengah jadi (Furniture un-finished) menjadi produk furnitur sehingga sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Priemr Hasil Hutan Kayu tidak wajib menyusun dokumen RPBBI sehingga kelengkapan dokumen sumber bahan baku di dalam dokumen RPBBI tidak diverifikasi.

2.1.2. a. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan

(16)

impor kayu, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.

b. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.

c. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.

d. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Invoice dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.

e. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga kelengkapan dokumen Deklarasi dan kesesuaian dokumen Deklarasi dengan dokumen hasil uji tuntas (due diligence) tidak diverifikasi.

f. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok

(17)

dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.

g. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.

h. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo menggunakan bahan baku berupa furnitur setengah jadi yang dipasok dari pengrajin di sekitar Kabupaten Jepara dan tidak pernah melakukan impor kayu, sehingga penggunaan kayu dan produk turunannya serta bukti penggunaan kayu dan turunannya tidak diverifikasi.

2.1.3. a. Memenuhi - Tersedia tally sheet/ rekaman/

laporan produksi.

- Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

- Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.

- Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.

d. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi

(18)

kayu lelang tidak diverifikasi.

e. Memenuhi Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

2.1.4. a. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga kepemilikan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.

b. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga keberadaan dan kesesuaian dokumen kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai antara perusahaan dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.

c. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga keberadaan dan kesesuaian dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara perusahaan dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.

d. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan penyedia jasa tidak diverifikasi.

e. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo tidak pernah melakukan penjasaan proses produksi kepada pihak penyedia jasa (pihak lain), semua proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri, sehingga keabsahan dan kesesuaian

(19)

pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk perusahaan yang dijasakan dan pendokumentasian ekspor produk perusahaan (hasil penjasaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa tidak diverifikasi.

P3 K3.1 3.1.1. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic (penjualan lokal), sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.

K3.2 3.2.1. a. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor baik di lokasi perusahaan sendiri maupun di subkon, sehingga kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor tidak diverifikasi.

b. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.

c. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.

(20)

d. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen invoice dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.

e. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.

f. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga ketersediaan Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal;

keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan invoice; tidak ada

Dokumen V-Legal yang

disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang dan lokasi stuffing produk yang diekspor tidak diverifikasi.

g. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga kesesuaian realisasi ekspor dengan ketentuan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya dan kebenaran lokasi verifikasi teknis oleh surveyor tidak diverifikasi.

(21)

h. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan dan kelengkapannya bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar tidak diverifikasi.

i. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keabsahan dan kelengkapannya dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.

K3.3 3.3.1. Tidak Diterapkan CV Zetka Soergo Furindo belum pernah melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik (penjualan lokal) dan penjualan ekspor, sehingga keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan dan keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) tidak diverifikasi.

P4 K4.1. 4.1.1. a. Memenuhi - Tersedia dokumen Prosedur K3 CV Zetka Soergo Furindo yang dibuat oleh sekretaris K3 dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktur CV Zetka Soergo Furindo.

- Tersedia Surat Keputusan Direktur CV Zetka Soergo Furindo Nomor 01/Surat Penunjukkan/ZETKA/III/

2020 tanggal 05 Maret 2020 tentang penetapan Dewi Susanti (jabatan sekretaris) sebagai penanggung jawab K3.

b. Memenuhi - Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) - Tersedia tanda/jalur evakuasi.

(22)

c. Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

K4.2. 4.2.1. Memenuhi - Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

- Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2. Memenuhi Tersedia dokumen tanda terima permohonan pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dari instansi yang berwenang.

4.2.3. Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.