PENGUMUMAN. HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 059/PENG-HSL/SVLK/SCS/V/2021

(1)

Mayapada Tower 11th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com

Version 2-0 (January 2021) | © SCS Global Services Page 1 of 1

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) No. 059/PENG-HSL/SVLK/SCS/V/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Pemegang Izin : PT. Ekamas Fortuna

Alamat Pemegang Izin : Desa Gampingan, No.1 RT 05 RW 01, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur (65168) – Indonesia

Nomor Izin : SK BKPM No. 65/T/INDUSTRI.1997 tanggal 14 Februari 1997 dan No.

04/35/T/INDUSTRI/2001 tanggal 29 Maret 2001

Kapasitas dan Produk : Corrugated Medium/Kraft Liner Board: 120.000 ton/tahun; Paper Core/Tube/Cones:

8.500 ton/tahun; Chip/Core Board: 66.000 ton/tahun; dan Liner/ White Liner, Wrapping Paper/ Envelop Paper/ Bag Paper/Cement Bag Paper/Gypsum Line Board:

146.000 ton/tahun Tanggal Pelaksanaan : 12 s/d 14 April 2021 Mekanisme Audit : Remote Audit Hasil Keputusan : LULUS

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 14 Mei 2021

Todd Frank

Direktur

(2)

Mayapada Tower 11th FI. JI. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia tel +62 (021) 5289-7466

fax +62 (021) 5795 7399 www.SCSglobalServices.com

Version 2-0 (March 2021) | © PT SCS Global Services Page 1 of 6

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK) AUDIT RE-SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT EKAMAS FORTUNA

Ds. Gampingan No. 1 RT.05 RW.01 Kec. Pagak, Kab. Malang 65168 Provinsi Jawa Timur – Indonesia

VERIFIKASI MASA BERAKHIR

09/06/2021 08/06/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN 12-14/04/2021 TANGGAL UPDATE TERAKHIR

14/05/2021

(3)

Identitas Auditee

Nama organisasi

PT Ekamas Fortuna

Alamat Desa Gampingan, No.1 RT 05 RW 01, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (65168), Indonesia

Telepon +6221 2965 0800 Fax +6221 316 2617

E-mail

elim_sritaba@app.co.id

Website -

Manajemen Representatif

Elim Sritaba Nomor dan

Tanggal Izin Usaha Industri

- 65/T/INDUSTRI/1997 Tanggal 14 Februari 1997 - 04/35/T/INDUSTRI/2001 Tanggal 29 Maret 2001 - OSS Izin Usaha IUI NIB Nomor 8120005762234 Kapasitas - Corrugated medium/Kraft liner board 120.000 ton

- Liner / White liner wrapping paper / bag paper / cement bag paper / gypsum line board 146.000 ton

- Chip / Core board 66.000 ton - Paper core / tube / cones 8.500 ton

Susunan Tim Auditor

Auditor Name Contact Number SCS Auditor ID Auditor

Position Auditor Status Noki Purwaka 0821 3825 0252 SCS-IDN-SVLK-Lead

Auditor-001

Ketua Tim Lead Auditor Faruq Abdul

Jabbar

0812 8850 0170 SCS-IDN-SVLK- Auditor-003

Anggota Tim Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat ☐ VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan ☒ Tunggal

☐ VLK IPK ☐ Kelompok/Group

☐ VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat ☐ Multi-Lokasi

☐ VLK Hutan Hak

☐ VLK IUIPHHK

☐ VLK IPKR

(4)

☒ VLK IUI

☐ VLK TPT-KB

☐ VLK TPK-RT

☐ VLK Pemegang SIUP

☐ VLK Pemegang NIB Standar SVLK

(Lampiran)

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

☐ Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan”

☐ Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami”

☐ Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)”

☐ Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak”

☐ Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR”

☒ Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI”

☐ Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB”

☐ Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT”

☐ Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”

Jenis audit ☒ Audit Sertifikasi Awal

☐ Audit Penilikan (Surveillance)

☐ Audit Re-sertifikasi

☐ Audit Khusus

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1

P2

P3

P4

P5

Total

(5)

B. Lampiran 2.3 ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1 P2 P3 Total

C. Lampiran 2.4 ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1 P2 P3 P4 Total

D. Lampiran 3.2 ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1 P2 P3 Total

E. Lampiran 4.2 ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1

P2

P3

P4

Total

(6)

F. Lampiran 4.3 ☐ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1 7 0 1 8

P2 12 0 12 24

P3 4 0 3 7

P4 5 0 0 5

Total 28 16 44

G. Lampiran 4.4.1. ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1 P2 P3 P4 Total

H. Lampiran 4.4.2. ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1 P2 P3 P4 Total

I. Lampiran 4.5 ☒ N/A

Prinsip Memenuhi Tidak Memenuhi Tidak Diterapkan (Not Applicable)

Sub Total

P1

P2

P4

Total

(7)

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

☒ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diterbitkan sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tetap digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dibekukan sesuai periode waktu yang ditetapkan.

☐ Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 14 Mei 2021.

LVLK PT. Scientific Certification System Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi

(8)

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

SCS Global Services -- 2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

SCS Global Services Todd Frank, President Director

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

PT Ekamas Fortuna

Desa Gampingan, No.1 RT 05 RW 01, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65168, JI, Indonesia

telah memenuhi persyaratan:

Standar Verifikasi SVLK

Standar SVLK:

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI Jenis Sertifikasi:

Single

Jenis Pemegang Sertifikat:

IUI Besar

Nomor Izin Pemegang Sertifikat:

65/T/INDUSTRI/1997, 04/35/T/INDUSTRI/2001 Nama LVLK:

PT Scientific Certification Systems Indonesia Nomor Akreditasi PT SCS: LVLK - 014 - IDN Tanggal Terbit Sertifikat:

Masa Berlaku Sertifikat: 9/6/2021 s/d 8/6/2027 Nomor Sertifikat: SCS-SVLK-000112

Ruang Lingkup Sertifikasi: Industri Lanjutan penghasil produk Corrugated medium/kraft liner board 120.000 ton/tahun, Liner/white liner, wrapping paper/envelope paper/bag paper/cement bag paper/gypsum line board 146.000 ton/tahun, Paper core/tube/cones 8.500 ton/tahun, Chip/core board 66.000 ton/tahun.

Spesies yang digunakan: Recycled Paper

(9)

Mayapada Tower 11th Floor

Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399 www.scsglobalservices.com

RESUME AUDIT SERTIFIKASI HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT EKAMAS FORTUNA

Ds. Gampingan No. 1 RT.05 RW.01 Kec. Pagak, Kab. Malang 65168 Provinsi Jawa Timur – Indonesia

VERIFIKASI MASA BERAKHIR

09/06/2021 08/06/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN 12-14/04/2021 TANGGAL UPDATE TERAKHIR

14/05/2021

(10)

Version 2-0 (Januari 2021) | © SCS Global Services Page 2 of 14

Identitas LVLK

Nama Lembaga PT SCS Indonesia Nomor Akreditasi LVLK-014-IDN

Direktur Todd Frank

Standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI

Tim Audit 1. Noki Purwaka (Ketua Tim)

2. Faruq Abdul Jabbar (Anggota Tim) Tim Pengambil Keputusan Dinda Trisnadi

Alamat Kantor Mayapada Tower 11^th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia

Telepon 021-5289-7466 Fax 021-5795-7399

E-mail tfrank@SCSglobalServices.com Website www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi PT Ekamas Fortuna Manajemen Representatif Elim Sritaba

Alamat Desa Gampingan, No.1 RT 05 RW

01, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (65168), Indonesia

Telepon +6221 2965 0800 Fax +6221 316 2617

E-mail elim_sritaba@app.co.id Website -

(11)

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan Waktu danTempat Ringkasan catatan

Konsultasi publik (bila dibutuhkan)

- Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak

dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.

Pertemuan pembukaan 12/04/2021

di Kantor PT Ekamas Fortuna via video conference MS Teams meeting dengan alamat link (https://teams.

microsoft.com)

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia.

Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

12-14/04/2021 Lokasi:

- Kantor - Pabrik

via video conference MS Teams meeting dengan alamat link (https://teams.

microsoft.com)

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/

KUM.1/12/2020 Lampiran 4.3.

Pertemuan penutupan 14/04/2021

di Kantor PT Ekamas Fortuna via video conference MS Teams meeting dengan alamat link (https://teams.

microsoft.com)

Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pemenuhan PTKP - Tidak ada ketidaksesuaian.

Pengambilan keputusan 14/05/2021

di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan SK Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 tentang Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT dan Perusahaan Pemegang SIUP.

(12)

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai (Memenuhi / Tidak

Memenuhi / Tidak Diterapkan)

Ringkasan Justifikasi

P1 K1.1 1.1.1 a. Memenuhi 1. Terdapat dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dengan Nomor 275 tanggal 22 Maret 1989.

Dokumen Akta Pendirian tersebut telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-11282 HT.01.01.Th.89 2. Terdapat Akta Perubahan

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ekamas Fortuna Nomor 63 tanggal 24 Juli 2020 di hadapan Kantor Notaris Desman, SH, M.Hum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Akta perubahan perseroan tersebut sudah terdaftar dan telah mendapatkan persetujuan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Nomor AHU-AH.01.03-0349469 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan Daftar

Perseroan Nomor AHU-

0134218.AH.01.12. Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020.

b. Memenuhi Terdapat dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Nomor 510/20/429.123/SIUP-M/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan atas nama PT Ekamas Fortuna untuk bidang usaha perdagangan besar berbagai barang- barang perlengkapan rumah tangga lainnya jenis barang dagangan kertas.

(13)

c. Memenuhi 1. Terdapat dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang Nomor 132515100350 tanggal 07 Maret 2016 atas nama PT Ekamas Fortuna.

2. Terdapat dokumen NIB dengan Nomor 8120005762234 atas nama PT Ekamas Fortuna untuk KBLI Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (Kode KBLI 17021).

d. Memenuhi 9 (Sembilan) nomor digit awal nomor pokok wajib pajak (NPWP) sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) yakni 01.359.560.8.

e. Memenuhi 1. Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Nomor 660.4/

1324/UKKPL/421.209/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL PT Ekamas Fortuna.

2. Tersedia dokumen Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui system OSS (www.oss.go.

id) atas nama PT Ekamas Fortuna dan telah berlaku efektif.

3. Tersedia bukti Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode Januari s/d Juni 2020 dan periode Juli s/d Desember 2020.

f. Memenuhi 1. Terdapat dokumen Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 65/T/INDUSTRI/1997 tanggal 14 Februari 1997 tentang Pemberian Izin Usaha Industri atas nama PT Ekamas Fortuna untuk jenis produk corrugated medium /

(14)

kraft liner board.

2. Terdapat dokumen Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur Nomor 04/35/T/INDUSTRI/

2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Industri atas nama PT Ekamas Fortuna untuk jenis produk Liner / White liner wrapping paper / envelop paper / bag paper / cemen bag paper / gypsum line board, Chip / Core board dan Paper core / tube / cones.

3. Terdapat dokumen Izin Usaha Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui halaman www.oss.go.id atas nama PT Ekamas Fortuna dengan NIB 8120005762234; KBLI 17021 (Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang); untuk produksi Corrugated medium/Kraft liner board 120.000 ton, Liner / White liner wrapping paper / bag paper / cement bag paper / gypsum line board 146.000 ton, Chip / Core board 66.000 ton dan Paper core / tube / cones 8.500 ton.

4. Hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Ekamas Fortuna hanya memproduksi produk yang masuk dalam kategori Industri kertas dan papan kertas bergelombang hal ini telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang telah disahkan.

K1.2 1.2.1 Memenuhi 1. Tersedia dokumen API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen) yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 130700902-P atas nama PT Ekamas Fortuna.

2. Tersedia dokumen NIB dengan

(15)

nomor 8120005762234 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui system OSS (www.oss.go.

id) atas nama PT Ekamas Fortuna untuk kode KBLI 17021 (Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang).

K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna merupakan industri PMDN yang telah memiliki izin usaha industri dari instansi yang berwenang dan bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

P2 K2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku PT Ekamas Fortuna periode April 2020 s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa Purchase Order (PO) yang dilengkapi dengan dokumen kedatangan bahan baku.

b. Memenuhi 1. Seluruh penerimaan bahan baku PT Ekamas Fortuna periode April 2020 s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan.

2. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya.

3. Jumlah penerimaan bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama.

4. Hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan bahan baku PT Ekamas Fortuna periode April 2020 s/d Maret 2021 yang berasal dari kayu lelang.

c. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten / kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta DKP

(16)

tidak diverifikasi.

d. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.

e. Tidak Diterapkan Berdasarkan Kepdirjen PHPL No SK.62 / PHPL / SET.5 / KUM. 1 / 12 / 2020 Lampiran 6 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan DKP, bahan baku waste paper / kertas bekas tidak termasuk dalam ruang lingkup pedoman tersebut. Sedangkan untuk bahan baku yang berasal dari impor langsung ke pemasok luar negeri telah melalui mekanisme Due Diligence/Uji Tuntas dan bahan baku impor tersebut hanya digunakan untuk produksi sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka DKP dari pemasok tidak diterapkan.

2.1.2 a. Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data antar dokumen impor yang meliputi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill of Lading (B/L), Packing List, dan Invoice diperoleh informasi kesesuaian informasi atar dokumen impor tersebut.

b. Memenuhi Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku impor PT Ekamas Fortuna periode April 2020 s/d Maret 2021 telah dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor dan hasil uji tuntasnya.

c. Memenuhi Tersedia laporan realisasi impor PT Ekamas Fortuna periode April 2020 s/d Maret 2021 yang sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor serta hasil uji tuntas.

d. Tidak Diterapkan Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa bahan baku yang diimpor berupa NUKP dan Waste Paper (OCC). Produk NUKP dan Waste Paper (OCC) tersebut tidak termasuk barang yang dikenai bea masuk impor,

(17)

sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

e. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna menerima bahan baku berupa Waste Paper (OCC) / Kertas Bekas dan NUKP dari jenis kayu dengan nama dagang Douglas-fir atau nama ilmiah Pseudotsuga menziesii yang tidak dalam daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES.

f. Memenuhi Hasil verifikasi tersedia bukti penggunaan kayu dan atau produk turunannya yang berasal dari impor berupa laporan mutasi bahan baku periode April 2020 s/d Maret 2021.

Bahan baku impor yang digunakan berupa waste paper dan NUKP.

g. Memenuhi 1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas yang berupa SOP Validation and Evaluation of Pulp Paper and Tissue Supplier 2020” (SSE/SOP/015).

Bukti hasil uji tuntas impor pulp / NUKP akan dicatat dalam Form Supplier Evaluation & Risk Assessment (SERA) Questionnaire, sedangkan bukti hasil uji tuntas impor kayu pulp akan dicatat dalam Form Pulpwood Supplier Evaluation & Risk Assessment (SERA) Questionnaire.

2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) untuk Deklarasi Impor Nomor DI/P/0028/S/191126/001 dan Deklarasi Impor Nomor DI/P/0028/S/201126/001. Dari hasil verifikasi silang data informasi yang tercantum dalam dokumen hasil uji tuntas (due diligence) telah sesuai dengan di dokumen Deklarasi Impor.

3. Terdapat kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen S-LK dengan di dokumen Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

h. Memenuhi Hasil verifikasi tersedia dokumen jaminan legalitas asal bahan baku

(18)

berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusaran bahan baku.

i. Tidak Diterapkan Berdasarkan Keputusan Dirjen PHPL No SK.62/PHPL/SET.5/KUM. 1/

12/2020 Lampiran 6 tentang Pedoman Penerbitan dan Pengecekan DKP, DKP impor diterbitkan oleh importir terhadap kayu dan atau produk kayu yang diimpornya untuk kepentingan pengangkutan ke penerima/pihak lain.

PT Ekamas Fortuna melakukan impor produk turunan kayu yang digunakan untuk produksinya sendiri dan tidak dipindahtangankan ke pihak lain.

2.1.3 a. Memenuhi 1. Tersedia tally sheet / rekaman / laporan produksi

2. Tally sheet / rekaman / laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

b. Memenuhi 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Memenuhi 1. Hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jenis produk yang dihasilkan adalah Corrugated medium/Kraft liner board, Liner / White liner wrapping paper / bag paper / cement bag paper / gypsum line board, Chip / Core board, Paper core / tube / cones hal ini telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki oleh perusahaan.

2. Realisasi produksi PT Ekamas Fortuna untuk produk Corrugated medium/Kraft liner board sebesar 90,92% dari kapasitas ijin; produk Liner / White liner wrapping paper / bag paper / cement bag paper / gypsum line board sebesar 1,30%

dari kapasitas ijin; produk Chip / Core board sebesar 88,04% dari

(19)

kapasitas ijin; produk Paper core / tube / cones sebesar 94,20% dari kapasitas ijin yang telah ditetapkan.

d. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

e. Memenuhi Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT Ekamas Fortuna untuk periode April 2020 s/d Maret 2021 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

2.1.4 a. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau dalam hal penyedia jasa adalah IUI Kecil dapat menunjukan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.

b. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) di atas kertas bermeterai tidak diverifikasi.

c. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga dokumen serah terima kayu yang dijasakan dengan penyedia jasa tidak diverifikasi.

d. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa dan dokumentasi catatan pemisahan tidak diverifikasi.

e. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak pernah melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) sehingga ketersediaan dokumentasi bahan baku serta

(20)

pendokumentasian proses produksi produk yang dijasakan dan pendokumentasian ekspor produk (hasil penjasaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa tidak diverifikasi.

P3 K3.1 3.1.1 Memenuhi Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk kayu olahan papan gergajian dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan (atau disebut Delivery Memo), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/

10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam Pasal 13 Ayat (1) “Pengangkutan Kayu Olahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf b disertai bersama-sama Nota Perusahaan”.

K3.2 3.2.1 a. Memenuhi Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

b. Memenuhi Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing Lst, Invoice dan Bill of Lading telah sesuai antar dokumen.

c. Tidak Diterapkan PT Ekamas Fortuna tidak melakukan pembetulan ekspor atas dokumen ekspor yang telah diterbitkan, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani di atas materai 10.000 yang menyatakan bahwa selama periode Januari 2020 s/d Maret 2021 PT Ekamas Fortuna tidak pernah mengajukan revisi atau notul yang menyebabkan Dokumen V-Legal berubah dan digantikan. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diverifikasi.

d. Tidak Diterapkan Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Ekamas Fortuna dengan Kode HS yang wajib

(21)

terkena bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Maret 2020 s/d Februari 2021 tidak termasuk dalam kelompok produk yang terkena bea keluar.

e. Tidak Diterapkan Dari hasil verifikasi diperoleh informasi PT Ekamas Fortuna dalam produksinya menggunakan bahan baku dari jenis kayu dan kertas recycle yang tidak termasuk jenis dalam dokumen CITES, sehingga dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.

K3.3 3.3.1 Memenuhi 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

P4 K4.1 4.1.1 a. Memenuhi Hasil verifikasi implementasi K3 di PT Ekamas Fortuna tersedia dokumen Manual dan Prosedur terkait K3 dan penanggungjawab K3 (P2K3). Tersedia perlengkapan K3 yang sesuai dengan kebutuhan dan rutin dilakukan pemeriksaan kelayakannya. Tersedia jalur evakuasi di area mill yang mengarah ke 5 (lima) titik kumpul yang ada.

b. Memenuhi Hasil verifikasi tersedia catatan kecelakaan kerja PT Ekamas Fortuna periode April 2020 s/d Maret 2021 dan terdapat upaya penanganan sesuai dengan prosedur K3 yang telah ditetapkan.

K4.2 4.2.1 Memenuhi 1. Terdapat serikat pekerja atas nama PUK-FSPSI PT Ekamas Fortuna yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang dengan nomor bukti pencatatan 565 / Penc.59 / 429.130 / D.160.SPSI / VI / 2001 tanggal 27 Juni 2001.

2. Hasil wawancara dapat

(22)

menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020 s/d 2022 yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Nomor 40/PKB/35.

07.105/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020. Dokumen PKB berlaku dari tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.

4.2.3 Memenuhi 1. PT Ekamas Fortuna tidak

memperkerjakan karyawan di bawah umur.

2. Umur karyawan termuda atas nama Ahmad Nailul Amani dengan kelahiran tanggal 24 April 2020 atau pada saat audit berumur 20 Tahun.