CV. RIMBA BERSAMA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Jl. Petung 2 Kampus Instiper Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Teguh Yowono, S. Hut. M. Sc.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Perusahaan CV. RIMBA BERSAMA
b. Alamat Kantor Jl. Plamongansari RT.002 RW.003, Kel. Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
c. Alamat Pabrik Jl. Plamongansari RT.002 RW.003, Kel. Plamongansari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
d. Kategori industri IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m3/thn dan nilai investasi
≤ Rp. 500 juta e. Kapasitas Produksi/tahun 6.000 m3/tahun
f. IUIPHHK - IUIPHHK SK Gubernur Jawa Tengah No.
188.3/1933 Tahun 2007 tanggal 6 September 2007.
- Perubahan SK Gubernur Jawa Tengah No.
188.3/769.1 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009.
- Perubahan SK Gubernur Jawa Tengah No.
188.3/539 Tahun 2010 tanggal 05 Maret 2010.
h. Telepon 0812-2991-0335
i. Contact Person Swandi Sutanto j. Pengurus/
Penanggungjawab
Direktur 1 : Tatang Secang Siddit Direktur 2 : Swandi Sutanto Direktur 3 : Sudijono
Pesero Komanditer : Yulianto Candra Tjong (3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Rabu, 23 Nopember 2016, Pkl: 13.00–13.30
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan WIB
- Tempat : Pabrik CV.
RIMBA BERSAMA, Jl.
Plamongansari RT.002
RW.003, Kel.
Plamongansari,
Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Rabu, 23 Nopember 2016, Pkl: 11.30–16.00 WIB
- Kamis, 24 Nopember 2016,
Pkl: 09.00-13.30 WIB - Tempat : Pabrik CV.
RIMBA BERSAMA
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan - Kamis, 24 Nopember 2016,
Pkl: 13.30-14.00 WIB Tempat : Pabrik CV. RIMBA
BERSAMA, Jl.
Plamongansari RT.002
RW.003, Kel.
Plamongansari,
Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah.
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 19 Nopember 2016.
Menetapkan CV. RIMBA BERSAMA berhak untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI-Primer.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau
Memenuhi Tersedia akta pendirian perseroan komanditer CV. RIMBA BERSAMA No. 10 tanggal 15
perubahan terakhir Januari 2009 oleh notaris Djonny Priatno, SH.
Akte pendirian perseroan komanditer CV.
RIMBA BERSAMA juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan no. 255/2009/III per tanggal 06 Pebruari 2009. Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tersedia SIUP menengah
No.517/662-076/11.01/PM/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 yang diterbitkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kotamadya Semarang yang sah dan masih berlaku hingga 12 Pebruari 2020 dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Tersedia SK pemberian Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar) dan Izin HO yang masih berlaku hingga 20 Oktober 2020 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Secara substansi materi penilikan I ini tidak berbeda dengan penilaian awal.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi CV. RIMBA BERSAMA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku s.d 25 Pebruari 2019 diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP 02.775.098.3-518.000 atas nama CV. RIMBA BERSAMA dan SKT dengan nomor 9 (sembilan) digit awal sesuai dengan dokumen perizinan yang lain (IUIPHHK).
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia Dokumen UKL-UPL tahun 2016 dan terdapat Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup semester I Periode : (Januari – Juni 2016).
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin
Memenuhi CV. RIMBA BERSAMA mempunyai dokumen IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Usaha Tetap (IUT) Jawa Tengah dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain serta tersedia surat persetujuan perubahan status badan usaha. Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK berupa industri penggergajian kayu dengan produk kayu gergajian.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa CV. RIMBA BERSAMA telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2015 dan tahun 2016 yang telah dilaporkan online ke instansi terkait serta terdapat laporan realisasi pemenuhan bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA bukan sebagai pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Tidak diaplikasikan
IU-IPHHK CV. RIMBA BERSAMA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Internal audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok,
sehingga tidak diperlukan dokumen akta notaris pembentukan kelompok, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat ke CV. RIMBA BERSAMA memiliki S-LK yang masih berlaku dan dilengkapi kontrak suplai bahan baku sebagai jaminan realisasi pemenuhan/penggunaan bahan baku kayu bulat.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat pada CV.
RIMBA BERSAMA yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen FA-KB, SKSHHK, DPKB dan juga berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas P3KB.
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA dalam proses produksinya hanya menerima bahan baku berupa kayu yang berasal dari hutan negara, tidak menerima kayu bulat dari hutan rakyat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi 1. Seluruh bahan baku CV. RIMBA BERSAMA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FA-KB dan SKSHHK.
2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu bulat di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selisih volume antara uji petik kayu bulat di lapangan dengan dokumen sebesar 0,40 %.
3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
yang sah dengan stock/LMKB pada periode yang sama.
4. Terdapat kartu ganis yang masih berlaku
5. CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi Seluruh pemasok kayu bulat pada CV. RIMBA BERSAMA memiliki dokumen S-LK yang masih berlaku.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
Tidak diaplikasikan
Seluruh supplier CV. RIMBA BERSAMA telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI
Memenuhi Terdapat Dokumen RPBBI CV. RIMBA BERSAMA tahun 2015 dan 2016 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah. Dan terdapat kontrak suplai bahan baku sebagai dokumen pendukung sumber bahan baku dari pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a)
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak pernah impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan LMKO dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi CV. RIMBA BERSAMA merupakan unit usaha yang memproduksi kayu olahan gergajian berbahan baku kayu bulat dari hutan alam dan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan.
Dari hasil verifikasi realisasi produksi CV.
RIMBA BERSAMA dalam periode Nopember 2015 s.d. Oktober 2016 dengan volume sebesar 4.065,421 m3.
Berdasarkan dokumen Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu No. 188.3/769.1 Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 yang
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dengan kapasitas izin produksi 6.000 m3/tahun. Dengan demikian hasil produksi yang diperoleh dalam satu tahun terakhir tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi Dokumen LMKO/LMKB sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, dan Laporan Produksi harian.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Terdapat 708 kali perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO dan/ atau dokumen SKSHHKO.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan penjualan domestik CV. RIMBA BERSAMA periode bulan Nopember 2015 s.d. Oktober 2016 dimana produk yang dijual dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasar dari data LMKO jumlah persediaan awal dan produksi lebih besar dari hasil penjualan Verifier 3.2.1. (b)
Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading dan PEB.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L), verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan penyedia jasa.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Memenuhi Realisasi produk yang diekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh PT. SUCOFINDO sebagai surveyor dilakukan di lokasi industri PT. DWI PADMA sebagai penyedia jasa.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
CV. RIMBA BERSAMA merupakan industri pengolahan kayu yang tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku CV. RIMBA BERSAMA adalah Kelompok meranti dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal
yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal CV. RIMBA
BERSAMA dengan nomor:
209/LVLK-009/IV/2016 yang dibubuhkan pada dokumen angkutan dan sesuai dengan ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3
Memenuhi Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat
Memenuhi Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (helm, rompi, ear plug, kaca mata, sarung tangan dan masker) yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah
Pelindung Diri tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Nopember 2015 s.d. Oktober 2016.
Upaya CV. RIMBA BERSAMA dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan bagi karyawannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi Di lingkungan kerja CV. RIMBA BERSAMA tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi CV. RIMBA BERSAMA memiliki karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang. CV. RIMBA BERSAMA telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Direkutr/Pimpinan CV. RIMBA BERSAMA serta telah disahkan oleh Dinas terkait
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja
yang masih di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi data karyawan CV. RIMBA BERSAMA jumlah karyawan aktif / tetap sebanyak 23 orang. Dari 23 orang karyawan CV. RIMBA BERSAMA , karyawan termuda berusia 25 tahun atas nama Ariska Budi Wicaksana (Aris) dengan posisi jabatan sebagai Adm. Produksi.
Yogyakarta, 15 Nopember 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
