KUB BAGOES (1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor
Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0811 2652 998
e. Direktur : Ir. Tri Madiyono
f. Standar : Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET.4/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit : Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Perusahaan KUB BAGOES
b. Alamat Kantor Sekretariat JL. Soekarno Hatta Gang Majapahit RT 03 RW IV Kec.
Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah
c. Kategori industri IUIPHHK kapasitas ≤ 6.000 m3/thn dan IUI nilai investasi ≤ Rp. 500 juta
d. Kapasitas Produksi/tahun Anggota KUB BAGOES
- UD. Secret Garden Kapasitas: 12 Container setara 144 m3/ tahun
- CV. Mahkota Meubel Kapasitas:150 m3/ tahun - CV. Puri Jepara Kapasitas: 300 m3/ tahun
e. IUI Anggota KUB BAGOES - UD. Secret Garden IUI No: 54/530/IUI/X/2014, tanggal 20-10-2014
- CV. Mahkota Meubel IUI No:
34-28-656/530/IUI/Pr/VII/2017, tanggal 27-7-2017
- CV. Puri Jepara IUI No:
4-182/530/IUI/Pr/I/2012/01, tanggal 28-11-2016
f. Telepon 0811-2908-670
g. Contact Person Gandes Murdiati Adyaningtyas h. Pengurus/
Penanggungjawab Anggota KUB BAGOES
UD. Secret Garden :
- Arnas Wirawan Masri CV. Mahkota Meubel :
- Ir. Jonson CV. Puri Jepara :
- Muhammad Tresno
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan - Senin, 28 Agustus 2017, Pkl: 13.00–13.30 WIB - Tempat : Sekretariat
KUB BAGOES, Desa Jambu RT 15/ RW 03, Kec. Mlonggo, Kab.
Jepara, Prov. Jawa Tengah.
Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen dan
Verifikasi Lapangan - Senin, 28 Agustus 2017, Pkl: 13.30–16.00 WIB - Selasa, 29 Agustus 2017,
Pkl: 09.00-16.00 WIB - Rabu, 30 Agustus 2017,
Pkl: 09.00-16.00 WIB - Kamis, 31 Agustus
2017, Pkl: 09.00-12.00 WIB
- Tempat : Pabrik UD.
Secret Garden, CV.
Mahkota Meubel dan CV.
Puri Jepara.
Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, uji petik bahan baku, dokumen dan implementasi K3, Dokumen ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan - Kamis, 31 Agustus 2017, Pkl: 13.30-14.30 WIB.
- Tempat : Sekretariat KUB BAGOES, Desa Jambu RT 15/ RW 03, Kec. Mlonggo, Kab.
Jepara, Prov. Jawa Tengah.
Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan Yogyakarta, 21 September 2017
Menetapkan KUB BAGOES dapat mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu dengan Ruang lingkup IUI-Primer.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian
perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi UD. Secret Garden telah memiliki Akta Pendirian, Perubahan yang lengkap dan sah serta Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemilik perusahaan perorangan, sedangkan untuk CV.
Mahkota Meubel dan CV. Puri Jepara telah memiliki Akte Pendirian yang lengkap dan sah sesuai dengan bentuk perusahaan.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Memenuhi Tersedia dokumen SIUP dari ketiga anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES yaitu SIUP UD. Secret Garden No.
510/79/PM/XI/2014, SIUP CV. Mahkota Meubel No. 249/11.26/TDUP/X/1998/01 dan SIUP CV. Puri Jepara No.
510/9-014/PM/I/2012/01 yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama BAGOES telah memiliki dokumen ijin gangguan (HO) yang masih berlaku yaitu HO
UD. Secret Garden Nomor
502.6/IG.ITU/245/2014, HO CV. Mahkota Meubel Nomor 502.6/IG.ITU/137/2014 dan HO. CV. Puri Jepara Nomor 502.6/IG.ITU/297/2016. Izin HO telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES telah memiliki dokumen TDP yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan masih berlaku yaitu TDP UD. Secret Garden nomor: 112653111207, TDP CV.
Mahkota Meubel nomor: 112633100277 dan TDP CV. Puri Jepara nomor: 112634600863.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES telah memiliki NPWP yakni UD.
Secret Garden NPWP No.
71.080.286.9-516.000, CV. Mahkota Meubel NPWP No. 01.641.910.3-516.000 dan CV. Puri Jepara NPWP No. 02.377.936.6-516.000 dan juga memiliki dokumen SKT, yang informasi di dalamnya sesuai dengan dokumen lainnya.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
Memenuhi Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolan Lingkungan (SPPL) untuk kedua anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES yakni UD. Secret Garden dan CV. Puri Jepara yang telah disampaikan kepada pihak yang cerwenang yakni BLH Kabupaten Jepara.
Tersedia dokumen UKL-UPL dan laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 dan 2 dari CV. Mahkota Meubel yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yaitu BLH Kabupaten Jepara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi Setiap anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES telah memiliki dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai ruang lingkup usahanya yaitu IUI UD. Secret Garden No.
54/530/IUI/X/2014, IUI CV. Mahkota Meubel No. 34-28-656/530/IUI/Pr/VII/2017 dan IUI
CV Puri Jepara No.
4-182/530/IUI/Pr/I/2012/01.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES bukan merupakan industri primer, sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES bukan sebagai pemegang izin impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES bukan sebagai pemegang izin impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
Memenuhi Surat kesepakatan Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES dibuat pada tanggal 25
pembentukan kelompok Agustus 2017 dengan anggota kelompok sebanyak 3 Anggota.
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Internal audit anggota kelompok
Memenuhi Telah tersedia laporan internal audit untuk seluruh anggota kelompok dan telah ditandatangan oleh ketua KUB BAGOES. Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang
Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
Memenuhi Terdapat dokumen jual beli bahan baku pada anggota KUB BAGOES berupa Nota Pengiriman Bahan Baku setiap penerimaan bahan baku.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(c ) Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi Tersedia bukti serah terima bahan baku pada anggota KUB BAGOES yang telah ditandatangani oleh pengirim dan penerima.
Bukti serah terima sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi 1. Seluruh bahan baku anggota KUB BAGOES telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku kayu barang ½ jadi di seluruh anggota KUB BAGOES sesuai antara fisik kayu (jenis dan jumlah) dengan dokumen.
Tidak ada selisih jumlah unit antara dokumen dan penghitungan ulang.
3. Jumlah unit dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
sah sama dengan stock/LMKB pada periode yang sama.
4. Seluruh anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Memenuhi Seluruh anggota KUB BAGOES tidak memiliki pemasok yang sudah ber SLK. Pemasok yang memasok anggota KUB BAGOES adalah pemasok yang menerbitkan DKP. Seluruh anggota KUB BAGOES telah memiliki SOP DKP, personal pengecek DKP dan form pengecekan DKP.
Verifier 2.1.1.(h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.
Tidak diaplikasikan
Seluruh supplier Anggota KUB BAGOES telah memiliki S-LK, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES bukan merupakan industri primer hasil hutan kayu sehingga tidak memiliki kewajiban membuat dan memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading Tidak Anggota KUB BAGOES tidak
(B/L) kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(c) Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet
penggunaan bahan baku hasil produksi
Memenuhi Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi pada seluruh anggota KUB BAGOES yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan
Memenuhi Laporan hasil produksi pada anggota KUB BAGOES sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi Jenis produksi anggota KUB BAGOES telah sesuai dengan izin yang diterbitkan. Realisasi produksi yang dihasilkan anggota KUB BAGOES periode Agustus 2016 s/d Juli 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak Diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
LMKB/LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK anggota KUB BAGOES telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan bahan baku, Catatan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(b) . Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.
Tidak diaplikasikan
Anggota KUB BAGOES tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak
diaplikasikan Anggota KUB BAGOES belum pernah melakukan perdagangan atau pemindah tanganan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan penjualan anggota KUB BAGOES periode bulan Agustus 2016 s/d Juli 2017 dimana produk yang dijual dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Berdasar dari data LMK Barang Jadi.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi Tersedia dokumen PEB pada ketiga anggota KUB BAGOES untuk setiap kegiatan ekspor yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Dokumen Packing List (P/L) pada seluruh anggota KUB BAGOES sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice pada anggota KUB BAGOES diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading dan PEB.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading pada anggota KUB BAGOES diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L), verifikasi dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume ekspor yang tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V‐Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal pada anggota KUB BAGOES, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan penyedia jasa.
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier 3.2.1.(g) Hasil
verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak diaplikasikan
Produk yang dihasilkan Anggota KUB BAGOES tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut (Not Applicable).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Produk Anggota KUB BAGOES yang diekspor bukan termasuk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Tidak diaplikasikan
Bahan baku Anggota KUB BAGOES adalah Kelompok Jati dan tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal untuk seluruh anggota KUB
BAGOES dengan nomor:
083-LVLK-009-IND yang dibubuhkan pada kemasan yang sesuai dengan ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3
Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES yakni UD. Secret Garden, CV.
Mahkota Meubel dan CV. Puri Jepara sudah menyediakan pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri
Memenuhi Berdasarkan verifikasi di lapangan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES sudah melengkapi daftar peralatan K3 sesuai pedoman dan sudah ada tanda jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja
Memenuhi Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES sudah tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penangannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak‐hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier 4.2.1. Ada serikat
pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan
Memenuhi Di lingkungan kerja Anggota KUB BAGOES tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja dan menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier 4.2.2. Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP
Memenuhi UD. Secret Garden, CV. Mahkota Meubel dan CV. Puri Jepara sebagai anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) BAGOES telah membuat Peraturan Perusahaan dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja
yang masih di bawah umur
Memenuhi Hasil verifikasi data perusahaan seluruh anggota KUB BAGOES diketahui bahwa tidak terdapat karyawan atau pekerja yang masih di bawah umur.
Yogyakarta, 21 September 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur
