RESUME HASIL VERIFIKASI LK

(1)

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN

c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan Sleman Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 08112652998 / transtrapermada@yahoo.com e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

f. Standar : Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016.

g. Lingkup Audit : Penilikan II

h. Tim Audit : Soelistya Wibowo, S. Hut. (Lead Auditor) Ari Supriyadi, S. Hut. (Auditor Anggota) i. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono.

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Chateau Backyard.

b. ID Auditee : AR1-C005.

c. No. Sertifikat : 102/LVLK-009/III/2015.

d. Masa Berlaku : 05 Maret 2015 – 04 Maret 2021.

e. Akte Pendirian / Perubahan : Akta Pendirian Nomor : 4 tanggal 4 Mei 2012, Notaris Joko Sutanto, SH. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34276.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012.

f. Alamat Kantor/Industri : Jl. Jenderal Oerip Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW. 005, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang 50155.

g. Telp/Fax/E-mail : 024-91166817; pt.chateau.backyard@gmail.com h. Direktur : Thomas Vrtel

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan - Senin, 13 Februari 2017 Pukul: 11.00 – 12.00 WIB - Tempat : Jl. Jenderal Oerio

Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km.

16,4) RT. 003 / RW 005, mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang 50155.

Perkenalan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan permintaan wakil manajemen auditee

Verifikasi Dokumen dan

Verifikasi Lapangan - Senin, 13 Februari 2017 Pukul: 14.00 – 16.00 WIB.

- Selasa 14 Februari 2017 pukul 09.00- 16.00 WIB.

Tempat : Jl. Jenderal Oerio Sumohardjo (Jl. Raya Semarang-Kendal Km.

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas usaha, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, dokumen penjualan, dokumen dan implementasi K3.

(2)

16,4) RT. 003 / RW 005, mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang 50155.

Pertemuan Penutupan Selasa 14 Februari 2017 Tempat : Jl. Jenderal Oerio Sumohardjo (Jl. Raya Semarang - Kendal Km. 16,4) RT. 003 / RW 005, mangkang Kulon, Tugu, Kota Semarang 50155.

Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, tata waktu penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 13 Maret 2017 Mempertahankan Sertifikat LK pada PT.

Chateau Backyard.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

Prinsip P1. Pemegang izin usaha mendukung terseleng-garanya perdagangan kayu yang sah.

Kriteria K 1.1 Unit usaha dalam bentuk:

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia akta Pendirian Nomor : 4 tanggal 4 Mei 2012, Notaris Joko Sutanto, SH. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-34276.AH.

01.01.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012. Verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.

Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia dokumen IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014 atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012, dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia dokumen Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 517/125/BPPT/III/2013 tanggal 26 Maret 2013, HO berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. PT.

Chateau Backyard telah memiliki dan mendapatkan Izin Gangguan dari instansi yang berwenang dan masih berlaku sampai dengan 25 Maret 2018 sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia TDP Nomor: 11.01.1.31.08230 oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang tanggal 1 Agustus

(3)

2012 berlaku sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017., sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier e. Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP).

Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, NPWP:

03.236.529.8.503.000, PT. Chateau Backyard terdaftar 09 Mei 2012. Surat Keterangan Terdaftar Nomor:

PEM-03068/WPJ.10/KP.0303/2012, mulai terdaftar 9 Mei 2012. SPPKP Nomor PEM-02486/

WPJ.10/KP.0303/2013, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)–Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, tersedia Dokumen UKL-UPL yang telah diperiksa oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dan dapat dipergunakan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor : 660.1/90/DOK B II/IV/2013 tanggal 24 April 2013 dan Surat Pengantar Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I dan II Tahun 2016 sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi Tidak terdapat perbedaan dari hasil penilikan I, terdapat dokumen IUI Nomor : 1439/1/IU/PMA/2014 tanggal 30 September 2014, atas pelaksanaan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 459/1/I/PMA/2012. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Tidak Diaplikasi

Permenhut No. P.09/Menhut-II/ 2012 Pasal 3 ayat (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun.

PT. Chateau Backyard bukan merupakan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).

Kriteria K 1.2 Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1 Importir adalah importer yang memiliki izin yang sah.

Verifier : Dokumen identitas importir.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence).

Verifier : Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria K 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.

Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn.

(4)

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier : Internal audit anggota kelompok.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria K 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.

Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi kontrak suplai dan dokumen jual beli dengan pemasok, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku kayu bulat, baik dari hutan rakyat maupun hutan Negara, sehingga verifirer ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu yang diterima oleh PT.

Chateau Backyard dilengkapi dengan bukti serah terima kayu sesuai purchase order dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FA-KO dan atau Nota Angkutan), sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku berupa balken dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FA-KO dan atau Nota angkutan. Hasil uji petik menunjukkan jenis dan jumlah antara dokumen sesuai dengan fisik, terdapat selisih volume 0,378922 m³. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. PT. Chateau Backyard tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

(5)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier g. Dokumen S-LK /

S-PHPL yang dimiliki pemasok dan / atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Pemasok bahan baku memiliki S-LK dan yang lain menggunakan Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/

DKP.

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard berasal dari pemasok yang ber-SLK, dan atau menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan. Sesuai P.21/MenLHK-II/2015, DKP sudah melekat pada Nota Angkutan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier i. Dokumen Pendukung RPBBI.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard bukan IUIPHHK yang berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier b. Bil of Lading (B/L). Tidak Diaplikasi

Verifer c. Packing list (P/L). Tidak Diaplikasi

Verifier d. Invoice. Tidak Diaplikasi

Verifier e. Deklarasi. Tidak Diaplikasi

Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

Tidak Diaplikasi

Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak Diaplikasi

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Chateau Backyard seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak

(6)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi diaplikasikan (Not Applicable). Verifier h. Bukti penggunaan

kayu dan produk turunannya.

Tidak Diaplikasi

Indikator 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier a. Tallysheet

penggunaan bahan baku hasil produksi.

Memenuhi Tersedia tally seet /rekaman laporan produksi berupa Nota Pengambilan Bahan untuk setiap order pembuatan produk berdasarkan dokumen rancangan produk, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Tersedia Laporan produksi harian sebagai dasar penyusunan laporan produksi bulanan sesuai LMHH.

Total penggunaan bahan baku bulan Februari 2016 s.d Januari 2017, sebesar 64,65 m³ dan diperoleh hasil produksi sebesar 38,46 m³atau rendemen sebesar 53,46 %, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa realisasi produksi PT. Chateau Backyard periode Februari 2016 s.d Januari 2017, sebesar 970 pcs atau 41,20 m³. Kapasitas produksi Furniture : 15.000 pcs atau setara 4.000 m³/tahun. Dekorasi : 50.000 pcs atau setara 1.000 m³/tahun, sehingga verifier ini memenuhi.

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Memenuhi Dokumen LMHH sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi dan data penjualan ekspor pada periode Februari 2016 s.d Januari 2017, sehingga verifier ini memenuhi.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasi

Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

(7)

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Verifier e. Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksi dan belum melakukan ekspor. Semua proses produksi dilakukan secara mandiri, dan penjualan masih domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diaplikasi

PT. Chateau Backyard tidak menjual hasil produksinya dengan tujuan domestik dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not applicable).

Kriteria K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.

Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi Hasil verifikasi laporan produksi PT. Chateau Backyard periode Februari 2016 – Januari 2017 sebanyak 970 pcs (ditambah dengan persediaan awal Februari 2016 sebanyak 296 pcs), yang kemudian diekspor sebanyak 883 pcs, sehingga dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier b. Pemberitahuan ekspor barang (PEB).

Memenuhi Rekap dokumen PEB periode Februari 2016 s.d Januari 2017 PT. Chateau Backyard telah melakukan 8 kali penerbitan dokumen ekspor sesuai dengan dokumen PL, Invoice, BL dan V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier c. Packing List (P/L). Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List periode Februari 2016 s.d Januari 2017 yang sesuai dengan dokumen PEB, Invoice, BL dan V-Legal, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier d. Invoice. Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen invoice kegiatan ekspor PT. Chateau Backyard periode Februari 2016 s.d Januari 2017 pada setiap kegiatan ekspor, dimana nomor, tanggal dan deskripsi Invoice telah sesuai dengan dokumen PEB. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier e. Bill Of Lading (B/L). Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor PT. Chateau Backyard periode Februari 2016 s.d Januari 2017, dengan Nomor, tanggal dan tandatangan pada dokumen Bill of Lading ( B/L ); kesesuaian Shipper yaitu pihak yang bertindak sebagai beneficiary; kesesuaian Consignee yaitu pihak yang diberitahukan tentang tibanya barang-barang dan kesesuaian dengan

(8)

dokumen PEB. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

Memenuhi Tersedia kelengkapan dokumen v-legal dalam seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT. Chateau Backyard. Aplikasi penerbitan dokumen v-legal sesuai dengan Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal oleh LVLK (Lampiran 7 Perdirjen PHPL Nomor : 14/PHPL/

SET/4/2016) antara lain : kelengkapan Invoice dan/

atau Packing List terhadap barang yang akan diekspor.

Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang.

Seluruh stuffing produk ekspor dilakukan di lokasi industri PT. Chateau Backyard. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak Diaplikasi

Tidak dikenakan kewajiban verifikasi teknis lembaga surveyor, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).

Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Tidak Diaplikasi

Produk PT. Chateau Backyard tidak terkena bea keluar, hal ini sesuai dengan bukti dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kolom Data Penerimaan Negara (nihil) dan Kolom Bukti Pembayaran (nihil), sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).

Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Tidak Diaplikasi

Produk utama PT. Chateau Backyard bahan bakunya berasal dari kayu mahoni lokal yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut (Not Applicable).

Kriteria K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal.

Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. Chateau Backyard yang dibubuhkan pada setiap produk dan sesuai dengan Lampiran 6 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Prinsip P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria K4.1 Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Indikator 4.1.1 Pedoman / prosedur dan implementasi K3.

Verifier a. Pedoman / Prosedur K3.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan prosedur Keadaan Darurat Kebakaran dan personil yang yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 ayang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier b. Implementasi K3. Memenuhi PT. Chateau Backyard menyediakan jalur evakuasi, titik

(9)

kumpul darurat, peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K).

Peralatan tersebut berfungsi dengan baik. Sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan terdapat catatan kecelakaan kerja dengan format waktu kejadian, identitas korban, uraian dan penyebab kecelakaan, tindakan medis dan pencegahan. Pada periode Februari 2016 s.d. Januari 2017 tidak terdapat kecelakaan kerja, sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Kriteria K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Surat Pernyataan Direktur PT. Chateau Backyard yang menunjukkan bahwa Kebijakan membolehkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. Dengan demikian verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 4.2.2 Adanya KKB atau PP yang mengatur hak hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard yang ditetapkan tanggal 11 Januari 2016. SK Disnakertrans Kota Semarang No : KEP.560/143/2016 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Chateau Backyard tanggal 20 Januari 2016, berlaku mulai 20 Januari 2016 sampai 19 Januari 2018 sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Indikator 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedianya daftar karyawan PT. Chateau Backyard dan karyawan termuda adalah Firmansyah, kelahiran tanggal 7 Maret 1991, sehingga pada saat verifikasi lapangan yang bersangkutan berumur 25 tahun, 11 bulan sehingga verifier ini dinilai memenuhi.

Yogyakarta, 15 Maret 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama