PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

Teks penuh

(1)

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

651.275.170.000,00

Urusan Wajib 47.995.331.500,00 327.841.853.500,00 275.437.985.000,00

1

74.724.113.000,00

Pendidikan 4.473.038.000,00 20.548.280.000,00 49.702.795.000,00

1.01

74.724.113.000,00

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4.473.038.000,00 20.548.280.000,00 49.702.795.000,00

1.01 . 1.01.01

1.722.011.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.193.000,00 1.070.818.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

270.000.000,00 0,00

270.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

634.446.000,00 0,00

270.000,00 634.176.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

135.000.000,00 0,00

131.100.000,00 3.900.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

251.565.000,00 0,00

245.863.000,00 5.702.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

96.000.000,00 0,00

93.140.000,00 2.860.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

50.000.000,00 0,00

47.700.000,00 2.300.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 14

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

100.000.000,00 0,00

97.745.000,00 2.255.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

2.174.400.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.250.000,00 264.750.000,00 1.874.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

320.000.000,00 320.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan komputer dan printer 1.01 . 1.01.01 . 02 . 11

130.000.000,00 0,00

101.300.000,00 28.700.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

120.000.000,00 0,00

118.100.000,00 1.900.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

50.000.000,00 0,00

45.350.000,00 4.650.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 28

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

184.400.000,00 184.400.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Talud dan Penyempurnaan Ruang Kelas SD Karanganyar Pedukuhan Kalisusu

1.01 . 1.01.01 . 02 . 46

35.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6.783.000,00 28.217.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05

35.000.000,00 0,00

28.217.000,00 6.783.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

215.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 171.849.000,00 43.151.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06

50.000.000,00 0,00

29.381.000,00 20.619.000,00

Penyusunan renja dan LAKIP SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 06

Halaman 1

(2)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 65.000.000,00 0,00

3.770.000,00 61.230.000,00

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 1.01 . 1.01.01 . 06 . 08

50.000.000,00 0,00

0,00 50.000.000,00

Operasional kegiatan Bantuan Provinsi (Bantuan Provinsi) 1.01 . 1.01.01 . 06 . 09

50.000.000,00 0,00

10.000.000,00 40.000.000,00

Pengelolaan Kegiatan Bantuan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 06 . 10

0,00 0,00

0,00 0,00

Penatausahaan dan Pelaporan Aset SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11

843.000.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 37.334.000,00 805.666.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15

25.000.000,00 0,00

14.878.000,00 10.122.000,00

Lomba Kraetifitas Minat Bakat Siswa TK/RA 1.01 . 1.01.01 . 15 . 69

18.000.000,00 0,00

6.153.000,00 11.847.000,00

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Prestasi (Banprop) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 71

750.000.000,00 0,00

750.000.000,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 15 . 74

50.000.000,00 0,00

34.635.000,00 15.365.000,00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD 1.01 . 1.01.01 . 15 . 75

42.398.554.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 766.650.000,00 13.586.582.000,00 28.045.322.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16

35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

2.085.000.000,00 2.085.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

100.000.000,00 0,00

94.137.000,00 5.863.000,00

Pelatihan Penyusunan kurikulum 1.01 . 1.01.01 . 16 . 59

100.000.000,00 0,00

84.656.000,00 15.344.000,00

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

50.000.000,00 0,00

38.969.000,00 11.031.000,00

Latihan Ujian Nasional / Try Out SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 16 . 79

50.000.000,00 0,00

43.256.000,00 6.744.000,00

Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam / MAPSI SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

442.000.000,00 0,00

27.891.000,00 414.109.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/SDLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 86

350.000.000,00 0,00

139.115.000,00 210.885.000,00

Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB 1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

120.000.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( Bantuan Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

100.750.000,00 0,00

68.123.000,00 32.627.000,00

Festifal Keatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI 1.01 . 1.01.01 . 16 . 89

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91

43.200.000,00 0,00

43.200.000,00 0,00

Fasilitasi Programn Makanan Tambahan Anak Sekolah ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 113

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB ( Bantuan Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 114

16.165.423.000,00 16.165.423.000,00

0,00 0,00

Pembangunan /Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 16 . 115

6.146.230.000,00 6.146.230.000,00

0,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang Perpustakaan,Ruang Lab,RPL dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB ( DAK )

1.01 . 1.01.01 . 16 . 117

125.000.000,00 0,00

60.574.000,00 64.426.000,00

Lomba mata pelajaran agama islam dan seni SD ( MAPSI ) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 122

455.025.000,00 455.025.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya (RPL) SD dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 126

50.000.000,00 0,00

44.379.000,00 5.621.000,00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP 1.01 . 1.01.01 . 16 . 129

345.000.000,00 0,00

345.000.000,00 0,00

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta 1.01 . 1.01.01 . 16 . 130

602.629.000,00 602.629.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair Sekolah (Silpa DAK 2011) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 131

1.015.583.000,00 0,00

1.015.583.000,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Belajar/Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB Silpa DAK 2013 (Swasta)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 132

2.276.015.000,00 2.276.015.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Ruang Belajar/Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB Silpa DAK 2013 1.01 . 1.01.01 . 16 . 133

542.819.000,00 0,00

542.819.000,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB DAK (Swasta)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 134

2.373.120.000,00 0,00

2.373.120.000,00 0,00

Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab, RPL dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB (Swasta)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 135

Halaman 2

(3)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.096.010.000,00 0,00

5.096.010.000,00 0,00

Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan APBD Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 136

3.449.750.000,00 0,00

3.449.750.000,00 0,00

Bantuan Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah di SMP/MTs (Bantuan APBD Propinsi)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 137

80.000.000,00 80.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi Tahun 2013) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 138

105.000.000,00 0,00

105.000.000,00 0,00

Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Banprop) 1.01 . 1.01.01 . 16 . 139

22.453.073.000,00

Program Pendidikan Menengah 394.661.000,00 2.275.339.000,00 19.783.073.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Pengadaan mebeluer sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

300.000.000,00 0,00

300.000.000,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 1.01 . 1.01.01 . 17 . 44

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.01 . 1.01.01 . 17 . 50

100.000.000,00 0,00

63.990.000,00 36.010.000,00

Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

100.000.000,00 0,00

68.228.000,00 31.772.000,00

Lomba olimpiade sains siswa SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

300.000.000,00 0,00

16.800.000,00 283.200.000,00

Penyelenggaraan ujian akhir sekolah dan ujian nasional 1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan RKB SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pengadaan Alat Bengkel SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 80

120.000.000,00 0,00

120.000.000,00 0,00

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 98

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Fasilitasi Program Kelas Industri SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 100

5.617.429.000,00 5.617.429.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang SMA 1.01 . 1.01.01 . 17 . 101

13.723.144.000,00 13.723.144.000,00

0,00 0,00

Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SMK 1.01 . 1.01.01 . 17 . 103

180.000.000,00 0,00

180.000.000,00 0,00

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta 1.01 . 1.01.01 . 17 . 104

630.000.000,00 0,00

630.000.000,00 0,00

Pembangunan RKB SMA/SMK Swasta (Banprop) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 105

150.000.000,00 0,00

142.440.000,00 7.560.000,00

Pengembangan Mutu SMA (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 106

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 107

150.000.000,00 0,00

150.000.000,00 0,00

Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 108

22.500.000,00 0,00

22.500.000,00 0,00

Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 109

250.000.000,00 62.500.000,00

151.381.000,00 36.119.000,00

Pengembangan Mutu SMK (Bantuan Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 17 . 110

675.000.000,00

Program Pendidikan Non Formal 386.121.000,00 288.879.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18

200.000.000,00 0,00

11.432.000,00 188.568.000,00

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

120.000.000,00 0,00

43.903.000,00 76.097.000,00

Penyelenggaraan ujian nasional paket A dan B 1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

195.000.000,00 0,00

82.198.000,00 112.802.000,00

Penyelenggaraan ujian nasional paket C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 19

150.000.000,00 0,00

141.346.000,00 8.654.000,00

Penyelenggaraan semesteran paket A,B dan C 1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Fasilitasiu Hari Aksara Internasional / HAI Dinas Pendidikan Kab/Kota ( Bantuan APBD Propinsi )

1.01 . 1.01.01 . 18 . 23

3.208.625.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.621.171.000,00 1.587.454.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20

50.000.000,00 0,00

43.128.000,00 6.872.000,00

Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01

50.000.000,00 0,00

45.622.000,00 4.378.000,00

Seleksi bakal calon kepala sekolah,pengawas,dan penilik 1.01 . 1.01.01 . 20 . 14

75.000.000,00 0,00

66.920.000,00 8.080.000,00

Penyelenggaraan jambore PNF 1.01 . 1.01.01 . 20 . 15

70.000.000,00 0,00

45.359.000,00 24.641.000,00

Penilaian kinerja kepala sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 16

200.000.000,00 0,00

680.000,00 199.320.000,00

Transport tutor PAUD non formal 1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

10.000.000,00 0,00

6.970.000,00 3.030.000,00

Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 20 . 18

Halaman 3

(4)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 75.000.000,00 0,00

38.335.000,00 36.665.000,00

Penilaian Angka Kredit Guru,Penilik PLS,Pengawas Sekolah,Pamong Belajar dan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit

1.01 . 1.01.01 . 20 . 19

1.312.675.000,00 0,00

0,00 1.312.675.000,00

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

586.950.000,00 0,00

586.950.000,00 0,00

Kesejahteraan Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 24

525.000.000,00 0,00

525.000.000,00 0,00

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 25

154.000.000,00 0,00

154.000.000,00 0,00

Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) 1.01 . 1.01.01 . 20 . 26

100.000.000,00 0,00

74.490.000,00 25.510.000,00

Penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi Formal dan Non Formal, Olimpiade Sains (OSN) serta Pemilihan Kompetensi Guru SMK Produktif Tingkat Kabupaten Tegal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 34

899.450.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 393.118.000,00 506.332.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 21

250.000.000,00 0,00

223.302.000,00 26.698.000,00

Managemen dan Monitoring BOS 1.01 . 1.01.01 . 21 . 10

328.000.000,00 0,00

70.475.000,00 257.525.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan APBD Propinsi) 1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

131.450.000,00 0,00

75.965.000,00 55.485.000,00

Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan APBD Provinsi) 1.01 . 1.01.01 . 21 . 12

40.000.000,00 0,00

23.950.000,00 16.050.000,00

Pendataan Aset Dinas Dikpora 1.01 . 1.01.01 . 21 . 13

75.000.000,00 0,00

37.640.000,00 37.360.000,00

Penunjang Pendataan Penddikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 14

75.000.000,00 0,00

75.000.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 21 . 15

100.000.000,00

Program Pendidikan Berkelanjutan 8.908.000,00 91.092.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22

100.000.000,00 0,00

91.092.000,00 8.908.000,00

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi )

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01

182.041.898.000,00

Kesehatan 21.097.581.000,00 102.539.631.000,00 58.404.686.000,00

1.02

69.080.189.000,00

Dinas Kesehatan 16.551.546.000,00 40.237.475.000,00 12.291.168.000,00

1.02 . 1.02.01

954.924.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184.593.500,00 770.330.500,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01

2.000.000,00 0,00

2.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

250.000.000,00 0,00

250.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

174.924.000,00 0,00

96.000,00 174.828.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

8.000.000,00 0,00

7.925.000,00 75.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

195.000.000,00 0,00

191.511.000,00 3.489.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00

97.883.500,00 2.116.500,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

15.000.000,00 0,00

14.215.000,00 785.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

5.000.000,00 0,00

4.925.000,00 75.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

55.000.000,00 0,00

54.475.000,00 525.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

150.000.000,00 0,00

147.300.000,00 2.700.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

8.231.423.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.350.000,00 792.650.000,00 7.431.423.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02

5.398.481.000,00 5.398.481.000,00

0,00 0,00

Pembangunan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

1.460.000.000,00 1.460.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

15.730.000,00 15.730.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

134.012.000,00 134.012.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 323.200.000,00 323.200.000,00

0,00 0,00

Pengadaan komputer dan printer 1.02 . 1.02.01 . 02 . 11

355.000.000,00 0,00

352.410.000,00 2.590.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

405.000.000,00 0,00

401.090.000,00 3.910.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00

39.150.000,00 850.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

290.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28.613.000,00 261.387.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05

182.861.000,00 0,00

180.461.000,00 2.400.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

50.000.000,00 0,00

33.440.000,00 16.560.000,00

Pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional rumpun kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 05 . 04

20.000.000,00 0,00

18.800.000,00 1.200.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian 1.02 . 1.02.01 . 05 . 06

37.139.000,00 0,00

28.686.000,00 8.453.000,00

Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2011 1.02 . 1.02.01 . 05 . 07

121.460.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 93.925.000,00 27.535.000,00

1.02 . 1.02.01 . 06

50.000.000,00 0,00

26.235.000,00 23.765.000,00

Penyusunan renja dan LAKIP SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 06

61.860.000,00 0,00

900.000,00 60.960.000,00

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 1.02 . 1.02.01 . 06 . 08

9.600.000,00 0,00

400.000,00 9.200.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Barang SKPD 1.02 . 1.02.01 . 06 . 09

5.878.432.000,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 75.816.000,00 5.652.616.000,00 150.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15

4.193.044.000,00 0,00

4.160.381.000,00 32.663.000,00

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

45.000.000,00 0,00

34.415.000,00 10.585.000,00

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

1.420.388.000,00 0,00

1.403.545.000,00 16.843.000,00

Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 08

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan penunjang program imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 09

70.000.000,00 0,00

54.275.000,00 15.725.000,00

Peningkatan Kapasitas Gudang Farmasi Kabupaten Tegal 1.02 . 1.02.01 . 15 . 21

45.785.187.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.576.723.500,00 28.697.963.500,00 1.510.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16

90.000.000,00 0,00

71.390.000,00 18.610.000,00

Revitalisasi sistem kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial 1.02 . 1.02.01 . 16 . 08

146.625.000,00 0,00

133.915.000,00 12.710.000,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

1.000.000.000,00 0,00

699.164.500,00 300.835.500,00

Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

1.586.000.000,00 0,00

529.963.000,00 1.056.037.000,00

Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap 1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

100.000.000,00 0,00

90.284.000,00 9.716.000,00

Pengadaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat/Pamsimas(pendampingan) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

140.000.000,00 0,00

133.890.000,00 6.110.000,00

Peningkatan kapasitas laboratorium 1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

5.228.015.000,00 0,00

5.135.119.000,00 92.896.000,00

Jaminan kesehatan daerah 1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

100.000.000,00 0,00

59.750.000,00 40.250.000,00

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan penderita penyakit khusus dan PPPK 1.02 . 1.02.01 . 16 . 23

285.000.000,00 0,00

253.118.500,00 31.881.500,00

Akreditasi puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 16 . 24

40.000.000,00 0,00

38.105.000,00 1.895.000,00

Penyelenggaraan Penanggulangan Pelayanan Kesehatan Perorangan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 27

62.945.000,00 0,00

57.567.000,00 5.378.000,00

Klinik Sanitasi 1.02 . 1.02.01 . 16 . 30

35.000.000,00 0,00

30.640.000,00 4.360.000,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan di Bidang Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 35

250.000.000,00 0,00

236.074.000,00 13.926.000,00

Peningkatan dan pengembangan puskesmas BLUD 1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

180.000.000,00 0,00

105.466.000,00 74.534.000,00

Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 16 . 38

150.000.000,00 0,00

146.620.500,00 3.379.500,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop STBM 1.02 . 1.02.01 . 16 . 45

600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Medis (IPAL) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 46

Halaman 5

(6)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 620.500.000,00 620.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Medis Padat (Incenerator) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 47

140.430.000,00 0,00

138.420.000,00 2.010.000,00

Bantuan Stimulan Sarsandas Klinik Sanitasi, TTU & I Penyehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

34.590.672.000,00 0,00

20.754.403.000,00 13.836.269.000,00

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

150.000.000,00 0,00

84.074.000,00 65.926.000,00

Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional 1.02 . 1.02.01 . 16 . 50

140.000.000,00 140.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Food Inspection Kit 1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

731.518.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 184.785.000,00 421.733.000,00 125.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19

103.000.000,00 0,00

101.000.000,00 2.000.000,00

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

110.000.000,00 0,00

96.820.000,00 13.180.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

28.800.000,00 0,00

13.365.000,00 15.435.000,00

Pembinaan forum kesehatan desa dan wilayah kecamatan 1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

164.718.000,00 0,00

70.768.000,00 93.950.000,00

Pengembangan media penyuluhan wisata kesehatan jamu 1.02 . 1.02.01 . 19 . 16

200.000.000,00 0,00

139.780.000,00 60.220.000,00

Peningkatan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat( UKBM ) 1.02 . 1.02.01 . 19 . 17

125.000.000,00 125.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Sarana Penunjang WKJ (Wisata Kesehatan Jamu) Kalibakung 1.02 . 1.02.01 . 19 . 18

1.515.000.000,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 21.120.000,00 1.493.880.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20

450.000.000,00 0,00

444.445.000,00 5.555.000,00

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

100.000.000,00 0,00

98.195.000,00 1.805.000,00

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03

55.000.000,00 0,00

54.500.000,00 500.000,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

10.000.000,00 0,00

9.500.000,00 500.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

500.000.000,00 0,00

494.445.000,00 5.555.000,00

Pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu bagi bayi/anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07

400.000.000,00 0,00

392.795.000,00 7.205.000,00

Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis dari keluarga miskin

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08

1.607.000.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 233.683.000,00 1.373.317.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22

200.000.000,00 0,00

136.317.000,00 63.683.000,00

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

622.000.000,00 0,00

552.843.000,00 69.157.000,00

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

550.000.000,00 0,00

485.849.000,00 64.151.000,00

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik 1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

100.000.000,00 0,00

88.940.000,00 11.060.000,00

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

60.000.000,00 0,00

58.139.000,00 1.861.000,00

Pengadaan bahan habis pakai reagensia dan lavarsida 1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

45.000.000,00 0,00

31.637.000,00 13.363.000,00

Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji 1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

30.000.000,00 0,00

19.592.000,00 10.408.000,00

Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

3.074.245.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

3.074.245.000,00

0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

2.754.245.000,00 2.754.245.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 29

250.000.000,00 250.000.000,00

0,00 0,00

Rehabilitasi Gedung Puskesmas Pembantu (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 25 . 40

90.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 2.865.000,00 87.135.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29

40.000.000,00 0,00

39.075.000,00 925.000,00

Audit kematian material paninatal 1.02 . 1.02.01 . 29 . 08

10.000.000,00 0,00

10.000.000,00 0,00

Monitoring dan evaluasi program kesehatan anak 1.02 . 1.02.01 . 29 . 09

40.000.000,00 0,00

38.060.000,00 1.940.000,00

Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 1.02 . 1.02.01 . 29 . 10

Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 40.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.100.000,00 35.900.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30

40.000.000,00 0,00

35.900.000,00 4.100.000,00

Pelayanan kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 30 . 06

35.000.000,00

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 7.464.000,00 27.536.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 31

35.000.000,00 0,00

27.536.000,00 7.464.000,00

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 1.02 . 1.02.01 . 31 . 01

726.000.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 130.508.000,00 595.492.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32

80.000.000,00 0,00

78.978.000,00 1.022.000,00

Pelatihan peningkatan ketrampilan kegawatdaruratan,obstetri dan neonatal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

360.000.000,00 0,00

321.325.000,00 38.675.000,00

Peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu melahirkan dan bayi 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

50.000.000,00 0,00

31.650.000,00 18.350.000,00

Pelatihan konselor ASI 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

50.000.000,00 0,00

48.320.000,00 1.680.000,00

Pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR 1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

50.000.000,00 0,00

2.600.000,00 47.400.000,00

Pelatihan standarisasi dan kohor 1.02 . 1.02.01 . 32 . 10

50.000.000,00 0,00

48.617.000,00 1.383.000,00

Pelatihan asuhan persalinan normal 1.02 . 1.02.01 . 32 . 12

45.000.000,00 0,00

41.352.000,00 3.648.000,00

Penurunan AKI AKB 1.02 . 1.02.01 . 32 . 16

41.000.000,00 0,00

22.650.000,00 18.350.000,00

TOT Konseling Menyusui 1.02 . 1.02.01 . 32 . 17

106.366.418.000,00

RSUD Dr.Soeselo 3.243.737.000,00 60.291.442.000,00 42.831.239.000,00

1.02 . 1.02.02

84.180.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.108.000,00 72.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01

84.180.000,00 0,00

72.000,00 84.108.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07

60.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00

59.520.000,00 480.000,00

1.02 . 1.02.02 . 06

37.200.000,00 0,00

240.000,00 36.960.000,00

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 1.02 . 1.02.02 . 06 . 08

22.800.000,00 0,00

240.000,00 22.560.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Barang SKPD 1.02 . 1.02.02 . 06 . 09

106.222.238.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

42.831.239.000,00 3.100.109.000,00 60.290.890.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26

27.500.000.000,00 27.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung Rawat Inap Penyakit Paru (DBHHCT) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 04

68.861.649.000,00 5.470.650.000,00

60.290.890.000,00 3.100.109.000,00

Pelaksanaan BLUD RSUD Dr.Soeselo 1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rawat Inap Penyakit Paru (DBHCHT ) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 35

4.096.834.000,00 4.096.834.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Alat Kesehatan (Bantuan Propinsi) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 43

763.755.000,00 763.755.000,00

0,00 0,00

Pengadaan Alat Kesehatan PONEK (DAK) 1.02 . 1.02.02 . 26 . 44

6.565.291.000,00

RSUD Suradadi 1.293.564.000,00 1.989.448.000,00 3.282.279.000,00

1.02 . 1.02.03

824.601.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 36.748.000,00 787.853.000,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 01

8.500.000,00 0,00

8.500.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.03 . 01 . 01

172.920.000,00 0,00

172.920.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.03 . 01 . 02

31.860.000,00 0,00

72.000,00 31.788.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 07

53.088.000,00 0,00

52.643.000,00 445.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 10

86.233.000,00 0,00

85.608.000,00 625.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 11

12.500.000,00 0,00

12.055.000,00 445.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.03 . 01 . 12

60.000.000,00 0,00

59.505.000,00 495.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.02 . 1.02.03 . 01 . 14

Halaman 7

(8)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.500.000,00 0,00

4.500.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.03 . 01 . 15

300.000.000,00 0,00

297.050.000,00 2.950.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.03 . 01 . 17

95.000.000,00 0,00

95.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.03 . 01 . 18

875.142.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.560.000,00 162.190.000,00 710.392.000,00

1.02 . 1.02.03 . 02

202.136.000,00 202.136.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 07

99.835.000,00 99.835.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 09

70.000.000,00 70.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.03 . 02 . 10

83.500.000,00 83.500.000,00

0,00 0,00

Pengadaan komputer dan printer 1.02 . 1.02.03 . 02 . 11

170.000.000,00 170.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pagar keliling rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 02 . 15

84.921.000,00 84.921.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 22

104.750.000,00 0,00

103.295.000,00 1.455.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.03 . 02 . 24

60.000.000,00 0,00

58.895.000,00 1.105.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.02 . 1.02.03 . 02 . 26

70.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 70.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 05

70.000.000,00 0,00

70.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.02 . 1.02.03 . 05 . 01

49.092.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 45.755.000,00 3.337.000,00

1.02 . 1.02.03 . 06

5.100.000,00 0,00

1.592.000,00 3.508.000,00

Penyusunan renja dan LAKIP SKPD 1.02 . 1.02.03 . 06 . 06

25.560.000,00 0,00

240.000,00 25.320.000,00

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 1.02 . 1.02.03 . 06 . 08

18.432.000,00 0,00

1.505.000,00 16.927.000,00

Penatausahaan dan Pelaporan Barang SKPD 1.02 . 1.02.03 . 06 . 09

1.501.425.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.204.476.000,00 276.949.000,00 20.000.000,00

1.02 . 1.02.03 . 16

844.800.000,00 0,00

214.800.000,00 630.000.000,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.02 . 1.02.03 . 16 . 12

20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 1.02 . 1.02.03 . 16 . 14

76.625.000,00 0,00

61.749.000,00 14.876.000,00

Akreditasi BLUD Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 16 . 31

325.000.000,00 0,00

200.000,00 324.800.000,00

Jaminan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.03 . 16 . 34

235.000.000,00 0,00

200.000,00 234.800.000,00

Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 16 . 40

3.245.031.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.551.887.000,00 4.025.000,00 689.119.000,00

1.02 . 1.02.03 . 26

780.000.000,00 780.000.000,00

0,00 0,00

Pembangunan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 01

81.375.000,00 81.375.000,00

0,00 0,00

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 16

469.347.000,00 0,00

467.462.000,00 1.885.000,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 19

83.797.000,00 0,00

83.142.000,00 655.000,00

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 23

80.000.000,00 0,00

79.170.000,00 830.000,00

Pengadaaan bahan laboratorium reagen 1.02 . 1.02.03 . 26 . 27

60.000.000,00 0,00

59.345.000,00 655.000,00

Pengadaan bahan rongen,cairan pencuci dan pembungkus 1.02 . 1.02.03 . 26 . 28

1.310.512.000,00 1.310.512.000,00

0,00 0,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit ( DAK ) 1.02 . 1.02.03 . 26 . 37

380.000.000,00 380.000.000,00

0,00 0,00

Penataan lingkungan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.03 . 26 . 39

30.000.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.734.000,00 21.266.000,00 0,00

1.02 . 1.22.01

30.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

0,00 8.734.000,00 21.266.000,00

1.02 . 1.22.01 . 25

Halaman 8

(9)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.000.000,00 0,00

21.266.000,00 8.734.000,00

Pelatihan/revitalisasi Pokjanal Posyandu 1.02 . 1.22.01 . 25 . 28

239.779.929.000,00

Pekerjaan Umum 2.447.953.000,00 111.598.952.000,00 125.733.024.000,00

1.03

239.555.289.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 2.447.953.000,00 111.374.312.000,00 125.733.024.000,00

1.03 . 1.03.01

709.564.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.179.000,00 544.385.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01

190.000.000,00 0,00

190.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

159.264.000,00 0,00

100.000,00 159.164.000,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

80.000.000,00 0,00

78.339.000,00 1.661.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

40.000.000,00 0,00

38.750.000,00 1.250.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

20.000.000,00 0,00

18.900.000,00 1.100.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

25.300.000,00 0,00

24.050.000,00 1.250.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

90.000.000,00 0,00

89.246.000,00 754.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

85.000.000,00 0,00

85.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

1.356.840.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.225.000,00 325.775.000,00 1.026.840.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan perlengkapan kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

196.000.000,00 196.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan komputer dan printer 1.03 . 1.03.01 . 02 . 11

415.840.000,00 415.840.000,00

0,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

290.000.000,00 0,00

286.800.000,00 3.200.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00

38.975.000,00 1.025.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

150.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.524.000,00 140.476.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05

150.000.000,00 0,00

140.476.000,00 9.524.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01

245.828.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 124.355.000,00 121.473.000,00

1.03 . 1.03.01 . 06

10.000.000,00 0,00

4.330.000,00 5.670.000,00

Penyusunan renstra dan renja SKPD 1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

100.000.000,00 0,00

16.515.000,00 83.485.000,00

Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah 1.03 . 1.03.01 . 06 . 08

50.000.000,00 0,00

42.662.000,00 7.338.000,00

Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 09

50.000.000,00 0,00

28.295.000,00 21.705.000,00

Penyusunan Data Keciptakaryaan 1.03 . 1.03.01 . 06 . 10

35.828.000,00 0,00

29.671.000,00 6.157.000,00

Koordinasi Penyusunan Program ke PU an 1.03 . 1.03.01 . 06 . 11

83.265.112.000,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 118.504.000,00 3.306.496.000,00 79.840.112.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15

50.000.000,00 0,00

40.303.000,00 9.697.000,00

Perencanaan pembangunan jalan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

100.000.000,00 0,00

65.897.000,00 34.103.000,00

Survei kontur jalan dan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

17.823.800.000,00 17.823.800.000,00

0,00 0,00

Pembangunan jembatan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

50.000.000,00 0,00

35.978.000,00 14.022.000,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00

Pengadaan dan pemasangan patok damija 1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

Halaman 9

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di