RENCANA KERJA
TAHUN 2021
KECAMATAN JATIROTO
PEMERINTAH KECAMATAN JATIROTO
Jl. Gajah Mada No. 02
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2020 i
PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya
Rencana Kerja Kecamatan Jatiroto dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
rencana Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah.
Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap OPD
diwajibkan untuk menyusun Renja OPD dengan mengacu kepada Renstra OPD Tahun
2018 - 2023, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan jatiroto tahun 2021 ini disusun dalam rangka menentukan rencana
kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan jatiroto guna mendukung pencapaian Visi
dan Misi Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman
dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 pada OPD Kecamatan Jatiroto. Kami
berharap penyusunan Rencana Kerja Kecamatan jatiroto Tahun 2020 ini dapat berguna
bagi peningkatan kinerja Kecamatan Jatiroto
Jatiroto, Desember 2020
CAMAT JATIROTO
Drs. PUJIANTO
NIP. 19681114 199003 1 004
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2020 i
DAFTAR ISI
PENGANTAR
... I
DAFTAR ISI ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Latar Belakang …. ... 1
1.2.Landasan Hukum ... 4
1.3. Maksud dan Tujuan ... 6
1.4. Sistematika Penulisan ... 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA 2018 ... 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
OPD ... 9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ... 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ... 24
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 34
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD ... 37
3.3. Program dan Kegiatan ... 41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 48
4.1. Program Utama... 48
4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja ... 49
4.3.Alokasi Anggaran ... 52
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mendukung
terwujudnya
good
governance,
dalam
hal
ini
pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan
pemerintahan
yang
baik
salah
satunya
adalah
mewujudkan
pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah
lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh
karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam
periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran
maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut
berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang membuat Renja yang
merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman
dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut,
mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalusi
Pembangunan Daerah, Instansi Kecamatan Jatiroto Kabupaten
Lumajang menyusun Dokumen Renja 2021 yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan.
1.1.1.Pengertian Renja
Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun
sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang
tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam
kurun waktu satu tahun ke depan.
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 2
Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
(renstra). Rencana Kerja Kecamatan Jatiroto menggambarkan kinerja
tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai
berdasarkan program,kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis.
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi
dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran
maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah
sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan
masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki
kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.
1.1.2.Proses Penyusunan Renja
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir
Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah,
selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi
pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 3
1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra
OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima
tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis
dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan
sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan
dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya
keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Gambar 1.3
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 4
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yaitu :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/l998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah;
11. PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah,
dan
Informasi
Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. PP
Nomor
6
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 5
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10
November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
16. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja
Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/
8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja
Pemerintah
(sebagaimana
Keputusan
Kepala
Lembaga
Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan
Pelaporan
Kinerja
Pemerintah);
yang
telah
disempurnakan
sebagaimana
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja
Pelaporaan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 6
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
2
Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 7
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan
keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun
pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai
salah satu acuan bagi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dalam
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.
Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun
waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kecamatan ini
ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan
kecamatan secara umum. Kecamatan Jatiroto untuk lima tahun ke depan
menetapkan tujuan yakni Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang
baik.
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 8
1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam)
bab dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel TC 29)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel TC 30)
2.3 Isu
– isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan AWal RKPD (Tabel TC 31)
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
(Tabel TC 32)
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 9
BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
...
BAB V : PENUTUP
Lampiran
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 10
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA 2020
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu
(2020) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2020
adalah sebagai berikut:
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran
yang direncanakan:
1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Penyebab realiasi tidak memenuhi keluaran yang
direncanakan :
1) Perencanaan
pengadaan
Sepeda
Motor
Dinas
direncanakan sesuai spesifikasi merk tertentu, namun
proses pengadaan dengan menggunakan system e
Catalog merk tersebut tidak tersedia. Yang pada
akhirnya pengadaan dialihkan merek lain tidak sesuai
dengan perencanaan awal. Sehubungan dengan hal
tersebut terdapat selisih harga.
2) Sia anggaran atas realiasi kegiatan ini terjadi karena
proses penawaran dari pihak ketiga
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 11
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi keluaran
yang direncanakan:
1. Program pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
3. Program penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
4. Program Fasilitasi dan koordinasi Pemerintahan Umum
5. Program peningkatan administrasi pemerintahan desa
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi memenuhi
keluaran yang direncanakan
Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi keluaran yang
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 12
Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kabupaten Lumajang
Kecamatan Jatiroto
N O SASARAN URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH PROGRAM/KE GIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET RPJMD TAHUN 2023 REALISASI CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN RKPD TAHUN 2018 (n-2)Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun
2019 (Tahun n-1)
Realisasi Kinerja pada triwulan (2019) Realisasi Capaian Kinerja dan anggaran
RKPD (2019)
Realisasi Kinerja dan anggaran RPJMD (akhir Tahun pelaksanaan RKPD 2019) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 7+12 14 = 13/6 X 100% K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp A Pemerintahan Umum 1 Kecamatan Jatiroto Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran 90% 1,814,088,000 99.34 % 342,181,137.68 100% 304,088,000 21.96% 66,779,395 41.59% 126,461,076 - - - - 41.59 % 126,461,076 70.47% 468,642,214 26.00% 25.83 % 2 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran 23 Jenis 1,814,088,000 99.34 % 342,181,137.68 23 jenis 304,088,000 21.96% 66,779,395 41.59% 126,461,076 - - - - 41.59 % 126,461,076 70.47% 468,642,214 26.00% 25.83 %
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 13
3 Kecamatan Jatiroto Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 90% 5,626,990,000 95% 315,929,900.00 65% 91,990,000 9.55% 6,540,000 44.01% 30,139,725 - - - - 44.01 % 30,139,725 69.67% 346,069,625 6.00% 6.15 % 4 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang disediakan 10 Jenis 5,073,500,000 93.28 % 245,304,000.00 5 item 23,500,000 - - - - - - - - - - 46.64% 245,304,000 5.00% 4.84 % 5 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara 30 Jenis 553,490,000 97.37 % 70,625,900.00 8 jenis 68,490,000 9.55% 6,540,000 44.01% 30,139,725 - - - - 44.01 % 30,139,725 70.69% 100,765,625 18.00% 18.21 % 6 Kecamatan Jatiroto Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase pemenuhan capaian kinerja dan keuangan 100% 70,322,000 100% 7,168,000 100% 2,822,000 - - - - - - - - - - 50.00% 7,168,000 10.00% 10.19 % 7 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun 4 Dok 9,000,000 100% 547,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 547,000 6.00% 6.08 %Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 14
8 Kecamatan Jatiroto Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Yang tersusun 5 Dok 16,419,000 100% 919,000.00 1 Dokume n 919,000 - - - - - - - - - - 50.00% 919,000 6.00% 5.60 % 9 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah dokumen Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 4 Dok 15,500,000 99.35 % 613,000.00 - - - - - - - - - - - - 49.68% 613,000 4.00% 3.95 % 10 Kecamatan Jatiroto Penyusunan Rencana Kerja Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun 5 Dok 11,745,000 100% 745,000.00 1 dokume n 745,000 - - - - - - - - - - 50.00% 745,000 6.00% 6.34 % 11 Kecamatan Jatiroto Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang tersusun 5 Dok 17,658,000 100% 4,344,000.00 1 dokume n 1,158,000 - - - - - - - - - - 50.00% 4,344,000 25.00% 24.60 %Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 15
12 Kecamatan Jatiroto Program Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan Presentase hasil fasilitasi dan koorcdinasi yang ditindaklanjuti dan presentase desa yang menyusun dokumen keuangan desa yang tepat waktu 90% 3,246,140,000 86% 43,284,000.00 86% 421,140,000 86% 60,737,000 86% 122,193,000 - - - - 86% 122,193,000 86.00% 165,477,000 86.00% 5.10 % 13 Aparatur Kecamatan Jatiroto Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) Jumlah pembayaran honor petugas SIAK dan tenaga upah bulanan - - 99.99 % 41,934,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 41,934,000 25.00% 0.00 % 14 Aparatur Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik Jumlah peserta pelayanan publik - - 100% 1,350,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 1,350,000 0.00% 0.00 %Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 16
15 Desa Se Kecamatan Jatiroto Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan 1. Jumlah Desa yang menyusun administrasi pemerintahan dan Keuangan desa 6 Desa 1,272,450,000 - - 6 Desa 172,450,000 6 Desa 25,475,000 6 Desa 64,850,000 6 Des a 6 Desa 64,850,000 6 Desa 64,850,000 5.00% 5.10 % 2. Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades 4 Desa 4 Desa 3. Jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang difasilitasi (Audiensi) 490 orang 90 orang 16 Keamanan di wilayah Kecamatan Jatiroto Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat 1. Jumlah Linmas terfasilitasi pembinaan ketentraman dan ketertiban 360 orang 328,115,000 - - 195 orang 28,115,000 195 orang 18,115,000 195 orang 20,580,000 195 orang 20,580,000 195 orang 20,580,000 195 orang 6.27 % 2. Jumlah Desa terpantau ketentraman dan ketertibanRenja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 17
17 Pemberday aan Masyarakat Kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 1. Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan 5 kelompo k 1,196,455,000 - - 5 kelompo k 171,455,000 5 kelompo k 7,050,000 5 kelompo k 14,750,000 14,750,000 5 kelompok 14,750,000 5 kelompo k 1.23 % 2. Jumlah masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan 1476 orang 276orang 30 orang 50 orang 50 orang 50 orang
18 Masyarakat Kecamatan Jatiroto Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan 1. Persentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang 75% 128,100,000 75% - 75% 3,100,000 75% 2,800,000 75% 2,800,000 75% 2,800,000 75% 2,800,000 75% 2.19 % 2. Presentase usulan yang difasilitasi 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 3. Jumlah Desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial
6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa
19 Masyarakat Kecamatan Jatiroto Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Presentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang ditindaklanjuti 86% 321,020,000 - - 86% 46,020,000 15.86 7,297,000 41.75 19,213,000 41.75 19,213,000 2087.50% 19,213,000 6.00% 5.98 %
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 18
20 Kecamatan Jatiroto Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti - - 100% 313,238,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 313,238,000 0.00% 0.00 % 21 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Kegiatan Tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional Jumlah kegiatan yang diikuti - - 100% 51,565,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 51,565,000 0.00% 0.00 % 22 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah patroli keamanan lingkungan - - 99.83 % 15,015,000.00 - - - - - - - - - - - - 49.92% 15,015,000 0.00% 0.00 % 23 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan Jumlah peserta lomba - - 100% 15,850,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 15,850,000 0.00% 0.00 %Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 19
24 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Lembaga RT/ RW Jumlah RT/ RW yang dibina - - 100% 6,150,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 6,150,000 0.00% 0.00 % 25 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Monitoring dan Pembinaan Posyandu Gerbangmas Jumlah Posyandu Gerbangmas yang terbina - - 100% 4,425,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 4,425,000 0.00% 0.00 % 26 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Jumlah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royo ng Masyarakat (BBGRM) - - 100% 2,550,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 2,550,000 0.00% 0.00 % 27 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Jumlah Kader PKK yang diberdayakan - - 100% 35,895,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 35,895,000 0.00% 0.00 % 28 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Fasilitasi Paskibra Kecamatan Jumlah Paskibraka yang tefasilitasi - - 99.81 % 84,038,000.00 - - - - - - - - - - - - 49.91% 84,038,000 0.00% 0.00 % 29 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Penyelenggara an Musrenbang Kecamatan, Desa dan kelurahan Jumlah peserta Musrenbang yang difasilitasi - - 100% 8,350,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 8,350,000 0.00% 0.00 %Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 20
30 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyaman Lingkungan Jumlah peserta yang dilatih - - 100% 15,375,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 15,375,000 0.00% 0.00 % 31 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Koordinasi dan Audiensi Unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat Jumlah peserta audiensi - - 100% 60,000,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 60,000,000 0.00% 0.00 % 32 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Desa Berhasil Jumlah Desa yang dibina - - 100% 11,075,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 11,075,000 0.00% 0.00 % 33 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pembinaan karang Taruna Jumlah anggota Karang Taruna - - 100% 2,950,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 2,950,000 0.00% 0.00 %Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 21
34 Kecamatan Jatiroto Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu - - 99% 125,300,000.00 - - - - - - - - - - - - 49.50% 125,300,000 0.00% 0.00 % 35 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Pembayaran Upah - - 98.80 % 99,000,000.00 - - - - - - - - - - - - 49.40% 99,000,000 - - 36 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan kepada Desa Jumlah Desa yang diverifikasi - - 100% 19,600,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 19,600,000 - - 37 Kecamatan Jatiroto Kegiatan Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan Jumlah desa yang dibina - - 100% 6,700,000.00 - - - - - - - - - - - - 50.00% 6,700,000 - -Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatiroto
dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019.
Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan
format tabel T-C.30 sebagai berikut :
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 23
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Lumajang
NO Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD SPM/standar nasional IKKTarget Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun .... (thn n-2)-2020 Tahun .... (thn n-1)-2021 Tahun .... (tnn n)-2022 Tahun .... (thn n+1)-2023 Tahun .... (thn n-2)-2020 Tahun .... (thn n-1)-2021 (perkiraan) Tahun .... (tnn n)-2022 Tahun .... (thn n+1)-2023 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) = (9+6)/2 (11)=(7) (12)=(8) (13) 1 Nilai IKM Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat 87 88 89 90 87 88 89 90 2
Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
88 90 93 95 88 90 93 95 3 Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 88 90 93 95 88 90 93 95
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 24
Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang
merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan.
Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan
untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.
Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data
yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah
dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari
pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan
dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai
capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik
pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada
setiap indikator sasaran.
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 25
Tabel 2.1
Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Kecamatan
Jatiroto Kabupaten Lumajang
No
Indikator
Kinerja
Jenis
Data
Formulasi/Rumus Perhitungan
Teknik
Pengumpulan
Data
Teknik
Monitoring
dan Evaluasi
1
Nilai
IKM
Kecamatan
Kuantitatif Nilai IKM Kecamatan
Penghitungan
hasil
Survey
Kepuasan
Masyarakat
yang
dilakukan oleh
Kecamatan
Jatiroto
atas
kepuasan
masyarakat
terhadap
pelayanan
yang diterima.
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
survey
secara
berkala
2
Persentase
desa
yang
menyusun
dokumen
administrasi
pemerintahan
desa
tepat
waktu
Kuantitatif Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen
administrasi
tepat
waktu
_________________________________x 100
%
Jumlah seluruh desa di Kecamatan
Data
bersumber
dari
Seksi
Pemerintahan
terhadap
laporan desa
yang
telah
diselesaikan.
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
penyusunan
dokumen
administrasi
pemerintahan
desa secara
berkala
3
Persentase
hasil fasilitasi
dan
koordinasi
yang
ditindaklanjuti
Kuantitatif Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang
ditindaklanjuti
_____________________________________x
100
%
Jumlah
Fasilitasi
dan
koordinasi
yang
dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang
terkait
Data
bersumber
dari
seluruh
Seksi
dan
Subag
terhadap
kegiatan
fasilitasi
dan
koordinasi
yang
ditindaklanjuti
Melakukan
evaluasi
terhadap
pelaksanaan
fasilitasi dan
koordinasi
secara
berkala
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Jatiroto
berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal
berupa peluang / kesempatan (opportunties) dan ancaman (threats) yang melekat
pada Kecamatan Jatiroto dapat di identifikasikan.
Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan
menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil
identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di
Kecamatan Jatiroto didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut
dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 27
Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
No
Masalah
Pokok
Masalah
Akar Masalah
1
Kurang
terpenuhinya
kualitas
pelayanan,
fasilitasi dan
koordinasi
kecamatan
serta
akuntabilitas
keuangan dan
pemerintahan
desa
Kurang terpenuhi kualitas
pelayanan publik
Kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pendukung pelayanan
publik dan operasional perkantoran
kurang optimal
Sarana dan prasarana pelayanan
publik dan aparatur belum terpenuhi
Belum tertib administrasi
kependudukan baik warga
masyarakat maupun petugas
Kemampuan petugas pelayanan
publik baik desa dan Kecamatan
kurang terlatih dan terbina
Administrasi Pemerintahan
Desa belum sesuai
ketentuan
Pendampingan dan pengawasan
terhadap pengelolaan pemerintahan
desa kurang optimal
Penyelesaian Administrasi
Keuangan Desa tidak tepat waktu
Koordinasi peningkatan
keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat
tidak dilaksanakan dengan
optimal
SDM Personil LINMAS belum terbina
dan terlatih
Sinergitas kinerja FORKOMPIMKA
belum memadai
Belum optimalnya peran
kelompok masyarakat dan
warga dalam
pemberdayaan masyarakat
Pembinaan tentang pemberdayaan
terhadap Kelompok masyarakat
kurang terfasilitasi dan terkoordinasi
Pemberdayaan masyarakat kurang
terfasilitasi dan terkoordinasi
Belum optimalnya
perencanaan pembangunan
partisipatif
Kurangnya Sinkronisasi Usulan dari
masyarakat dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
Penggunaan anggaran Desa untuk
pembangunan belum sesuai usulan
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam RKPD Tahun 2021 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel
T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan
sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program
dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran
anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang
dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Lumajang.
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 29
Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kecamatan Jatiroto
Kabupaten Lumajang
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100% 1,690,500,000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor 100% 1,690,500,000 2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Nilai IKM Kecamatan 88
5,500,000 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 5,500,000 3 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah Jenis dokumen perencanaan 1 Dokumen/Eks 1,750,000 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah Jenis dokumen perencanaan 1 Dokumen/Eks 1,750,000 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah dokumen RKA SKPD 1 Dokumen/Eks 2,000,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah dokumen RKA SKPD 1 Dokumen/Eks 2,000,000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen/Eks 1,750,000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah dokumen LAKIP 1 Dokumen/Eks 1,750,000
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 30
6 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. JatirotoNilai IKM Kecamatan 88
1,115,500,000 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 1,115,500,000
7 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah ASN terlayani
gaji dan tunjangan 10 ASN
1,090,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan 10 ASN 1,090,000,000 8
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 12 Bulan 19,000,000 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN 12 Bulan 19,000,000 9
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah dokumen akuntansi SKPD 1 Dokumen / Eksemplar 5,000,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah dokumen akuntansi SKPD 1 Dokumen / Eksemplar 5,000,000 10
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1,500,000 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1,500,000
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 31
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No Program/ Kegiatan/Sub
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Pagu indikatif (Rp.000)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 11,000,000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 11,000,000 12
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah fasilitasi pakaian dinas perangkat daerah 22 ASN 11,000,000
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah fasilitasi pakaian dinas perangkat daerah 22 ASN 11,000,000 13 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 3,000,000 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 3,000,000 14
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah
12 Bulan 3,000,000
Sub Kegiatan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah
12 Bulan 3,000,000
15 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 64,500,000 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 64,500,000 16
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan 4 Jenis 2,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang disediakan 4 Jenis 2,000,000 17 Sub Kegiatan Penyediaan
Bahan Logistik Kantor
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
37 Jenis 25,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
37 Jenis
25,000,000 18
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah barang cetakan yang disediakan 31.388 lembar 20,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah barang cetakan yang disediakan 31.388 lembar 20,000,000 19 Sub Kegiatan Fasilitasi
Kunjungan Tamu
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi
kunjungan tamu 230 Orang
4,500,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi
kunjungan tamu 230 Orang
4,500,000 20
Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD 12 Bulan 13,000,000 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD 12 Bulan 13,000,000
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 32
21
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 15,000,000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 15,000,000
22 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan 3 jenis 15,000,000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah jenis peralatan operasional kantor yang disediakan 3 jenis 15,000,000 23 Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahab Daeah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 205,000,000 Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahab Daeah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 205,000,000 24
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah rekening
yang dibayar 7 Rekening
55,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah rekening yang dibayar 7 Rekening 55,000,000 25 Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi jasa Pelayanan Umum Kantor
12 Bulan 150,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan 150,000,000 26 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 271,000,000 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 88 271,000,000 27
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 8 Jenis 60,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara 8 Jenis 60,000,000
28 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 3 Jenis 6,000,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah jenis peralatan yang dipelihara 3 Jenis 6,000,000 29
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah gedung Kantor dan bangunan lain yang dipelihara
1 unit/ tahun 200,000,000 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah gedung Kantor dan bangunan lain yang dipelihara
1 unit/ tahun
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 33
30
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara
1 jenis 5,000,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor / bangunan lain yang dipelihara 1 jenis 5,000,000 31 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 7,000,000 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100% 7,000,000 32 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 90% 7,000,000 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 90% 7,000,000 33
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah laporan Koordinasi Lintas Sektor 1 Dokumen/ Eksemplar 7,000,000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah laporan Koordinasi Lintas Sektor 1 Dokumen/ Eksemplar 7,000,000 34 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan 90% 79,000,000 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan 90% 79,000,000 35 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 90% 79,000,000 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 90% 79,000,000 36
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang 10 Unsur 6,000,000
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam Musrenbang 10 Unsur 6,000,000 37
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan 5 Kelompok 73,000,000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah kelompok masyarakat terfasilitasi pembinaan pemberdayaan 5 Kelompok 73,000,000
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 34
38
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase Pemenuhan upaya trantibum 90% 25,000,000 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase Pemenuhan upaya trantibum 90% 25,000,000 39
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang difasilitasi 90% 25,000,000 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang difasilitasi 90% 25,000,000 40
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah personil Linmas terlatih trantibum 180 Orang 22,000,000
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah personil Linmas terlatih trantibum 180 Orang 22,000,000 41
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi harmonisasi hubungan toma, toga
1 Kegiatan 3,000,000
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi harmonisasi hubungan toma, toga
1 Kegiatan
3,000,000
42 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum 90% 15,000,000 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum 90% 15,000,000 43 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 90% 15,000,000 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti 90% 15,000,000 44
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Jumlah fasilitasi
tugas forkompimca 12 Bulan
15,000,000 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah fasilitasi
tugas forkompimca 12 Bulan
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 35
45
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase Desa tertib administrasi 90% 198,500,000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase Desa tertib administrasi 90% 198,500,000 46 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
90% 198,500,000 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
90%
198,500,000
47
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa 6 Desa 185,000,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah Desa terfasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa 6 Desa 185,000,000 48
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah desa terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Desa 7,500,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah desa terfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 2 Desa 7,500,000 49
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan 1 Dokumen / Eksemplar 6,000,000
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan 1 Dokumen / Eksemplar 6,000,000 JUMLAH 2,015,000,000 2,015,000,000
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang
baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa
yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap
permasalahan serta isu isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran
dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini
tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga
dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait
dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam
memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.
Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan
rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja
dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum OPD ada
usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Jatiroto.
Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya
menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Jatiroto
Kabupaten
Lumajang,
seperti
tersaji
dalam
Tabel
TC
32
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 37
Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM/KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2021
KABUPATEN LUMAJANG
Kecamatan Jatiroto
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator
Kinerja
Besaran/
Volume
Catatan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase pemenuhan kebutuhan operasional
kantor 1,679,500,000
2 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kab. Lumajang, Kec.
Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 5,500,000
3 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Kab. Lumajang, Kec.
Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 1,115,500,000
4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
Kab. Lumajang, Kec.
Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 11,000,000
5 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kab. Lumajang, Kec.
Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 3,000,000
6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Lumajang, Kec.
Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 64,500,000
7 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kab. Lumajang, Kec.
Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 15,000,000
8 Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan
Pemerintahab Daeah
Kab. Lumajang, Kec.
Jatiroto Nilai IKM Kecamatan 205,000,000
9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kab. Lumajang, Kec.
Renja Kantor Kecamatan Jatiroto 2021 38
10 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik 7,000,000
11 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang
ditindaklanjuti 7,000,000
12 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Kelurahan
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase Desa / Kelurahan yang
terfasilitasi pemberdayaan 79,000,000
13 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang
ditindaklanjuti 79,000,000
14 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase Pemenuhan
upaya trantibum 25,000,000
15 Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang
difasilitasi 25,000,000
16 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase pemenuhan urusan pemerintahan
umum 15,000,000
17 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang
ditindaklanjuti 15,000,000
18 Program Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase Desa tertib
administrasi 198,500,000
19 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kab. Lumajang, Kec. Jatiroto
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan