RENCANA KERJA
( RENJA
)
PERUBAHAN
SKPD TAHUN 2021
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya serta dengan ijin Jualah kita dapat menyusun dan menyelesaikan satu tugas yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2021
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini disusun menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , Salah satunya dibentuknya Organisasi Lembaga Teknis Daerah yakni Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2008 dan disempurnakan kembali dengan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 57 Tahun 2016, yang memiliki Tugas dan Fungsi yakni melaksanakan pembinaan, layanan,dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan penataan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian bahan Pustaka dan Arsip Daerah serta mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.Keberadaan dua bidang profesi antara Perpustakaan dan Arsip menjadi penting dan memiliki peran dan fungsi yang vital dalam penjabaran Visi Kota Mataram yang Maju, 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑔𝑖𝑢𝑠 dan Berbudaya.
Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi dalam
iii
jangka 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan melalui RKA dan DPA Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Kerja dimaksudkan adalah dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi maupun keinginan masyarakat dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan bertanggung jawab.
Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam pembangunan Kota Mataram, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota mataram akan terus berupaya lebih membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini akan dapat memberikan manfaat yang berarti bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram
ttd
Dra. Siti Miftahayatun Pembina Utama Muda ( IV/c)
DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar ... i Daftar Isi ... iv BAB I PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 2 1.2. Landasan Hukum ... 3
1.3. Maksud dan Tujuan... 3
1.4. Sistematika ... 3
BAB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ... 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ... 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 13
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD... 15
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD... 17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ... 25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN... 3.1.1. Tujuan... 26
3.2.2. Sasaran ... 26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN... 4.1. Rencana Kegiatan ... 31
4.2. Program dan Kegiatan ... 31
1 BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja yang disusun dengan berpedoman pada rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Renja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar Penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD, Kebijakan Umum Anggara (KUA) dan Priorotas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan dokumen kerjaorganisasi perangkat daerah untuk periode satu tahun, Renja dapat dikatakan sebagai bentuk penjabaran atas Rencana Strategis (Renstra). Rencana Kerja menjadi alat untuk mengeksekusi sebagai kebijakan pemerintah daerah yang secara langsung menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah penanggung jawab.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DIARPUS) Kota Mataram sebagai salah satu Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dengan demikian eksistensi keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menjadi suatu keharusan sebagai lembaga penyedia informasi bagi pengguna dalam mengakses informasi. Adapun penyusuna Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2020 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja
Persiapan penyusunan dilakukan dengan melengkapi dokumen-dokumen perencanaan yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja, antara lain Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram tahun 2016-2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram.
b. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan
Penyusunan rancangan Rencana Kerja dilakukan dengan mensinkronkan antara Perubahan Rencana Srategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram tahun 2016-2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mataram 2021.
c. Penetapan Rencana Kerja Perubahan
Penetapan Rencana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram dilakukan oleh Kepala Dinas setelah diverifikasi oleh BAPPEDA Kota Mataram, guna mensinkronisasikan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Mataram tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2021
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
3
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataran Tahun 2021 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2021 dan Berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
1.3.2. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu Tahun
sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Sebagai acuan Dinas Kearsipan dan perpustakaan dalam menentukan lokasi, indikator kinerja maupun kelompok sasaran periode satu tahun;
3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggung jawaban Walikota Tahun 2020 - 2021 terutama dalam tugas urusan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram;
4. Diimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian sasaran dalam pertanggung jawaban berbasis kinerja.
1.4. Sistematika
Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
5
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Menjelaskan Rencana Kerja untuk 1 (satu) tahun dan sumber- sumber pendanaan dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra mencakup telaahan terhadap hasil (out comes) masing-masing program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja Tahun lalu dimaksudkan untuk memberikan gambaran tingkat capaian perencanaan yang telah dituangkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan prioritas, dengan pengukuran tingkat capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Mataram berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Mataram Nomor 57 Tahun 2016, yang memiliki Tugas dan Fungsi yakni melaksanakan pembinaan, layanan,dan pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, melaksanakan penataan, pengelolaan, penyimpanan, pemeliharaan, pelestarian bahan Pustaka dan Arsip Daerah serta mempersiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan bidang Perpustakaan, . maka untuk mengukur tingkat capaian atas berbagai program dan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan adalah Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam Cascading Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
Terkait Cascading Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram, evaluasi terhadap rencana kerja tahun lalu dilakukan pada aspek Pelayanan publik, adapun Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :
7
TABEL PRIORITAS PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM PEMBANGUNAN 2022
No 6 MISI 7 PRIORITAS PEMBANGUNAN 28 PROGRAM PRIORITAS RENCANA AKSI
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET OUTPUT/OUTCOME PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF SKPD PRIORITAS PENDUKUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 MISI 1
Mewujudkan Sumber Daya Masyarakat yang Berkualitas dan Berkarakter
1. Pembangunan Sumber daya Masyarakat yang berkualitas dan Berkarakter dengan program prioritas, yaitu:
1 Penguatan Pendidikan Setara (A-2)
Upgreat Skill Pustakawan:
1. Keikutsertaan Diklat Pengenalan Perpustakaan Berbasis E- Learning Internal Perpusnas RI (2 Orang)
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan 2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tk. Daerah
Kabupaten/Kota
13 org Rp 55.000.000
2. Keikutsertaan Diklat Penyusunan Bibliografi (2 Orang) idem
3. Keikutsertaan Diklat Pengelolaan Informasi Perpustakaan (2 Orang)
idem
4. Keikutsertaan Diklat Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Digital (2 Orang)
idem
5. Keikutsertaan Diklat Penyuluh Minat dan Gemar Membaca (2 Orang)
idem
6. Keikutsertaan Diklat Pustakawan Tk. Ahli /Alih Kategori dari Jenjang Pendidikan D3 ke Jenjang Pendidikan S1. (3 Orang)
idem
7. Bimtek Pengelola Perpustakaan Tingkat SD/Mi Se-Kota Mataram.
2.23.02.2.01.04 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
30 org Rp 35.000.000
8. Bimtek Pengelola Perpustakaan Berbasis Digital Tingkat SMP Se-Kota Mataram.
2.23.02.2.01.04 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
20 org Rp 25.000.000
9. Forum Komunikasi Pengelolaan Perpustakaan sekolah SD/Mi dan SMP/MTs
2.23.02.2.01.02 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
180 org Rp 20.000.000
1. Bimtek Penyusutan Kearsipan(*) 2.24.02.2.03.02 Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
Jumlah peserta 60 Peserta Rp 206.950.000
2. Keikutsertaan dalam Diklat Peningkatan SDM Kearsipan di Pusdiklat ANRI
idem Jumlah peserta 7 orang Rp 52.500.000
3. Optimalisasi standar/kaidah kearsipan di Perangkat Daerah, BUMD, Ormas/Orpol
idem Jumlah OPD 42 OPD Rp 42.500.000
4. Gerakan Belajar Enkapsulasi Arsip Keluarga pd Siswa TK.SMP/sederajat (GEBERAK EKSIS)
idem Jumlah Sekolah 5 sekolah Rp 38.785.000
5. Ajang Kreasi "Mading Cinta Arsip" TK. SMP/sederajat idem Jumlah peserta 24 Peserta Rp 46.395.000 6. Forum Arsiparis dan Pengelola Arsip idem Jumlah peserta 65 orang Rp 64.475.000
2.24.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
7. Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip(*) 2.24.02.2.01.01 Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Jumlah OPD 1 Kegiatan Rp 79.577.000 8. Penyusunan Perwal Sistem klasifikasi, Keamanan
Akses Arsip
idem Jumlah Perwal 1 Kegiatan Rp 28.500.000
No 6 MISI 7 PRIORITAS PEMBANGUNAN 28 PROGRAM PRIORITAS RENCANA AKSI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET OUTPUT/OUTCOME PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF SKPD PRIORITAS PENDUKUNG
11. Kegiatan Assessment arsip inaktif (Penilaian Arsip) 2.24.02.2.01.02 Sub Jumlah OPD 1 daftar arsip Rp 15.000.000 Kegiatan Pemeliharaan dan
Penyusutan Arsip Dinamis
12. Kegiatan Pemeliharaan khasanah arsip idem Jenis belanja Kapur barus, silica gel Rp 60.500.000 2.24.02.2.02 Kegiatan
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
13. Preservasi khasanah arsip 2.24.02.2.02.02 Sub Jenis belanja 1 daftar arsip Rp 31.250.000 Kegiatan Akuisisi,
Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
14. Penelusuran Arsip Sejarah Kota Mataram idem Jenis belanja 1 daftar arsip Rp 35.150.000 15. Penyelamatan arsip statis Covid 19 dan Eks. OPD idem Jumlah arsip statis yang
diselamatkan 2 daftar Rp 30.000.000 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 2.24.03.2.04 Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 2.24.03.2.04.02 Sub Kegiatan penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai
Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
16. Digitalisasi arsip statis idem Jumlah arsip statis yang di digitalisasi
100 berkas Rp 10.500.000
Peningkatan pelayanan kesehatan 2 menuju cakupan kesehatan untuk semua
(A-3) 3
* Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Pelibatan 4 Peningkatan kualitas dan daya saing anak, Masyarakat) :
perempuan, pemuda dan difabel 2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan
1. "Jumat Mengaji", Kegiatan Belajar Membaca Al-Qur'an 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis 200 org Rp 3.000.000 Bagi Anak-Anak, dan Belajar Tajwid Bagi Masyarakat. Inklusi Sosial
2. Wisata Perpustakaan Anak Usia Dini 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis 80 org Rp 10.934.454 Inklusi Sosial
3. "Bergembira di Perpustakaan", Kegiatan Pelaksanaan 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis 200 org Rp 10.704.659 Salah Satu Fungsi Dari Perpustakaan Yaitu Fungsi Inklusi Sosial
Rekreasi.
4. "Kreasi Simpel", Kegiatan Pelatihan Singkat Membuat 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis 200 org Rp 6.000.000 Beberapa Kreasi Simple Bagi Perempuan, dan Inklusi Sosial
Penyandang Disabilitas (Tuna Rungu dan Tuna Wicara).
5. "Layanan Difabel", Memberikan Layanan Perpustakaan 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis 200 org Rp 3.750.000 Pada Pemustaka Berkebutuhan Khusus. Inklusi Sosial
6. "Sharing Session", Kegiatan Berbagi Informasi 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis 200 org Rp 5.000.000 Mengenai Isu Terkini dan Aplikatif. Inklusi Sosial
7. Layanan Perpustakaan 3 Taman Baca Kota Mataram 2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi 4.000 org Rp 88.252.500 dan Layanan 2 Unit Mobil Perpustakaan Keliling pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus
serta Masyarakat
8. Layanan Perpustakaan Umum Kota Mataram (Ruanga 2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi 6.000 org Rp 38.000.000 Baca Anak dan Ruang Baca Dewasa) pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus
9 No 6 MISI 7 PRIORITAS PEMBANGUNAN 28 PROGRAM PRIORITAS RENCANA AKSI
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET OUTPUT/OUTCOME PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF SKPD PRIORITAS PENDUKUNG
9. Lomba Bercerita Tk. SD/Mi Se-Kota Mataram 2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
25 org Rp 33.491.123
10. Festival Literasi Mataram : Talk Show & Pameran 2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
300 org Rp 100.000.000
11. Forum Komunikasi Pengelolaan Perpustakaan: Kelurahan, Taman Baca Masyarakat, Rumah Ibadah, Pondok Pesantren, dan Panti Asuhan
2.23.02.2.01.02 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
125 org Rp 15.000.000
12. Pengadaan Koleksi Pustaka Bacaan Anak Untuk Pemustaka Pada Perpustakaan Umum, Taman Baca, dan Pusling.
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 1.350 Eks Rp 120.050.000
13. Pengadaan Koleksi Pustaka Kebudayaan/Kearifan Lokal
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 100 Eks Rp 26.400.000 14. Pengadaan Koleksi Pustaka Koran/Surat Kabar
Lombok Post
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 730 Eks. Rp 4.015.000 15. Pengadaan Koleksi Pustaka Koran/Surat Kabar
Kompas
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 365 Eks. Rp 6.022.500 16. Pengadaan Koleksi Pustaka Majalah Bobo Edisi
Mingguan
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 48 Eks. Rp 792.000 17. Pengadaan Koleksi Pustaka Majalah Tempo Edisi
Mingguan
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 48 Eks. Rp 1.953.600 18. Pengadaan Koleksi Pustaka Majalah Trubus Edisi
Bulanan (2 Eks. X 12 Bulan)
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 48 Eks. Rp 976.800 19. Pengadaan Koleksi Pustaka Majalah Nyata Edisi
Bulanan (2 Eks. X 12 Bulan)
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 48 Eks. Rp 792.000 20. Pengadaan Koleksi Pustaka Majalah Kartini Edisi
Mingguan
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 48 Eks. Rp 1.953.600 21. Pengadaan Koleksi Pustaka Majalah Asri Edisi
Bulanan
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 12 Eks. Rp 792.000 22. Pengadaan Sarana Perpustakaan (Meja Baca
Kelompok 8-10 Orang)
2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
4 unit Rp 30.800.000 23. Pengadaan Sarana Perpustakaan Rak Buku Untuk
Perpustakaan Umum
2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
10 unit Rp 56.250.000
24. Pengadaan Sarana Perpustakaan Rak Buku Untuk Perpustakaan Taman Baca Udayana
2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
4 unit Rp 15.400.000 25. Pengadaan Sarana Perpustakaan Kursi Baca 2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan
Bahan Pustaka
10 unit Rp 8.250.000 2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
Pustaka
26. Pengadaan Mini Bus Untuk Transportasi Jemput- Antar Layanan Pemustaka Penyandang Disabilitas
1 Unit Rp 500.000.000
2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
27. Pengadaan 2 bh. Tenda Knockkdown dan 10 bh. Kursi Lipat Untuk Layanan 2 Unit Mobil Perpstakaan Keliling
2 jenis Rp 7.500.000
28. Pengadaan Koleksi Pustaka Edukas Untuk Pemustaka Anak-Anak Pada Ruang Baca Anak-Anak, dan 3 Taman Baca
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 1 kgt Rp 17.500.000
29. Pengadaan Koleksi Pustaka Edukasi Untuk Pemustaka Penyandang Disabilitas
2.23.02.2.01.08 - Pengembangan Bahan Pustaka 1 kgt Rp 10.000.000
30. Sinkronisasi Data Koleksi Pustaka 54.000 Eks. 2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
1 Kgt Rp 17.000.000 31. Sentuh Pustaka 5 Kelurahan 2.23.02.2.01.02 - Pengembangan Perpustakaan di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 Kgt Rp 20.000.000 32. Lomba Perpustakaan Kelurahan Tk. Kota Mataram (15
Kelurahan)
2.23.02.2.01.02 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 Kgt Rp 29.500.000
1. Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)(*)
2.24.02.2.03.01 Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan
Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN
Jumlah OPD 39 OPD Rp 84.020.000
No 6 MISI 7 PRIORITAS PEMBANGUNAN 28 PROGRAM PRIORITAS RENCANA AKSI PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SKPD INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET OUTPUT/OUTCOME PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF SKPD PRIORITAS PENDUKUNG
3. Pameran Kearsipan idem Jumlah hari pameran 5 hari Rp 151.294.000
5 Fasilitasi Pendidikan dan pengelolaan sarana keagamaan (A-1) 2 MISI 3
Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pemukiman yang Layak Huni
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam, dengan program prioritas yaitu: 1
Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2 Pengolahan Sampah Berbasis Lingkungan (A-4) 3 Penataan Ruang Terbuka Hijau (A-5) 4 Peningkatan akses dan kualitas konsumsi pangan 3. Penguatan mitigasi bencana dengan program prioritas,
yaitu: 1
Penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana berbasis kewilayahan 2 Penanganan bencana alam dan nonalam 3 MISI 6
Mewujudkan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
4. Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pendukung Ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, dengan program prioritas, yaitu:
1
Penyediaan dan Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman (A- 10)
2
Peningkatan kualitas kelengkapan jalan pada kawasan produktif serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas (A-10)
3 Peningkatan akses air minum dan sanitasi perkotaan 4 Penyediaan akses transportasi publik 5 Penataan sarana dan prasarana pendukung ekonomi 4 MISI 5
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Pengembangan Industri Kreatif
5. Peningkatan Daya Saing dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan program prioritas, yaitu:
1 Pembangunan Ruang Kreatif (A-8) 2 Penguatan sektor ekonomi kreatif unggulan Kriya,
Fasyen dan Kuliner (KFK)
3 Pemulihan dan Penguatan Pariwisata
4 Penguatan kewirausahaan dan UMKM (A- 9)
5 Pengentasan kemiskinan 5 MISI 4
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Partisipasi Publik
6. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas birokrasi serta pelayanan publik, dengan program prioritas, yaitu: 1
Peningkatan kualitas pelayanan publik (A- 6)
2 Peningkatan keandalan perencanaan 3 Peningkatan Kemandirian Fiskal (A-7) 4
Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5 Peningkatan kualitas manajemen ASN 6 MISI 2
Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan
7. Mempertahankan stabilitas dan kondusifitas wilayah, dengan program prioritas, yaitu: 1
Penanganan penyakit masyarakat dan penguatan kamtibmas 2
Pembangunan sistem kewaspadaan dini penanganan ketentraman dan ketertiban umum
11 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan untuk tahun anggaran 2021, Program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram direncanakan sebanyak delapan program dengan tiga puluh tiga kegiatan. Dalam perencanaan tersebut terdapat penyesuaian terhadap beberapa
program kegiatan, yang dimaksudkan untuk menyelaraskan dan
mensinergikan program kegiatan dengan tujuan, sasaran dan isu – isu permasalahan yang berkembang. Pagu indikatif program kegiatan Dinas Kerasipan dan Perpustakaan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 6.211.499.153,- yang selanjutnya mengalami Penurunan pada APBD Perubahan sebesar Rp 5.606.599.037 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kota Mataram Tahun Anggaran 2021.
Dari data realisasi belanja langsung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2021 sampai dengan awal Desember 2021 adalah sebesar Rp 2.061.787.347, atau Keuangan 97,99% , fisik 99,97% dari total belanja yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut secara umum disebabkan karena beberapa faktor antara lain yaitu :
1. Adanya beberapa kegiatan yang realisasi target kinerja keluaran tidak mencapai 100 % karena alasan Efisiensi
2. Adanya beberapa kegiatan penting yang menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi yang membutuhkan dukungan anggaran tambahan yang bersumber dari APBD Perubahan.
Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban OPD terhadap pencapaian sasaran pada tahun berjalan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui perbandingan antara target dan pencapaian realisasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang telah disusun, selain mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram juga memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.
Karena kegiatan yang di lakukan tidak bisa terukur secara kualitatif dan kuantitatif, sehingga indikator kinerja yang di gunakan dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu
1. Sasarannya Strategis meningkatkan Kualitas Pendidikan, indikator kinerja Uatama adalah Rata-rata Kunjungan.
2. Sasarannya Strategis Arsip tertata sesuai aturan indikator kinerja tertatanya Arsip Daerah.
3. Sasarannya Strategis Tersedianya SDM Bidang Kearsipan indikator kinerja Meningkatnya pemahaman ASN khusunya Arsiparis dan Pengelola Arsip .
Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah:
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Dari realisasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dan keberhasilan yang diinginkan dari setiap target kegiatan tentang pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram (DIARPUS) Kota Mataram adalah salah satu Organisasi Lembaga Teknis Daerah, yang dibentuk berdasarkan Dengan demikian eksistensi keberadaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram menjadi suatu keharusan sebagai lembaga penyedia informasi bagi pengguna dalam mengakses informasi. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 05 Tahun 2008, serta disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Mataram
12
Nomor 57 Tahun 2016, yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram.
Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram (DIARPUS) Kota Mataram terdiri dari :
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas
Unsur Pembantu pimpinan adalah Sekretaris, terdiri dari : a. Kasubag Keuangan
b. Kasubag Perencanaan
c. Kasubag Umum dan Kepegawaian.
Unsur pelaksana adalah Kepala Kepala Bidang, yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Deposit dan Pengelolaan Bahan Pustaka terdiri
dari:
1. Kepala Seksi Pengembangan Koleksi Pengolahan Bahan Pustaka.
2. Kepala Seksi Pelestarian Bahan Pustaka 3. Kepala Seksi Deposit Bahan Pustaka.
b. Kepala Bidang Layanan dan Pembinaan Perpustakaan terdiri dari : 1. Kepala seksi Kerjasama Perpustakaan dan Otomasi
2. Kepala Seksi Layanan dan Jasa Informasi Perpustakaan 3. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemasyarakatan Minat Baca c. Kepala Bidang Pembinaan Layanan, Pemanfaatan dan Jasa
Kearsipan, terdiri dari :
1. Kepala Seksi Pembinaan OPD, BUMD, Perusahaan, Ormas dan Parpol.
2. Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pendidikan. 3. Kepala Seksi Layanan Jasa dan Pemanfaatan.
d. Kepala Bidang Arsip Dinamis, Arsip Statis dan Arsip Vital terdiri dari :
1. Kepala seksi Arsip Dinamis.
2. Kepala Seksi Akuisisi Arsip Vital dan Arsip Statis. 3. Kepala Seksi Alih Media dan Preservasi.
Adapun isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perpustakaan dan Arsip.
Bidang Perpustakaan
Bidang perpustakaan teridentifikasi masalah-masalah diantaranya : Belum terpenuhinya koleksi bahan pustaka dan alat peraga untuk
anak-anak baik buku manual maupun Elektronik.
Terbatasnya kegiatan yang mengarah pada pembinaan minat baca khusus anak dan dewasa.
Belum terpenuhinya fasilitas pelayanan perpustakaan keliling dalam operasional perpustakaan serta pembinaan perpustakaan kesekolah sekolah yang ada diperbatasan kota Mataram.
Keterbatas dalam penetuan perpustakaan digital melalui pelayanan bersifat hybrid.
Belum terpenuhinya jumlah pelatihan dan pendidikan perpustakaan bagi fungsional pustakawan khususnya dalam pengembangan profesionalitas & kreatifitas pustakawan.
Keterbatasan tenaga ahli perpustakaan khususnya pustakawan ahli baik ahli pertama sampai dengan ahli madya, sehingga menimbulkan beban kerja yang tidak sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
Bidang Kearsipan
Bidang kearsipan permasalahan yang teridentifikasi diantaranya : Belum terpenuhinya tenaga ahli (Fungsional) yang mengelola
kearsipan baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga beban kerja terutama arsip tidak sesuai dengan jumlah tenaga pengelola Belum optimalnya sarana dan prasarana terutama gedung untuk
kegiatan pengelolaan arsip serta penyimpanannya berupa Depo arsip dan ruang fumigasi arsip sesuai standar nasional.
Belum terakomodirnya anggaran untuk menunjang program kegiatan dalam bidang kearsipan untuk terwujudnya pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.
14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2020 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan.
Pada tahun anggaran 2020 review rancangan awal RKPD Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:
TABEL II
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Mataram
DIARPUS
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Catatan
Indikatif Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran yang lancar,tertib,dan teratur 100% 470.531.442 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi Perkantoran yang lancar,tertib,dan teratur 100% 520.336.612 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Mataram
Jumlah kebutuhan telepon, internet, air dan listrik yang dilaksanakan
5 jenis 68.374.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kota Mataram
Jumlah kebutuhan telepon, internet, air dan listrik yang dilaksanakan 5 jenis 68.374.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend.dinas/operasio nal Kota Mataram Terlaksananya service kendaraan dan perpanjangan STNK .
11 unit 6.900.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend.dinas/operasio nal Kota Mataram Terlaksananya service kendaraan dan perpanjangan STNK 11 unit 6.900.000
Penyediaan alat tulis kantor
Kota Mataram
Tersedianya Alat Tulis kantor
12 bl 15,038.000 Penyediaan alat tulis kantor
Kota Mataram
Tersedianya Alat Tulis kantor 12 bulan 13,393.524 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Mataram
Tersedianya barang yang dicetak dan digandakan
12 bl 15.268.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Mataram
Tersedianya barang yang dicetak dan digandakan
12 bulan 15.268.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Mataram Tersedianya bahan pembersih kantor 12 bl 13.970.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota Mataram Tersedianya bahan pembersih kantor 12 bulan 8.970.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Kota Mataram
Tersedianya surat kabar dan majalah
312 eks 13.776.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Kota Mataram
Tersedianya surat kabar dan majalah
16 Penyediaan makanan dan minuman Kota Mataram
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat kantor dan tamu yang disediakan
710 ktk 8.875.000 Penyediaan makanan dan minuman
Kota Mataram
Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat kantor dan tamu yang disediakan 710 ktk 8.880.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Mataram Terlaksanaya perjalanan dinas keluar daerah.
1 th 200.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Mataram Terlaksanaya perjalanan dinas keluar daerah.
12 kali 226.903.000 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian Kota Mataram Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 12 bln 70.280.440 Pengelolaan administrasi umum kepegawaian Kota Mataram Terlaksananya Administrasi Kepegawaian 84 0r 89.822.080 Penyediaan administrasi keuangan Kota Mataram Terpenuhinya honor PPK SKPD, pembantu SKPD, bend pengeluaran, pejabat pengurus barang, penyimpan barang.. 12 bln 58,050,000 Penyediaan administrasi keuangan Kota Mataram Terpenuhinya honor PPK SKPD, pembantu SKPD, bend pengeluaran, pejabat pengurus barang, penyimpan barang..
12 bln 68.050.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai
100% 320.649.616 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai 100% 314.049.616 Pengadaan Peralatan gedung kantor Kota Mataram Terlaksananya pemenuhan standar pelayanan
16 unit 66.500.000 Pengadaan Peralatan gedung kantor Kota Mataram Terlaksananya pemenuhan standar pelayanan . 16 unit 66.500.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kota Mataram Terlaksananya kebersihan gedung kantor 1 thn 142.235.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kota Mataram Terlaksananya kebersihan gedung kantor 1 thn 140.235.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Mataram Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 11 unit 94.764.616 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Mataram Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 11 unit 92.364.616 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Kota Mataram Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
9 jenis 17.150.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Mataram Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
9 jenis 14.950.000
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 4.567.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Kota Terlaksanaya penyusunan 1 dokumen 4.567.000 Penyusunan Kota Terlaksanaya penyusunan 1 dok 4.567.000
pelaporan capaian Mataram Pelaporan Akuntabilitas pelaporan capaian Mataram Pelaporan Akuntabilitas
kinerja dan ikhtisar Kinerja Instansi Pemerintah kinerja dan ikhtisar Kinerja Instansi Pemerintah
realisasi kinerja realisasi kinerja SKPD
SKPD 4 Program Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya layanan Adminidtrasi Umum/Operasional 100% 58.452.653 Program Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya layanan Adminidtrasi Umum/Operasional 100% 53.052.653 Penyusunan Kota Terlaksananya pelapor an 7 dokumen 58.452.653 Penyusunan Kota Terlaksananya pelapor an 67dokume 53.052.653
Dokumen Mataram perencanaan dan Dokumen Mataram perencanaan dan n
Perencanaan penganggaran daerah Perencanaan penganggaran daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
5 Program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Peningkatan minat baca perpustakaan
100% 279.065.000 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Peningkatan minat baca perpustakaan
100% 260.069.465
Pengembangan Minat dan budaya baca. Kota Mataram Pelayanan kota. perpustakaan 3 TBM dan 2 mobil pusling. 84.650.000 Pengembangan Minat dan budaya baca. Kota Mataram Pelayanan kota. perpustakaan 3 TBM dan 2 mobil pusling. 105.604.465
Jumlah siswa SD/MI yang 40 orang 44.520.000 Jumlah siswa SD/MI yang 40 orang
Lomba Bercerita TK SD/MI se Kota Mataram.
Kota Mataram
ikut serta Lomba Bercerita Tk. SD/MI se Kota mataram
Lomba Bercerita TK SD/MI se Kota Mataram.
Kota Mataram
ikut serta Lomba Bercerita
Tk. SD/MI se Kota mataram 44.620.000
Otomosi
Perpustakaan Umum
Kota Mataram
Pencetakan kartu anggota 2400 orang 22.400.000 Otomosi
Perpustakaan Umum
Kota Mataram
Pencetakan kartu anggota 2400 orang 22.400.000 Pelayanan pendidik pemakai Kota Mataram
Jumlah kunjungan sekolah ke perpustakaan 1000 siswa 29.050.000 Pelayanan pendidik pemakai Kota Mataram
Jumlah kunjungan sekolah ke perpustakaan 1000 siswa 31.070.000 Lomba Perpustakaan Kelurahan se Kota mataram Kota Mataram Penilaian Kelurahan
Perpustakaan 50 kel 40.952.500 Lomba Perpustakaan Kelurahan se Kota mataram Kota Mataram Penilaian Kelurahan Perpustakaan 50 kel 43.125.000
18
Wisata Perpustakaan Kota Mataram
Jumlah peserta wisata perpustakaan
80 orang 18.150.000 Wisata Perpustakaan Kota Mataram
Jumlah peserta wisata perpustakaan
80 orang 13.250.000
6 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaat
100% 286.182.500 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Terwujudnya tata kelola arsip yang tertib dan termanfaat 100% 219.825.000 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Mataram
Jumlah arsip dinamis aktif terdaftar
Jumlah arsip dinamis in aktif terdaftar
Jumlah arsip disusutkan
1 kgt 34.537.500 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Mataram
Jumlah arsip dinamis aktif terdaftar
Jumlah arsip dinamis in aktif terdaftar
Jumlah arsip disusutkan
1 kgt 73.600.000 Lomba tata Kearsipan Tingkat SD/MI sederajat se Kota mataram Kota Mataram
Jumlah siswa yang menang mengikuti lomba SD/MI tertib Arsip. 3 pemenang 51.850.000 Lomba tata Kearsipan Tingkat SD/MI sederajat se Kota mataram Kota Mataram
Jumlah siswa yang menang mengikuti lomba SD/MI tertib Arsip. 3 pemenang 51.100.000 Penyelamatan Akuisisi Arsip Kota Mataram
Jumlah arsip statis terdaftar. 1 daftar arsip 62.295.000 Penyelamatan Akuisisi Arsip Kota Mataram
Jumlah arsip statis terdaftar. 1 daftar
arsip 72.245.000
Alih Media dan Presentasi Arsip
Kota Mataram
Jumlah arsip yang teralih media
2 daftar arsip
17.400.000
Alih Media dan Presentasi Arsip
Kota Mataram
Jumlah arsip yang teralih media . 1 kgt 22.880.000 7 Program Peningkatan pelayanan Perpustakaan Daerah Terlaksananya operasional pelayanan perpustakaan 100% 182.250.000 Program Peningkatan pelayanan Perpustakaan Daerah Terlaksananya operasional pelayanan perpustakaan 100% 202.060.000 Penyediaan Bahan Pustaka Kota Mataram Presentase ketersediaan bahan pustaka 1 kgt 152.250.000 Penyediaan Bahan Pustaka Kota Mataram Presentase ketersediaan bahan pustaka 1 kgt 142.250.000
Penyediaan sarana dan Prasarana bahan Pustaka
Perpustakaan Daerah.
Kota Mataram
Jumlah Sapras pendukung katalog Induk Daerah
1 kgt 30.000.000 Peningkatan Stabilitasi dam Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik Kota Mataram
Jumlah Sapras pendukung katalog Induk Daerah
1 kgt 50.000.000
Preservasi bahan Pustaka/Buku
Kota Mataram
Jumlah buku yang dipelihara 1 kgt 9.810.000 Preservasi bahan Pustaka/Buku
Kota Mataram
Jumlah buku yang dipelihara 100 or
9.810.000 8 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan Terpenuhinya sarana /layanan pengelolaan arsip
100% 34.150.000 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana kearsipan
Terpenuhinya sarana /layanan pengelolaan arsip
100% 49.140.000 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan arsip Kota Mataram
Persentase sapras kearsipan terpenuhi standar 1 thn 34.150.000 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan penyimpanan arsip Kota Mataram
Persentase sapras kearsipan terpenuhi standar 1 thn 49.140.000 9 Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Presentase penyebaran informasi kepada masyarakat 100% 6.747.400.000 Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Presentase penyebaran informasi kepada masyarakat 100% 17.000.000 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Kota Mataram
Jumlah sarana layanan informasi
12 bln 17.000.000 Penyediaan sarana layanan
Kota Mataram
Jumlah sarana layanan informasi arsip 12 bln 17.000.000 10 Program Pembinaan SDM, Pembinaan layanan Pemanfaatan dan jasa kearsipan.
Terlaksananya pembinaan pengelolaan arsip ke OPD
100% 154.158.750 Program Pembinaan SDM, Pembinaan layanan Pemanfaatan dan jasa kearsipan
Terlaksananya pembinaan pengelolaan arsip ke OPD
20 Pendidikan dan Pelatihan Formal kearsipan Pusdiklat ANRI
jumlah ASN yang mengikuti diklat pengangkatan arsip
2 org 77.575.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal kearsipan
Kota Mataram
jumlah ASN yang mengikuti diklat pengangkatan arsip
2 org 43.397.000 Pembinaan Pengelola Arsip perangkat Daerah Kota Mataram
Jumlah Perangkat Daerah tersosialisasi
39 OPD 109.010.000 Pembinaan
Pengelola Arsip
perangkat Daerah Kota Mataram
Jumlah Perangkat Daerah tersosialisasi
39 OPD
109.010.000
Forum Arsiparis Kota Mataram
Jumlah arsiparis terbina Jumlah pertemuan forum arsiparis
29 orang 14.740.000 Forum Arsiparis
Kota Mataram
Jumlah arsiparis terbina Jumlah pertemuan forum arsiparis
29 orang
15.825.000
Wisata Arsip Anak Sekolah se Kota Mataram.
Kota Mataram
Jumlah peserta wisata arsip Jumlah arsip yang dikenalkan
280 siswa 61.843.750 Wisata Arsip Anak Sekolah se Kota
Mataram. Kota
Mataram
Jumlah peserta wisata arsip Jumlah arsip yang dikenalkan
280 siswa
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
NO. INDIKATOR KINERJA TARGET SPM TARGET IKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN TAHUN 2018 PROYEKSI TAHUN 2019 CATATAN ANALISIS Thn 2016 Thn 2017 Thn 2018 Thn. 2019 Thn 2020 Thn 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 KEARSIPAN
1 Persentase SDM Kearsipan yang
berkompeten. 0 0 38,46% 37,04% 44,44% 55,56% 38,46 % 37,04 %
2
38,80 % 40,66 % 42,22 % 53,31 % 57,78 % 63,23 % 42,22 % 53,31 %
3 Persentase OPD yang menerapkan
Arsip secara baku. 41,03 % 43,59 % 46,15 % 48,72 % 51,28% 53,85% 46,15 % 48,72 %
PERPUSTAKAAN
4 Persentase kunjungan perpustakaan
22 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000, disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 serta disempurnakan kembali dengan Peraturan Daerah Mataram Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram ada sepuluh program wajib Bidang Perpustakaan dan kearsipan, dan sesuai pula kewenangan, sehingga program kegiatan ini dapat tersusun setelah diakomodir dari usulan masyarakat melalui MPBM Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Mataram dan hasil Musrenbang Kota Mataram Tahun 2019.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Visi.
Bagi suatu organisasi visi memilki persan dan fungsi sebagai berikut:
memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan
mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi umtuk menunjukan kinerja yang lebih baik (out-perform)
Bertitik tolak dari kewenagan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram sebagai pusat pembelajaran masyarakat ( Society
Learning Centre) serta sebagai pusat informasi masyarakat dibidang Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, disatu sisi Arsip sebagai alat bukti pertanggung
jawaban Pemerintahan menjadi penting, disamping sebagai dasar
pembuatan/penetapan keputusan atau kebijakan yang valid, Arsip sebagai pusat ingatan organisasi serta bukti pertanggungjawaban nasional.
Visi : Terwujudnya Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan sebagai informasi terdepan guna mencerdaskan masyarakat.
Sedangkan Misi Menurut Kotler bahwa Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan memiliki sasaran yang akan dialayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan dimasa mendatang.
Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan yang harus dilaksanakan adalah Misi adalah sebagai berikut.
Meningkatkan kesadaran aparatur terhadap pentingnya arsip melalui
program sosialisasi kearsipan;
Meningkatkan pengembangan system kearsipan melalui pelayana prima;
Melestarikan arsip dan bahan pustaka yang memiliki nilai nilai agama
dan budaya daerah;
Memanfaatkan dan Meningkatkan koleksi arsip daerah dan bahan pustaka
sebagai sumber informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
24
Menggelorakan minat baca dalam rangka peningkatan Sumber Daya
Manusia;
Mengembangkan kerja sama, koordinasi dan kemitraan.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dengan mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
Seiring dengan visi dan misi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Melestarikan bahan pustaka dan arsip yang memiliki nilai-nilai agama dan budaya daerah, tujuan dalam bidang perpustakaan dimaksudkan untuk melestarikan bahan pustaka karya putra-putri daerah baik yang bertemakan umum maupun budaya daerah sebagai referensi, sedangkan dalam bidang kearsipan tujuan yang ingin dicapai adalah terinventarisirnya arsip bernilai kearifan lokal maupun sejarah terbentuknya Kota Mataram baik dalam bentuk arsip tekstual maupun audiovisual.
b. Meningkatkan minat baca masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kota Mataram pada khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya.
c. Meningkatkan jumlah koleksi bahan pustaka daerah dan khasanah arsip yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan dan pengelolaan Perpustakaan dan Arsip, hal ini berkorelasi dengan kemajuan Teknologi Informasi (IT) yang mengharuskan penerapan otomasi dalam bidang perpustakaan dan kearsipan;
e. Meningkatkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan, tujuan ini berupa globalisasi dalam pelayanan kemasyarakat dalam bidang perpustakaan dan kearsipan dalam artian terciptanya jaringan pelayanan perpustakaan dan arsip antar kabupaten kota maupun lintas vertikal.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, yang disertai dengan indikator sasaran yaitu ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Dan setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing.
Dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan berkenaan dengan visi dan misi Dinas Kearsipan dan Peprustakaan Kota Mataram yaitu:
1) Menginventarisir bahan pustaka maupun arsip yang memiliki nilai- nilai agama dan budaya daerah.
Indikator sasaran : Jumlah atau ketersediaan bahan pustaka maupun arsip yang memiliki nilai-nilai agama dan budaya daerah.
2) Meningkatkan Minat Baca untuk peningkatan SDM
indikator sasaran : kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca.
3) Tertatanya/terkelolanya bahan pustaka dan arsip disetiap unit kerja lingkup Kota Mataram dengan baik dan benar.
Indikator sasaran : Jumlah sekolah atau dinas yang mengelola perpustakaan dan arsip
4) Peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengguna Perpustakan dan Arsip yang efektif dan efisien.
Indikator sasaran : jumlah pengunjung maupun peminjam yang dapat dilayani dalam bidang perpustakaan, jumlah dinas yang dibantu dalam pengelolaan arsipnya, hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. 5) Mengembangkan kerjasama, koordinasi dan kemitraan baik antar
dinas pemerintah maupun pihak ketiga (swasta).
3.1. Cara pencapaian tujuan dan sasaran
Dalam upaya pencapain tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram berusaha dengan segala kemampuan serta dengan menggunakan fasilitas yang tersedia.
Adapun cara mencapai tujuan sebagai berikut :
a. Menelusuri keberadaan arsip yang bernilai sejarah perkembangan Kota Mataram dan mengumpulkan bahan pustaka karya putra-putri daerah;
26
b. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kunjungan ke perpustakaan;
c. Menerapkan sistem otomasi dalam pengelolaan dan layanan perpustakaan dan kearsipan;
d. Pengolahan bahan pustaka dan arsip secara kontinyu dengan memprioritaskan penanganan Arsip Kelurahan.
e. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sekolah-sekolah, perpustakaan tempat ibadah . f. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola
Perpustakaan dan Arsip
g. Melakukan pendataan arsip, monitoring, evaluasi-evaluasi pada setiap Dinas/Intansi, sampai ditingkat kelurahan
h. Melakukan kegiatan akuisisi secara periodik untuk menambah khasanah arsip yang bernilai guna tinggi.
i. Mengikuti kegiatan pameran-pameran yang diadakan oleh Propinsi atau Kabupaten/Kota lainnya.
j. Melakukan pengembangan inovasi dan mengkaji inovasi secara terencana dan berkelanjutan baik dari bidang perpustakaan dan bidang kearsipan
3.2 Cara pencapaian sasaran
Guna tercapainya sasaran yang diinginkan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:
1. Melaksanakan kerjasama bidang Perpustakaan dalam Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat, sedangkan
untuk bidang kearsipan, yakni melakukan kerjasama untuk
pembinaan tenaga teknis pengelola kearsipan (Diklat kearsipan) dengan Badan Perpustakaan dan Arsip Propinsi NTB maupun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
2. Berusaha meningkatkan pelayanan jasa peminjaman perpustakaan kepada seluruh masyarakat/pegawai serta memberikan bantuan teknis dan peralatan pengolahan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan kemampuan/anggaran yang tersedia.
3. Menyelenggarakan layanan penataan/pengolahan Arsip in-aktif dan kegiatan Akuisisi Arsip di Dinas/Instansi pada lingkup Kota Mataram
dengan melibatkan Arsiparis dan Pegawai pada unit kerja yang bersangkutan, bekerjasama, koordinasi dan kemitraan baik antar dinas . Adapun Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota: Meningkatkan kemampuan Sumber Daya manusia Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan Penguasaan Iptek dalam rangka mewujudkan daerah yang berdaya saing. Adapun Indikator Kinerja Utama OPD adalah
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
(1) (2) (3) (4) 1. 2. Meningkatkan minat baca masyarakat. Meningkatkan Pengawasan Kearsipan Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Mewujudkan pengelolaan Arsip yang handal
Persentase perpustakaan dengan kriteria memadai
1. SDM Kearsipan yang berkompeten
2. Kecepatan mendapatkan arsip.
3. OPD yang menerapkan arsip secara baku.
28 BAB IV
RENCANA KERJA DAN KEGIATAN 4.1. Rencana Kegiatan
Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram untuk tahun 2021 melaksanakan beberapa program yaitu:
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan
2.24.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02 Program Pengelolan Arsip
4.2. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kota Mataram Tahun 2021, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diarpus)Kota Mataram adalah
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan Diarpus Kota Mataram Tahun 2020 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.
Selanjutnya, berdasarkan PERMENDAGRI 90 tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram pada program kegiatan wajibnya tingkat kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:
TABEL III
RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN KPD TAHUN 2021 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA MATARAM
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif kebutuhan dana/pagu indikatif Pergeseran Bertambah/ (berkurang) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN jumlah kunjungan
perpustakaan mataram Kota 16000 orang 402.882.880 156.871473 (246.011.407) DAU
2.23.02.2.01 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota
285.976362 39.964.955 (246.011.407) 2.23.02.2.01.02 Pengembangan
perpustakaan di tingkat daerah Kabupaten kota
Tercapainya Jumlah kartu anggota Perpustakaan (PVC)
Terpenuhinya kebutuhan Jumlah data card tinta printer
2 . box
4 . roll 8.910.000 8.910.000 0
2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan khusus tingkat kbupaten kota
Terpilihnya duta baca kota Mataram
Terpilihnya perpustakaan kelurahan sesuai dengan SNP
Jumlah Pemenang Lomba bercerita Tk. SD/MI Se Kota Mataram Terlaksananya Penyerahan Hadiah lomba Perpustakaan 25 siswa 25 kelurahan 25 siswa 50 orang 114.085.923 14.075.572 (100.010.351) 2.23.02.2.01.08 Pengembangan bahan pustaka Terlaksananya
Pengelolaan bahan pustaka dan Ketersediaan bahan pustaka 3 Jenis belanja Modal 6 Jenis belanja Operasi dan 3 belanja Modal 131.480.439 16.979.385 (114.501.056) 2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan pengembangan bahan Terpeliharanya koleksi bahan perpustakaan 1 kegiatan 31.500.000 0 (31.500.000)
30 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif kebutuhan dana/pagu indikatif Pergeseran Bertambah/ (berkurang) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) pustaka 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116.906.518 116.906.518 0
2.23.02.2.02.01 Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasr dan pendidikan khusus serta masyarakat Tersedianya sarana pelayanan Perpustakaan umum dan 3 TBM Tercapainya layanan pendidikan pemakai tercapainya pembelajaran pengenalan layanan perpustakaan 4.000 orang 500 orang 80 orang 116.906.518 116.906.518 0
2.24.01 Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten /kota Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 100% 5.329.977.638 5.177.339.636 (152.638.002) 2.24.01.2.01 Kegiatan Perencana ,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Meningkatnya kinerja OPD 1 dokumen 36.937.512 36.937.512 0 2.24.01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Tersedianya perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021
6 dokumen 35.437.570 35.437.570 0
2.24.01.2.01.06 Koordinasi dan penyusutan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
Tersedianya perencanaan dan pelaksanaan anggaran
tahun 2021 idem 1.499.942 1.499.942 0
2.24.01.2.02 Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
Terpenuhinya pengelolaan
administrasi keuangan 12 bulan 4.788.254.543 4.788.254.543 0
2.24.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Terpenuhinya gaji asn dan tenaga kontrak Diarpus tahun 2021
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Catatan
Penting lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif kebutuhan dana/pagu indikatif Pergeseran Bertambah/ (berkurang) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indiaktif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2.24.01.2.06 Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
Terlaksananya Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
174.515.084 47.357.084 (127.158.000) 2.24.01.2.06.02 Penyediaan peraltan dan
perlengkapan kantor
Terpenuhinya atk dan
kebersihan kantor 12 Jenis 20.003.150
20.003.150 0 2.24.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistic
kantor
Ketersediaan makanan dan
minuman rapat 540 kotak 8.100.000 8.100.000 0
2.24.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan cetak /
spanduk, penggandaan Spanduk 20 buah, foto copy 35242 lbr
10.399.934 10.399.934 0 2.24.01.2.06.06 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang - undangan
Terpenuhinya bahan
bacaan 312 eksemplar 12.842.03 8.854.000 (4.010.000)
2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Terlaksananya perjalanan
dinas keluar daerah 1 tahun 123.148.000 0 (123.148.000)
2.24.01.2.07 Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Terlaksananya Kegiatan pengadaan baran milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
1 unit 1.980.000 0 (1.980.000)
2.24.01.2.07.06 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Tersedianya peralatan kantor kursi pejabat eselon III
1 unit 1.980.000 0 (1.980.000)
2.24.01.2.08 Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
119.865.499 116.365.497 (3.500.002) 2.24.01.2.08.02 Penyediaan jasa
komunikasi ,sumber daya air dan listrik
Terbayarnya tagihan air, daya listrik, telpon dan koneksi internet
Telpon 1 unit Air 1 unit Daya listrik 1unit
Koneksi internet 2 unit
74.865.029 71.365.027 (3.500.002)
2.24.01.2.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Terpenuhinya pembayaran pajak pemeliharaan, service dan bbm kendaraan roda 4 dan 2
Roda 4=5 unit Roda 2= 6 unit
45.000.470 45.000.470 0 2.24.01.2.09 Kegiatan pemeliharaan
barang milik daerah penunjang urusan
Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan barang milik
