RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021

(1)

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2020

(2)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page i

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2021. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituanggkan pada RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2019 – 2021 .

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(3)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan hukum ... 3

1.3. Maksud dan tujuan ... 4

1.4. Sistematika Penulisan ... 4

BAB EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD ... 6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat SKPD ... 23

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD ………. 27

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ... 28

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ... 42

3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD ... 42

a. Tujuan ... 47

b. Sasaran ... 48

3.3. Program dan kegiatan ... 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. . 55

(4)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page iii

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk... 25

Tabel. T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Nganjuk Sekretariat DPRD... 30 Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2021 Kabupaten Nganjuk

Sekretariat DPRD... 37 Tabel T-C.33. Rumusan Rencana dan kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2020 dan Perkiraan maju Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk ... 50

(5)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 1 BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD)

untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung

kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi

(6)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 2

3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumentuntuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun

sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran

pembangunan daerah Tahun 2019 (RKPD).

2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk selaras dengan programdan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

3. Programdan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

(7)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 3 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

3. Undang - undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang - undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana Daerah sebagaimana telah ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(8)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2021.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, meliputi:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar

belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika. BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten

Nganjuk Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu penting

(9)

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk.

BAB IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2021

(10)

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka Tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan

Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD” Oleh

karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD

2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah; 3. Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.

❖ Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa

program/kegiatan yangsudah dilaksanakan,diantaranya:

Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ;

Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;

Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;

Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

❖ Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat

menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:

(11)

Tersedianya anggaran operasional yang cukup.

Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas danfungsi Sekretariat DPRD.

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

❖ Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;

Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;

Meningkatkankompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

(12)

Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan

(output) Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP) program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3) OPDtahun berjalan (tahun n-1)

(tahun berjalan/n-1) _Cata

tan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

realisasi capaian Tingkat capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8)* 10* 11

WAJIB

Urusan ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH (OPD) Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.455.671.150 1.382.217.564 94,95

Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya Jasa surat menyurat

12 bulan 1.560.000 3.500.000 795.500 21,01 3.500.000 180.000 0,54

Penyediaan komunikasi sumber daya listrik

Terpenuhinya Komunikasi,

air dan listrik yang

memadai

3 jenis 12 bulan

222.231.281 336.000.000 210.137.537 83,37 69.480.000 64.534.194 92,88

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor

12 bulan 125.598.000 128.040.000 126.213.000 98,57 _150.000.000 _136.998.120 _93,43

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya

pemenuhan kebutuhan

alat tulis kantor untuk menunjang pekerjaan

12 bulan 62.410.755 80.000.000 58766280 73,46 70.523.000 70.400.000 95,58

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kelancaran operasional 13 jenis cetakan 7 jenis pengandaan 101.598.500 100.000.000 96.311.760 96,31 _73.654.700 _70.400.000 _95,58

(13)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 9 Urusan/bidang urusan

pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 (akhir periode Renstra OPP) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2020 (tahun lalu /n-2) Target program/ kegiatan Rencana Kerja OPDtahun berjalan (tahun n-1)

Perkiraan realisasi capaian target Renstra OPDs/d dengan tahun 2020 (tahun berjalan/n-1) _Cata

tan

Realisasi (%)

realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8)* 10* 11 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan yang memadai 11 jenis 20.794.850 35.000.000 22.435.587 64,10 45.000.000 14.069.000 31,26

Penyediaan Peralatan rumah

tangga

Terlaksananya kelancaran

operasional 39 jenis 78.703.000

- - - - - -

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya

bertambahnya wawasan

12 jenis 30.404.000 35.761.000 26419.875 73,88 21.360.000 20.380.000 97,75

Penyediaan makan dan minum Terlaksananya

pemenuhan Makanan dan minuman

12 bulan 725.406.375 900.000.000 793.198.000 88,13 675.885.000 675.625.750 99,96

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya komunikasi

yang baik keluar daerah

28 aparatur 760.492.122 446.269.450 442.518.736 99,16 346.369.450 333.637.000 96,35

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Evaluasi

dan pelaporan yang baik

3 kegiatan - 7.000.000 - - - - - Pengelolaan dan pendokumentasian arsip Terlaksananya Pengelolaan dan pendokumentasian arsip secara baik - - - - -

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(14)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8)* 10* 11

Pengadaan kendaraan Dinas

Operasional

Tersedianya kendaraan

dinas untuk operasional

4 unit - 2.342.180.000 2.308.730.000 98,57 168.093.600 161.722.000 96,21

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Teserdianya perlengkapan

gedung kantor yang

memadai

5 jenis 2 paket 194.945.500 500.000.000 456.396.745 91,28 125.825.000 98.674.500 78,42

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Teserdianya peralatan

gedung kantor yang

memadai

3 jenis 35.170.500 200.000.000 177.218.500 88,61 219.150.000 215.121.500 98,16

Pengadaan mebelaur Tersedianya mebel kantor

yang memadai

4 jenis 78.604.000 280.000.000 276.961.950 98,91 175.000.000 168.973.750 96,55

Pengadaan peralatan rumah

tangga

Tersedianya peralatan

untuk menunjang

operasional

11 jenis - 25.000.000 24.644.000 98,58 - - -

Penambahan daya listrik Tersedianya listrik yang

memadai

1 paket - - - - -

Pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1 paket 198.340.400 769.000.000 749.985.581 97,53 464.450.000 436.169.250 _93,91

kendaraan dinas/operasional Tersedianya BBM dan pemeliharaan kendaraan operasional sebanyak 1 kendaraan (1 kendaraan roda empat) 20 unit 177.618.281 1.346.715.550 569.393.774 42,28 819.443.200 673.483.538 82,19

perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala

Perlengkapan gedung

(15)

tan

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8)* 10* 11

kantor antara lain mesin

ketik manual,

komputer,laptop,printer

peralatan gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor antara lain mesin ketik manual,

komputer,laptop,printer

3 jenis 26.680.000 80.000.000 29.754.700 37,19 59.500.000 24.803.000 41,68

Pemeliharaan mebeleur Terlaksananya

Pemeliharaan mebeleur

6 jenis 1.206.000 5.000.000 4.637.500 92,75 20.000.000 19.030.000 95,15

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.035.200.000 668.282.000 64,56 200.450.000 194.040.000 96,20

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapnnya

Terwujudnya pengadaan pakaian

dinas beserta kelengkapannya 5 jenis 280.747.550

985.200.000 619.970.000 62,93 200.450.000 194.040.000 96,20

Pengadaan pakaian khas hari – hari tertentu

Terwujudnya penyediaan

pakaian khas hari – hari tertentu 2 jenis untuk _{80 orang} 6.556.000

50.000.000 48.312.000 96,62 - - _-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kemampuan teknis aparatur

Terwujudnya kemampuan teknis

aparatur yang baik 16 ASN 262.588.885

299.980.000 263.255.798 87,76 361.746.100 318.826.200 88,14

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

(16)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8)* 10* 11

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya laporan

capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD

100% 9.435.000 10.000.000 7.322.000 73,22 25.000.000 23.611.000 94,40

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran

100% 514.000 2.500.000 2.444.000 97,76 2.500.000 2.412.000 96,48

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terlaksananya pelaporan akhir tahun

100% 1.876.000 2.500.000 1.948.000 77,92 2.500.000 2.002.000 80,08

Program Peningkatan kapasitas lembaga DPRD

36.257.895.800 28.392.622.774 78,30 44.091.957.192 27.501.349.094 62,37

Pembahasan rancangan Perda Terlaksananya rancangan

perda

3 perda 1.375.393.325 2.180.205.000 1.457.161.812 66,84 623.233.000 333.546.900 59,52

Kegiatan reses Terlaksananya kegiatan

reses

3 x 2.175.491.000 1.570.965.000 1.502.810.650 95,66 2.349.467.300 2.258.621.000 96,13

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya kunjungan

kerja Pimpinan dan

anggota DPRD

12 bulan 810.000 100.170.000 55.100.000 55,01 801.750.000 351.850.000 43,88

Pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD

Terwujudnya kesehatan

bagi pimpinan dan

anggota DPRD

50 jiwa 50.750.000 100.000.000 - - - - -

Peningkatan kapasitas komisi – komisi

Terlaksananya

peningkatan kapaitas

komisi - komisi

7 keg 2.897.613.485 4.325.640.000 3.588.308.009 82,95 2.029.094.086 1.798.659.586 88,64

Peningkatan kapasitas alat kelengkapan dewan/Pansus

Terlaksananya

peningkatan kapasitas alat

(17)

tan

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8)* 10* 11

kelengkapan dewan/pasus Peningkatan kapasitas Badan

Pembentukan Peraturan daerah

Terlaksananya

peningkatan kapsitas

badan pembentukan

peraturan daerah

10 keg 1.601.197.579 2.436.850.000 1.932.565.084 79,31 2739.050.000 2.710.201.168 98,95

Peningkatan kapasitas badan Anggaran

Terlaksananya

peningkatan kapsitas

badan anggaran

10 keg 2.251.875.142 4.487.566.801 3.853.815.033 85,88 3.492.038.500 3.246.978.301 92,98

Peningkatan kapasitas badan musyawarah

Terlaksananya

peningkatan kapasitas

badan musyawarah

10 keg 2.237.430.211 4.292.805.099 3.622.008.457 84,37 3.626.329.806 3.303.259.588 91,08

Peningkatan kapsitas badan Kehormatan

Terlaksananya

badan kehormatan

10keg 662.642.931 1.213.250.000 929.744.008 76,63 1.476.340.000 952.833.293 64,94

Peningkatan kapasitas pimpinan DPRD

Terlaksananya

pipminan DPRD

4 orang 12 bln 983.937.681 1.302.500.000 1.296.832.284 99,56 1.765.968.000 1.477.376.085 63,66

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme

Terlaksananya

peningkatan sumber daya

manusia dan

profesionalisme

6 keg 2.637.516.809 3.022.839.900 596.345.400 19,66 2.505.351.000 1.643.707.010 65,61

Kunjungan Kerja Luar daerah Terlaksananya kunjungan

kerja luar daerah

09 keg 3.669.926.830 5.862.284.000 5.625.233.685 95,96 7.458.297.500 6.792.427.878 91,07

Appraisal Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD

1 paket 49.307.500 - - - 100.000.000 81.233.000 81,23

Appraisal Tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya tunjangan transportasi pimpinan dan

(18)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5) 8 9=(4+6+8)* 10* 11

anggota DPRD Peresmian pengucapan sumpah

janji

Terwujudnya pengucapan sumpah janji

1 keg - 200.000.000 159.295.000 79,65 - - -

Dokumentasi dan publikasi Terwujudnya dokumentasi

dan pubikasi kepada

masyarakat

500 tabloid dan website

663.474.750 722500.000 702.962.000 97,30 1.089.638.000 1.051.909.731 96,95

Penelitian dan Penyusunan Produk Hukum

82.659.567 175.134.000 52.630.508 30,05 190.662.950 - -

Penyusunan dan evaluasi produk hukum

Terlaksananya

penyusunan dan evaluasi produk hukum

9 perda 82.659.567 175.134.000 52.630.508 30,05 190.662.950 - -

(19)

(20)

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas

(top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung

bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, maka ditetapkan rencana tingkat capaian

(21)

kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian

keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam

mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

(22)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 18 Daerah _NSPKatau n s 2018 2019 n Tahun 2020 ₂₀₁₈n ₂₀₁₉n Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Baik - Baik Baik Baik Baik Baik Baik - -

2. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 3. Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 4. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - 5. Persentase produk hukum yang materi muatannya sesuai dengan ketentuan

(23)

undangan yang

berlaku

6. Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat

Kelengkapan DPRD

- 1

Dok Dok 1 Dok 1 1 Dok Dok 1 Dok 1 Dok 1 - -

7. Jumlah Rencana Kerja Bulanan pada setiap Alat

Kelengkapan DPRD

- 1

(24)

(Januari dan Maret) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah: 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan

kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.

2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.

3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan. 4. Proses pengadaan dengan melalui E-Purchasing memerlukan

waktu yang lebih lama.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2019-2023, yaitu :

1. Adanya peralihan visi-mis Bupati yang lama dan yang baru pada tahun 2018 sehingga berpengaruh pada system perencanaan yang disesuaikan oleh visi dan misi Bupati terpilih

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk antara lain :

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal

b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi

secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi

penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

(25)

e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2020, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagai berikut :

(26)

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target _Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi _{Indikator Kinerja} Target

Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD Rp 81.577.110.000 SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD Rp 81.577.110.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD Rp 45.422.380.200 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat DPRD Rp 45.422.380.200 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Rp 104.594.700 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Rp 104.594.700 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD ''Terlaksannya kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Rp

19.995.450 Penyusunan Dokumen _{Perencanaan Perangkat}

Daerah Sekretariat DPRD ''Terlaksannya kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Rp 19.995.450 2

Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen Rp

14.998.050 Koordinasi dan Penyusunan _{Dokumen RKA-SKPD}

Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen Rp 14.998.050 3

Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Rp

9.997.950 Koordinasi dan Penyusunan _DPA-SKPD

Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Rp 9.997.950 4

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD

''''Terlaksananya kegiatan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

1 Dokumen

Rp

29.987.150 Koordinasi dan Penyusunan _{Laporan Capaian Kinerja}

dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Sekretariat DPRD

''''Terlaksananya kegiatan laporan Capian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

1 Dokumen Rp

29.987.150

(27)

5

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen Rp

29.616.100 Evaluasi Kinerja Perangkat _Daerah

Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen Rp 29.616.100 Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Rp

3.125.921.569

Administrasi Keuangan

Rp

3.125.921.569

6

Penyediaan Gaji dan Tunjangan

ASN Sekretariat DPRD

Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN

28 Dokumen

Rp

3.095.195.019 Penyediaan Gaji dan _{Tunjangan ASN} _Sekretariat

DPRD

Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN

28 Dokumen Rp

3.095.195.019 7

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD Sekretariat _DPRD

''''Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun

62 Dokumen

Rp

10.735.200 Koordinasi dan Penyusunan _{Laporan Keuangan Akhir}

Tahun SKPD Sekretariat _DPRD ''''Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun 62 Dokumen Rp 10.735.200 8

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semestera 24 Dokumen Rp

9.973.900 Koordinasi dan Penyusunan _{Laporan Keuangan}

Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semestera 24 Dokumen Rp 9.973.900 9

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran Sekretariat DPRD

''''Terlaksananya pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dokumen

Rp

10.017.450 Penyusunan Pelaporan dan _{Analisis Prognosis Realisasi}

Anggaran Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen Rp 10.017.450 Administrasi Kepegawaian

Rp

259.320.750 Administrasi Kepegawaian _{Perangkat Daerah} _Sekretariat DPRD

Rp 259.320.750

10

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan atribut pegawai

1 jenis Rp

47.595.750 Pengadaan Pakaian Dinas _{Beserta Atribut}

Kelengkapannya Sekretariat DPRD Tersedianya pakaian dinas dan atribut pegawai 1 jenis Rp 47.595.750 11

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Aparatur 15 Aparatur Rp

211.725.000 Pendidikan dan Pelatihan _{Pegawai Berdasarkan Tugas}

dan Fungsi Sekretariat DPRD ''''Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Aparatur 15 Aparatur Rp 211.725.000

Administrasi Umum Perangkat

Daerah Sekretariat DPRD

Rp

1.327.743.150 Administrasi Umum _{Perangkat Daerah} _Sekretariat DPRD

Rp

1.327.743.150

(28)

15

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur dan mamin harian pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas

12 bulan Rp

107.982.315 Penyediaan Bahan Logistik _Kantor

Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur dan mamin harian pegawai untuk kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan Rp 107.982.315 16

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur untuk kelancaran pelaksanaan kerja

20 jenis Rp

154.462.400 Penyediaan Barang Cetakan _{dan Penggandaan}

Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur untuk kelancaran pelaksanaan kerja 20 jenis Rp 154.462.400 17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan Rp

78.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan _{dan Peraturan}

Perundang-undangan Sekretariat DPRD

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan Rp

78.000.000 18

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sekretariat DPRD Terfasilitasinya Kunjungan Tamu 12 bulan Rp

322.020.000 Fasilitasi Kunjungan Tamu _Sekretariat

DPRD Terfasilitasinya Kunjungan Tamu 12 bulan Rp 322.020.000 19 Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD _Sekretariat

DPRD

Tersedianya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1% Rp

381.092.000 Penyelenggaraan Rapat _{Koordinasi dan Konsultasi}

SKPD Sekretariat DPRD

Tersedianya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1% Rp

381.092.000 20

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sekretariat DPRD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Kegiatan Rp

19.985.000 Penatausahaan Arsip _{Dinamis pada SKPD}

Sekretariat DPRD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Kegiatan Rp 19.985.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Sekretariat _DPRD

Rp

8.319.194.650 Pengadaan Barang Milik _{Daerah Penunjang Urusan}

Pemerintah Daerah Sekretariat _DPRD

Rp

8.319.194.650

(29)

21

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat DPRD

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

5 Unit Rp

8.100.000.000 Pengadaan Kendaraan _{Perorangan Dinas atau}

Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat DPRD Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 5 Unit Rp 8.100.000.000 22 Pengadaan Mebel Sekretariat DPRD Tersedianya kebutuhan prasarana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas 3 jenis Rp 179.194.650 Pengadaan Mebel Sekretariat DPRD Tersedianya kebutuhan prasarana kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas 3 jenis Rp 179.194.650 23

Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya Sekretariat DPRD

Terwujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya

3 jenis Rp

40.000.000 Pengadaan Peralatan dan _{Mesin Lainnya} _Sekretariat

DPRD

Terwujudnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya

3 jenis Rp

40.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 645,040,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD 645,040,000 24

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya

Administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

62 lembar 3,440,000 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Sekretariat DPRD Terlaksananya Administrasi perkantoran yang tertib dan lancar

62 lembar 3,440,000

25

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air dan komunikasi

12 bulan 291,600,000 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik Sekretariat DPRD

Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air dan komunikasi

12 bulan 291,600,000

26

Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor Sekretariat DPRD

Terwujudnya kegiatan administrasi dan pelayanan

4 paket 350,000,000 _{Penyediaan Jasa Pelayanan}

Umum Kantor Sekretariat DPRD Terwujudnya kegiatan administrasi dan pelayanan 4 paket 350,000,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Sekretariat _DPRD

1,536,298,900 _{Pemeliharaan Barang Milik}

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Sekretariat _DPRD

1,536,298,900

27

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

5 Unit 543,512,000 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan Sekretariat DPRD Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

5 Unit 543,512,000

28

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Terwujudnya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

20 Unit 658,053,300 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan Sekretariat DPRD Terwujudnya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau 20 Unit 658,053,300

(30)

DPRD dan mesin lainnya DPRD lainnya

31

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

Lainnya Sekretariat DPRD

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran tugas

2 Gedung 226,733,600 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya Sekretariat DPRD

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran tugas

2 Gedung 226,733,600

Layanan Keuangan dan

Kesejahteraan DPRD Sekretariat DPRD

29,550,196,481 _{Layanan Keuangan dan}

Kesejahteraan DPRD Sekretariat DPRD 29,550,196,481 32 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 65 Dokumen 28,633,655,681 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 65 Dokumen 28,633,655,681 34

Penyediaan Pakaian Dinas dan

Atribut DPRD _Sekretariat

DPRD

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

6 jenis 816,540,800 _{Penyediaan Pakaian Dinas}

dan Atribut DPRD _Sekretariat

DPRD

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

6 jenis 816,540,800

35

Pelaksanaan Medical Check Up

DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Medical Check Up DPRD 50 Anggota DPRD

100,000,000 Pelaksanaan Medical Check

Up DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Medical Check Up DPRD 50 Anggota DPRD 100,000,000 Layanan Administrasi DPRD Sekretariat DPRD 554,070,000 Layanan Administrasi DPRD Sekretariat DPRD 554,070,000 36

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

12 Bulan 554,070,000 Fasilitasi Rapat Koordinasi

dan Konsultasi DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Bulan 554,070,000 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN

FUNGSI DPRD Sekretariat _DPRD

36,154,729,800 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS

DAN FUNGSI DPRD Sekretariat _DPRD

36,154,729,800

Pembentukan Peraturan Daerah _{dan Peraturan DPRD}

Sekretariat

5,916,604,000 _{Pembentukan Peraturan}

Daerah dan Peraturan Sekretariat _DPRD

5,916,604,000

(31)

DPRD DPRD

37

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Propempe rda 430,513,000 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Propemperda 430,513,000 38 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

6 Raperda 4,003,449,000 _{Pembahasan Rancangan}

Peraturan Daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 6 Raperda 4,003,449,000 39 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

6 Kajian 230,638,000 Penyelenggaraan Kajian

Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 6 Kajian 230,638,000 40 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Sekretariat DPRD Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 6 Naskah Akademik 1,252,004,000 _{Fasilitasi Penyusunan} Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Sekretariat DPRD Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran gan dan/atau Naskah Akademik 6 Naskah Akademik 1,252,004,000 Pembahasan Kebijakan Anggaran Sekretariat DPRD 255,284,550 _{Pembahasan Kebijakan} Anggaran Sekretariat DPRD 255,284,550 41

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan fasilitasi rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2 Kegiatan 195,393,000 _{Pembahasan Perubahan}

KUA dan Perubahan PPAS

Terlaksananya kegiatan fasilitasi rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Kegiatan 195,393,000 42 Pembahasan APBD Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan rapat Pembahasan APBD 1 Dokumen 19,938,250 Pembahasan APBD Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan rapat Pembahasan APBD 1 Dokumen 19,938,250 43

Pembahasan APBD Perubahan

Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan rapat Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 19,955,350 Pembahasan APBD Perubahan Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan rapat Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 19,955,350 44 Pembahasan

Pertanggungjawaban APBD _Sekretariat

DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan rapat Pembahasan 1 Dokumen 19,997,950 _Pembahasan

Pertanggungjawaban APBD _Sekretariat

DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan rapat Pembahasan 1 Dokumen 19,997,950

(32)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 28 Sekretariat DPRD Pemerintahan dan Hukum Sekretariat DPRD Pemerintahan dan Hukum 46 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelaksanan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 10 Kegiatan 1,347,777,000 _{Pengawasan Urusan} Pemerintahan Bidang Infrastruktur Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelaksanan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 10 Kegiatan 1,347,777,000 47 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 1 1,120,922,000 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 1 1,120,922,000 48 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 10 Kegiatan 870,357,000 _{Pengawasan Urusan} Pemerintahan Bidang Perekonomian Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan pelaksanaan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 10 Kegiatan 870,357,000 49 Pengawasan Penggunaan Anggaran Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

8 Kegiatan 1,908,623,000 Pengawasan Penggunaan

Anggaran Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 8 Kegiatan 1,908,623,000 Peningkatan Kapasitas DPRD Sekretariat DPRD 14,182,577,850 _{Peningkatan Kapasitas} DPRD Sekretariat DPRD 14,182,577,850 50 Bimbingan Teknis DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD

6 Kegiatan 1,969,135,000 Bimbingan Teknis DPRD

Sekretariat DPRD Terlaksananya Bimbingan Teknis DPRD 6 Kegiatan 1,969,135,000

(33)

51

Publikasi dan Dokumentasi

Dewan Sekretariat DPRD

Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan

20 Kegiatan

11,639,393,000 _{Publikasi dan Dokumentasi}

Dewan Sekretariat DPRD Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan 20 Kegiatan 11,639,393,000 52

Penyediaan Kelompok Pakar dan

Tim Ahli Sekretariat DPRD

Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli

12 Bulan 130,566,000 Penyediaan Kelompok

Pakar dan Tim Ahli Sekretariat DPRD

Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli

12 Bulan 130,566,000

53

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi

12 Bulan 393,482,000 Penyediaan Tenaga Ahli

Fraksi Sekretariat DPRD Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi 12 Bulan 393,482,000 54

Penyusunan Program Kerja DPRD

Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD 12 Kegiatan

50,001,850 Penyusunan Program Kerja

DPRD _Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD 12 Kegiatan 50,001,850

Penyerapan dan Penghimpunan

Aspirasi Masyarakat Sekretariat DPRD 2,725,826,400 _{Penyerapan dan} Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sekretariat DPRD 2,725,826,400 55

Kunjungan Kerja dalam Daerah

Terlaksananya fasilitasi kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah

4 Kegiatan 815,280,000 _{Kunjungan Kerja dalam}

Daerah Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah 4 Kegiatan 815,280,000 56

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

3 Kegiatan 60,521,400 _{Penyusunan Pokok-Pokok}

Pikiran DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3 Kegiatan 60,521,400 57 Pelaksanaan Reses Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Reses

3 Kegiatan 1,850,025,000 Pelaksanaan Reses

Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Reses 3 Kegiatan 1,850,025,000

Pelaksanaan dan Pengawasan

Kode Etik DPRD Sekretariat DPRD

821,962,000 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Sekretariat DPRD 821,962,000 58

Pengawasan Kode Etik DPRD

Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD

8 Kegiatan 821,962,000 Pengawasan Kode Etik

DPRD Sekretariat DPRD Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD 8 Kegiatan 821,962,000

Pembahasan Kerja Sama Daerah

406,331,000 Pembahasan Kerja Sama

Daerah Sekretariat DPRD

406,331,000

59

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 600 Eksemplar 406,331,000 Penyusunan Bahan

Komunikasi dan Publikasi

Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan 600 Eksemplar 406,331,000

(34)

60

Terlaksananya fasilitasi kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Sekretariat DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 61

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 11 Kegiatan

1,876,607,000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 11 Kegiatan 1,876,607,000 63

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

26 Kegiatan

2,153,793,000 _{Fasilitasi Tugas Pimpinan}

DPRD _Sekretariat DPRD Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 26 Kegiatan 2,153,793,000

(35)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 31 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top

down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih

banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi

usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat

tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi

(36)

kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2020.

TABEL T-C.32.

USUALAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DPRD

Program/Kegiatan Indikator _KinerjaTarget Besaran/Volume Catatan

SEKRETARIAT DPRD 81,577,110,000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA 43,653,389,000

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 205,000,000

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 25,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 20,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

(37)

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 1 Dokumen 20,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan

DPA-SKPD 2 Dokumen 35,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 12 Dokumen 35,000,000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya kegiatan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 2 Dokumen 30,000,000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,295,000,000

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terlaksannya Penyediaan Gaji

dan Tunjangan ASN 28 Dokumen 3,100,000,000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62 Dokumen 60,000,000

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan

Pelaksanaan Akuntansi SKPD 24 Dokumen 60,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD 1 Dokumen 20,000,000

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran 3 Dokumen 25,000,000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

(38)

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi 15 Aparatur 211,725,000

Administrasi Umum Perangkat Daerah 5,815,112,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 12 Bulan 42,000,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor 3 Paket 4,500,000,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya kebutuhan

peralatan rumah tangga 29 jenis 30,000,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur dan mamin harian pegawai untuk

kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan 175,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan sarana kerja aparatur untuk kelancaran

pelaksanaan kerja 20 jenis 200,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 12 bulan 80,000,000

Fasilitasi Kunjungan Tamu Terfasilitasinya Kunjungan Tamu 12 bulan 322,020,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Tersedianya kegiatan Rapat

(39)

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan

Arsip Dinamis pada SKPD 3 Kegiatan 85,000,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1,557,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional

atau lapangan 2 Unit 1,100,000,000

Pengadaan Mebel

Tersedianya kebutuhan prasarana kerja untuk

kelancaran pelaksanaan tugas 3 jenis 417,000,000

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Terwujudnya pengadaan

peralatan dan mesin lainnya 3 jenis 40,000,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 803,440,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya Administrasi perkantoran yang tertib dan

lancar 62 lembar 3,440,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya pembayaran tagihan listrik, air dan

komunikasi 12 bulan 400,000,000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terwujudnya kegiatan

administrasi dan pelayanan 4 paket 400,000,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,537,512,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terpenuhinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas

atau kendaraan dinas jabatan 5 Unit 543,512,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Terwujudnya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas

operasional atau lapangan 20 Unit 659,000,000

Pemeliharaan Mebel

Terwujudnya pemeliharaan