RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
SEKRETARIAT DPRD
JL.KH Wachid Hasyim No .110 Telp (0321) 866024 – 866028
JOMBANG
i.
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya, atas taufiq, hidayah dan karunianya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2015 dapat dilaksanakan.
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan rancangan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 serta Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Jombang tahun 2000-2025. Adapun penyusunan Rancangan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan Rancangan Perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun 2015 ini merupakan hasil dari proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten (top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam rancangan perubahan renja Sekretariat DPRD Tahun 2015 mengacu kepada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2015 sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2015. Hal ini adalah upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam RPJP Kabupaten Jombang tahun 2000-2025 .
Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jombang, 27 Juli 2015 SEKRETARIS DPRD KABUPATEN JOMBANG, Drs.PINTO WIDIARTO Pembina Tk. I NIP. 196206111993031005
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i DAFTAR ISI ... ii DAFTAR TABEL ... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ... I - 1 1.2. Landasan hukum ... I - 3 1.3. Maksud dan tujuan ... I - 5 1.3.1. Maksud ... I - 5 1.3.2. Tujuan ... I - 5 1.4. Sistematika Penulisan ... I - 6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD sampai dengan Triwuan II
dan Capaian Renstra SKPD ... II - 7 2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ... II - 10 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD . II - 42 2.4. Review terhadap rancangan awal perubahan RKPD ... II - 43 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... II - 76 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap perubahan kebijakan nasional dan Propinsi.. III - 77 3.2. Perubahan Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD ... III - 79 3.2.1. Perubahan Tujuan ... III - 79 3.2.2. Perubahan Sasaran ... III - 80 3.3. Perubahan Program dan kegiatan ... III - 80 BAB IV PENUTUP ... IV - 88
iii
DAFTAR TABEL
Tabel : Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang
Bulan Januari sampai dengan Juni 2015 ……… II - 10 Tabel : Target Kinerja (Set. DPRD Kab. Jombang Th.2015 Semester I)…… II - 41 Tabel : Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Set. DPRD Kab Jombang
……… II - 45 Tabel : Rumusan Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2015 ... III - 81
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu rancangan perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Rancangan perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif -alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan
2.
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Memperhatikan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015, bahwa perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun 2015 yang disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2015 adalah dokumen rancangan perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang periode 2015 yang memuat rancangan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan kesekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Perubahan Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan DPRD .
Rancangan Perubahan Renja Sekretarita DPRD sebagai upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan rancangan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan daerah kabupaten Jombang Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang;
21. Peraturan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Nomor 188/19/415.20/2014 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2014-2018.-2013.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud
Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2016 dimaksudkan untuk:
1. Memberikan rancangan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan , sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2015. .
2. Sebagai rancangan dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan .
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2015.
4. Merupakan rancangan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah untuk :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan. 2. Mewujudkan rancangan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan
yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja . 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas
dan wewenang kedewanan .
1.4 SISTEMATKA RANCANGAN RENJA
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015 .
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2015 dan Evaluasi Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun
2015
2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan propinsi 3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja SKPD
3.3. Program dan kegiatan BAB IV PENUTUP
7. BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2015
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD .
Berdasarkan Renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatn kedewanan, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2014--2018 adalah
“Terwujudnya Sekretariat DPRD yang
professional, netral dan beribawa terhadap pelayanan DPRD dalam
rangka mewujudkan E-Government”
, oleh karena itu Sekretariat DPRDselaku institusi pelayanan kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang harus mampu menjadi institusi pelayananan yang professional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.
Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :
a. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif b. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum
c. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD
Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 7 program dan 22 kegiatan pada tahun 2015. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan selama enam bulan ( Januari s.d Juni 2015 ) sebesar 18,14 % baik yang memenuhi target dan tidak memenuhi target atau bahkan melebihi target kinerja serta faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja dan tentunya kebijakan/rekomendasi yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut antara lain :
1. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan januari s.d Juni 2015 dengan total anggaran Rp.27.271.099.356,- , realisasi pencapaian target kinerja (keuangannya) baru 18,14 % dari yang direncanakan masih banyak yang belum tercapai diantaranya :
8.
1. Program fasilitasi perumusan produk hukum DPRD dengan anggaran Rp. 359.574.000,- secara target waktu 12 bulan tercapai 6 bulan hanya secara target kinerja keuangan realisasi total serapan anggaran masih minim yakni 7,58 % dengan kegiatan berupa Penyiapan bahan perumusan raperda inisiatif DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD terealisasi 1,61 %; pengelolaan perpustakaan DPRD 29,40 % ; pengumpulan dan persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan terealisasi 0 % .
2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan anggaran Rp.115.000.000,- target 80 % berupa 23 kegiatan sedangkan target waktu adalah 1 tahun masih teralisasi kinerja keuangan sampai dengan Triwulan II ( januari-Juni 2015 ) adalah 31,30 % dengan kegiatan sebanyak 12 kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan serapan kinerja keuangan 31,30 % dengan kinerja sebesar 52,17 %.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan anggaran Rp. 3.141.304.836,- dengan target 100 % dengan target waktu 1 tahun selama triwulan II ( Januari s.d Juni 2015 ) kinerja keuangan terealisasi baru 12,86 % dengan rincian kinerja keuangan tiap kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan gedung kantor 0 %
2. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor untuk serapan kinerja keuangan 15,43 % dimana kinerjanya terdiri diantaranya pengadaan AC dll ;
3. Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya.terserap kinerja keuangannya sebesar 0,89 % 4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana
gedung kantor sebesar 19,90 %
5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional sebesar Rp. 8,61 %
4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dengan dengan anggaran sebesar Rp.18.416.393.200,- target 100 % terealisasi selama enam bulan /semester pertama ( januari s.d Juni ) sebesar 18,61 % dengan rincian realisasi kinerja per kegiatan sebagai berikut :
9.
1. Rapat rapat alat kelengkapan dewan sebesar 6.75 % 2. Rapat rapat paripurna sebesar 13,32 %
3. Kegiatan reses 33,33 %
4. Kunker pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 6,21 % 5. Peningkatan Kapasitan Pimpinan dan Anggota DPRD 17,86 % 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah 2,24 % 5. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran
sebesar Rp.4.837.377.320,- terealisir kinerjanya 20,92 % dengan target 100 % target tahunan 1 tahun, terdiri dari kegiatan penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran 38,00 % dan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran 18,32 % .
6. Program peningkatan disiplin aparatur dengan anggaran sebesar : Rp. 361.450.000,- targetnya 100 % terealisasi 5,46 % pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya .
7. Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD dengan anggaran Rp.40.000.000,- terealisasi 52,79 % dengan kegiatan terdiri dari penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD sebesar 0 %;Penyusunan rencana kerja SKPD terealisasi 90,60 % ;penyusunan laporan capaian kinerja SKPD terealisasi 0 % penyusunan laporan keuangan SKPD terealisasi 22,40 %
2. Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada enam bulan pertama ( januari s.d Juni ) tahun 2015 , belum ada yang memenuhi target kinerja 100 % seperti yang telah direncanakan . Hal ini disebabkan oleh :
a. Kesiapan personil pengadaan barang dan jasa yang kurang sehingga harus mencari dari SKPD lain ( Dinas Kehutanan dan perkebunan ) ; . b. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa
program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya :
i. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada anggara kas secara ketat dan kaku sehingga harus dilaksanakan sesuai anggaran kas ;
ii. Pelaksanaan yang sangat hati hati dan taat azas ;
iii. Kondusifnya permasalahan yang berkembang terkait tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Jombang ;
c. Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja
10.
SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya :
1. Tersedianya akses informasi/data yang memadai dalam menunjang kegiatan kedewanan seperti Hot spot area ;
2. Tersusunnya dokumen kegiatan kedewanan seperti dokumen risalah, buku buku perpustakaan dll
3. Adanya tempat parkir yang representative dan juga mushola di ruang kerja komisi .
2. 2 Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD
Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan - pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu rancangan perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan rancangan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2015, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra-Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif; 2. Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum;
3. Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD.
Adapun Tabel : analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD bulan Januari s.d Juni 2015 berdasarkan sasaran kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :
11.
No Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 -2018
(Akhir Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
(n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Sekret ariat Dewa n 174,064,902,272 21,501,587,830 27,271,099,356 3.96 1,079,638,611 4,947,314,453 8,495,132,156 #VALUE! 408,516,375 1 Peningkat an pengelola an sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Sekretaria t DPRD 1 Program Pelayana n Administr asi Perkantor an Terlaksanan ya Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,425,573,359 1
tahun 2,889,085,509 1 tahun 4,837,377,320 3 bulan ( jan,peb, maret ) 336,782,375 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 1,012,031,568 1 P e n y e Terlaksanany a penyediaan jasa administrasi perkantoran 5
Tahun 3,559,273,300 tahun 1 400,800,000 1 tahun 638,500,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 57,150,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 242,600,000
di a a n J a s a A d m in is tr a si T e k ni s P er k a nt or a n
2 P e n y e di a a n J a s a A d m in is tr a si P er k a nt or a n Terlaksanany a penyediaan jasa administrasi perkantoran 5
Tahun 16,866,300,059 tahun 1 2,488,285,509 1 tahun 4,198,877,320 3 bulan ( jan,peb, maret ) 279,632,375 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 769,431,568
2 Program Peningkat an Sarana dan Prasaran a Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,258,334,944 1
paket 2,506,167,965 1 paket 3,141,304,836 3 bulan ( jan,peb, maret ) 36,516,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 404,043,349 1 P e m b a n g u n a n g e d u n g k a nt or Terlaksanann ya pembanguna n gedung kantor 1
paket 1,757,600,000 1 paket 1,510,515,000 1 paket 21,800,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) - 2 P e n Trlaksananya pengadaan sarana dan 5
paket 3,489,064,650 1 paket 532,076,225 1 paket 2,058,009,735 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari 317,493,150
g a d a a n sr a n a d a n pr a s ar a n a g e d u n g k a nt or prasarana gedung kantor s.d Juni )
3 P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at g e d u n Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedung kantor /bangunan pendukungny a 5
paket 1,543,200,706 1 paket 273,699,400 1 paket 389,051,567 3 bulan ( jan,peb, maret ) 775,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 1,515,000
g k a nt or /b a n g u n a n p e n d u k u n g n y a 4 P e m el ih ar Terlaksanany a pemeliharaan rutin /berkala/seda ng/berat 5
paket 856,112,678 1 paket 66,888,500 1 paket 240,408,534 3 bulan ( jan,peb, maret ) 21,498,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 47,833,200
a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at S a pr a s g e d u n g sarana dan prasanaan gednung kantor
k a nt or 5 P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at Terlaksanany a Pemeliharaan Rutin/Berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendara an operasiona; 5
paket 1,612,356,910 1 paket 122,988,840 1 paket 432,035,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 14,243,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 37,201,999
k e n d ar a a n di n a s/ k e n d ar a a n o p er a si o n a;
3 Program peningkat an disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 3,071,475,810 478,525,000 361,450,000 14,978,000 19,728,000 1 P e n g a d a a n P a k ai a n K h u s u s H ar i-H ar Terlaksanany a Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 5
paket 3,071,475,810 1 paket 478,525,000 1 paket 361,450,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 14,978,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 19,728,000
i T er te nt u 4 Program peningkat an Kapsitas SDAparat ur Terwujudnya peningkatan Kapsitas SDAparatur 342,160,330 80% 52,000,000 80% 115,000,000 - 18,000,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 36,000,000 1 Bi m bi n g a n te k ni s I m pl e m e nt Terlaksanany a Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan 100% 342,160,330 80% 52,000,000 23 kgt 80% / 115,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret )/8 kgt 18,000,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 12 kgt 36,000,000
a si p er at ur a n P er u n d a n g-u n d a n g a n 5 Program perencan aan Strategis dan Pelapora Terwujudnya perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian 228,153,000 1
paket 38,140,000 1 paket 40,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 2,240,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 21,115,000
n Capaian Kinerja serta Keuanga n SKPD Kinerja serta Keuangan SKPD 1 P e n y u s u n a n re n c a n a st ra te gi s S K P D (a Terlaksanany a Penyusunan rencana strategis SKPD 2
paket 45,000,000 paket 1 9,521,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 9,060,000
ta u p e n y u s u n a n la p or a n c a p ai a n ki n er ja d a n ik
ht is ar re al is a si ki n er ja S K P D 2 P e n y u s u n a n re n c a n Terlaksanany a Penyusunan rencana Kerja SKPD 5 paket 61,051,000 1 paket 9,921,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 9,815,000
a K er ja S K P D 3 P e n y u s u n a n la p or a n C a p ai a n ki n Terlaksanany a Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 5
paket 61,051,000 paket 1 9,141,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 2,240,000
er ja S K P D 4 P e n y u s u n a n la p or a n k e u a n g a n S K Terlaksanany a Penyusunan laporan keuangan SKPD 5
paket 61,051,000 paket 1 9,557,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 2,240,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) -
P D 18,775,967,200 - 671,122,236 2 Mewujud kan jaring aspirasi masyarak at yang aktif dan efektif 6 Program peningkat an kapasitas lembaga perwakila n rakyat daerah Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 138,061,947,536 15,486,529,666 18,416,393,200 661,538,336 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 3,427,124,936 1 R a p at -R a p at Al at K el e n g k a p Terlaksanany a Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 5
Tahun 1,252,522,316 tahun 1 91,467,500 /182 kali 1 tahun 462,400,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) / 56 kali 18,513,500 6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 90 kali 31,202,500
a n D e w a n 2 R a p at -R a p at P ar ip ur n a Terlaksanany a Rapat-Rapat Paripurna 5
Tahun 3,386,266,976 tahun 1 428,564,000 tahun/58 1 kali 793,920,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /11 kali 63,960,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 16 kali 105,770,000 3 K e gi at a n R e s Terlaksanany a Kegiatan Reses 15
Bulan 10,587,800,201 Bulan 3 1,144,657,500 3 Bulan /1 kali 2,285,775,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /1 kali - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) /1 kali 761,925,000
e s 4 K u nj u n g a n K er ja Pi m pi n a n D a n A n g g ot a D Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah 55
Bulan 1,838,917,171 Bulan 11 15,210,000 Bulan 11 /144 kali 312,250,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /4 kali 13,000,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) /9 kali 19,400,000
P R D D al a m D a er a h 5 P e ni n g k at a n K a p a si ta s Pi m pi Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 55
Bulan 117,422,392,009 Bulan 11 13,173,247,866 Bulan 11 /117 kgt 13,976,628,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /28 kgt 561,374,836 6 bulan ( Januari s.d Juni ) /56 kgt 2,495,688,436
n a n D a n A n g g ot a D P R D 6 K u nj u n g a n K er ja Pi m pi n Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah 5 tahun 3,574,048,863 1 tahun 633,382,800 1 tahun 585,420,200 3 bulan ( jan,peb, maret ) 4,690,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 13,139,000
a n D a n A n g g ot a D P R D L u ar D a er a h 6 bulan ( Januari s.d Juni )
3 Mewujudk an masyarak at yang sadar dan tertib hukum 7 Program Fasilitasi Perumus an Produk hukum DPRD Terwujudnya Fasilitasi Perumusan Produk hukum DPRD 2,677,257,293 51,139,690 359,574,000 0 9,583,900 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 27,271,600 1 P e n yi a p a n b a h a n p er u m u s a n ra n c Terlaksanany a Penyiapan bahan perumusan rancangan Perda Inisiatif DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD 5
Tahun 2,072,998,915 tahun 1 10,296,250 1 tahun 218,820,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 1,680,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 3,530,000
a n g a n P er d a In isi at if D P R D , K e p ut u s a n Pi m pi n a
n D P R D d a n K e p ut u s a n D P R D 2 P e n g el ol a a n P er Terlaksanany a Pengelolaan Perpustakaan DPRD 5
Tahun 395,952,366 tahun 1 40,393,440 1 tahun 80,754,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 7,903,900 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 23,741,600
p u st a k a a n D P R D 3 P e n g u m p ul a n d a n P er si a p a Terwujudnya Pengumpulan dan Persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan 5
Tahun 208,306,012 tahun 1 450,000 1 tahun 60,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) -
n re fe re n si h u k u m b a gi D P R D p e n g u m p ul a n
2012
40.
TABEL TARGET KINERJA
Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang Tahun 2015 Semester II ( Januari s.d Juni 2015 )
No Program/Kegiatan Tahun 2014 2015
6 bulan ( Jan-Juni )
Target Renstra
Target Rea Realisasi
lisasi
1 Program Peningkatan Kapasitas
lembaga perwakilan rakyat
12 bulan 12 bulan 6 bulan 12 bulan 1.1 Rapat-rapat alat kelengkapan
Dewan
12 Bulan 12 Bulan 90 kali 182 kali 1.2 Rapat-rapat paripurna 12 Bulan 12 Bulan 16 Kali 58 Kali 1.3 Kegiatan Reses 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 1.4 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
11 bulan 12 Bulan 9 Kali 114 kali 1.5 Peningkatan kapasitas pimpinan
dan anggota DPRD
11 bulan 12 Bulan 56 Kali 117 kali 1.6 Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD luar daerah
12 Bulan 12 Bulan 2 Bulan 12 Bulan
2 Program fasilitasi perumusan
produk hukum DPRD
12 bulan 12 bulan 2 Bulan 12 bulan 2.1 Penyiapan bahan
perumusan raperda inisiatif DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD
75% 7,38 % 0% 80%
2.2 Pengelolaan perpustakaan DPRD
12 bulan - bulan 4,84 % 12 bulan 2.3 Pengumpulan dan
persiapan referensi hukum bagi DPRD
12 bulan 12 bulan 0% 12 bulan
3 Program : Pelayanan
administrasi perkantoran
2 bulan 3.1 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis perkantoran
12 bulan 12 bulan 2 bulan 12 bulan 3.2 Penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
12 bulan 12 bulan 2 bulan 12 bulan
4 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
4.1 Pembangunan gedung kantor
4.2 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 4.3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya 12 bln 12 bln 2 bulan 12 bln 4.4 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor 12 bln 12 bln 2 bulan 12 bln 4.5 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional 12 bln 12 bln 2 bulan 12 bln 5 Program peningkatan disiplin aparatur 5.1 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
5 Stel 5 stel 0 stell 200 stel
6 Program peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur
6.1 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan 1 tahun 1 tahun 12 kgt 23 kgt 7 Program perencanaan
strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
7.1 Penyusunan rencana strategis SKPD 1 paket 1 pkt - 1 paket 7.2 Penyusunan rencana kerja SKPD 1 paket 1 pkt - 1 pkt 7.3 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 1 paket 1 pkt - 1 pkt 7.4 Penyusunan laporan keuangan SKPD 3 paket 3 pkt 22.40% 3 pkt t :
42.
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2015 dari target/sasaran sebesar 100% rata rata selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, telah terealisasi antara bulan januari sampai dengan Pebruari 2015 sebesar 1,65 %. Hal itu menunjukkan bahwa Penyerapan yang sangat rendah.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama Tahun 2015 ( Januari dan pebruari ) adalah :
1. Perubahan Personil pengadaan barang dan jasa sehingga membutuhkan penyesuaian ;
2. Kurangnya aparatur pelaksana dalam rangka memahami perubahan aturan terbaru ;
3. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar bagian ; 4. Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD ;
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
6. Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal
7. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan .
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2015 merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018 yaitu mewujudkan Jombang sejahtera untuk semua .
Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2014 – 2018, yaitu 1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan
43.
2. Target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan dan fasilitasi kedewanan ) yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Jombang menjadi terhambat, karena beberapa hal seperti yang disbutkan diatas .
Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Secretariat DPRD Kabupaten Jombang yang ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih berjalan dua bulan januari dan pebruari .
Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal Perubahan RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses rancangan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam proses rancangan perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
44.
Adapun Tabel : program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
45.
No Sasaran Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 -2018
(Akhir Periodw Rentra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu
(n-2)
Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD
Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di-evaluasi)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Sekret ariat Dewa n 174,064,902,272 21,501,587,830 27,271,099,356 3.96 1,079,638,611 4,947,314,453 8,495,132,156 #VALUE! 408,516,375 1 Peningkat an pengelola an sumber daya manusia serta 1 Program Pelayana n Administr asi Perkantor an Terlaksanan ya Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,425,573,359 1
tahun 2,889,085,509 1 tahun 4,837,377,320 3 bulan ( jan,peb, maret ) 336,782,375 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 1,012,031,568
sarana dan prasarana Sekretaria t DPRD 1 P e n y e di a a n J a s a A d m in is tr a si T e k ni s P er k a nt Terlaksanany a penyediaan jasa administrasi perkantoran 5
Tahun 3,559,273,300 tahun 1 400,800,000 1 tahun 638,500,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 57,150,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 242,600,000
or a n 2 P e n y e di a a n J a s a A d m in is tr a si P er k a nt or a Terlaksanany a penyediaan jasa administrasi perkantoran 5
Tahun 16,866,300,059 tahun 1 2,488,285,509 1 tahun 4,198,877,320 3 bulan ( jan,peb, maret ) 279,632,375 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 769,431,568
n 2 Program Peningkat an Sarana dan Prasaran a Aparatur Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,258,334,944 1
paket 2,506,167,965 1 paket 3,141,304,836 3 bulan ( jan,peb, maret ) 36,516,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 404,043,349 1 P e m b a n g u n a n g e d u n g k a nt or Terlaksanann ya pembanguna n gedung kantor 1
paket 1,757,600,000 1 paket 1,510,515,000 1 paket 21,800,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) -
2 P e n g a d a a n sr a n a d a n pr a s ar a n a g e d u n g k a Trlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 5
paket 3,489,064,650 1 paket 532,076,225 1 paket 2,058,009,735 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 317,493,150
nt or 3 P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at g e Terlaksanany a pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedung kantor /bangunan pendukungny a 5
paket 1,543,200,706 1 paket 273,699,400 1 paket 389,051,567 3 bulan ( jan,peb, maret ) 775,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 1,515,000
d u n g k a nt or /b a n g u n a n p e n d u k u n g n y a
4 P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a n g/ b er at S a pr a s Terlaksanany a pemeliharaan rutin /berkala/seda ng/berat sarana dan prasanaan gednung kantor 5
paket 856,112,678 1 paket 66,888,500 1 paket 240,408,534 3 bulan ( jan,peb, maret ) 21,498,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 47,833,200
g e d u n g k a nt or 5 P e m el ih ar a a n R ut in /B er k al a/ s e d a Terlaksanany a Pemeliharaan Rutin/Berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendara an operasiona; 5
paket 1,612,356,910 1 paket 122,988,840 1 paket 432,035,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 14,243,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 37,201,999
n g/ b er at k e n d ar a a n di n a s/ k e n d ar a a n o p er a si o
n a; 3 Program peningkat an disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur 3,071,475,810 478,525,000 361,450,000 14,978,000 19,728,000 1 P e n g a d a a n P a k ai a n K h u s u Terlaksanany a Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 5 paket 3,071,475,810 1 paket 478,525,000 1 paket 361,450,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 14,978,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 19,728,000
s H ar i-H ar i T er te nt u 4 Program peningkat an Kapsitas SDAparat ur Terwujudnya peningkatan Kapsitas SDAparatur 342,160,330 80% 52,000,000 80% 115,000,000 - 18,000,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 36,000,000 1 Bi m bi n g a n te k ni s I Terlaksanany a Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan 100% 342,160,330 80% 52,000,000 23 kgt 80% / 115,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret )/8 kgt 18,000,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 12 kgt 36,000,000
m pl e m e nt a si p er at ur a n P er u n d a n g-u n d a n g a n
5 Program perencan aan Strategis dan Pelapora n Capaian Kinerja serta Keuanga n SKPD Terwujudnya perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD 228,153,000 1
paket 38,140,000 1 paket 40,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 2,240,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 21,115,000 1 P e n y u s u n a n re n c a n a st ra te gi Terlaksanany a Penyusunan rencana strategis SKPD 2 paket 45,000,000 1 paket 9,521,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 9,060,000
s S K P D (a ta u p e n y u s u n a n la p or a n c a p ai a n ki n
er ja d a n ik ht is ar re al is a si ki n er ja S K P D 2 P e n y u s u n a Terlaksanany a Penyusunan rencana Kerja SKPD 5
paket 61,051,000 paket 1 9,921,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 9,815,000
n re n c a n a K er ja S K P D 3 P e n y u s u n a n la p or a n C a Terlaksanany a Penyusunan laporan Capaian kinerja SKPD SKPD 5
paket 61,051,000 paket 1 9,141,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 2,240,000
p ai a n ki n er ja S K P D 4 P e n y u s u n a n la p or a n k e u a Terlaksanany a Penyusunan laporan keuangan SKPD 5
paket 61,051,000 paket 1 9,557,000 1 paket 10,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 2,240,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) -
n g a n S K P D 18,775,967,200 - 671,122,236 2 Mewujud kan jaring aspirasi masyarak at yang aktif dan efektif 6 Program peningkat an kapasitas lembaga perwakila n rakyat daerah Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 138,061,947,536 15,486,529,666 18,416,393,200 661,538,336 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 3,427,124,936 1 R a p at -R a p at Al at K el Terlaksanany a Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 5
Tahun 1,252,522,316 tahun 1 91,467,500 /182 kali 1 tahun 462,400,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) / 56 kali 18,513,500 6 bulan ( Januari s.d Juni ) / 90 kali 31,202,500
e n g k a p a n D e w a n 2 R a p at -R a p at P ar ip ur n a Terlaksanany a Rapat-Rapat Paripurna 5
Tahun 3,386,266,976 tahun 1 428,564,000 tahun/58 1 kali 793,920,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /11 kali 63,960,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 16 kali 105,770,000
3 K e gi at a n R e s e s Terlaksanany a Kegiatan Reses 15
Bulan 10,587,800,201 Bulan 3 1,144,657,500 3 Bulan /1 kali 2,285,775,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /1 kali - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) /1 kali 761,925,000 4 K u nj u n g a n K er ja Pi m pi n a n D a n Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah 55
Bulan 1,838,917,171 Bulan 11 15,210,000 Bulan 11 /144 kali 312,250,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /4 kali 13,000,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) /9 kali 19,400,000
A n g g ot a D P R D D al a m D a er a h 5 P e ni n g k at a n K a p Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD 55
Bulan 117,422,392,009 Bulan 11 13,173,247,866 Bulan 11 /117 kgt 13,976,628,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) /28 kgt 561,374,836 6 bulan ( Januari s.d Juni ) /56 kgt 2,495,688,436
a si ta s Pi m pi n a n D a n A n g g ot a D P R D 6 K u nj u n g a n Terlaksanany a Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah 5
tahun 3,574,048,863 tahun 1 633,382,800 1 tahun 585,420,200 3 bulan ( jan,peb, maret ) 4,690,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 13,139,000
K er ja Pi m pi n a n D a n A n g g ot a D P R D L u ar D a er a h 6 bulan
( Januari s.d Juni ) 3 Mewujudk an masyarak at yang sadar dan tertib hukum 7 Program Fasilitasi Perumus an Produk hukum DPRD Terwujudnya Fasilitasi Perumusan Produk hukum DPRD 2,677,257,293 51,139,690 359,574,000 0 9,583,900 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 27,271,600 1 P e n yi a p a n b a h a n p er u m u s a Terlaksanany a Penyiapan bahan perumusan rancangan Perda Inisiatif DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan DPRD 5 Tahun 2,072,998,915 1 tahun 10,296,250 1 tahun 218,820,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 1,680,000 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 3,530,000
n ra n c a n g a n P er d a In isi at if D P R D , K e p ut u s a n Pi
m pi n a n D P R D d a n K e p ut u s a n D P R D 2 P e n g el ol a Terlaksanany a Pengelolaan Perpustakaan DPRD 5
Tahun 395,952,366 tahun 1 40,393,440 1 tahun 80,754,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) 7,903,900 6 bulan ( Januari s.d Juni ) 23,741,600
a n P er p u st a k a a n D P R D 3 P e n g u m p ul a n d a n P er Terwujudnya Pengumpulan dan Persiapan referensi hukum bagi DPRD pengumpulan 5 Tahun 208,306,012 1 tahun 450,000 1 tahun 60,000,000 3 bulan ( jan,peb, maret ) - 6 bulan ( Januari s.d Juni ) -
si a p a n re fe re n si h u k u m b a gi D P R D p e n g u m p ul a
n
Rata-rata capaian kinerja (%) 3.96 - 18.14
76.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang pada tahun 2015, merupakan hasil dari proses rancangan perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD , Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD .
Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang tahun 2015 yang selanjutnya mengalami perubahan rencana kerjanya.
BAB.III
PERUBAHAN TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Propinsi
Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu :
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembang-kan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; mening-katkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekono-mian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;
menjamin pengem-bangan media dan kebebasan media dalam
mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
4 Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesen-jangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpi-hakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan
pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan,
keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memper-baiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan peman-faatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan. 7 Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran;
