RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

(1)

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK

TAHUN 2019

(2)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh Swt, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja SKPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2020. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituanggkan pada RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2019 – 2021 .

Adapun penyusunan Rencana Kerja SKPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

(3)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan hukum ... 3

1.3. Maksud dan tujuan ... 4

1.4. Sistematika Penulisan ... 4

BAB EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD ... 6

2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat SKPD ... 23

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD ………. 27

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ... 28

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ... 42

3.2. Tujuan dan sasaran renja Sekretariat DPRD ... 42

a. Tujuan ... 47

b. Sasaran ... 48

3.3. Program dan kegiatan ... 48

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. . 55

BAB V PENUTUP ... 5

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d 2018... 9

(4)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page iii

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk... 25

Tabel. T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Nganjuk Sekretariat DPRD... 30 Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Nganjuk

Sekretariat DPRD... 37 Tabel T-C.33. Rumusan Rencana dan kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2020 dan Perkiraan maju Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk ... 50

(5)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi

(6)

yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RencanaKerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.

3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrumentuntuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018 (RKPD).

2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk selaras dengan programdan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

3. Programdan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

(7)

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah;

3. Undang - undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang - undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana Daerah sebagaimana telah ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

(8)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2020.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, meliputi:

BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika. BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten

Nganjuk Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu penting

(9)

penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk.

BAB IV Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah

BAB V Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2020

(10)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka Tujuan yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD” Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD

2. Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah; 3. Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.

 Faktor– faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yangsudah dilaksanakan,diantaranya:

Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD ;

Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;

Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;

Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.

 Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya:

(11)

Tersedianya anggaran operasional yang cukup.

Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas danfungsi Sekretariat DPRD.

Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.

Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;

Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;

Meningkatkankompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

(12)

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK

Kode Program dan _Kegiatan

Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Rentra Perangkat Daerah) Tahun 2020 Realisa si Target kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d dengan tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) _Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ 0 1 04 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Persentase

pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran 74% 0 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat 480 materai 10 lembar perangko 3 jenis 12 bulan 3,500,000.0 0 1,560,000.00 44.57

(13)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 9 Kode Program dan _Kegiatan

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ 2 komunikasi, sumber daya air dan listrik

jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bulan 0 0 58.79 0 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah penyediaan jasa kebersihan 12 bulan (1 paket) 126,600,000.0₀ 104,665,000.0₀ _82.67 1 0 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Penyediaan

alat tulis kantor 12 bulan _{80,000,000.00} _{50,642,460.00} _63.30 1

1 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan 13 jenis cetakan & 7 jenis penggandaa n 100,000,000.0 0 66,802,500.00 66.80 1 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

(14)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ 1 5 Penyediaan bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4 jenis surat kabar 2 jenis tabloid dan 5 jenis buku per-UU 44,316,000.00 26,099,000.00 58.89 1 7 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 947,500,000.00 305,585,000.00 32.25 1

8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah aparatur pemerintah yang melaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 28 Aparatur Pemerintah 361,500,000.00 343,539,102.00 95.03

(15)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ 1 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah kegiatan Monitoring evaluasi

dan pelaporan 3 kegiatan 7,000,000.00 - -

0 1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi 69% 0 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasio nal Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 unit micro bus 0 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung kantor 4 unit & 2 paket 200,000,000.0₀ 194,945,500.0₀ _97.47 0

(16)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎

gedung kantor kantor 1 0 Pengadaan mebeleur Jumlah pengadaan mebeleur 3 jenis & 9 buah 80,000,000.00 - - 1

2 Pengadaan Gedung Arsip & Perpustakaan, tempat parkir, palang pintu & toilet kantor DPRD

Jumlah pengadaan Gedung , tempat parkir, palang pintu & toilet kantor DPRD 4 jenis, 3 paket - - - - 1 6 Pengadaan peralatan rumah tangga Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga 35 jenis 80,000,000.00 - - 1 9 Penambahan daya listrik Jumlah Penambahan daya listrik - 175,000,000.0 0 - - 2

(17)

gedung kantor rutin/berkala Gedung kantor 2 4 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal Jumlah kendaraan yang pemeliharaannya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 unit unit kendaraan roda 4 225,000,000.0 0 126,730,702.00 56.32 2 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor 1 unit genset,mesi n fotocopy, AC & CCTV 50,000,000.00 38,847,800.00 77.70 2 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan peralatan gedung kantor 3 jenis (Laptop, Printer dan Komputer) 100,000,000.0 0 24,383,000.00 24.38 2 9 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah persentase pemeliharaan 6 jenis 5,000,000.00 671,000.00 13.42

(18)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ mebeleur rutin/berkala mebeleur 0 1 04 03 Program peningkatan disiplin aparatur Tingkat kehadiran ASN _100% 0

1 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapanny a

Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 2 jenis untuk 50 Anggota DPRD 389,900,000.0 0 4,725,050.00 1.21 0 3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2 jenis untuk 80 orang 7,350,000.00 - - 0 1 0 4 0 5 Program Peningkatan Rata-rata Nilai SKP ASN 82

(19)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 8 Pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah Jumlah kegiatan pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah 16 Aparatur 2 kegiatan 296,260,000.0 0 222,814,885.0 0 75.21 0 9 Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat 500 tabloid , media elektronik dan website 722,500,000.0 0 477,224,750.0 0 66.05 0 1 0 4 0 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100%

(20)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ kinerja dan keuangan 0

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD 12 bulan _{10,000,000.00} _1,974,000.00 _19.74 0 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya penunjangpenyusu nan laporan keuangan 2 kegiatan _2,500,000.00 _514,000.00 _20.56 0 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah penyusunan

laporan keuangan 1 kegiatan 2,500,000.00 1,876,000.00 75.04

0 1 0 4 1 5 Program peningkatan kapasitas lembaga Persentase fasilitasi AKD _100%

(21)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ perwakilan rakyat daerah 0 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah Jumlah pembahasan rancangan peraturan daerah 3 Perda APBD 1,752,406,000 .00 937,205,650.0 0 53.48 0 5

Kegiatan Reses Jumlah penyediaan fasilitasi reses penjaringan aspirasi masyarakat Nganjuk 3 kali untuk 50 Anggota DPRD 2,228,085,000 .00 1,448,929,000 .00 65.03 0

6 Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD guna evaluasi dan monitoring pembangunan 3 kali untuk 50 Anggota DPRD 50,000,000.00 810,000.00 1.62

(22)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ 0 9 Pelayanan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 50 jiwa _{78,750,000.00} _- _- 1 0 Peningkatan Kapasitas Komisi-komisi Jumlah kegiatan konsultasi ke ibukota negara dan ibukota provinsi untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 7 kegiatan untuk 50 Anggota DPRD 3,140,366,000 .00 2,897,613,285 .00 92.27 1 1 Peningkatan kapasitas Alat kelengkapan Dewan/Panitia Khusus Jumlah Raperda yang dihasilkan 12 raperda 7,440,709,000 .00 3,271,590,105 .50 43.97

1 Peningkatan Jumlah kegiatan _{11 kegiatan}

(23)

2 kapasitas BPPD perjalanan dinas untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota BP2D .00 .00 1 3 Peningkatan kapasitas Badan Anggaran Jumlah kegiatan konsultasi dan study banding Badan anggaran 11 kegiatan 2,403,575,000 .00 1,698,341,519 .00 70.66 1 4 Peningkatan kapasitas Badan Musyawarah Jumlah kegiatan konsultasi dan study Banding Badan Musyawarah 11 kegiatan 2,392,460,000 .00 1,647,495,463 .00 68.86 1 5 Peningkatan kapasitas badan kehormatan Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Badan kehormatan 11 kegiatan 976,600,000.0 0 506,572,541.0 0 51.87 1 6 Peningkatan kapasitas Jumlah kegiatan

incidental bagi 4 orang 13 _kegiatan

1,002,500,000 .00 792,206,461.0 0 79.02

(24)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ pimpinan DPRD Pimpinan DPRD 1

7 Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme Jumlah peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 6 kegiatan untuk 50 anggota DPRD 3,374,520,000 .00 2,637,516,809 .00 78.16 1

8 Kunjungan kerja luar daerah

Jumlah kegiatan kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 9 kegiatan untuk 50 anggota DPRD 4,136,580,000 .00 2,895,201,364 .00 69.99 1 9 Apprasial Tunjangan Jumlah kajian

(25)

Perumahan nilai tunjangan

perumahan DPRD 2 0 Apprasial Tunjangan Transportasi Jumlah kajian terhadap prediksi nilai tunjangan transportasi DPRD 1 kajian _{80,000,000.00} _- _- 2 1 Peresemian pengucapan sumpah janji anggota DPRD periode 2019-2024 Jumlah kegiatan peresmian pengucapan sumpah janji Anggota DPRD - 2 2 Fasilitasi penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 3 kegiatan 50 anggota - - - - - 0 1 0 4 2 9 Penyusunan dan Penelitian Produk Hukum Persentase produk hukum yang materi muatannya sesuai dengan 100%

(26)

Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+6+₇₎ 11==(10/₄₎ ketentuan perundang-undangan yang berlaku 0 1 Penyusunan / Evaluasi Produk Hukum Daerah Jumlah penyusunan dan sosialisasi Perda 9 Perda/raper da 231,614,000.0 0 82,659,567.00 35.69 0 2 Penanganan Permasalahan Hukum Jumlah Permasalahan Hukum yang ditangani 3 permasalah an

(27)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 41 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018, maka ditetapkan rencana tingkat capaian

(28)

kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

(29)

Tabel T-C30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk

No.

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Targe t SPM atau NSPK Targe t IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Proyeksi Catata n Analisi s Tahu n 2018 Tahu n 2019 Tahu n 2020 Tahu n 2018 Tahu n 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 112 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Baik - Baik Baik Baik Baik Baik - - -

2. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah - 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 3. Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% - - - 4. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 5. Persentase produk hukum yang materi muatannya sesuai dengan ketentuan

(30)

undangan yang

berlaku

6. Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat

Kelengkapan DPRD

- 1

Dok Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 - - - 7. Jumlah Rencana

Kerja Bulanan pada setiap Alat

Kelengkapan DPRD

- 1

(31)

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2018 dari target/sasaran sebesar 100% rata- rata selama 1 (satu) tahun anggaran.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2018 (Januari dan Maret) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.

2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.

3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan. 4. Proses pengadaan dengan melalui E-Purchasing memerlukan

waktu yang lebih lama.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2019-2023, yaitu :

1. Adanya peralihan visi-mis Bupati yang lama dan yang baru pada tahun 2018 sehingga berpengaruh pada system perencanaan yang disesuaikan oleh visi dan misi Bupati terpilih

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk antara lain :

a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal

b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

(32)

e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD

f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2020, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagai berikut :

(33)

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020 Kabupaten Nganjuk

Sekretariat DPRD

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program pelayanan administrasi perkantoran

Sekretariat

DPRD Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan dministrasi perkantoran 74% 2.071.569.450 Program pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat

DPRD Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan administrasi

perkantoran

74% 2.071.569.450

01 Penyediaan jasa surat

menyurat Sekretariat DPRD Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat _{lembar perangko 3}480 materai 10

jenis 12 bulan 3.500.000

Penyediaan jasa surat

menyurat Sekretariat DPRD Jumlah Penyediaan Jasa surat menyurat _{lembar perangko 3}480 materai 10

jenis 12 bulan 3.500.000 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

Sekretariat

DPRD Jumlah Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3 jenis 12 bulan _336.000.000 komunikasi, sumber Penyediaan jasa daya air dan listrik

Sekretariat

DPRD komunikasi sumber daya Jumlah Penyediaan jasa

air dan listrik 4 jenis 12 bulan 336.000.000 08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor Sekretariat DPRD Jumlah penyediaan jasa kebersihan 12 bulan (1 paket) 128.040.000 kebersihan kantor Penyediaan jasa Sekretariat DPRD Jumlah penyediaan jasa kebersihan 12 bulan (1 paket) 128.040.000 10 Penyediaan alat tulis

kantor Sekretariat DPRD Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 80.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD Jumlah Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 80.000.000 11 Penyediaan barang

cetakan dan penggadaan Sekretariat DPRD Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan

13 jenis cetakan & 7 jenis penggandaan 100.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Sekretariat

DPRD Jumlah penyediaan barang cetakan dan

pengadaan 13 jenis cetakan & 7 jenis penggandaan 100.000.000 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Sekretariat

DPRD Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11 jenis 35.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sekretariat

DPRD Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

11 jenis 35.000.000

15 Penyediaan bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan

Sekretariat

DPRD Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 jenis surat kabar 2 jenis tabloid dan 5 jenis buku

per-UU 35.761.000

Penyediaan bahan bacaan dan paraturan perundang-undangan

Sekretariat

DPRD Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4 jenis surat kabar 2 jenis tabloid dan 5

jenis buku per-UU 35.761.000 17 Penyediaan makanan

dan minuman Sekretariat DPRD Jumlah penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 900.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD Jumlah penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 900.000.000 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

Sekretariat

DPRD Jumlah aparatur pemerintah yang melaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 28 Aparatur Pemerintah 446.268.450 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat

DPRD Jumlah aparatur pemerintah yang melaksanakan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

28 Aparatur

(34)

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk 2020 Page 30 No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan Monitoring evaluasi dan

pelaporan 3 kegiatan 7.000.000

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan Monitoring evaluasi dan

pelaporan 3 kegiatan 7.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sekretariat DPRD

Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi 69%

4.436.820.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Sekretariat DPRD

Persentase sarana dan prasarana aparatur

yang layak fungsi 69%

4.436.820.000

05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan kendaraan

dinas/operasional 2 unit micro bus 1.000.000.000

Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan kendaraan

dinas/operasional 2 unit micro bus 1.000.000.000 07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung kantor

4 unit dan 2 paket _300.000.000_{perlengkapan gedung}Pengadaan kantor

Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan perlengkapan Gedung kantor

4 unit dan 2 paket _300.000.000 09 Pengadaan peralatan

gedung kantor Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan peralatan Gedung

kantor 9 unit dan 5 jenis 100.000.000

Pengadaan peralatan

gedung kantor Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan peralatan Gedung kantor 9 unit dan 5 jenis 100.000.000 10 Pengadaan mebeleur Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan mebeleur 3 jenis & 9 buah 80.000.000 Pengadaan mebeleur Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan mebeleur 3 jenis & 9 buah 80.000.000

12 Pengadaan Gedung Arsip & Perpustakaan, tempat parkir, palang pintu & toilet kantor DPRD

Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan Gedung , tempat parkir, palang pintu & toilet

kantor DPRD 4 jenis & 3 paket 850.000.000

Pengadaan Gedung Arsip & Perpustakaan, tempat parkir, palang pintu & toilet kantor DPRD

Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan Gedung , tempat parkir, palang pintu & toilet

kantor DPRD 4 jenis & 3 paket 850.000.000 16 Pengadaan peralatan

rumah tangga Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga 35 jenis 25.000.000 Pengadaan peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga 35 jenis 25.000.000 19 Penambahan daya listrik Sekretariat

DPRD Jumlah Penambahan daya listrik - - Penambahan daya listrik Sekretariat DPRD Jumlah Penambahan daya listrik - - 22 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Sekretariat

DPRD Jumlah Gedung pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 12 bulan (1 paket ) 400.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat

DPRD Jumlah Gedung pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor 100% 400.000.000 24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat

DPRD Jumlah kendaraan yang pemeliharaannya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 unit unit kendaraan roda 4 1.436.820.000 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat

DPRD Jumlah kendaraan yang pemeliharaannya rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 unit unit kendaraan roda 4 1.436.820.000 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Sekretariat

DPRD Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor 1 unit genset, mesin fotocopy AC dan CCTV 125.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Sekretariat

DPRD Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

1 unit genset, mesin fotocopy AC dan CCTV 125.000.000 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sekretariat

DPRD Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan peralatan gedung kantor 3 jenis (Laptop, Printer dan Komputer) 100.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sekretariat

DPRD Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan peralatan gedung kantor

3 jenis (Laptop, Printer dan

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29 Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur Sekretariat DPRD Jumlah persentase pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur 6 jenis 20.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Sekretariat

DPRD Jumlah persentase pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur 6 jenis 20.000.000

Program peningkatan

disiplin aparatur Sekretariat DPRD Tingkat kehadiran ASN 100% 1.100.000.000 Program peningkatan disiplin aparatur Sekretariat DPRD Tingkat kehadiran ASN 100% 1.100.000.000

01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 2 jenis untuk 50 Anggota DPRD 1.050.000.000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 2 jenis untuk 50 Anggota DPRD 1.050.000.000 03 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2 jenis untuk 80 orang 50.000.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat

DPRD Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2 jenis untuk 80

orang 50.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sekretariat

DPRD Rata-rata Nilai SKP ASN 82 1.105.577.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sekretariat

DPRD Rata-rata Nilai SKP ASN 82 1.105.577.500

08 Pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah

Sekretariat

DPRD Jumlah kegiatan pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah 16 Aparatur 2 kegiatan 299.980.000 Pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah Sekretariat

DPRD Jumlah kegiatan pengembangan wawasan pengelolaan keuangan daerah

16 Aparatur 2

kegiatan 299.980.000

09 Dokumentasi dan

Publikasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat 500 tabloid , media elektronik dan website 805.597.500 Dokumentasi dan Publikasi kegiatan DPRD Sekretariat

DPRD Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat 500 tabloid , media elektronik dan website 805.597.500 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sekretariat

DPRD Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 15.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Sekretariat

DPRD Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun

tepat waktu 100%

15.000.000

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sekretariat

DPRD Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi

kinerja SKPD 12 bulan 10.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Sekretariat

DPRD Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi

kinerja SKPD 12 bulan 10.000.000

02 Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran Sekretariat DPRD Tersedianya penunjangpenyusunan

laporan keuangan 2 kegiatan 2.500.000

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran Sekretariat DPRD Tersedianya penunjangpenyusunan

laporan keuangan 2 kegiatan 2.500.000

04 Penyusunan pelaporan

(36)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Sekretariat DPRD Persentase fasilitasi AKD _100% 35.091.822.000 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Sekretariat DPRD Persentase fasilitasi AKD _100% 35.091.822.000 01 Pembahasan rancangan

peraturan daerah Sekretariat DPRD Jumlah pembahasan rancangan peraturan

daerah 3 Perda APBD 1.927.305.000

Pembahasan rancangan peraturan

daerah

Sekretariat

DPRD Jumlah pembahasan rancangan peraturan

daerah 3 Perda APBD 1.927.305.000

05 Kegiatan Reses Sekretariat

DPRD Jumlah penyediaan fasilitasi reses penjaringan aspirasi masyarakat Nganjuk

3 kali untuk 50

Anggota DPRD 2.310.210.000

Kegiatan Reses Sekretariat

DPRD Jumlah penyediaan fasilitasi reses penjaringan aspirasi masyarakat Nganjuk

3 kali untuk 50

Anggota DPRD 2.310.210.000 06 Kunjungan kerja

pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

Sekretariat

DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD guna evaluasi dan monitoring pembangunan

3 kali untuk 50

Anggota DPRD 100.170.000

Kunjungan kerja pimpinan dan Anggota

DPRD dalam daerah

Sekretariat

DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD guna evaluasi dan monitoring pembangunan

3 kali untuk 50

Anggota DPRD 100.170.000

09 Pelayanan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekretariat

DPRD Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

50 jiwa 100.000.000

Pelayanan kesehatan bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD

Sekretariat

DPRD Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD 50 jiwa 100.000.000

10 Peningkatan Kapasitas

Komisi-komisi Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi ke ibukota negara dan ibukota provinsi untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 7 kegiatan untuk 50 Anggota DPRD 4.125.640.000 Peningkatan Kapasitas

Komisi-komisi Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi ke ibukota negara dan ibukota provinsi untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 7 kegiatan untuk 50 Anggota DPRD 4.125.640.000 11 Peningkatan kapasitas Alat kelengkapan Dewan/Panitia Khusus Sekretariat

DPRD Jumlah Raperda yang dihasilkan

12 raperda 6.478.100.000 Peningkatan kapasitas Alat kelengkapan Dewan/Panitia Khusus Sekretariat

DPRD Jumlah kegiatan perjalanan dinas Pansus untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan Anggota Pansus

12 raperda 6.478.100.000 12 Peningkatan kapasitas

BPPD Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan perjalanan dinas untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota BP2D

11 kegiatan 2.181.670.000

Peningkatan kapasitas

BPPD Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan perjalanan dinas untuk meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota BP2D

11 kegiatan 2.181.670.000

13 Peningkatan kapasitas

Badan Anggaran Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi dan study banding Badan anggaran

11 kegiatan 3.215.390.000

Badan Anggaran Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi dan study

banding Badan anggaran 11 kegiatan 3.215.390.000 14 Peningkatan kapasitas

Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi dan study Banding Badan Musyawarah

11 kegiatan 3.585.300.000

Badan Musyawarah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan konsultasi dan study Banding Badan Musyawarah

(37)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15 Peningkatan kapasitas

badan kehormatan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Badan kehormatan

11 kegiatan 1.248.653.000

badan kehormatan Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Badan kehormatan

11 kegiatan 1.248.653.000 16 Peningkatan kapasitas

pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan incidental bagi Pimpinan DPRD

4 orang 13

kegiatan 1.102.500.000

pimpinan DPRD Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan incidental bagi Pimpinan

DPRD 4 orang 13 kegiatan 1.102.500.000

17 Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme

Sekretariat

DPRD Jumlah peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 6 kegiatan untuk 50 anggota DPRD 4.194.600.000 Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme

Sekretariat

DPRD Jumlah peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 6 kegiatan untuk 50 anggota DPRD 4.194.600.000 18 Kunjungan kerja luar

daerah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 9 kegiatan untuk 50 anggota DPRD 4.262.284.000

Kunjungan kerja luar

daerah Sekretariat DPRD Jumlah kegiatan kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi untuk peningkatan pengembangan pembangunan di semua sector 9 kegiatan untuk 50 anggota DPRD 4.262.284.000 19 Apprasial Tunjangan

Perumahan Sekretariat DPRD Jumlah kajian terhadap prediksi nilai tunjangan

perumahan DPRD 1 kajian 80.000.000

Apprasial Tunjangan

Perumahan Sekretariat DPRD Jumlah kajian terhadap prediksi nilai tunjangan

perumahan DPRD 1 kajian 80.000.000

20 Apprasial Tunjangan

Transportasi Sekretariat DPRD Jumlah kajian terhadap prediksi nilai tunjangan

transportasi DPRD 1 kajian 80.000.000

Apprasial Tunjangan

Transportasi Sekretariat DPRD Jumlah kajian terhadap prediksi nilai tunjangan

transportasi DPRD 1 kajian 80.000.000 22 Fasilitasi penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Sekretariat

DPRD Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran

DPRD anggota DPRD 3 kegiatan, 50 100.000.000

9 kegiatan untuk 50

anggota DPRD 9 kegiatan untuk 50 anggota DPRD Jumlah Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD 3 kegiatan, 50 anggota DPRD 100.000.000 Penyusunan dan Penelitian Produk Hukum Sekretariat

DPRD Persentase produk hukum yang materi muatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 100% 275.134.000 Penyusunan dan Penelitian Produk Hukum Sekretariat

DPRD Persentase produk hukum yang materi muatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 100% 275.134.000 01 Penyusunan / Evaluasi

Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD Jumlah penyusunan dan sosialisasi Perda 9 Perda 175.134.000 Penyusunan / Evaluasi Produk Hukum Daerah

Sekretariat

DPRD Jumlah penyusunan dan sosialisasi Perda 9 Perda 175.134.000

02 Penanganan

(38)

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan