Tidak Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak

URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM

INDIKATOR SASARAN PROGRAM

URAIAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

1

Ya

1

IKU

100%

1

Tingkat AKIP

_Ya

Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

Tersusunnya Dokumen

LAKIP Pemkot Jumlah Dokumen LAKIP Pemkot Ya 1 Dokumen 181,629,890.00

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja Pemkot

Jumlah Dokumen Penetapan

Kinerja Pemkot Ya 1 dokumen 37,552,000.00

Fasilitasi Penerapan sistem Penilaian Kinerja Secara Elektronik

Terlaksananya Input Kinerja pada Aplikasi Penilaian Kinerja

Sistem Aplikasi Penilaian Kinerja Ya 1 sistem aplikasi 89,470,200.00

Fasilitasi dan Evaluasi Penerapan Road Map Refomasi Birokrasi Pemerintah Kota Pontianak

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Evaluasi Road

Map Reformasi Birokrasi Ya 1 dokumen 42,480,000.00

2

Nilai LPPD Kota Pontianak

IKU

Sangat Tinggi

1

Nilai LPPD

_Ya

Penyusunan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

Terlaksananya Ekspose

ILPPD Jumlah Ekspose ILPPD Ya 1 x ekspose 57,580,000.00 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tersusunnya LPPD Jumlah Dokumen LPPD Ya 1 dokumen 292,204,000.00

2

Peningkatan Kinerja Kelembagaan

Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan dan Kelurahan

Ya

Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah

Terlaksannaya Fasilitasi Koordinasi Antar Instansi dan Kerjasama Daerah

Jumlah Rapat koordinasi kerjasama

daerah Ya 7 kali rapat 168,250,000.00

Fasilitasi dan Evaluasi E-Kecamatan dan E-Kelurahan

Terlaksananya Fasilitasi dan Monev Kecamatan dan E-Kelurahan

Jumlah Kecamatan yang di fasilitasi Tidak 6 kecamatan 85,680,000.00

Evaluasi Perkembangan Kelurahan Terlaksananya Evaluasi Perkembangan Kelurahan

Jumlah Kelurahan yang dievaluasi

Perkembangannya Ya 29 kelurahan 97,600,000.00

Evaluasi dan Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Terlaksananya Evaluasi Pelimpahan wewenang di 6 Kecamatan

Dokumen Hasil Evaluasi Pelimpahan

kewenangankepada Camat Ya 6 dokumen 102,680,000.00

Pembekalan Wawasan Bagi Pengurus RT/RW

Terlaksananya Pembekalan Pengurus RT/RW

Jumlah Pengurus RT/RW yang

mendapatkan pembekalan Ya 3.175 RT/RW 5,278,025,000.00

3

Kegiatan APEKSI dan Muskomwil

Tidak

Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak

Terlaksananya Pembayaran Iuran Pemerintah Kota Pontianak

Jenis Iuran Pemerintah Kota

Pontianak Ya 4 jenis iuran 85,000,000.00 Kegiatan APEKSI dan

Muskomwil yang diikuti

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah

Nilai Evaluasi SAKIP Komponen

Pelaporan Kinerja

Peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan organisasi perangkat daerah

Meningkatnya Kinerja Pelaporan SAKIP

Peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan organisasi perangkat daerah

Meningkatnya Kinerja Pelaporan Pemerintahan PRORAM PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Ya/Tidak) KEGIATAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Ya/Tidak) TARGET KINERJA KELUARAN ANGGARAN (Rp) Jumlah Fasilitasi terhadap Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah NO SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS BERORIENTSI HASIL (Ya/Tidak) NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS IKU/Bukan IKU TARGET NO

PROGRAM

Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan

Mengikuti Kegiatan Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan

Jumlah Kegiatan Rakernas APEKSI Muskomwil V Kalimantan yang diikuti

Ya 3 Kegiatan 312,746,000.00

4

Program Kegiatan Kinerja Pemerintah

Seluruh Kelurahan memperoleh nilai Baik

Ya

Lomba Pembangunan Kelurahan

Terlaksananya Kegiatan Lomba Pembangunan Kelurahan

Jumlah Peserta Kegiatan Lomba

Pembangunan Kelurahan Ya 29 Kelurahan 150,146,000.00 Kegiatan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Jumlah Kegiatan Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat Ya 1 kegiatan 122,570,000.00 Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat

guna (TTG)

Terlaksananya Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat guna (TTG)

Lomba Cipta Karya Teknologi Tepat

guna (TTG) Ya 1 lomba 68,422,500.00

Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Terlaksananya Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Usaha Ekonomi Masyarakat yang

dibina Ya 68,083,640.00

Pusat Pelayanan Teknologi Terlaksananya Monev Pelayanan Teknologi

Jumlah Kegiatan pelatihan teknologi

terpadu Ya 1 kegiatan 29,500,000.00

5

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

pembangunan

Seluruh Kelurahan memperoleh nilai Baik

Persentase Pemenuhan Pelayanan Informasi Kecamatan

Tidak

Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis Internet

Terlaksananya Evaluasi Sistem Informasi Kecamatan Berbasis Internet

Jumlah Pembayaran Internet di 6 kecamatan

Tidak 12 x dalam

setahun 111,320,000.00

3

Persentase OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

IKU

100%

1

Meningkatnya Jumlah OPD yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

Jumlah OPD yang tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

Ya

Fasilitasi Penyusunan Formasi PNS dan Pemutakhiran Data PNS pada aplikasi E-Formasi

Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Formasi PNS Jumlah Dokumen Formasi PNS Ya 1 Dokumen 102,374,000.00

Penataan Kelembagaan

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penataan Kelembagaan

Jumlah Dokumen Penataan

Kelembagaan Ya 1 Dokumen 144,041,700.00

Evaluasi SOP Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Terlaksananya Evaluasi SOP

pada OPD Jumlah OPD yang dievaluasi Ya 30 OPD 88,807,000.00

Evaluasi Jabatan Terlaksananya Penyusunan

Evaluasi Jabatan Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan Ya 1 Dokumen 120,070,950.00

Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Anjab dan ABK

Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan

dan Beban Kerja Ya 1 Dokumen 119,539,150.00

Kompetisi Jabatan Struktural Terlaksananya Kompetensi

Jabatan Jumlah Dokumen Kompetisi Jabatan Ya 2 Dokumen 76,432,500.00

4

Persentase kesesuaian target dengan realisasi anggaran

IKU

100%

1

Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Meningkatnya Realisasi Fisik dan Keuangan Sesuai Perencanaan

Persentase realisasi fisik dan keuangan

Ya

Evaluasi Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan Serapan Anggaran

Jumlah Dokumen Laporan Serapan

Anggaran Ya 4 Dokumen 157,115,450.00 Persentase kelurahan

yang memperoleh nilai Baik

Peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan organisasi perangkat daerah

PROGRAM

5

Persentase Temuan yang ditindaklanjuti

IKU

100%

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Minimalisasi Temuan Ya

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya Penyediaan

Jasa Lembur Jumlah Dokumen Jasa Lembur Ya 12 Dokumen 1,849,805,000.00

Pengendalian dan Pembinaan Keuangan Sekretariat Daerah

Terlaksananya Penyusunan Dokumen SPP UP, GU,TU dan SPP LS

Jumlah Dokumen SPP UP, GU,TU

dan SPP LS Ya 760 Dokumen 94,681,000.00

Verifikasi keuangan sekretariat Terlaksananya Verifikasi SPJ Jumlah Dokumen SPJ yang di

Verifikasi Ya 156 Dokumen 81,101,250.00

2

Ya

1

IKU

100%

1

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Ya

Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

Terlaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Daerah

kegiatan Bimtek Penyusunan

Produk Hukum Daerah Ya 1 kegiatan 34,895,000.00

Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perwa dan Keputusan Walikota

Jumlah Dokumen Perwa dan SK

yang penyusunannya difasilitasi Ya

60 Perwa dan 600 Keputusan

Walikota

238,577,768.00

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Raperda

Jumlah Raperda yang difasilitasi

penyusunannya Ya 15 Raperda 248,276,835.00

2

IKU

100%

1

Ya

Penguatan institusi ranham dan pemasyarakatan

Terlaksananya Kegiatan

Desiminasi Jumlah Kegiatan Desiminasi Ya 2 x kegiatan 166,451,400.00

Pengkajian Produk-produk hukum Daerah

Terlaksananya Dokumen MOU dan Kerjasama

Jumlah Dokumen MOU dan

Kerjasama Ya

10 MoU 2

Kerjasama 182,149,350.00

Pengembangan dan Peningkatan sistem JDIH

Terlaksananya Layananan Informasi Hukum melalui sistem informasi

Jumlah kegiatan Pelaksanaan Input

pada Sistem JDIH Ya 1 Kegiatan 114,219,700.00

Monitoring Efektifitas Perda Terlaksananya Kegiatan Monev Efektifitas Perda

Jumlah Kegiatan Monev Efektifitas

Perda Ya 12 x kegiatan 90,782,200.00

3

IKU

100%

1

Program Pembinaan dan Bantuan Hukum

Ya

Pendampingan bantuan hukum bagi pejabat daerah dan aparatur

Terlaksananya Pendampingan Kasus Hukum

Jumah Pendampingan Kasus Hukum Ya 5 kasus 292,506,900.00

Pembinaan kadarkum Terlaksananya Penyuluhan Kesadaran Hukum

Jumlah Kegiatan Penyuluhan

Kesadaran Hukum Ya 3 x kegiatan 251,111,200.00

Sosialisasi Undang-undang Terlaksananya Kegiatan

Sosialisasi Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Ya 400 peserta 92,352,000.00

3

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Ya

1

Nilai IKM

Sekretariat Daerah

IKU

A

1

Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Terlaksannya monev pembangunan Persentase Pelaksanaan monev pembangunan

Ya

Penyusunan Standar Biaya Pemerintah

Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Standar Biaya Jumlah Dokumen Standar Biaya Ya 1 dokumen 190,065,800.00 Sosialisasi dan Monitoring

Penyaluran Bantuan Pangan Non tunai/E-Warung

Terlaksananya Penyaluran

Raskin Jumlah Penyaluran Bantuan Raskin Ya

12 x dalam

setahun 122,300,000.00

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kota Pontianak

Terlaksananya Kegiatan

Monev Pembangunan Jumlah Monev Pembangunan Ya

12 x dalam setahun 195,847,800.00

Meningkatnya

Kualitas Produk

Hukum

Persentase rancangan produk hukum yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah

Meningkatnya Rancangan Produk Hukum yang sesuai Mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah

Jenis Rancangan Produk Hukum yang sesuai Mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis/Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebutuhan Masyarakat Program Pengkajian

Peningkatan Sarana Informasi Hukum dan Ranham

Meningkatnya Kajian produk hukum yang

harmonis/sinkron dengan peraturan perundangan-undangan dan kebutuhan masyarakat

Jenis kajian produk hukum yang harmonis/sinkron dengan peraturan perundangan-undangan dan kebutuhan masyarakat Persentase Kasus Hukum Yang Diselesaikan Meningkatnya

Pendampingan Kasus Hukum yang diselesaikan Jumlah Pendampingan Kasus Hukum yang diselesaikan Pengendalian dan Pengawasan Administrasi Keuangan

PROGRAM

Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak

Terlaksananya Rapat dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan

Kebijakan Pembangunan yang

difasilitasi Ya 12 Kebijakan 144,815,800.00

Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan Sanitasi Perkotaan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sanitasi Perkotaan

Jumlah Dokumen Sanitasi

Perkotaan Ya 1 Dokumen 123,754,850.00

2

Promosi Daerah Meningkatnya pameran Produk unggulan Daerah yang diikuti

Persentase pameran Produk unggulan Daerah yang diikuti

Ya

Promosi Daerah Terlaksananya Kegiatan Pameran Promosi Daerah yang diikuti

Jumlah Pameran Promosi Daerah yang diikuti Ya 15 kegiatan pameran 2,737,372,835.00

3

Program Peningkatan Pelayanan Prima Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik

Ya

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Terlaksananya Peningkatan kualitas pelayanan publik

Jumlah Dokumen Laporan SPM

Pemerintah Kota Pontianak Ya 2 Dokumen

Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah Dokumen Laporan hasil

Survey Kepuasan Masyarakat Ya 2 Dokumen

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Terlaksananya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik Ya 29 Dokumen

Laboratorium Inovasi Daerah Terlaksananya Penyusunan Inovasi Daerah

Jumlah Unit Kerja yang Melakukan

Inovasi Pelayanan Publik Ya 109 Unit Kerja

Pameran Inovasi Daerah Terlaksananya Pameran

Inovasi Daerah Kegiatan Pameran Inovasi Daerah Ya

1 Kegiatan (109 Unit Kerja)

2

IKU

100%

1

Program Peningkatan Pelayanan Prima

Meningkatnya OPD yang mendapat Nilai IKM A

Jumlah OPD dengan Nilai IKM A

Ya

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Terlaksananya Peningkatan kualitas pelayanan publik

Jumlah Dokumen Laporan SPM

Pemerintah Kota Pontianak Ya 2 Dokumen 176,675,000.00

Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat

Terlaksananya Fasilitasi Survey Kepuasan Masyarakat

Jumlah Dokumen Laporan hasil

Survey Kepuasan Masyarakat Ya 2 Dokumen 91,495,000.00

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Terlaksananya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Jumlah Dokumen Kompetisi Inovasi

Pelayanan Publik Ya 29 Dokumen 76,567,000.00

Laboratorium Inovasi Daerah Terlaksananya Penyusunan Inovasi Daerah

Jumlah Unit Kerja yang Melakukan

Inovasi Pelayanan Publik Ya 109 Unit Kerja 207,192,250.00

Pameran Inovasi Daerah Terlaksananya Pameran

Inovasi Daerah Kegiatan Pameran Inovasi Daerah Ya

1 Kegiatan (109

Unit Kerja) 308,083,000.00

3

IKU

100%

1

Program Intensifikasi Pelayanan Masyarakat

Terlaksananya Penyaluran Bantuan kepada Masyarakat

Persentase bantuan masyarakat yang tersalurkan

Ya

Fasilitasi Posyandu Terlaksananya fasilitasi Pos

Yandu Jumlah Posyandu yang difasilitasi Ya 330 Posyandu 1,041,840,500.00

Fasilitasi Madrasah Non Formal Terlaksananya Fasilitasi Madrasah Non Formal

Jumlah Madrasah Non Formal yang

difasilitasi Ya 6 Madrasah 98,500,000.00 Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik Persentase unsur layanan kemasyarakatan dan keagamaan yang dipenuhi Persentase Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik

PROGRAM

2

Program Pelayanan Ibadah Haji

Terlaksananya Pelaksanaan pelayanan ibadah haji

Persentase pemenuhan pelayanan ibadah haji

Ya

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Manasik Haji Kota Pontianak

Terlaksananya Penyediaan Konsumsi Makan Minum Kegiatan Manasik Haji

Konsumsi Makan Minum Kegiatan

Manasik Haji yang disediakan Ya

600 Calon

Jamaah 105,484,000.00

Pengiriman TPHD/TKHD Terlaksananya Pengiriman Petugas TPHD dan TKHD

Petugas TPHD dan TKHD yang

dikirim Ya 2 orang 174,843,000.00

Fasilitasi Pelayanan Konsumsi Jamaah Haji Kota Pontianak

Terlaksananya Fasilitasi jamaah haji kota pontianak

Jamaah haji kota pontianak yang

difasilitasi Ya 600 jamaah 160,255,500.00

3

Program Peningkatan sarana kehidupan beragama Terlaksananya Penyaluran Bantuan Keagamaan Persentase bantuan keagamaan yang tersalurkan

Ya

Monitoring Evaluasi Pemberian Bantuan kepada rumah Ibadah

Terlaksananya Pemberian Bantuan Rumah Ibadah

Jumlah Rumah Ibadah yang

mendapat bantuan Ya

50 Rumah

Ibadah 22,525,000.00

Fasilitasi Guru Ngaji Tradisional Terlaksananya Pemberian Bantuan guru ngaji

Jumlah Guru ngaji yang

mendapatkan bantuan Ya 250 orang 508,694,000.00

Pembinaan Lembaga Keagamaan Terlaksananya Pembinaan Lembaga Keagamaan

Jumlah Petugas Lembaga

Keagamaan yang dibina Ya 580 orang 127,726,000.00

Fasilitasi petugas fardhu kifayah

Terlaksananya Pemberian Bantuan Petugas Fardhu Kifayah

Jumlah Petugas Fardhu Kifayah

yang mendapat bantuan Ya 170 Petugas 349,385,000.00

4

IKU

100%

1

Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Terlaksananya monev pengadaan barang dan jasa

Persentase

Pelaksanaan monev pengadaan barang dan jasa

Ya

Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan E-Catalog Daerah

Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan E-Catalog Daerah

Pembinaan Para Pihak di Bidang

Pengadaan Ya 1 Kegiatan 92,877,000.00

Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa yang

dimonev Ya Seluruh pengadaan yang ada di SIRUP 71,280,000.00

2

Ya

Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

Kegiatan Pembinaan Pengadaan

Barang dan Jasa lainnya Ya 2 x kegiatan 76,887,000.00

Fasilitasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi dan Konsultasi

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Jasa konstruksi dan konsultansi

Kegiatan Pembinaan Jasa konstruksi

dan konsultansi Ya 2 kali kegiatan 84,287,000.00

3

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

pembangunan

Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Persentase Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi

Ya

Pengadaan Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Kota Pontianak

Terlaksananya Sistem

Aplikasi Pengadaan Sistem Aplikasi Pengadaan Ya

1 Sistem

Aplikasi 150,000,000.00

4

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan

Terlaksananya Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi

Persentase

Peningkatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi

Ya

Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Layanan Pengadaan

Terlaksananya Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Layanan Pengadaan

Kegiatan Pembayaran Honorarium Perangkat Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Struktural, Admin dan Pokja) Ya 3 Perangkat 137,230,000.00 Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pontianak yang sesuai Aturan

Program Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terlaksananya pelayanan paket pengadaan barang dan jasa

Persentase realisasi paket pengadaan barang dan jasa

PROGRAM

4

Terwujudnya BUMD yang Sehat

Ya

1

Persentase BUMD yang berkategori sehat

IKU

100%

1

Program Pembinaan Perekonomian dan BUMD

BUMD sehat dan

berkontribusi terhadap PAD

Jumlah BUMD sehat dan berkontribusi terhadap PAD

Ya

Fasilitasi Koordinasi Monitoring Evaluasi Kebijakan dan Regulasi Bidang Perekonomian, Keuangan dan BUMD

Terlaksananya Kegiatan Monev kebijakan dan Regulasi Perekonomian dan BUMD

Jumlah Kebijakan dan Regulasi Perekonomian dan BUMD yang di monev Ya 12 regulasi dan 2 dokumen 352,812,550.00 5 Meningkatnya Kinerja Administrasi dan Pelayanan Sekretariat Daerah

Ya

1

Pelayanan Administrasi Kepegawaian tepat Waktu

Bukan IKU

Tepat Waktu

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan/penyediaan administrasi perkantoran Persentase pelayanan/penyediaa n administrasi perkantoran Ya

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat

Jasa surat menyurat yang

disediakan Ya 12 Bulan 8,000,000.00

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan

alat tulis kantor Jumlah Bon Pesanan ATK Ya 12 Pesanan 167,502,700.00

Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman

Makanan dan Minuman yang

disediakan Ya 12 Bulan 2,398,690,000.00

Peningkatan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan

Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Tamu

Jumlah kegiatan fasilitasi pelayanan

tamu Ya 50 Fasilitasi 328,355,000.00

Penunjang Administrasi ketatausahaan pimpinan

Terlaksananya Pembayaran Honor petugas TU Walikota, Wakil, Sekda, Asisten dan Staf Ahli

Petugas TU Walikota, Wakil, Sekda, Asisten dan Staf Ahli yang honornya dibayarkan

Tidak 12 Bulan 70,200,000.00

Pembayaran jasa supir Terlaksananya Pembayaran

Honor Supir Pembayaran Honor Jasa supir Tidak 13 Bulan 252,525,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya Fasilitasi

SPPD Jumlah SPPD yang difasilitasi Ya 180 SPPD 758,593,640.00

2

Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Tersusunnya Dokumen Kepegawaain Penyusunan Dokumen Kepegawaain Sesuai Kompetensi Ya

Penyusunan Evaluasi dan Analisa Jabatan OPD

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Analisa Jabatan

Jumlah Dokumen Evaluasi dan

Analisa Jabatan yang disusun Ya 1 Dokumen 19,224,400.00

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya standar kemampuan SDM Jumlah SDM yang mempunyai kemampuan sesuai Standar Ya

Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat

Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan SDM Sekretariat

Jumlah SDM Sekretariat yang

kemampuannya ditingkatkan Ya 130 SDM 130,900,000.00

4

Program Kegiatan Kinerja Pemerintah

Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi

Pelaksanaan Kegiatan Hari Jadi

Tidak

Peringatan Hari Jadi Kota Pontianak Terlaksananya Peringatan

PROGRAM

2

Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu

Bukan IKU

Tepat Waktu

1

Tersusunnya Laporan Kinerja Penyusunan Laporan Kinerja Tepat Waktu

Ya

Penyusunan Rencana Kerja Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Renja Jumlah Dokumen Rencana Kerja Ya 1 Dokumen 16,290,000.00

Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Kinerja Jumlah Dokumen Kinerja Ya 13 Dokumen 94,400,000.00

2

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Keuangan _{Penyusunan RKA dan RKA Perubahan} Terlaksananya Penyusunan RKA dan RKA Perubahan

Jumlah Dokumen RKA dan RKA

Perubahan Ya 8 Dokumen 24,900,000.00

3

Laporan Keuangan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Bukan IKU

Tepat Waktu

1

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan

Tersusunnya laporan keuangan Penyusunan laporan keuangan tepat waktu

Ya

Penyusunan Laporan Keuangan

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan

Keuangan

Jumlah Dokumen Laporan

Keuangan Ya 12 Dokumen 133,666,000.00

4

Persentase Kegiatan Kepala Daerah yang di informasikan

Bukan IKU

100%

1

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

Terlaksananya penyampaian informasi kegiatan kepala daerah Persentase rata-rata peyebaran informasi kegiatan kepala daerah Ya

Pres Release Terlaksananya release Jumlah release Ya 480 Release 21,460,000.00

Pemasangan Iklan Advertising pada Media Massa

Terlaksananya Kegiatan

Pemasangan Iklan Jumlah iklan terpasang Ya

50 Iklan 20

Baleho 612,199,000.00

Dialog Interaktif Melalui Media Elektronik

Terlaksananya dialog

interaktif Jumlah kerjasama dialog interaktif Ya 107 kali 430,687,500.00 Kerjasama Publikasi dan

Pemberitaan dengan Media Cetak dan Elektronik

Terlaksananya kerjasama

publikasi jumlah publikasi Ya 1.392 528,723,500.00

Jumpa Pers Terlaksananya jumpa pers Jumlah jumpa pers Ya 12 kali 20,175,000.00

2

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

pembangunan

Tersedianya Produk informasi kegiatan kepala daerah

Persentase rata-rata produk informasi kegiatan kepala daerah

Ya

Visualisasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak

Terlaksananya Kegiatan

Visualisasi Jumlah visualisasi Ya 60 keping CD 191,133,000.00

Penerbitan Tabloid Warta Kota dan Buku Informasi Pembangunan

Terlaksananya Penerbitan

Tabloid Warta Kota Penerbitan Tabloid Warta Kota Ya 4 edisi 172,875,000.00

3

Tersedianya pelayanan kepala daerah Pelayanan Kepala Daerah yang disediakan Ya

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan yang disediakan Tidak

19 jenis surat kabar dan

majalah

160,000,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terlaksananya Fasilitasi

SPPD Jumlah SPPD yang difasilitasi Ya 27 sPPD 558,400,000.00 Program Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Pelayanan Administrasi Perkantoran

PROGRAM

5

Persentase Layanan Keprotokolan yang Difasilitasi

Bukan IKU

1

Program Kegiatan Kinerja Pemerintah Terlaksananya kegiatan upacara persentase kegiatan upacara yang dilaksanakan Ya

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upacara Hari-Hari Besar

Terlaksananya Kegiatan

Upacara Jumlah Kegiatan Upacara Tidak 11 Kegiatan 64,636,400.00

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Upaara Hari Kemerdekaan RI

Terlaksananya Kegiatan Upacara 17 Agustus

Jumlah Kegiatan Upacara 17

Agustus Tidak 1 Kegiatan 192,780,000.00

2

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Terfasilitasinya Kegiatan Protokoler

Kegiatan Protokoler yang difasilitasi

Ya

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/Departemen/Non

Departemen

Terlaksananya Penerimaan Kunjungan Kerja

Pelayanan Kegiatan Kunjungan

kerja Ya 48 Kegiatan 68,610,000.00

Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota

Terlaksananya Pelayanan Operasional Walikota dan Wakil Walikota

Pelayanan Operasional Walikota

dan Wakil Walikota Ya 112 Kegiatan 212,981,000.00

Pelayanan Keprotokolan (Pembekalan Keprotokolan)

Terlaksananya Pembekalan

Keprotokolan Kegiatan Pembekalan Keprotokolan Ya 1 Kegiatan 30,446,000.00

6

Persentase Layanan Kebutuhan Kantor yang terpenuhi

Bukan IKU

100%

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Kantor Ya

Sewa gedung dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Kegiatan Sewa Gedung dan perlengkapan

Jumlah Jenis Sewa Gedung dan

perlengkapan Ya 9 Jenis Sewa 592,300,000.00

Persiapan perlengkapan

Acara/Kegiatan Sekretariat Daerah

Terlaksananya Pelayanan Kegiatan Pemerintahan

Kegiatan Pemerintahan yang

dilayani Ya 60 Kegiatan 227,950,000.00

Penyediaan peralatan listrik dan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah

Terlaksananya Penyediaan peralatan listrik dan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah

Jumlah Penyediaan peralatan listrik dan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah Ya 10 Jenis Peralatan Listrik dan 12 Jenis Alat Kebersihan 193,700,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor walikota

Terlaksananya Kontrak

tenaga CS Jumlah tenaga CS Ya 9 Tenaga CS 261,458,880.00 Penyediaan jasa kebersihan kantor

sekretariat terpadu

Terlaksananya Kontrak

tenaga CS Kantor Terpadu Jumlah tenaga CS Kantor Terpadu Ya 8 Tenaga CS 232,274,560.00

Penyediaan kelengkapan administrasi perkantoran Terlaksananya Penyediaan kelengkapan administrasi perkantoran Penyediaan kelengkapan

administrasi perkantoran Ya 12 Bulan 501,550,000.00

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sekretariat Daerah

Terlaksananya Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sekretariat Daerah

Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Sekretariat Daerah

Ya 12 Bulan 1,407,572,560.00

2

Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor

Ya

Pemeliharaan Rutin/Berkala barang inventaris kantor sekretariat daerah

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin/Berkala barang inventaris kantor sekretariat daerah

Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala barang inventaris kantor sekretariat daerah

Ya 15 Jenis

PROGRAM Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional Sekretariat Daerah Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional Sekretariat Daerah Jumlah kendaraan dinas/Operasional Sekretariat Daerah yang dipelihara secara berkala Ya roda 4 -10 unit, roda 2-11 unit, roda 6-1unit 389,276,000.00

Pengadaan mebeleur sekretariat daerah

Terlaksananya Pengadaan mebeleur sekretariat daerah

Jumlah Pengadaan mebeleur

sekretariat daerah Ya 17 buah 109,300,000.00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Pengadaan kendaraan

dinas/operasional Ya 1 unit 2,761,775,000.00

Pengadaan peralatan gedung kantor sekrtetariat daerah

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor sekrtetariat daerah

Jumlah Pengadaan peralatan

gedung kantor sekrtetariat daerah Ya

8 jenis

pengadaan 529,800,000.00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor sekretariat daerah

Terlaksananya Pelaksnaaan Pengadaan perlengkapan gedung kantor sekretariat daerah

Jenis Pelaksanaan Pengadaan perlengkapan gedung kantor sekretariat daerah

Ya 3 Jenis

Pengadaan 165,300,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor walikota

Terlaksananya

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor walikota

Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor walikota

Ya 12 bulan 348,700,000.00

Rehabilitasi kantor/walikota Terlaksananya Rehabilitasi kantor/walikota

Rehabilitasi kantor/walikota yang

dilaksanakan Ya 3 kegiatan 241,500,000.00

3 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga

Persentase Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga yang dipenuhi Ya

Penyusunan Laporan Kebutuhan Perlengkapan Rumah Tangga

Terlaksananya Penyusunan Dokumen Laporan

Kebutuhan Perlengkapan dan Rumah Tangga

Dokumen Laporan Kebutuhan

Perlengkapan dan Rumah Tangga YA 3 Dokumen 49,100,000.00

4

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Persentase penyediaan pakaian dinas Ya

Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jenis Pakaian dinas beserta

perlengkapannya Tidak 2 jenis 203,100,000.00

7

Persentase Layanan Kebutuhan Kepala Daerah yang terpenuhi

Bukan IKU

100%

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah

Ya

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH

Terlaksananya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kebersihan Rumah Jabatan KDH dan Wakil KDH

Jumlah Tenaga CS di Rumah Jabatan Tidak 8 Tenaga CS 234,600,000.00

Penunjang pelayanan kegiatan di rumah jabatan KDH dan Wakil KDH

Terlaksananya pelayanan kegiatan di rumah jabatan KDH dan Wakil KDH

Jumlah pelayanan kegiatan di

rumah jabatan KDH dan Wakil KDH Tidak 120 Acara 353,145,000.00 Tingkat Pemenuhan

Kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PROGRAM

Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH dan Wakil KDH

Terlaksananya Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH dan Wakil KDH

Makan minum harian dan

kebutuhan rumah tangga Tidak 12 Bulan 1,018,350,000.00

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik KDH dan Wakil KDH

Terlaksananya Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik KDH dan Wakil KDH

Pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik KDH dan Wakil KDH

Tidak 12 Bulan 337,320,000.00

Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran KDH dan Wakil KDH

Terlaksananya Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran KDH dan Wakil KDH

Jumlah Penyediaan jasa teknis administrasi perkantoran KDH dan Wakil KDH

Tidak 12 Bulan 72,050,000.00

2

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dinas

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Dinas

Ya

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan KDH dan Wakil KDH

Terlaksananya

Pemeliharaan rutin rumah jabatan KDH dan Wakil KDH

Paket Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatan KDH dan Wakil KDH Tidak 12 Bulan 149,700,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional KDH dan Wakil KDH Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional KDH dan Wakil KDH

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional KDH dan Wakil KDH

Tidak 7 Kendaraan 298,090,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

Pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas

Tidak 12 Bulan 151,300,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah jabatan/dinas Tidak 12 Bulan 117,530,000.00

Pengadaan mebeleur Rumah Jabatan

Terlaksananya Pengadaan mebeleur KDH dan Wakil KDH

Jumlah Pengadaan mebeleur KDH

dan Wakil KDH Tidak 2 set 71,500,000.00

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Jumlah Pengadaan peralatan

rumah jabatan/dinas Tidak 20 Barang 101,100,000.00

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah Pengadaan perlengkapan

rumah jabatan/dinas Tidak 20 Barang 121,300,000.00 Program Peningkatan Sarana

Prasarana dan Perlengkapan Kantor

PROGRAM

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan KDH dan Wakil KDH

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan KDH dan Wakil KDH

Pelaksanaan Paket Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan KDH dan Wakil KDH

Tidak 1 paket 128,500,000.00

3

Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur

Tersedianya Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persentase

penyediaan pakaian dinas KDH dan Wakil KDH

Ya Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu KDH dan Wakil KDH Terlaksananya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KDH dan Wakil KDH

Jenis Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu KDH dan Wakil KDH

Tidak 4 jenis 58,700,000.00