LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA NANGGERANG TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

URAIAN

JUMLAH

ANGGARAN (RP)

JUMLAH REALISASI

(Rp.)

LEBIH/ KURANG

(Rp.)

KET

2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN

1

1 Pendapatan Asli Desa

50,800,000 27,000,000 23,800,000

1

1 Hasil Usaha Desa

Hasil tanah sawah

10,000,000 5,000,000 5,000,000

Hasil tanah darat

4,000,000 2,000,000 2,000,000

1

1 Urunan Desa

-Penyisihan Akta Jual Beli

20,000,000 10,000,000 10,000,000

Pungutan dari surat-surat keterangan

5,000,000 2,500,000 2,500,000

Pungutan urunan Desa dari tanah guntai

7,000,000 5,000,000 2,000,000

1

2 Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong

-

-Hasil gotong-royong masyarakat

-1

1

3 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

-

-Bantuan dari Perusahaan yang ada di Desa Nanggerang

4,800,000 2,500,000 2,300,000

1

2 Pendapatan Transfer

1,267,866,308 681,268,037 586,598,271

1

2

1 Dana Desa

659,486,293 395,691,775 263,794,518

1

2

2 Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/kota

71,007,005 42,604,203 28,402,802

1

2

3 Alokasi Dana Desa

458,873,010 229,472,059 229,400,951

Bagi Hasil PBB KP 2

13,500,000 13,500,000

-1

2

4 Bantuan keuangan

-1

2

4 1 Bantuan Provinsi

-Bantuan infrastruktur perdesaan

50,000,000 - 50,000,000

Tambahan penghasilan aparatur pemerintah desa

15,000,000 - 15,000,000

1

2

4 2 Bantuan kabupaten/kota

-

-SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA NANGGERANG TAHUN ANGGARAN 2016

1

KODE

REKENING

(2)

1

3 Pendapatan Lain-Lain

-1

3

1 Hibah dan sumbangan dari pihak ke 3 yang tidak Mengikat

- -

-1

3

2 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

- -

-JUMLAH PENDAPATAN

1,318,666,308 708,268,037 610,398,271

2 BELANJA

-2

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

502,920,226

2

1

1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan

-2

1

1 1 Belanja Pegawai :

314,892,217

-Penghasil Kepala Desa ( 1 x 3.000.000 x 12)

36,000,000 18,000,000 18,000,000 Siltap

-Penghasil Sekdes (1 x 2.100.000 x 12)

25,200,000 12,600,000 12,600,000 Siltap

-Penghasilan Kaur dan Staf (6 x 1.500.000 x 12)

108,000,000 54,000,000 54,000,000 Siltap

-Penghasilan Kadus (4 x 1.500.000 x 12)

72,000,000 36,000,000 36,000,000 Siltap

-Tunjangan BPD

24,000,000 12,000,000 12,000,000 Siltap

-Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa

15,000,000 - 15,000,000 Banprov kinerja

-Tambahan Penghasilan Kades dari PAD Desa

2,798,520 1,399,260 1,399,260 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan Sekdes dari PAD Desa

1,984,400 992,200 992,200 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan kaur dan staf dari PAD Desa

8,449,928 4,224,964 4,224,964 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan Kadus dari PAD Desa

5,634,652 2,817,326 2,817,326 PAD Desa

-Tambahan Penghasilan Kades dari ADD Tambahan

524,717 524,717 - ADD Tambahan

-Tambahan Penghasilan Sekdes dari ADD Tambahan

300,000 300,000 - ADD Tambahan

-Tambahan Penghasilan kaur dan staf dari ADD Tambahnan

900,000 900,000 - ADD Tambahan

-Tambahan Penghasilan Kadus dari ADD Tambahan

600,000 600,000 - ADD Tambahan

Insensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan tahun 2015

-Upah pungut PBB bagi para kadus sebesar 5%

4,362,220 4,362,220 - DBH Pajak

-Insentif tim PBB tingkat desa dalam rangka intensifikasi PBB tahun 2015

4,362,220

4,362,220 - DBH Pajak

-Biaya rapat khusus PBB

2,181,110 2,181,110 - DBH Pajak

-Perjalanan dinas khusus urusan PBB

1,744,888 1,744,888 - DBH Pajak

(3)

2

1

2 Operasional Perkantoran

55,458,129

2

1

2 2 Belanja Barang dan Jasa

--Alat tulis kantor

2,058,129 2,058,129

-Biaya pemeliharaan peralatan kantor

1,000,000 1,000,000

-Cetak/Penggandaan laporan

1,000,000 1,000,000

--Perjalanan dinas

1,500,000 1,500,000

-Makanan dan minuman rapat Pemerintah Desa

3,000,000 3,000,000 - SILPA LANJUTAN

-Makanan dan minuman rapat Pemerintah Desa tahun 2016

4,000,000 4,000,000

-Pakaian dinas dan atributnya

4,000,000 4,000,000

-Benda Pos

1,000,000 1,000,000

--Pembuatan Papan Nama Desa dan Lembaga Desa

14,500,000 14,500,000

-Air,Listrik

2,400,000 2,400,000

-Biaya pemasangan wifi & paket internet

5,000,000 5,000,000

--Belanja alat-alat kebersihan

1,000,000 500,000 500,000 PAD Desa -Belanja kelengkapan dan peralatan dapur 2,200,000 2,200,000

-Pemeliharaan kendaraan dinas

4,000,000 4,000,000

-Biaya pemeliharaan kantor desa

4,000,000 4,000,000

--Bayar bulanan majalah dan surat kabar ( 5 bh harian)

4,800,000 2,000,000 2,800,000

2

1

3 Pemeliharaan Data/Profil Desa dan pendataan aset desa

3,000,000

2

1

3 2 Belanja Barang dan Jasa

-ATK

250,000 - 250,000

-Penggandaan

250,000 - 250,000

-Honor Tim Profil Desa

2,500,000 - 2,500,000

2

1

4 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

7,000,000

2

1

4 2 Belanja Barang dan Jasa

-ATK

500,000 500,000 - SILPA LANJUTAN

-Honor Narasumber

1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

-Konsumsi rapat

2,000,000 2,000,000 - SILPA LANJUTAN

Belanja Barang dan Jasa

(4)

-Honor Narasumber

1,000,000 1,000,000

-Konsumsi rapat

2,000,000 2,000,000

2

1

5 Penyelenggaraan perencanaan Desa dan musrenbang

12,000,000

2

1

5 2 Belanja Barang dan Jasa

-ATK

-Honor Narasumber

-Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKP Desa

3,000,000 3,000,000 - SILPA LANJUTAN

-Konsumsi rapat

2,000,000 2,000,000 - SILPA LANJUTAN

Belanja Barang dan Jasa

--ATK

500,000 500,000

-Honor Narasumber

500,000 500,000

-Honor Tim Penyusun RPJMdes dan RKP Desa

3,000,000 3,000,000

-Konsumsi rapat

2,000,000 2,000,000

2

1

6 Oprasional Pengelola Teknis Keuangan Desa (PTPKD)

6,000,000

2

1

6 2 Belanja Barang dan Jasa

-Sekretaris Desa (1 orang x Rp. 300,000 x 6 bulan)

1,800,000 1,200,000 600,000

-Bendahara Desa (1 orang x Rp. 250,000 x 6 bulan)

1,500,000 1,000,000 500,000

-Kepala Seksi (3 orang x Rp. 150,000 x 6 bulan)

2,700,000 1,800,000 900,000

2

1

7 Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf

27,394,880

2

1

7 2 Belanja Barang dan Jasa

-Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

5,000,000 5,000,000 - SILPA LANJUTAN

Belanja Barang dan Jasa

--Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

18,674,880 18,674,880

-Jaminan ketenagakerjaan bagi staf Desa

3,720,000 3,720,000 PAD DESA

2

1

8 Penyisihan Biaya Pilkades

4,000,000

2

1

8 2 Belanja Barang dan Jasa

-Penyisihan biaya pilkades tiap tahun

2,000,000 2,000,000 - SILPA LANJUTAN

(5)

--Penyisihan biaya pilkades tiap tahun

2,000,000 2,000,000

2

1

9 Pesangon/kompensasi Perangkat Desa yang pensiun

10,000,000

2

1

9 2 Belanja Barang dan Jasa

-Pesangon/kompensasi Perangkat Desa yang pensiun 1 orang

5,000,000 5,000,000

SILPA LANJUTAN

Belanja Barang dan Jasa

--Pesangon/kompensasi Perangkat Desa yang pensiun 1 orang

5,000,000

2 1 10

Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala

3,000,000

2 1 10 2 Belanja Barang dan Jasa

-Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala

3,000,000 3,000,000

2 1 11

Honor Petugas Penjaga/Kebersihan dan Piket Kantor Desa (1 orang x

750,000 x 12 bulan)

9,000,000 4,500,000 4,500,000

2 1 12 3 Belanja Modal

9,500,000

-Pembelian Note book 1 bh

4,000,000 - 4,000,000

-Printer

1,500,000 - 1,500,000

-Mesin babat rumput

2,500,000 - 2,500,000

-Layar infokus 1 bh

1,500,000 - 1,500,000

2 1 13

Operasional BPD

10,000,000

2 1 13 2 Belanja barang dan jasa

-ATK

2,000,000 1,000,000 1,000,000

-Penggandaan

2,000,000 1,000,000 1,000,000

-Konsumsi rapat & biaya rapat

6,000,000 3,000,000 3,000,000

2 1 14

Operasional RT/RW

25,600,000

2 1 14 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Insentif RT/RW 41 orang x Rp. 600,000

24,600,000 24,600,000

--Pengadaan ATK

1,000,000 1,000,000

-2

1 15

Biaya bimtek RT/RW

5,075,000

2 1 15 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor Narasumber

1,000,000 - 1,000,000

(6)

-Konsumsi

1,500,000 - 1,500,000

-ATK dan bahan pelatihan

500,000 - 500,000

Operasional Kegiatan

-

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan

250,000 - 250,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

500,000 - 500,000

2 1 16

Pembuatan bener info keuangan desa

1,000,000

2 1 16 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Cetak bener info keuangan desa 2 bh @ 500000

1,000,000 923,256 76,744

2

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

610,545,885

2

1 Rabat beton jalan gang volume 100 x 1 x 0,1 m RT 003/004

10,000,000

2

1 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

Operasional Kegiatan

1,175,000 1,175,000

--ATK dan Penggandaan

-Papan Nama kegiatan & prasasti

-Foto dan Dokumentasi

-Pelaporan kegiatan

-Honor TPK

2

1 3 Belanja modal

7,825,000 7,825,000

--pasir beton 10 m3 @ 260000

2,600,000 2,600,000 - SILPA LANJUTAN

-batu split 5 m3 @ 270000

1,350,000 1,350,000 - SILPA LANJUTAN

-semen 45 zak @ 75000

3,375,000 3,375,000 - SILPA LANJUTAN

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000

-ember plastik 10 bh @ 10000

2

2 Rehab Gedung Posyandu Desa volume 12 x 5 m Rt 003/004

41,692,980

(7)

-upah kerja

8,000,000 8,000,000 SILPA EFISIENSI

-Operasional Kegiatan

2,143,980 2,143,980

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000 SILPA EFISIENSI

--Papan Nama kegiatan dan prasasti

--Foto dan Dokumentasi

--Pelaporan kegiatan

--Honor TPK

-2

2

2 3 Belanja modal

31,549,000 31,549,000

--Semen 80 zak @ 75000

--kaso 40 @ 12000

--papan cor 40 @ 20000

--Batu Split 7 m3 @ 270000

--besi 10 pul 20 btg @ 60000

--besi 8 pul 30 btg @ 50000

--besi 6 pul 10 btg @ 30000

--Keramik 60 m2 @ 45000

--Kusen Pintu aluminium 1 set @ 1500000

--paku 10 kg @ 20000

--Kusen Jendela aluminium 2 set @ 1200000

--kabel listrik dan instalasinya

--Holo Plapon Gypsum 60 m @ 85000

--pasir cimangkok 12 m3 @ 260000

--kawat tali 10 kg @ 20000

--Cat Tembok 35 kg @ 20000

--Rol cat 2 bh @ 40000

--Bata pres 1586 bh @ 1500

-2

2

3 Pembangunan jalur pipa induk jaringan air bersih untuk meningkatkan

debet air volume 2000 m di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (jarak

sampai ke balai desa + 13000 m)

265,907,500

(8)

-upah kerja

1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

Operasional Kegiatan

700,000 700,000

--ATK dan Penggandaan

-Papan Nama kegiatan

-Foto dan Dokumentasi

-Pelaporan kegiatan

-Honor TPK

2

3 3 Belanja modal

8,300,000 8,300,000

--pipa paralon labering 6 inc 6 btg @ 1200000

7,200,000 7,200,000 - SILPA LANJUTAN

-Plok shok dari 6 inc ke 4 inc 2 bh @ 450000

-lem paralon 4 kaleng @ 50000

2

3 2 Belanja barang dan jasa

--upah kerja tenaga ahli

19,000,000 19,000,000

--upah kerja pekerja

27,212,500 21,110,000 6,102,500 PAD DESA

Operasional Kegiatan

--ATK dan Penggandaan

380,000 380,000

--Papan Nama kegiatan

500,000 500,000

--Foto dan Dokumentasi

300,000 300,000

--Pelaporan kegiatan

200,000 200,000

--Honor TPK

7,868,000 7,868,000

-2

2

3 3 Belanja modal

200,447,000 200,447,000

--pipa PVC bell end 8 " 4 btg @ 2500000

10,000,000 10,000,000

--pipa PVC bell end 6 " 50 btg @ 1200000

60,000,000 60,000,000

--Straight socket 16 bh @ 184250

2,948,000 2,948,000

--pipa PVC bell end 4 " 170 btg @ 600000

102,000,000 102,000,000

--Bell bend 90 ᶛ 6 " 2 bh @ 572000

1,144,000 1,144,000

--Bell bend 45 ᶛ 6 " 2 bh @ 500000

1,000,000 1,000,000

--Bell bend 22 ᶛ 6 " 3 bh @ 321000

963,000 963,000

--Bell bend 11 ᶛ 6 " 4 bh @ 286000

1,144,000 1,144,000

--Bell bend 90 ᶛ 4 " 10 bh @ 472000

4,720,000 4,720,000

--Bell bend 45 ᶛ 4 " 10 bh @ 400000

4,000,000 4,000,000

--Bell bend 22 ᶛ 4 " 12 bh @ 221000

2,652,000 2,652,000

(9)

--Bell bend 11 ᶛ 4 " 16 bh @ 186000

2,976,000 2,976,000

--Automatic air release valve 4 bh @ 850000

3,400,000 3,400,000

--Acsesoris automatic arv pvc 6 " 1 bh @ 500000

500,000 500,000

--Acsesoris automatic arv pvc 4 " 4 bh @ 500000

2,000,000 2,000,000

--Lem paralon 20 klng @ 50000

1,000,000 1,000,000

-2

2

4 Pembangunan tembok penahan tebing (TPT ) volume 10 x 5 x 0,40 m Rt

001/004

10,000,000

2

4 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

Operasional Kegiatan

700,000 700,000

--ATK dan Penggandaan

-Papan Nama kegiatan

-Foto dan Dokumentasi

-Pelaporan kegiatan

-Honor TPK

2

4 3 Belanja modal

8,300,000 8,300,000

--batu kali 7 m3 @ 170000

1,190,000 1,190,000 - SILPA LANJUTAN

-batako pres 1030 bh @ 1500

1,545,000 1,545,000 - SILPA LANJUTAN

-semen 20 zak @ 75000

1,500,000 1,500,000 - SILPA LANJUTAN

-pasir pasang 10 m3 @ 260000

2,600,000 2,600,000 - SILPA LANJUTAN

-besi 10 mm 20 btg @ 60000

1,200,000 1,200,000 - SILPA LANJUTAN

-besi 6 mm 10 btg @ 30000

-papan cor 15 lbr @ 20000

-paku 1 kg @ 20000

-benang 2 rol @ 2500

2

5 Rabat beton jalan gang volume 160 x 1,2 x 0,1 m menghubungkan Rt

003/005 dan Rt 003/006

18,480,000

2

5 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

2,000,000 - 2,000,000

Operasional Kegiatan

1,550,000 - 1,550,000

-ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

(10)

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

1,000,000 - 1,000,000

2

5 3 Belanja modal

-

--pasir beton 21 m3 @ 260000

5,460,000 - 5,460,000

-batu split 11 m3 @ 270000

2,970,000 - 2,970,000

-semen 100 zak @ 75000

6,000,000 - 6,000,000

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000

400,000 - 400,000

-ember plastik 20 bh @ 10000

100,000 - 100,000

2

6 Rabat beton jalan gang volume 117 x 1 x 0,1 m Rt 001/007

10,695,000

2

6 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

1,000,000 1,000,000

-Operasional Kegiatan

905,000 905,000

--ATK dan Penggandaan

55,000 55,000

--Papan Nama kegiatan & Prasasti

350,000 350,000

--Foto dan Dokumentasi

50,000 50,000

--Pelaporan kegiatan

50,000 50,000

--Honor TPK

400,000 400,000

-2

2

6 3 Belanja modal

8,790,000 8,790,000

--pasir beton 12 m3 @ 260000

3,120,000 3,120,000

--batu split 6 m3 @ 270000

1,620,000 1,620,000

--semen 50 zak @ 75000

3,750,000 3,750,000

--kayu begisting 0,1 m3 @ 2000000

200,000 200,000

--ember plastik 10 bh @ 10000

100,000 100,000

-2

2

7 Rabat beton jalan lingkungan volume 250 x 2 x 0,1 m menghubungkan Rt

004/004 dan Rt 002/004

42,525,000

2

7 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

3,000,000 - 3,000,000

Operasional Kegiatan

2,150,000 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

(11)

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

1,500,000 - 1,500,000

2

7 3 Belanja modal

37,375,000 -

--pasir beton 50 m3 @ 260000

13,000,000 - 13,000,000

-batu split 25 m3 @ 270000

6,750,000 - 6,750,000

-semen 221 zak @ 75000

16,575,000 - 16,575,000

-kayu begisting 0,4 m3 @ 2000000

800,000 - 800,000

-ember plastik 25 bh @ 10000

250,000 - 250,000

2

8 Rabat beton jalan gang volume 100 x 1 x 0,1 m Rt 003/005

10,000,000

2

8 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

1,000,000 - 1,000,000

Operasional Kegiatan

1,175,000 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan & prasasti

350,000 - 350,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

525,000 - 525,000

2

8 3 Belanja modal

7,825,000 -

--pasir beton 10 m3 @ 260000

2,600,000 - 2,600,000

-batu split 5 m3 @ 270000

1,350,000 - 1,350,000

-semen 45 zak @ 75000

3,375,000 - 3,375,000

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000

400,000 - 400,000

-ember plastik 10 bh @ 10000

100,000 - 100,000

2

9 Pembangunan MCK volume 3 x 2 m Rt 002/006

14,395,000

2

9 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

3,000,000 - 3,000,000

Operasional Kegiatan

1,100,000 -

--ATK dan Penggandaan

50,000 - 50,000

-Papan Nama kegiatan & prasasti

350,000 - 350,000

(12)

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

500,000 - 500,000

2

9 3 Belanja modal

10,295,000 -

--batu kali 3 m3 @ 170000

510,000 - 510,000

-batako pres 1000 bh @ 1500

1,500,000 - 1,500,000

-semen 25 zak @ 75000

1,875,000 - 1,875,000

-pasir pasang 5 m3 @ 260000

1,300,000 - 1,300,000

-batu split (cor) 1 m3 @ 270000

270,000 - 270,000

-besi 8 mm 10 btg @ 50000

500,000 - 500,000

-besi 6 mm 2 btg @ 30000

60,000 - 60,000

-papan cor 16 btg @ 20000

320,000 - 320,000

-paku 2 kg @ 20000

40,000 - 40,000

-benang 2 rol @ 2500

5,000 - 5,000

-kawat tali 1 kg @ 20000

20,000 - 20,000

-kusen pintu piber 1 set 2 bh

700,000 - 700,000

-asbes 13 lbr @ 85000

1,105,000 - 1,105,000

-cat tembok 10 kg @ 20000

200,000 - 200,000

-rol cat 2 bh @ 40000

80,000 - 80,000

-kayu 0,2 m3 @ 1500000

300,000 - 300,000

-instalasi listrik dan aksesorisnya 1 paket

610,000 - 610,000

-keramik 20 m @ 45000

900,000 - 900,000

2 2 10

Pembangunan Drainase volume 90 m RT 002 RW 004

14,395,000

2 2 10 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

1,750,000 - 1,750,000

Operasional Kegiatan

1,150,000 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan & Prasasti

350,000 - 350,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

500,000 - 500,000

2 2 10 3 Belanja modal

11,495,000 -

(13)

-Buis beton 90 m @ 50000

4,500,000 - 4,500,000

-Batako pres 1480 @ 1500

2,220,000 - 2,220,000

-Semen 29 sak @ 75000

2,175,000 - 2,175,000

2 2 11

Pembangunan MCK volume 3 x 2 m Rt 001/005

14,395,000

2 2 11 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

3,000,000 - 3,000,000

Operasional Kegiatan

1,100,000 -

--ATK dan Penggandaan

50,000 - 50,000

-Papan Nama kegiatan & prasasti

350,000 - 350,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

500,000 - 500,000

2 2 11 3 Belanja modal

10,295,000 -

--batu kali 3 m3 @ 170000

510,000 - 510,000

-batako pres 1000 bh @ 1500

1,500,000 - 1,500,000

-semen 25 zak @ 75000

1,875,000 - 1,875,000

-pasir pasang 5 m3 @ 260000

1,300,000 - 1,300,000

-batu split (cor) 1 m3 @ 270000

270,000 - 270,000

-besi 8 mm 10 btg @ 50000

500,000 - 500,000

-besi 6 mm 2 btg @ 30000

60,000 - 60,000

-papan cor 16 btg @ 20000

320,000 - 320,000

-paku 2 kg @ 20000

40,000 - 40,000

-benang 2 rol @ 2500

5,000 - 5,000

-kawat tali 1 kg @ 20000

20,000 - 20,000

-kusen pintu piber 1 set 2 bh

700,000 - 700,000

-asbes 13 lbr @ 85000

1,105,000 - 1,105,000

-cat tembok 10 kg @ 20000

200,000 - 200,000

-rol cat 2 bh @ 40000

80,000 - 80,000

-kayu 0,2 m3 @ 1500000

300,000 - 300,000

-instalasi listrik dan aksesorisnya 1 paket

610,000 - 610,000

(14)

2 2 12

Rabat beton jalan lingkungan volume 176 x 2 x 0,1 m Rt 003/002

32,325,000

2 2 12 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

2,500,000 - 2,500,000

Operasional Kegiatan

1,550,000 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan & Prasasti

250,000 - 250,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

1,000,000 - 1,000,000

2 2 12 3 Belanja modal

28,275,000 -

--pasir beton 40 m3 @ 260000

10,400,000 - 10,400,000

-batu split 20 m3 @ 270000

5,400,000 - 5,400,000

-semen 155 zak @ 75000

11,625,000 - 11,625,000

-kayu begisting 0,3 m3 @ 2000000

600,000 - 600,000

-ember plastik 25 bh @ 10000

250,000 - 250,000

2 2 13

Rehab ruang pelayanan dan ruangan lembaga desa volume 15 x 3 m Rt

003/004

50,000,000 BANPROV

2 2 13 2 Belanja barang dan jasa

-Belanja bahan material

45,000,000 - 45,000,000 BANPROV

-Upah kerja

4,000,000 - 4,000,000 BANPROV

-Administrasi dan pelaporan

1,000,000 - 1,000,000 BANPROV

2 2 14

Pembangunan Drainase volume 125 m RT 003 RW 003

23,347,425

2 2 14 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

2,000,000 - 2,000,000

Operasional Kegiatan

1,648,925 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan & Prasasti

348,925 - 348,925

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

(15)

2 2 14 3 Belanja modal

19,698,500 -

--Pasir Pasang 14 m3 @ 260000

3,640,000 - 3,640,000

-Buis beton 125 m @ 50000

6,250,000 - 6,250,000

-Batako pres 3539 @ 1500

5,308,500 - 5,308,500

-Semen 60 sak @ 75000

4,500,000 - 4,500,000

2 2 15

Rabat beton jalan gang volume 100 x 1 x 0,1 m RT 003/004

10,000,000

2 2 15 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

1,000,000 - 1,000,000

Operasional Kegiatan

1,175,000 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan & prasasti

350,000 - 350,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

525,000 - 525,000

2 2 15 3 Belanja modal

7,825,000 -

--pasir beton 10 m3 @ 260000

2,600,000 - 2,600,000

-batu split 5 m3 @ 270000

1,350,000 - 1,350,000

-semen 45 zak @ 75000

3,375,000 - 3,375,000

-kayu begisting 0,2 m3 @ 2000000

400,000 - 400,000

-ember plastik 10 bh @ 10000

100,000 - 100,000

2 2 16

Bantuan sarana bermain dan pemasangan PAUD TP Kurnia

31,692,980

2 2 16 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

3,000,000 3,000,000

-Operasional Kegiatan

1,650,000

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000

--Papan Nama kegiatan & prasasti

350,000 350,000

--Foto dan Dokumentasi

100,000 100,000

--Pelaporan kegiatan

100,000 100,000

--Honor TPK

1,000,000 1,000,000

(16)

--Batako pres 500 bh @ 1500

750,000 750,000

--Bata konblok 827 bh @ 2500

2,067,980 2,067,980

--Pasir pasang 5 m3 @ 260000

1,300,000 1,300,000

--Semen 35 zak @ 75000

2,625,000 2,625,000

--Koas cat 2 bh @ 50000

100,000 100,000

--Cat tembok 10 kg @ 20000

200,000 200,000

--Prosotan 1 buah @ 5000000

5,000,000 5,000,000

--mangkok berputar 1 bh @ 5000000

5,000,000 5,000,000

--jaring laba-laba 1 bh @ 5000000

5,000,000 5,000,000

--Papan titian 1 bh @ 5000000

5,000,000 206,263 4,793,737

2 2 17

Rabat beton jalan gang volume 117 x 1 x 0,1 m Rt 002/008

10,695,000

2 2 17 2 Belanja barang dan jasa

-upah kerja

1,000,000 1,000,000

-Operasional Kegiatan

905,000 905,000

--ATK dan Penggandaan

55,000 55,000

--Papan Nama kegiatan & Prasasti

350,000 350,000

--Foto dan Dokumentasi

50,000 50,000

--Pelaporan kegiatan

50,000 50,000

--Honor TPK

400,000 400,000

-2

2 17 3 Belanja modal

8,790,000 8,790,000

--pasir beton 12 m3 @ 260000

3,120,000 3,120,000

--batu split 6 m3 @ 270000

1,620,000 1,620,000

--semen 50 zak @ 75000

3,750,000 3,750,000

--kayu begisting 0,1 m3 @ 2000000

200,000 200,000

--ember plastik 10 bh @ 10000

100,000 100,000

-2

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

116,838,275

2

3

1 Kegiatan pelatiahan keamanan dan ketertiban bagi para anggota Linmas

5,200,000

2

3

1 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor Narasumber

1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

(17)

-Konsumsi

1,500,000 1,500,000 - SILPA LANJUTAN

-ATK dan bahan pelatihan

Operasional Kegiatan

1,000,000

--ATK dan Penggandaan

-Papan Nama kegiatan

-Foto dan Dokumentasi

-Pelaporan kegiatan

-Honor TPK

2

3

2 Oprasional LPMD

8,000,000

2

3

2 Belanja Barang dan Jasa :

-Insentif LPMD

6,000,000 3,000,000 3,000,000

-ATK

500,000 250,000 250,000

-Penggandaan

500,000 250,000 250,000

-Konsumsi Rapat & biaya rapat

1,000,000 500,000 500,000

2

3

3 Operasional PKK

10,000,000

2

3

3 2 Belanja Barang dan Jasa :

-ATK

2,000,000 1,000,000 1,000,000

-Penggandaan

500,000 250,000 250,000

-Konsumsi Rapat & biaya rapat

1,000,000 500,000 500,000

-Transport

2,000,000 1,000,000 1,000,000

-kegiatan Kelembagaan dan Pokja

4,500,000 2,250,000 2,250,000

2

3

4 Operasional Linmas

9,137,005

2

3

4 1 Asuransi atau santunan kematian bagi anggota linmas

1,000,000 500,000 500,000

2

3

4 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Insentif linmas

8,137,005 8,137,005

-2

3

5 Operasional Karangtaruna

5,000,000

2

3

5 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Transport Rapat

3,500,000 - 3,500,000

-ATK

300,000 - 300,000

-Penggandaan

200,000 - 200,000

(18)

2

3

6 Operasional kader posyandu

12,000,000

2

3

6 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Insentif kader posyandu 9 posyandu x Rp. 1,500,000.-

12,000,000 12,000,000

-2

3

7 Operasional MUI Desa

18,400,000

2

3

7 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Insentif anggota MUI Desa

1,000,000 1,000,000 - SILPA LANJUTAN

-ATK

Belanja Barang dan Jasa :

--Insentif anggota MUI Desa

1,000,000 - 1,000,000

-ATK

200,000 - 200,000

-Insentif guru ngaji

9,000,000 - 9,000,000

-insentif imam jum'at 7 masjid jamie

7,000,000 - 7,000,000

2

3

8 Insentif guru madrasah diniyah

4,000,000

2

3

8 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Madrasah diniyah nurul falah

1,000,000 - 1,000,000

-Madrasah diniyah sabilul fatah

1,000,000 - 1,000,000

-Madrasah diniyah annisa

1,000,000 - 1,000,000

-Madrasah diniyah bppi cibilik

1,000,000 - 1,000,000

2

3

9 Kegiatan PHBN/PHBI

25,800,270

2

3

9 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Kegiatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 agustus

2,498,147 2,498,147 - SILPA LANJUTAN

-Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Maulid Nabi

7,302,123 7,302,123 - SILPA LANJUTAN

-Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Isro Mi'raz

8,000,000 8,000,000 - SILPA LANJUTAN

Belanja Barang dan Jasa :

--Kegiatan hari kemerdekaan RI tanggal 17 agustus

2,000,000 2,000,000

--Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Maulid Nabi

3,000,000 2,418,198 581,802

-Bantuan dana kegiatan untuk peringatan Isro Mi'raz

3,000,000 3,000,000

-2

3 10

Biaya pendistribusian beras raskin dari titik distribusi sampai ke RTS

19,301,000

(19)

-biaya pendistribusian raskin sampai ke rumah tangga sasaran 4590 kg @ 300

selama 12 bulan ditambah jatah raskin bulan ke 13 (dari kantor desa ke para

ketua RT)

17,901,000 - 17,901,000

Operasional Kegiatan

1,400,000

-ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Biaya bongkar muat

1,300,000 - 1,300,000

2

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

207,088,643

2

4

1 Pendidikan,Pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa dan BPD

8,200,000

2

4

1 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 - 1,500,000

-konsumsi

2,000,000 - 2,000,000

-ATK dan Bahan pelatihan

1,200,000 - 1,200,000

-sewa tempat

1,000,000 - 1,000,000

-transport peserta

1,500,000 - 1,500,000

Operasional Kegiatan

1,000,000 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan

250,000 - 250,000

-Foto dan Dokumentasi

50,000 - 50,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

500,000 - 500,000

2

4

2 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bumdes

4,000,000

2

4

2 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 1,500,000

--konsumsi

1,500,000 1,500,000

--Bahan pelatihan

250,000 250,000

-Operasional Kegiatan

750,000

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000

--Papan Nama kegiatan

250,000 250,000

--Foto dan Dokumentasi

50,000 50,000

(20)

--Honor TPK

300,000 300,000

-2

4

3 Lanjutan pelatihan usaha pembibitan dan persemaian tanaman kehutanan,

buah-buahan dan tanaman hias bagi kelompok tani

20,350,000

2

4

3 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 1,500,000

--konsumsi

1,500,000 1,500,000

--Bahan pelatihan

500,000 500,000

--transport peserta

1,500,000 1,500,000

--Tambahan biaya pembuatan dan pembelian sarana persemaian dan

pembibitan tanaman kehutanan, buah-buahan dan tanaman hias

14,400,000 14,400,000

Operasional Kegiatan

950,000

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000

--Papan Nama kegiatan

250,000 250,000

--Foto dan Dokumentasi

50,000 50,000

--Pelaporan kegiatan

50,000 50,000

--Honor TPK

500,000 500,000

-2

4

4 Lanjutan pelatihan pembuatan sablon bagi para pemuda dan aneka

kerajinan tangan

25,107,244

2

4

4 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 - 1,500,000

-konsumsi

2,000,000 - 2,000,000

-Bahan pelatihan

3,000,000 - 3,000,000

-transport peserta

1,500,000 - 1,500,000

-bahan dan alat praktek kegiatan pelatihan

5,000,000 - 5,000,000

-bantuan modal usaha kelompok

11,357,244 - 11,357,244

Operasional Kegiatan

750,000 -

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan

250,000 - 250,000

(21)

-Pelaporan kegiatan

50,000 - 50,000

-Honor TPK

300,000 - 300,000

2

4

5 Bintek keuangan dan administrasi serta orientasi lapang kepala desa dan

perangkat desa

28,142,756

2

4

5 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

-konsumsi

-sewa tempat

2,350,000 2,350,000 - SILPA LANJUTAN

-Akomodasi

-kegiatan atau kunjungan lapang

4,261,756 4,261,756 - SILPA LANJUTAN

Operasional Kegiatan

--Pelaporan kegiatan

-Honor TPK

Belanja Barang dan Jasa :

--Honor narasumber

1,000,000 - 1,000,000

-konsumsi

2,000,000 - 2,000,000

-Bahan pelatihan

1,000,000 - 1,000,000

-sewa tempat

4,000,000 - 4,000,000

-Akomodasi

2,000,000 - 2,000,000

-kegiatan atau kunjungan lapang

7,000,000 - 7,000,000

Operasional Kegiatan

-

--ATK dan Penggandaan

200,000 - 200,000

-Papan Nama kegiatan

400,000 - 400,000

-Foto dan Dokumentasi

200,000 - 200,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

1,000,000 - 1,000,000

2

4

6 Bintek peningkatan kapasitas perangkat desa dan kepala desa

10,000,000

2

4

6 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,000,000 1,000,000

(22)

--ATK dan Bahan pelatihan

1,500,000 1,500,000

--sewa tempat

1,500,000 1,500,000

--transport peserta

2,000,000 2,000,000

-Operasional Kegiatan

1,000,000

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000

--Papan Nama kegiatan

250,000 250,000

--Foto dan Dokumentasi

50,000 50,000

--Pelaporan kegiatan

100,000 100,000

--Honor TPK

500,000 500,000

-2

4

7 Pelatihan dan pembinaan PKK dan kader posyandu

19,045,887

2

4

7 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,000,000 1,000,000

--Transport peserta

2,100,000 2,100,000

--Konsumsi

1,800,000 1,800,000

--ATK kegiatan pelatihan

1,000,000 1,000,000

--bahan dan alat praktek kegiatan pelatihan

2,000,000 2,000,000

--bantuan modal usaha kelompok UP2K

10,000,000 10,000,000

-Operasional Kegiatan

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000

--Papan Nama kegiatan

200,000 200,000

--Foto dan Dokumentasi

100,000 100,000

--Pelaporan kegiatan

100,000 100,000

--Honor TPK

645,887 645,887

-2

4

8 Pelatihan dan pembinaan kader masyarakat peduli lingkungan dan

kehutanan

10,000,000

2

4

8 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 1,500,000

--Transport peserta

1,500,000 1,500,000

--Konsumsi

1,500,000 1,500,000

--ATK kegiatan pelatihan dan Atribut peserta

4,500,000 4,500,000

(23)

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000

--Papan Nama kegiatan

200,000 200,000

--Foto dan Dokumentasi

100,000 100,000

--Pelaporan kegiatan

100,000 100,000

--Honor TPK

500,000 500,000

-2

4

9 Pelatihan anggota MUI dan DKM

34,400,000

2

4

9 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 - 1,500,000

-Transport peserta

2,100,000 - 2,100,000

-Konsumsi

1,800,000 - 1,800,000

-ATK kegiatan pelatihan dan atribut peserta

4,000,000 - 4,000,000

-bantuan pengadaan pembelian peralatan kremasi jenazah untuk 6 DKM

masjid jamie ( keranda atau kelengkapan pemandian jenazah )

24,000,000

Operasional Kegiatan

-

--ATK dan Penggandaan

100,000 - 100,000

-Papan Nama kegiatan

200,000 - 200,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

500,000 - 500,000

2 4 10

Pelatihan tanggap darurat bencana (tagana)

20,100,000

2 4 10 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 - 1,500,000

-Transport peserta

3,000,000 - 3,000,000

-Konsumsi

2,100,000 - 2,100,000

-ATK kegiatan pelatihan

500,000 - 500,000

-Praktek lapangan atau simulasi

2,000,000 - 2,000,000

-Pengadaan barang dan alat penanggulan bencana serta atribut peserta

10,000,000

Operasional Kegiatan

-

(24)

-Papan Nama kegiatan

200,000 - 200,000

-Foto dan Dokumentasi

100,000 - 100,000

-Pelaporan kegiatan

100,000 - 100,000

-Honor TPK

500,000 - 500,000

2 4 11

Pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan sarana air bersih (SAB) Desa

Nanggerang

27,742,756

2 4 11 2 Belanja Barang dan Jasa :

-Honor narasumber

1,500,000 1,500,000

--Transport peserta

1,500,000 1,500,000

--ATK kegiatan pelatihan

1,000,000 1,000,000

--Praktek lapangan atau simulasi

2,000,000 2,000,000

--Konsumsi

1,500,000 1,500,000

--Bantuan modal pembelian bahan dan alat pemeliharaan sarana air bersih

(SAB)

19,242,756

-Operasional Kegiatan

--ATK dan Penggandaan

100,000 100,000

--Papan Nama kegiatan

200,000 200,000

--Foto dan Dokumentasi

100,000 100,000

--Pelaporan kegiatan

100,000 100,000

--Honor TPK

500,000 500,000

-2

5 Bidang Tak Terduga 13,234,000

2

5

1 Kegiatan kejadian Luar Biasa

-2

5

1 2 Belanja Barang dan Jasa :

13,234,000

JUMLAH BELANJA

1,450,627,029

SURPLUS / DEFISIT

90,267,874 90,267,874

3 PEMBIAYAAN

140,867,874

3

1 Penerimaan Pembiayaan

-

(25)

-3

1

1 SILPA

90,267,874 90,267,874

--Silpa murni dan efesiensi

87,943,026 87,943,026

--ADD tambahan

2,324,717 2,324,717

-3

1

2 Pencairan Dana Cadangan

-

--Penyisihan biaya pilkades tahun 2016

2,000,000

-

2,000,000

-Pesangon atau konpensasi Perangkat desa yang pensiun

5,000,000

-

5,000,000

-Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala

3,000,000

-

3,000,000

Penyertaan Modal Desa

--Penyertaan modal BUMDES

_30,600,000

_19,242,756

_11,357,244

-UP2K

10,000,000

-3

1

3 Hasil Kekayaan Desa Yang Dipisahkan

-

-JUMLAH (RP)

50,600,000

3

2 Pengeluaran Pembiayaan

-

-3

2

1 Pembentukan Dana Cadangan

-

--Penyisihan biaya pilkades

2,000,000

-Pesangon atau konpensasi Perangkat desa yang pensiun

5,000,000

-Penyisihan biaya purnabakti bagi Kepala

3,000,000

3

2

2 Penyertaan Modal Desa

-

--Penyertaan modal BUMDES

30,600,000

19,242,756

11,357,244

-UP2K

10,000,000

-JUMLAH (RP)

50,600,000

DISETUJUI OLEH

KEPALA DESA NANGGERANG

(26)