Lampiran I Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel dan profesionalisme pegawai Badan Kepegawaian Daerah. 1 20 1 20 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya 100 % pelayanan administrasi perkantoran secara menyeluruh selama 5 tahun perencanaan 413.141 403.800 537.500 600.000 648.500 2.602.941 Terwujudnya pengembangan aparatur pemerintah Kota Semarang yang didukung perencanaan, penyusunan peta jabatan dan mutasi serta pembinaan karir.
Penyediaan jasa surat menyurat
Meningkatnya 100% pelaksanaan tugas / kegiatan kantor sesuai dengan tupoksi selama 5 tahun perencanaan
100 50.000 100 50.000 100 70.000 100 80.000 100 85.000 335.000 Terwujudnya disiplin dan kesejahteraan pegawai yang didukung reward dan punishment Terpenuhinya kebutuhan pegawai sebesar 98 % di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun perencanaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 54.000 100 54.000 100 65.000 100 70.000 100 75.000 318.000 Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional dan terisinya jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dari 90% menjadi 98% selama 5 tahun Penyediaan jasa administrasi keuangan 100 25.620 100 30.000 100 42.000 100 48.000 100 55.000 200.620 BKD KO T A SEM AR AN G Lokasi Unit kerja SKPD Penanggungj awab
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan)
Lokasi Unit kerja
SKPD Penanggungj
awab
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Menurunnya kasus pelanggaran disiplin PNS sebesar 32% selama 5 tahun perencanaan yang disertai dengan meningkatnya kesejahteraan PNS Penyediaan jasa kebersihan kantor 100 5.214 100 4.800 100 5.000 100 5.500 100 5.500 26.014
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 100 17.786 100 18.000 100 22.500 100 25.000 100 27.500 110.786
Penyediaan alat tulis kantor 100 44.164 100 40.000 100 55.000 100 60.000 100 65.000 264.164
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 100 59.357 100 50.000 100 55.000 100 60.000 100 60.000 284.357
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100 1.000 100 1.000 100 2.000 100 2.000 100 2.500 8.500
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 4.000 100 4.000 100 5.000 100 5.000 100 5.500 23.500
Penyediaan makanan dan
minuman 100 15.000 100 15.000 100 20.000 100 22.500 100 25.000 97.500
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 100 110.000 100 110.000 100 150.000 100 170.000 100 185.000 725.000 Penyediaan peralatan rumah tangga 100 2.000 100 2.000 100 6.000 100 7.000 100 7.500 24.500 BKD KO T A SEM AR AN G
Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan)
Lokasi Unit kerja
SKPD Penanggungj
awab
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
Penyelesaian pengelolaaan administrasi kepegawaian 100 25.000 100 25.000 100 40.000 100 45.000 100 50.000 185.000 1 20 1 20 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya 100% sarana dan prasarana aparatur yang memadai selama 5 tahun periode perencanaan
560.759 279.000 227.500 240.000 257.500 1.564.759
1 Pengadaan peralatan
gedung kantor 100 331.327 100 45.000 100 45.000 100 45.000 100 45.000 511.327
2
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
100 130.932 100 134.000 100 140.000 100 150.000 100 160.000 714.932
3 Pemeliharaan rutin/ berkala
mebeleur 100 8.500 100 10.000 100 22.500 100 25.000 100 27.500 93.500 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100 15.000 100 15.000 100 20.000 100 20.000 100 25.000 95.000 5 Pembuatan Website 100 75.000 100 75.000 0 - 0 - 0 - 150.000 1 20 1 20 PROGRAM FASILITAS PINDAH PURNA TUGAS PNS
Meningkatnya 95 % pelayanan pemulangan pegawai yang pensiun / purna tugas / meninggal dunia per tahun selama 5 tahun perencanaan
Jumlah pegawai yang akan pensiun selama 5 tahun sebesar 3125 PNS 180.400 195.000 230.000 245.000 260.000 Ditargetka n 100% 1.110.400 1
Pemulangan Pegawai yang
Pensiun 100 50.000 100 50.000 100 70.000 100 75.000 100 80.000 325.000
2
Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas 100 70.400 100 75.000 100 80.000 100 85.000 100 90.000,00 400.400,00 3 Penyelenggaraan penyerahan Penghargaan PNS Pemkot yang akan purna tugas 100 60.000 100 70.000 100 80.000 100 85.000 100 90.000,00 385.000,00 1 20 1 20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya pengetahuan pegawai 50.000 50.000 100.000 1 Pembekalan pengelolaan
dan pemeliharaan Website. 100 50.000 100 50.000 0 - 0 - 0 - 100 100.000
1 20 1 20
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
Meningkatnya kinerja dengan tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan transparan sebagai bahan evaluasi 100% selama 5 tahun perencanaan
146.440 130.000 165.000 180.000 215.000 835.000
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 100 25.000 100 25.000 100 30.000 100 35.000 100 40.000 155.000 2 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 100 25.000 100 25.000 100 30.000 100 30.000 100 35.000 145.000 3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 15.000 100 15.000 100 20.000 100 20.000 100 25.000 95.000 4 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 100 15.000 100 15.000 100 20.000 100 20.000 100 25.000 95.000
BKD KO T A SEM AR AN G
Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan)
Lokasi Unit kerja
SKPD Penanggungj
awab
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
5
Penyusunan Laporan Realisasi Program & Kegiatan Bulanan SKPD 100 25.000 100 25.000 100 35.000 100 40.000 100 50.000 175.000 6 Penyusunan RKA SKPD dan DPPA SKPD 100 25.000 100 25.000 100 30.000 100 35.000 100 40.000 155.000 7 Penyusunan Renstra SKPD 100 16.440 0 - 0 - 0 - 0 - 15.000 1 20 1 20 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR Meningkatnya profesionalisme dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 90% dalam waktu 5 tahun perencanaan
100 6.814.460 100 6.467.000 100 6.436.620 100 6.646.620 100 6.962.210 100% 33.326.910
1 Penyusunan Rencana
Pembinaan karier PNS 100 275.000 100 300.000 100 350.000 100 350.000 100 375.000 100% 1.650.000
2 Seleksi Penerimaan Calon
PNS 100 1.175.000 100 700.000 100 750.000 100 750.000 100 775.000 4.150.000
3
Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS dan penyesuaian gaji 100 430.000 100 375.000 100 400.000 100 410.000 100 425.000 2.040.000 4 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG) dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pelayanan administrasi kepegawaian sebesar 100 % 100 90.000 100 300.000 100 300.000 100 175.000 100 150.000 1.015.000 5 Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi 100 2.690.000 100 2.690.000 100 2.685.000 100 2.830.000 100 3.100.000 13.995.000 6
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
100 80.000 100 80.000 100 90.000 100 90.000 100 100.000 440.000
7
Penyelenggaraan ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah bagi PNS
100 50.000 100 50.000 100 60.000 100 60.000 100 70.000 290.000
8 Penataan file PNS & CPNS 100 80.000 100 45.000 100 55.000 100 50.000 100 55.000 285.000
9 Penyelenggaran pengangkatan CPNSD menjadi PNSD 100 60.000 100 60.000 100 70.000 100 70.000 100 75.000 335.000 BKD KO T A SEM AR AN G Rata2 kasus pelanggaran disiplin sebanyak 44 kasus per tahun
Ditargetkan rata - rata terjadi penurunan 32 % per tahun
Kasus disiplin selama 5 tahun rata2 44 kasus, BKD ingin selama 5 tahun ke depan jumlah kasus rata sebesar 30 kasus per tahun jd ada penekanan kasus rara rata sebesar 14 kasus per tahun(32 % dari rata2 jumlah kasus sebelumnya) Jumlah jabatan yang terisi sebesar 1993 jabatan atau 90 % (Esl. II: 37 orang, Es. III :198 orang, Es. IV :1703 org, Es.V:55 org) dari 2215 jabatan yg ada (Esl. II: 40 orang, Es. III :204 orang, Es. IV :1915 org, Es.V: 56 org) Formasi pegawai yang ada terisi sebesar 98 % dari total formasi yang ada (Dari 330 formasi yg disetujui MenPan tahun 2010, terisi 323 formasi)
Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan) Target (%) Rp (dlm
ribuan) Target (%) Rp (dlm ribuan)
Lokasi Unit kerja
SKPD Penanggungj
awab
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Kondisi kinerja pad akhir
periode Renstra SKPD Indikator kinerja program
(Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2014 Tahun 2015 Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang memadai dan pelaporan yang transaparan dan akuntabel serta terlaksanakanny a tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah sebesar 100 % per tahun selama 5 tahun periode perencanaan
Tujuan sasaran Kode Kegiatan
Capaian kinerja Program Kerangka Pendanaan
10 Penyusunan formasi PNSD
dan Peta Jabatan 100 35.000 100 40.000 100 45.000 100 50.000 100 55.000 225.000
11
Penyusunan Tertib administrasi TPHL, pemberian Tali asih TPHL yang purna tugas/ meninggal dunia dan pembayaran premi jamsostek 100 250.000 100 250.000 100 200.000 100 200.000 100 200.000 1.100.000 12 Pengusulan berkas Penerimaan s/d Penyerahan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
100 40.000 100 40.000 100 45.000 100 45.000 100 50.000 220.000,0
13
Penyelenggaraan penglepasan calon jemaah haji PNS Daerah 100 22.000 100 22.000 100 26.620 100 26.620 100 32.210 129.450 14 Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai 100 30.000 100 35.000 100 40.000 100 45.000 100 50.000 200.000 15 Penyelenggaraan senam jantung sehat, senam tera, aerobik, SKJ dan lomba volley serta uji kesehatan
100 58.900 100 65.000 100 70.000 100 75.000 100 90.000 358.900,0 16 Penyelenggaraan bintal Aparatur 100 50.000 100 60.000 100 65.000 100 70.000 100 75.000 320.000,0 17 Pengembangan Jabatan fungsional PNS 100 400.000 100 170.000 100 170.000 100 175.000 100 180.000 1.095.000 18 pengembangan jabatan struktural 100 430.000 100 420.000 100 440.000 100 450.000 100 475.000 2.215.000 19 Pembekalan CPNS
Pemerintah Kota Semarang 100 100.000 100 125.000 100 125.000 100 125.000 100 150.000 625.000
20 Pembinaan Disiplin PNS 100 25.000 100 25.000 100 35.000 100 50.000 100 60.000 195.000
21
Pembinaan adm. Kepegawaian, KPE, DUK dan Pemuthakiran data GTT/ PTT
100 100.000 100 80.000 100 75.000 100 75.000 100 80.000 410.000
22
Pembekalan bagi PNS Pemkot Seamarang yang akan purna tugas
100 150.000 100 150.000 100 170.000 100 170.000 100 175.000 815.000 23 Pembekalan Peningkatan disiplin PNS 0 - 100 80.000 100 80.000 100 80.000 100 90.000 330.000 24 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 100 73.560 100 80.000 100 90.000 0 75.000 0 75.000 393.560 25 Penyelenggaraan Latihan Peningkatan Efektivitas Kerja 100 - 100 150.000 0 - 100 150.000 100 - 300.000 26 Sosialisasi PP 97 Tahun 2000 diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 100 60.000 100 75.000 0 - 0 - 0 - 135.000 27 Sosialisasi Peningkatan disiplin 100 60.000 100 - 100 - 100 - 100 - 60.000 8.165.200 7.524.800 7.596.620 7.911.620 8.343.210 39.541.450,2 BKD KO T A SEM AR AN G JUMLAH
