PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 BAB I PENDAHULUAN

(1)

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2020 memuat kerangka kebijakan, kegiatan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dalam mengemban visi dan misi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu persiapan penyusunan rencana kerja PD, penyusunan rancangan rencana kerja PD, penetapan perubahan rencana kerja PD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis salah satunya yaitu Rencana Kerja (RENJA). Dan apabila ada

(2)

perubahan dalam penyesuaian kebutuhan diperbolehkan untuk mengusulkan Perubahan Rencana Kerja (RENJA). Perubahan Rencana Kerja mengacu dan berpedoman pada landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Kabupaten Malang sesuai dengan tugas pokok fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 sampai dengan triwulan II terdapat beberapa realisasi kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perubahan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020.

Adapun ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran dirasionalisasi/dialihkan untuk covid-19

3. adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban

menyusun perubahan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Tahun 2020. Dokumen ini akan disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategis, mengkaji ulang terhadap rencana kerja sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal. Adapun proses penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2020 sebagaimana arahan surat Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 29 Juni 2020, Nomor: 005/4104/35.07.202/ 2020 tentang Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Surat Bupati Malang, tanggal 9 Juli 2020, Nomor: 005/4491/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020.

(3)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(4)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

(5)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 25 Seri D);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 117 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 98 Seri D);

(6)

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dimaksudkan untuk:

1) Penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Malang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

2) Penyesuaian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah: 1) sebagai acuan dalam penyusunan DPPA Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020;

2) sebagai tolok ukur evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun Sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(7)

BAB II

EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang telah ditetapkan indikator kinerja program (outcomes) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Perubahan Rencana Kerja dan pendanaan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang tahun 2020 telah disesuaikan dengan perubahan RKPD Kabupaten Malang tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah tahun 2020.

Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 3.402.386.400 (Tiga Milyard Empat Ratus Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri 8 program dan 24 kegiatan, sedangkan setelah perubahan sebesar Rp. 1.789.788.737,35 (Satu Milyard Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Koma Tiga Puluh Lima) yang meliputi 8 program dan 24 kegiatan.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang triwulan II telah merealisasikan Program dan Kegiatan sebagaimana berikut :

(8)

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra

PD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan

Renja PD Tahun 2019

Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13.836.851.644,00 7.476.599.202,00 1.789.788.737,35 620.715.255,00 27,2 34,68 8.097.314.457,00 75 58,52 1 4.406.32.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) 100% 4.481.778.039,00 98.56 % 1.613.935.139,00 100% 561.559.037,35 38.75 % 299.132.555,00 38,75 53,27 38.75 % 1.913.067.694,00 38,75 42,69 4.406.32.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)

3000 buah 13.108.000,00 0 buah 0 0 buah 0 0 buah 0 0 0 0 buah 0 0 0

4.406.32.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)

60 Bulan 22.262.470,00 36 Bulan 5.538.922,00 12 Bulan 1.029.600,00 6 Bulan 375.123,00 50 36,43 42 Bulan 5.914.045,00 70 26,57

4.406.32.01.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)

30 Orang 283.772.000,00 104 Orang 325.128.200,00 6 Orang 317.813.200,00 4 Orang 133.180.432,00 66,67 41,91 108 Orang 458.308.632,00 360 161,51

4.406.32.01.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) 60 OB 108.798.000,00 0 OB 0 0 OB 0 0 OB 0 0 0 0 OB 0 0 0 4.406.32.01.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)

(9)

PD)

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.406.32.01.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)

30 Jenis 346.699.969,00 19 Jenis 149.025.600,00 10 Jenis 34.119.629,00 10 Jenis 33.290.000,00 100 97,57 29 Jenis 182.315.600,00 96,67 52,59

4.406.32.01.07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)

10 Jenis 30.946.000,00 6 Jenis 6.300.000,00 2 Jenis 1.760.000,00 2 Jenis 1.100.000,00 100 62,5 8 Jenis 7.400.000,00 80 23,91

4.406.32.01.08 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)

1817 HOK 903.942.300,00 661 HOK 418.426.517,00 415 HOK 49.735.000,00 13 HOK 38.487.000,00 3,13 77,38 674 HOK 456.913.517,00 37,09 50,55

4.406.32.01.09 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)

1613 HOK 966.263.000,00 1260 HOK 560.675.000,00 150 HOK 126.135.000,00 56 HOK 66.700.000,00 37,33 52,88 1316 HOK 627.375.000,00 81,59 64,93

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 38,75 53,27 38,75 42,69 Predikat Kinerja Program SR R SR SR Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 65,3 64,66 114,5 55,68 Predikat Kinerja Kegiatan R R ST R 2 4.406.32.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) 100% 950.246.000,00 95.43 % 396.794.563,00 100% 19.146.000,00 5.98 % 4.928.000,00 5,98 25,74 5.98 % 401.722.563,00 5,98 42,28 4.406.32.02.01 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)

(10)

PD)

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.406.32.02.02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)

17 Unit 105.386.000,00 17 Unit 53.006.000,00 1 Unit 2.000.000,00 0 Unit 1.000.000,00 0 50 17 Unit 54.006.000,00 100 51,25

4.406.32.02.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)

15 Unit 106.418.500,00 10 Unit 44.732.000,00 4 Unit 13.499.000,00 2 Unit 3.630.000,00 50 26,89 12 Unit 48.362.000,00 80 45,45

4.406.32.02.04 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

62 jenis 139.991.000,00 33 jenis 40.493.000,00 10 jenis 3.647.000,00 2 jenis 298.000,00 20 8,17 35 jenis 40.791.000,00 56,45 29,14

4.406.32.02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

20 Jenis 7.700.000,00 0 Jenis 0 6 Jenis 0 0 Jenis 0 0 0 0 Jenis 0 0 0

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 5,98 25,74 5,98 42,28 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 17,5 28,35 67,94 56,53 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR S R 3 4.406.32.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) 100% 210.615.000,00 96.45 % 152.430.000,00 100% 0 0% 0 0 0 0% 152.430.000,00 0 72,37 4.406.32.03.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)

(11)

PD)

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.406.32.03.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)

450 Orang 150.000.000,00 0 Orang 0 150 Orang 0 0 Orang 0 0 0 0 Orang 0 0 0

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 0 0 0 72,37 Predikat Kinerja Program SR SR SR S Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0 0 19,12 0 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR SR 4 4.406.32.04 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) 100% 469.735.000,00 99.99 % 44.238.000,00 100% 13.420.000,00 35.17 % 4.720.000,00 35,17 35,17 35.17 % 48.958.000,00 35,17 10,42 4.406.32.04.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)

46 Buku 186.456.000,00 9 Buku 11.077.000,00 10 Buku 7.710.000,00 3 Buku 4.720.000,00 30 61,22 12 Buku 15.797.000,00 26,09 8,47

Jumlah

Laporan Tahunan (Buku)

15 Buku 90.000.000,00 5 Buku 7.500.000,00 5 Buku 0 0 Buku 0 0 0 5 Buku 7.500.000,00 33,33 8,33

Jumlah

Dokumen Renja (Buku)

Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)

(12)

PD)

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Dokumen Renstra (Buku)

4.406.32.04.02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

29 Buku 103.279.000,00 12 Buku 7.632.000,00 5 Buku 5.710.000,00 0 Buku 0 0 0 12 Buku 7.632.000,00 41,38 7,39

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 35,17 35,17 35,17 10,42 Predikat Kinerja Program SR SR SR SR Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 5 30,61 39,02 69,79 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR SR S 5 4.406.32.05 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK Persentase peserta pendidikan politik 100% 2.585.210.850,00 99.18 % 1.451.437.000,00 100% 101.643.700,00 7.46 % 35.423.000,00 7,46 34,85 7.46 % 1.486.860.000,00 7,46 57,51 4.406.32.05.01 Penyuluhan kepada masyarakat jumlah sosialisasi pendidikan politik

25 kali 1.849.945.850,00 12 kali 1.124.680.000,00 2 kali 61.135.000,00 1 kali 35.423.000,00 50 57,94 13 kali 1.160.103.000,00 52 62,71

4.406.32.05.02 Pembinaan administrasi Partai Politik Jumlah rakor pembinaan administrasi Partai Politik 10 Rapat Koordinasi 735.265.000,00 9 Rapat Koordinasi 326.757.000,00 7 Rapat Koordinasi 40.508.700,00 0 Rapat Koordinasi 0 0 0 9 Rapat Koordinasi 326.757.000,00 90 44,44

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 7,46 34,85 7,46 57,51 Predikat Kinerja Program SR SR SR R Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 25 28,97 71 53,58 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR S R 6 4.406.32.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH Persentase wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal 100% 2.217.220.655,00 94.21 % 2.117.879.500,00 100% 850.518.200,00 17.78 % 184.852.100,00 17,78 21,73 17.78 % 2.302.731.600,00 17,78 103,86

(13)

PD)

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4.406.32.06.01 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik sosial Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat dalam rangka pencegahan tindak kriminal 8 Sosialisasi 1.244.399.875,00 7 Sosialisasi 1.674.682.500,00 3 Sosialisasi 836.622.100,00 1 Sosialisasi 182.827.000,00 33,33 21,85 8 Sosialisasi 1.857.509.500,00 100 149,27 4.406.32.06.02 Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan Siskamswakarsa Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Pengamanan Pamswakarsa 12 Sosialisasi 972.820.780,00 9 Sosialisasi 443.197.000,00 0 Sosialisasi 13.896.100,00 0 Sosialisasi 2.025.100,00 0 14,57 9 Sosialisasi 445.222.100,00 75 45,77

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 17,78 21,73 17,78 103,86 Predikat Kinerja Program SR SR SR ST Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 33,33 18,21 175 97,52 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR ST ST 7 4.406.32.07 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan 100% 1.577.052.000,00 100% 828.588.000,00 100% 77.465.000,00 5.46 % 16.430.000,00 5,46 21,21 5.46 % 845.018.000,00 5,46 53,58 4.406.32.07.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Jumlah sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 20 Sosialisasi 764.981.000,00 10 Sosialisasi 391.431.000,00 1 Sosialisasi 37.465.000,00 0 Sosialisasi 8.910.000,00 0 23,78 10 Sosialisasi 400.341.000,00 50 52,33 4.406.32.07.02 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Jumlah sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 16 Sosialisasi 812.071.000,00 12 Sosialisasi 437.157.000,00 1 Sosialisasi 40.000.000,00 0 Sosialisasi 7.520.000,00 0 18,8 12 Sosialisasi 444.677.000,00 75 54,76

(14)

PD)

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Predikat Kinerja Program SR SR SR R Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 0 21,29 62,5 53,55 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR R R 8 4.406.32.08 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Persentase forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan 100% 1.344.994.100,00 100% 871.297.000,00 100% 166.036.800,00 23.97 % 75.229.600,00 23,97 45,31 23.97 % 946.526.600,00 23,97 70,37 4.406.32.08.01 Fasilitasi forum keagamaan dan forum kemasyarakatan lainnya dalam upata peningkatan wawasan kebangsaan Jumlah pertemuan dan forum-forum dan organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan 16 Sosialisasi 752.526.100,00 16 Sosialisasi 564.114.000,00 3 Sosialisasi 98.531.400,00 2 Sosialisasi 55.881.600,00 66,67 56,71 18 Sosialisasi 619.995.600,00 112,5 82,39 -

4.406.32.08.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan diskusi talk show dan seminar peningkatan Wawasan Kebangsaan 20 Sosialisasi 592.468.000,00 10 Sosialisasi 307.183.000,00 5 Sosialisasi 67.505.400,00 0 Sosialisasi 19.348.000,00 0 28,66 10 Sosialisasi 326.531.000,00 50 55,11

Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) 23,97 45,31 23,97 70,37 Predikat Kinerja Program SR SR SR S Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 33,33 42,69 81,25 68,75 Predikat Kinerja Kegiatan SR SR T S

Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%) 16,82 29,66 16,82 56,64 Predikat Kinerja Program Total SR SR SR R

(15)

PD)

2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%) 27,2 41,06 75 74,86 Predikat Kinerja Kegiatan Total SR SR S S

(16)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Uraian kegiatan dan tabel pendanaan tahun 2020 sesuai Perubahan RKPD 2020 merencanakan program dan kegiatan dan pendanaan melaksanakan 8 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan sesuai tabel 3.1 dengan rincian sebagaimana dibawah ini :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik 1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.7 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

5. Program Pendidikan Politik

5.1 Penyuluhan Kepada Masyarakat

5.2 Pembinaan Administrasi Parpol dan Pelaporan

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah

6.1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam penanganan konflik sosial

6.2 Pembinaan Masyarakat dalam rangka peningkatan siskamswakarsa

(17)

7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

7.1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 7.2 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai2 luhur budaya

bangsa.

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8.1 Fasilitasi Forum Keagamaan dan Forum Kemasyarakatan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan;

(18)

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

SELISIH (+/-) LOKASI SUMBER

DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU (Rp.) TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3.402.386.400,00 1.789.788.737,35 -1.612.597.662,65

4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3.402.386.400,00 1.789.788.737,35 -1.612.597.662,65

4.406 FUNGSI LAINNYA 3.402.386.400,00 1.789.788.737,35 -1.612.597.662,65

4.406.32

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.402.386.400,00 1.789.788.737,35 -1.612.597.662,65 4.406.32.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)

100% 951.525.700,00 100% 561.559.037,35 -389.966.662,65

4.406.32.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)

12 Bulan 2.400.000,00 12 Bulan 1.029.600,00 -1.370.400,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)

6 Orang 317.813.200,00 6 Orang 317.813.200,00 0 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)

20 Jenis 52.000.000,00 20 Jenis 30.966.608,35 -21.033.391,65 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)

10 Jenis 75.741.500,00 10 Jenis 34.119.629,00 -41.621.871,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)

2 Jenis 2.376.000,00 2 Jenis 1.760.000,00 -616.000,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.01.18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)

415 HOK 280.680.000,00 415 HOK 49.735.000,00 -230.945.000,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)

150 HOK 220.515.000,00 150 HOK 126.135.000,00 -94.380.000,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

100% 149.834.500,00 100% 19.146.000,00 -130.688.500,00

4.406.32.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)

6 jenis 96.822.500,00 6 jenis 0 -96.822.500,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)

1 Unit 20.000.000,00 1 Unit 2.000.000,00 -18.000.000,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

(19)

DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU (Rp.) TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.406.32.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)

4 Unit 23.749.000,00 4 Unit 13.499.000,00 -10.250.000,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

10 jenis 9.263.000,00 10 jenis 3.647.000,00 -5.616.000,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)

6 Jenis 0 6 Jenis 0 0 Kabupaten

Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)

100% 81.810.000,00 100% 0 -81.810.000,00

4.406.32.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)

7 Orang 81.810.000,00 7 Orang 0 -81.810.000,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.05.02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)

150 Orang 0 150 Orang 0 0 Kabupaten

Malang APBD Kabupaten 4.406.32.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)

100% 17.522.200,00 100% 13.420.000,00 -4.102.200,00

4.406.32.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)

10 Buku 12.618.599,00 3 Buku 7.710.000,00 -4.908.599,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

Jumlah Laporan Tahunan (Buku) 5 Buku 0 8 Buku 0 0 Kabupaten

Malang

APBD Kabupaten

Jumlah Dokumen Renja (Buku) 5 Buku 0 8 Buku 0 0 Kabupaten

Malang

APBD Kabupaten

Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I

s/d III) (Buku)

10 Buku 0 4 Buku 0 0 Kabupaten

Malang

APBD Kabupaten

Jumlah Dokumen Renstra (Buku) 5 Buku 0 8 Buku 0 0 Kabupaten

Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

5 Buku 4.903.601,00 6 Buku 5.710.000,00 806.399,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.07 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK Persentase peserta pendidikan politik 100% 474.916.000,00 100% 101.643.700,00 -373.272.300,00 4.406.32.07.01 Penyuluhan kepada masyarakat jumlah sosialisasi pendidikan politik 9 kali 338.065.000,00 2 kali 61.135.000,00 -276.930.000,00 Kabupaten

Malang

APBD Kabupaten

4.406.32.07.02 Pembinaan administrasi Partai Politik Jumlah rakor pembinaan administrasi Partai Politik 7 Rapat Koordinasi 136.851.000,00 7 Rapat Koordinasi 40.508.700,00 -96.342.300,00 Kabupaten Malang APBD Kabupaten 4.406.32.11 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH

Persentase wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal

100% 1.082.946.000,00 100% 850.518.200,00 -232.427.800,00

4.406.32.11.01 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik sosial

Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat dalam rangka pencegahan tindak kriminal

3 Sosialisasi 983.689.000,00 3 Sosialisasi 836.622.100,00 -147.066.900,00 Kabupaten Malang

APBD Kabupaten

(20)

DANA CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU (Rp.) TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.406.32.11.02 Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan Siskamswakarsa

Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Pengamanan Pamswakarsa

1 Sosialisasi 99.257.000,00 1 Sosialisasi 13.896.100,00 -85.360.900,00 Kabupaten Malang APBD Kabupaten 4.406.32.12 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Persentase peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan

100% 300.916.000,00 100% 77.465.000,00 -223.451.000,00

4.406.32.12.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Jumlah sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

APBD Kabupaten

4.406.32.12.02 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

4 Sosialisasi 150.458.000,00 1 Sosialisasi 40.000.000,00 -110.458.000,00 Kabupaten Malang APBD Kabupaten 4.406.32.13 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Persentase forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan

100% 342.916.000,00 100% 166.036.800,00 -176.879.200,00

4.406.32.13.01 Fasilitasi forum keagamaan dan forum kemasyarakatan lainnya dalam upata peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah pertemuan dan forum-forum dan organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan

APBD Kabupaten

4.406.32.13.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan diskusi talk show dan seminar peningkatan Wawasan Kebangsaan

APBD Kabupaten

(21)

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama perubahan Tahun 2020 di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II Tahun Anggaran 2020, memuat permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang.

Demikian untuk dilaksanakan

BUPATI MALANG,