Uraian
Anggaran Realisasi (Rp) %
1 2 3 4=2-3 5
BELANJA DAERAH 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.504.130.000 3.086.154.223 417.975.767 88,07
BELANJA PEGAWAI 3.504.130.000 3.806.154.223 417.975.767 88,07
BELANJA LANGSUNG 5.797.615.000,00 4.849.998.138,00 947.616.862,00 83,66
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 769.800.000 710.707.616 59.092.384 92,32
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000,00 1.297.220 702.780 64,86
BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000,00 1297.220 702.780 64,86
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32
BELANJA BARANG DAN JASA 46.800.000 44.140.747 2.659.253 94,32
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 6.311.475 8.688.525 42,08
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 13.000.000 11.000.000,00 2.000.000 84,62
BELANJA PEGAWAI 11.000.000 11.000.000,00 0 100 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 0 2.000.00 0
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 84.799.000 15.201.000 84,80
BELANJA PEGAWAI 1.290.000 810.000 480.000 62,79 BELANJA BARANG DAN JASA 98.710.000 83.989.000 14.721.000 85,09
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 15.000.000,00 12.031.368 2.968.632 80,21
BELANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 12.031.368 2.968.6302 80,21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 2.000.000 1.817.000 183.000 90,85
BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 1.817.000 183.000 90,85
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 10.000.000 8.884.356 1.115.644 88,84
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000 8.884.356 1.115.644 88,84
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 3.353.000 2.647.000 55,88
BELANJA BARANG DAN JASA 3.600.000 2.783.000 817.000 77,31 BELANJA MODAL 2.400.000 570.000 1.830.000 23,75
Penyediaan Makanan dan
Minuman 10.000.000,00 5.657.250 4.342.750 56,57
BELANJA BARANG DAN JASA 10.000.000,00 5.657.250 4.342.750 56,57
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah 550.000.000 531.416.200 18.583.800 96,62
BELANJA BARANG DAN JASA 550.000.000 531.416.200 18.583.800 96,62
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR
391.000.000 313.059.266 77.940.734 80,07
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor 95.000.000 86.044.800 8.955.200 90,57
BELANJA BARANG DAN JASA 620.000 174.800 445.200 28,19 BELANJA MODAL 94.380.000 85.870.000 8.510.000 90,98
1 2 3 4=2-3 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 130.000.000 123.317.500 6.682.500 94,86
BELANJA PEGAWAI 45.894.000 42.081.000 3.813.000 91,69 BELANJA BARANG DAN JASA 84.106.000 81.236.500 2.869.500 96,59
Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000,00 84.051.466 40.948.534 67,24
BELANJA BARANG DAN JASA 125.000.000,00 84.051.466 40.948.534 67,24
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000,00 1.470.500 2.529.500 36,76
BELANJA BARANG DAN JASA 4.000.000,00 1.470.500 2.529.500 36,76
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 36.000.000,00 17.175.000 18.825.000 47,71
BELANJA BARANG DAN JASA 36.000.000,00 17.175.000 18.825.000 47,71
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman 1.000.000 1.000.000 0 100
BELANJA BARANG DAN JASA 150.000 150.000 0 100 BELANJA MODAL 850.000 850.000 0 100
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR 24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37
BELANJA BARANG DAN JASA 24.500.000 16.505.000 7.995.000 67,37
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 15.000.000 13.785.000 1.215.000 91,90
BELANJA PEGAWAI 14.355.000 13.785.000 570.000 96,03 BELANJA BARANG DAN JASA 645.000 0 645.000 0
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI 188.000.000 164.568.725 23.431.275 87,54
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
50.000.000 48.603.000 1.397.000 97,21
BELANJA PEGAWAI 3.915.000 3.645.000 270.000 93,10 BELANJA BARANG DAN JASA 46.085.000 44.958.000 1.127.000 97,55
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
55.000.000 45.396.325 9.603.675 82,54
BELANJA PEGAWAI 43.660.000 34.155.000 9.505.000 78,23 BELANJA BARANG DAN JASA 11.340.000 11.241.325 98.675 99,13
Penyusunan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah 83.000.000 70.569.400 12.430.600 85,02
BELANJA PEGAWAI 48.105.000 45.205.000 2.900.000 93,97 BELANJA BARANG DAN JASA 34.895.000 25.364.400 9.530.600 72,69
PROGRAM KERJASAMA
PEMBANGUNAN 235.000.000 210.722.090 24.277.910 89,67
Fasilitas kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga 175.000.000 160.215.000 14.785.000 91,55
BELANJA PEGAWAI 21.055.000 20.820.000 235.000 98,88 BELANJA BARANG DAN JASA 153.945.000 139.395.000 14.550.000 90,55
1 2 3 4=2-3 5
Koordinasi dalam pemecahan
masalah-masalah daerah 60.000.000 50.507.090 9.492.910 84,18
BELANJA PEGAWAI 19.330.000 15.850.000 3.480.000 82,00 BELANJA BARANG DAN JASA 40.670.000 34.657.090 6.012.910 85,22
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan 128.450.000 125.925.000 2.525.000 98,03 BELANJA PEGAWAI 5.980.000 3.455.000 2.525.000 57,78 BELANJA BARANG DAN JASA 122.470.000 122.470.000 0 100
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH 1.932.000.000 1.674.349.700 257.650.300 86,66
Penyusunan Rancangan RPJMD 550.000.000 473.957.400 76.042.600 86,17
BELANJA PEGAWAI 216.825.000 210.375.000 6.450.000 97,03 BELANJA BARANG DAN JASA 333.175.000 263.582.400 69.592.600 79,11
Penyusunan Rancangan RKPD 385.000.000 379.649.300 5.3502.700 98,61
BELANJA PEGAWAI 229.265.000 229.265.000 0 100 BELANJA BARANG DAN JASA 155.735.000 150.384.300 5.350.700 96,56
Monitoring, Evaluasi,
Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
181.000.000 179.308.000 1.692.000 99,07
BELANJA PEGAWAI 81.975.000 81.690.000 285.000 99,65 BELANJA BARANG DAN JASA 99.025.000 97.785.000 1.407.000 98,58
Penyusunan Kebijakan
Perencanaan Pendukung RPJD, RPJMD dan RKPD
191.000.000 78.065.000 112.935.000 40,87
BELANJA PEGAWAI 61.305.000 23.805.000 37.500.000 38,83 BELANJA BARANG DAN JASA 129.695.000 54.260.000 75.435.000 41,84
Kegiatan penyusunan evaluasi
RKPD 90.000.000 88.188.000 1.812.000 97,99
BELANJA PEGAWAI 22.150.000 21.555.000 595.000 97,31 BELANJA BARANG DAN JASA 67.850.000 66.633.000 1.217.000 98,21
Penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah 285.000.000 244.191.000 40.809.000 85,68
BELANJA PEGAWAI 57.960.000 41.955.000 16.005.000 72,39 BELANJA BARANG DAN JASA 227.040.000 202.236.000 24.804.000 89,08
Penyusunan KUA dan PPAS 250.000.000 230.991.000 19.009.000 92,40
BELANJA PEGAWAI 176.545.000 176.545.000 0 100 BELANJA BARANG DAN JASA 73.455.000 54.446.000 19.009.000 74,12
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 563.000.000 525.162.475 37.837.525 93,28 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 483.000.000 449.656.075 33.343.925 93,10 BELANJA PEGAWAI 83.445.000 65.210.000 18.235.000 78,15 BELANJA BARANG DAN JASA 396.555.000 381.446.075 15.108.925 96,19 BELANJA MODAL 3.000.000 3.000.000 0 100
1 2 3 4=2-3 5
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi 25.000.000 22.138.800 2.861.200 88,56
BELANJA PEGAWAI 13.965.000 11.645.000 2.320.000 83,39 BELANJA BARANG DAN JASA 11.035.000 10.493.800 541.200 95,10
Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang ekonomi 55.000.000 53.367.600 1.632.400 97,03
BELANJA PEGAWAI 4.061.000 3.490.000 571.000 85,94 BELANJA BARANG DAN JASA 50.939.000 49.877.600 1.061.400 97,92
PROGRAM PERENCANAAN
SOSIAL DAN BUDAYA 148.000.000 100.470.275 47.529.725 67,89
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
23.000.000 17.570.100 5.429.900 76,39
BELANJA PEGAWAI 10.830.000 8.580.000 2.250.000 79,22 BELANJA BARANG DAN JASA 12.170.000 8.990.100 3.179.900 73,87
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 70.000.000 36.529.600 33.470.400 52,19
BELANJA PEGAWAI 55.655.000 28.965.000 26.690.000 52,04 BELANJA BARANG DAN JASA 14.345.000 7.564.600 6.780.400 52,73
Koordinasi gangguan akibat
kekurangan yodium (GAKY) 55.000.000 46.370.575 8.629.425 84,31
BELANJA PEGAWAI 21.880.000 17.075.000 4.805.000 78,04 BELANJA BARANG DAN JASA 33.120.000 29.295.575 3.824.425 88,45
PROGRAM PERENCANAAN TATA
RUANG 77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73
Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang 77.800.000 1.344.200 76.455.800 1,73
BELANJA PEGAWAI 23.050.000 0 23.050.000 0 BELANJA BARANG DAN JASA 54.750.000 1.344.200 53.405.800 2,46
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL(KAT), DAN PMKS LAINNYA
160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya
160.000.000 104.381.890 55.618.110 65,24
BELANJA PEGAWAI 78.425.000 54.495.000 23.930.000 69,49 BELANJA BARANG DAN JASA 81.575.000 49.886.890 31.688.110 61,15
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH
95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03
Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
95.000.000 90.227.000 4.723.000 95,03
BELANJA PEGAWAI 49.685.000 46.421.000 3.264.000 93,43 BELANJA BARANG DAN JASA 45.315.000 43.856.000 1.459.000 96,78
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 2 3 4=2-3 5
Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan 90.000.000 74.651.600 15.348.400 82,95
BELANJA PEGAWAI 26.025.000 19.335.000 6.690.000 74,29 BELANJA BARANG DAN JASA 63.975.000 55.316.600 8.658.400 86,47
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH 10.000.000 9.364.000 636.000 93,64
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah 10.000.000 9.364.000 636.000 93,64
BELANJA PEGAWAI 9.530.000 8.905.000 625.000 93,44 BELANJA BARANG DAN JASA 470.000 459.000 11.000 97,66
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85
Kajian rantai pasokan dan
pemasaran pangan 57.200.000 55.400.400 1.799.600 96,85
BELANJA PEGAWAI 6.465.000 5.390.000 1.075.000 83,37 BELANJA BARANG DAN JASA 50.735.000 50.010.400 724.600 98,57
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM
PRODUKSI 440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01
Pengembangan sistem inovasi
teknologi industri 440.000.000 387.222.500 52.777.500 88,01
BELANJA PEGAWAI 82.940.000 63.365.000 19.575.000 76,40 BELANJA BARANG DAN JASA 357.060.000 323.857.500 33.202.500 90,70
JUMLAH BELANJA 8.828.880.000 7.664.050.970 1.164.829.030 86,81
