Lampiran I
Nomor Tanggal
: :
-31 Desember 2013 Peraturan Daerah Kota Bandung
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2013
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Bidang Pemerintahan :
1 . 20 . 06 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Unit Organisasi :
1 . 20 . 06 . 01 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku Sub Unit Organisasi :
NOMOR
URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
PENDAPATAN
1 3.106.347.113.010,15 2.943.363.545.965,00 (162.983.567.045,15) 94,75
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 164.228.264.911,00 54.049.837.512,00 (110.178.427.399,00) 32,91
1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.157.551.445,00 12.069.972.667,00 (7.087.578.778,00) 63,00
1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 145.070.713.466,00 41.979.864.845,00 (103.090.848.621,00) 28,94
1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 2.854.864.414.534,15 2.814.192.121.233,00 (40.672.293.301,15) 98,58
1 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 1.818.170.049.810,00 1.778.972.208.159,00 (39.197.841.651,00) 97,84
237.908.090.896,00 201.110.041.827,00
1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (36.798.049.069,00) 84,53
27.008.396.914,00 24.608.604.332,00
1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (2.399.792.582,00) 91,11
1.485.941.032.000,00 1.485.941.032.000,00
1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 0,00 100,00
67.312.530.000,00 67.312.530.000,00
1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 0,00 100,00
1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 417.049.325.236,00 425.123.281.000,00 8.073.955.764,00 101,94
417.049.325.236,00 425.123.281.000,00
1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 8.073.955.764,00 101,94
1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 619.645.039.488,15 610.096.632.074,00 (9.548.407.414,15) 98,46
619.645.039.488,15 610.096.632.074,00
1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (9.548.407.414,15) 98,46
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 87.254.433.565,00 75.121.587.220,00 (12.132.846.345,00) 86,09
1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 87.254.433.565,00 75.121.587.220,00 (12.132.846.345,00) 86,09
BELANJA
2 428.782.513.142,00 342.986.410.586,00 (85.796.102.556,00) 79,99
2 . 1 BELANJA OPERASI 419.739.004.492,00 342.334.545.811,00 (77.404.458.681,00) 81,56
2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.456.680.701,00 18.049.174.783,00 (3.407.505.918,00) 84,12
2 . 1 . 4 Belanja Subsidi 95.875.317.500,00 95.875.317.500,00 0,00 100,00
2 . 1 . 5 Belanja Hibah 280.517.006.291,00 207.644.276.589,00 (72.872.729.702,00) 74,02
2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 21.075.000.000,00 19.951.732.000,00 (1.123.268.000,00) 94,67
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Bidang Pemerintahan :
1 . 20 . 06 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku
Unit Organisasi :
1 . 20 . 06 . 01 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku Sub Unit Organisasi :
NOMOR
URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALISASI
BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)
(Rp) (%)
2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 815.000.000,00 814.044.939,00 (955.061,00) 99,88
2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 9.043.508.650,00 651.864.775,00 (8.391.643.875,00) 7,21
2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 9.043.508.650,00 651.864.775,00 (8.391.643.875,00) 7,21
SURPLUS / (DEFISIT) 2.677.564.599.868,15 2.600.377.135.379,00 (77.187.464.489,15) 97,12
PEMBIAYAAN 3
3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 432.448.611.338,00 432.459.148.638,00 10.537.300,00 100,00
3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 432.448.611.338,00 432.459.148.638,00 10.537.300,00 100,00
3 . 2 PENGELUARAN DAERAH 27.081.618.853,00 26.922.537.550,00 (159.081.303,00) 99,41
3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00 0,00 100,00
3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 1.081.618.853,00 922.537.550,00 (159.081.303,00) 85,29
PEMBIAYAAN NETTO 405.366.992.485,00 405.536.611.088,00 169.618.603,00 100,04
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 3.082.931.592.353,15 3.005.913.746.467,00 (77.017.845.886,15) 97,50
