LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHi
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014Urusan Pemerintahan
:
1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi:
1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan DaerahSub Unit Organisasi
:
1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan DaerahKODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN 395.888.500.000,00 0,00 463.574.599.151,32 463.574.599.151,32 67.686.099.151,32 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 395.888.500.000,00 0,00 463.574.599.151,32 463.574.599.151,32 67.686.099.151,32 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 395.888.500.000,00 0,00 463.574.599.151,32 463.574.599.151,32 67.686.099.151,32 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 35.750.000.000,00 0,00 38.869.545.560,00 38.869.545.560,00 3.119.545.560,00 4 . 1 . 1 . 01 . 02 Hotel Bintang Lima 6.000.000.000,00 0,00 6.527.159.157,00 6.527.159.157,00 527.159.157,00 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Hotel Bintang Empat 14.800.000.000,00 0,00 15.614.998.247,00 15.614.998.247,00 814.998.247,00 4 . 1 . 1 . 01 . 04 Hotel Bintang Tiga 9.250.000.000,00 0,00 11.031.930.147,00 11.031.930.147,00 1.781.930.147,00 4 . 1 . 1 . 01 . 05 Hotel Bintang Dua 3.400.000.000,00 0,00 3.033.067.827,00 3.033.067.827,00 (366.932.173,00) 4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu 480.000.000,00 0,00 524.113.844,00 524.113.844,00 44.113.844,00 4 . 1 . 1 . 01 . 07 Hotel Melati Tiga 1.200.000.000,00 0,00 1.248.599.250,00 1.248.599.250,00 48.599.250,00 4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua 200.000.000,00 0,00 290.078.834,00 290.078.834,00 90.078.834,00 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu 120.000.000,00 0,00 91.180.955,00 91.180.955,00 (28.819.045,00) 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggarahan/Hostel/Rumah Kos 300.000.000,00 0,00 508.417.299,00 508.417.299,00 208.417.299,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 38.000.000.000,00 0,00 45.527.716.420,82 45.527.716.420,82 7.527.716.420,82 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran 38.000.000.000,00 0,00 45.527.716.420,82 45.527.716.420,82 7.527.716.420,82 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 10.500.000.000,00 0,00 10.846.608.407,00 10.846.608.407,00 346.608.407,00 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Tontonan Film/Bioskop 6.750.000.000,00 0,00 6.469.524.000,00 6.469.524.000,00 (280.476.000,00) 4 . 1 . 1 . 03 . 06 Diskotik 550.000.000,00 0,00 415.487.186,00 415.487.186,00 (134.512.814,00) 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke 2.015.000.000,00 0,00 1.917.661.654,00 1.917.661.654,00 (97.338.346,00) 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Bilyar 112.200.000,00 0,00 163.996.021,00 163.996.021,00 51.796.021,00 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan 600.000.000,00 0,00 1.190.523.102,00 1.190.523.102,00 590.523.102,00 4 . 1 . 1 . 03 . 16 Panti Pijat/Refleksi 220.000.000,00 0,00 527.012.490,00 527.012.490,00 307.012.490,00 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Kebugaran 220.000.000,00 0,00 12.190.000,00 12.190.000,00 (207.810.000,00) 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pertandingan Olahraga 32.800.000,00 0,00 150.213.954,00 150.213.954,00 117.413.954,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 13.500.000.000,00 0,00 14.185.516.850,50 14.185.516.850,50 685.516.850,50 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 12.900.000.000,00 0,00 12.765.743.583,50 12.765.743.583,50 (134.256.416,50) 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain 180.000.000,00 0,00 1.090.183.491,00 1.090.183.491,00 910.183.491,00 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan 420.000.000,00 0,00 329.589.776,00 329.589.776,00 (90.410.224,00) 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 103.100.000.000,00 0,00 119.192.555.867,00 119.192.555.867,00 16.092.555.867,00
4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan Pelanggan PLN 100.300.000.000,00 0,00 115.097.485.053,00 115.097.485.053,00 14.797.485.053,00 4 . 1 . 1 . 05 . 02 Pajak Penerangan Jalan Non Pelanggan PLN 2.800.000.000,00 0,00 4.095.070.814,00 4.095.070.814,00 1.295.070.814,00 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 13.500.000.000,00 0,00 18.102.433.974,00 18.102.433.974,00 4.602.433.974,00 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir 13.500.000.000,00 0,00 18.102.433.974,00 18.102.433.974,00 4.602.433.974,00
4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Tanah 8.500.000,00 0,00 9.549.000,00 9.549.000,00 1.049.000,00
4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Tanah. 8.500.000,00 0,00 9.549.000,00 9.549.000,00 1.049.000,00 4 . 1 . 1 . 09 Pajak Sarang Burung Walet 30.000.000,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 (3.600.000,00) 4 . 1 . 1 . 09 . 01 Pajak Sarang Burung Walet 30.000.000,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 (3.600.000,00) 4 . 1 . 1 . 11 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 500.000.000,00 0,00 276.239.933,00 276.239.933,00 (223.760.067,00) 4 . 1 . 1 . 11 . 06 Pasir dan Krikil 300.000.000,00 0,00 213.097.129,00 213.097.129,00 (86.902.871,00) 4 . 1 . 1 . 11 . 07 Tanah Liat 200.000.000,00 0,00 63.142.804,00 63.142.804,00 (136.857.196,00) 4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 95.000.000.000,00 0,00 83.810.426.995,00 83.810.426.995,00 (11.189.573.005,00) 4 . 1 . 1 . 12 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 95.000.000.000,00 0,00 83.810.426.995,00 83.810.426.995,00 (11.189.573.005,00) 4 . 1 . 1 . 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 86.000.000.000,00 0,00 132.727.606.144,00 132.727.606.144,00 46.727.606.144,00 4 . 1 . 1 . 13 . 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 86.000.000.000,00 0,00 132.727.606.144,00 132.727.606.144,00 46.727.606.144,00 5 BELANJA 51.920.075.950,00 0,00 48.885.553.284,00 48.885.553.284,00 (3.034.522.666,00) 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.841.259.000,00 0,00 31.513.824.483,00 31.513.824.483,00 (327.434.517,00) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 31.841.259.000,00 0,00 31.513.824.483,00 31.513.824.483,00 (327.434.517,00) 5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 7.513.672.000,00 0,00 7.415.076.483,00 7.415.076.483,00 (98.595.517,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 5.821.672.000,00 0,00 5.728.415.000,00 5.728.415.000,00 (93.257.000,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 529.877.000,00 0,00 529.862.156,00 529.862.156,00 (14.844,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 430.920.000,00 0,00 427.215.000,00 427.215.000,00 (3.705.000,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 243.220.000,00 0,00 242.725.000,00 242.725.000,00 (495.000,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 374.545.000,00 0,00 373.425.280,00 373.425.280,00 (1.119.720,00) 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 113.340.000,00 0,00 113.336.528,00 113.336.528,00 (3.472,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 98.000,00 0,00 97.519,00 97.519,00 (481,00)
5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 4.533.162.000,00 0,00 4.517.720.000,00 4.517.720.000,00 (15.442.000,00) 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 4.533.162.000,00 0,00 4.517.720.000,00 4.517.720.000,00 (15.442.000,00) 5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 19.794.425.000,00 0,00 19.581.028.000,00 19.581.028.000,00 (213.397.000,00) 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Insentif Pemungutan Pajak Daerah. 19.794.425.000,00 0,00 19.581.028.000,00 19.581.028.000,00 (213.397.000,00) 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.078.816.950,00 0,00 17.371.728.801,00 17.371.728.801,00 (2.707.088.149,00) 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.784.175.000,00 0,00 2.302.606.640,00 2.302.606.640,00 (481.568.360,00) 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 1.930.795.000,00 0,00 1.504.461.640,00 1.504.461.640,00 (426.333.360,00) 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.857.295.000,00 0,00 1.484.901.640,00 1.484.901.640,00 (372.393.360,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 73.500.000,00 0,00 19.560.000,00 19.560.000,00 (53.940.000,00) 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 165.210.000,00 0,00 131.819.000,00 131.819.000,00 (33.391.000,00) 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pelaksana Kegiatan 165.210.000,00 0,00 131.819.000,00 131.819.000,00 (33.391.000,00) 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 688.170.000,00 0,00 666.326.000,00 666.326.000,00 (21.844.000,00) 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 440.790.000,00 0,00 439.721.000,00 439.721.000,00 (1.069.000,00) 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS 193.380.000,00 0,00 172.605.000,00 172.605.000,00 (20.775.000,00) 5 . 2 . 1 . 03 . 03 Uang Lembur Pegawai 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 04 Uang Saku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 1 . 04 . 01 Uang Saku Peserta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.473.287.250,00 0,00 11.554.500.536,00 11.554.500.536,00 (1.918.786.714,00) 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 864.995.250,00 0,00 766.880.058,00 766.880.058,00 (98.115.192,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 627.891.500,00 0,00 590.802.717,00 590.802.717,00 (37.088.783,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 52.892.450,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 (50.392.450,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery, Kabel, 60.000.000,00 59.715.725,00 (284.275,00)
dsb)
59.715.725,00 0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 10.000.000,00 0,00 9.210.680,00 9.210.680,00 (789.320,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 114.211.300,00 0,00 104.650.936,00 104.650.936,00 (9.560.364,00) 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 35.000.000,00 0,00 16.569.000,00 16.569.000,00 (18.431.000,00) 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Aksesoris Kantor 35.000.000,00 0,00 16.569.000,00 16.569.000,00 (18.431.000,00) 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 3.237.692.500,00 0,00 3.130.988.208,00 3.130.988.208,00 (106.704.292,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 9.000.000,00 0,00 7.252.947,00 7.252.947,00 (1.747.053,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 40.000.000,00 0,00 17.919.450,00 17.919.450,00 (22.080.550,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 340.000.000,00 0,00 332.178.105,00 332.178.105,00 (7.821.895,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 20.400.000,00 0,00 7.989.000,00 7.989.000,00 (12.411.000,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 737.292.500,00 0,00 734.239.221,00 734.239.221,00 (3.053.279,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keuangan 107.700.000,00 0,00 101.700.000,00 101.700.000,00 (6.000.000,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pemungutan Penerimaan 510.300.000,00 510.300.000,00 0,00
Daerah
510.300.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Pengolahan Data 787.600.000,00 0,00 751.800.000,00 751.800.000,00 (35.800.000,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Tenaga Penanggulangan Bahaya/ketertiban 161.000.000,00 0,00 156.750.000,00 156.750.000,00 (4.250.000,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Pemeliharaan Kantor 115.200.000,00 0,00 112.728.890,00 112.728.890,00 (2.471.110,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 172.200.000,00 0,00 164.000.000,00 164.000.000,00 (8.200.000,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Jasa Service Peralatan/Perlengkapan Kantor 177.000.000,00 0,00 174.130.595,00 174.130.595,00 (2.869.405,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Liputan/Publikasi 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 100.000.000,00 0,00 84.204.100,00 84.204.100,00 (15.795.900,00) 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 100.000.000,00 0,00 84.204.100,00 84.204.100,00 (15.795.900,00) 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.316.681.250,00 0,00 1.247.454.532,00 1.247.454.532,00 (69.226.718,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 150.000.000,00 0,00 134.610.975,00 134.610.975,00 (15.389.025,00) 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.113.720.000,00 0,00 1.069.278.280,00 1.069.278.280,00 (44.441.720,00) 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 52.961.250,00 0,00 43.565.277,00 43.565.277,00 (9.395.973,00) 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.530.740.000,00 0,00 839.969.292,00 839.969.292,00 (690.770.708,00) 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 1.298.240.000,00 0,00 659.069.575,00 659.069.575,00 (639.170.425,00) 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Fotocopy 138.075.000,00 0,00 110.467.717,00 110.467.717,00 (27.607.283,00) 5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Penjilidan 25.900.000,00 0,00 25.670.000,00 25.670.000,00 (230.000,00) 5 . 2 . 2 . 06 . 05 Belanja Dokumentasi 68.525.000,00 0,00 44.762.000,00 44.762.000,00 (23.763.000,00) 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 177.000.000,00 0,00 159.200.000,00 159.200.000,00 (17.800.000,00) 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 117.000.000,00 0,00 99.200.000,00 99.200.000,00 (17.800.000,00) 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 79.000.000,00 0,00 75.902.000,00 75.902.000,00 (3.098.000,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor 12.000.000,00 0,00 8.968.000,00 8.968.000,00 (3.032.000,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Dekorasi, Panggung dan Perlengkapannya 47.000.000,00 0,00 46.936.000,00 46.936.000,00 (64.000,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja Sewa Aksesoris Kantor 20.000.000,00 0,00 19.998.000,00 19.998.000,00 (2.000,00) 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.069.797.000,00 0,00 971.429.865,00 971.429.865,00 (98.367.135,00) 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 383.500.000,00 0,00 338.573.815,00 338.573.815,00 (44.926.185,00) 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur 686.297.000,00 0,00 632.856.050,00 632.856.050,00 (53.440.950,00) 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 185.000.000,00 0,00 153.747.000,00 153.747.000,00 (31.253.000,00) 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 185.000.000,00 0,00 153.747.000,00 153.747.000,00 (31.253.000,00) 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 251.000.000,00 0,00 216.984.000,00 216.984.000,00 (34.016.000,00) 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 81.000.000,00 0,00 47.872.000,00 47.872.000,00 (33.128.000,00) 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olah Raga 81.000.000,00 0,00 80.487.000,00 80.487.000,00 (513.000,00) 5 . 2 . 2 . 14 . 05 Belanja Pakaian Khusus Kegiatan Tertentu 89.000.000,00 0,00 88.625.000,00 88.625.000,00 (375.000,00) 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.147.156.250,00 0,00 590.158.548,00 590.158.548,00 (556.997.702,00) 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 71.500.000,00 0,00 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.075.656.250,00 0,00 518.658.548,00 518.658.548,00 (556.997.702,00) 5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS 699.725.000,00 0,00 611.725.000,00 611.725.000,00 (88.000.000,00) 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kontribusi Kursus Singkat/Pelatihan 699.725.000,00 0,00 611.725.000,00 611.725.000,00 (88.000.000,00) 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 0,00 164.376.433,00 164.376.433,00 (35.623.567,00) 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Pemeliharaan Rutin Gedung Belanja 200.000.000,00 0,00 164.376.433,00 164.376.433,00 (35.623.567,00) 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 1.643.000.000,00 0,00 1.610.255.000,00 1.610.255.000,00 (32.745.000,00) 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.000.000.000,00 0,00 981.000.000,00 981.000.000,00 (19.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Tertentu 643.000.000,00 0,00 629.255.000,00 629.255.000,00 (13.745.000,00) 5 . 2 . 2 . 23 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 294.000.000,00 0,00 294.000.000,00 294.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 23 . 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 294.000.000,00 0,00 294.000.000,00 294.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 24 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
637.500.000,00 0,00 615.657.500,00 615.657.500,00 (21.842.500,00) 5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat. 637.500.000,00 0,00 615.657.500,00 615.657.500,00 (21.842.500,00) 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.821.354.700,00 0,00 3.514.621.625,00 3.514.621.625,00 (306.733.075,00)
5 . 2 . 3 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 01 . 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 430.500.000,00 0,00 374.830.000,00 374.830.000,00 (55.670.000,00) 5 . 2 . 3 . 03 . 05 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 430.500.000,00 374.830.000,00 (55.670.000,00)
Micro Bus
374.830.000,00 0,00
5 . 2 . 3 . 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 330.858.450,00 0,00 312.056.959,00 312.056.959,00 (18.801.491,00) 5 . 2 . 3 . 10 . 04 Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy 150.000.000,00 0,00 134.723.050,00 134.723.050,00 (15.276.950,00) 5 . 2 . 3 . 10 . 05 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak 170.858.450,00 0,00 168.718.000,00 168.718.000,00 (2.140.450,00) 5 . 2 . 3 . 10 . 08 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 10.000.000,00 0,00 8.615.909,00 8.615.909,00 (1.384.091,00) 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 232.050.000,00 0,00 185.367.979,00 185.367.979,00 (46.682.021,00) 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Belanja Modal Pengadaan Almari 47.800.000,00 0,00 2.870.714,00 2.870.714,00 (44.929.286,00) 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 10.250.000,00 0,00 10.175.000,00 10.175.000,00 (75.000,00) 5 . 2 . 3 . 11 . 07 Belanja Modal Pengadaan Pendingin Ruangan 90.000.000,00 0,00 88.992.750,00 88.992.750,00 (1.007.250,00) 5 . 2 . 3 . 11 . 09 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama 80.000.000,00 0,00 79.715.000,00 79.715.000,00 (285.000,00) 5 . 2 . 3 . 11 . 12 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 4.000.000,00 0,00 3.614.515,00 3.614.515,00 (385.485,00) 5 . 2 . 3 . 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 450.927.800,00 0,00 411.141.137,00 411.141.137,00 (39.786.663,00) 5 . 2 . 3 . 12 . 01 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 12 . 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 234.500.000,00 0,00 219.385.705,00 219.385.705,00 (15.114.295,00) 5 . 2 . 3 . 12 . 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 128.655.000,00 0,00 111.127.500,00 111.127.500,00 (17.527.500,00) 5 . 2 . 3 . 12 . 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 80.692.800,00 0,00 75.782.750,00 75.782.750,00 (4.910.050,00) 5 . 2 . 3 . 12 . 05 Belanja Modal Pengadaan Scaner 7.080.000,00 0,00 4.845.182,00 4.845.182,00 (2.234.818,00) 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 307.562.500,00 0,00 234.214.750,00 234.214.750,00 (73.347.750,00) 5 . 2 . 3 . 13 . 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 232.562.500,00 0,00 159.744.750,00 159.744.750,00 (72.817.750,00) 5 . 2 . 3 . 13 . 04 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 75.000.000,00 0,00 74.470.000,00 74.470.000,00 (530.000,00) 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 19.250.000,00 0,00 18.595.500,00 18.595.500,00 (654.500,00) 5 . 2 . 3 . 14 . 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 19.250.000,00 0,00 18.595.500,00 18.595.500,00 (654.500,00) 5 . 2 . 3 . 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 100.000.000,00 0,00 98.981.300,00 98.981.300,00 (1.018.700,00) 5 . 2 . 3 . 15 . 03 Belanja Modal Pengadaaan Gordeng 100.000.000,00 0,00 98.981.300,00 98.981.300,00 (1.018.700,00)
5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 77.350.000,00 0,00 44.151.250,00 44.151.250,00 (33.198.750,00) 5 . 2 . 3 . 16 . 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 35.000.000,00 0,00 2.090.000,00 2.090.000,00 (32.910.000,00) 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Pengadaan TV 42.350.000,00 0,00 42.061.250,00 42.061.250,00 (288.750,00) 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 15.000.000,00 0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 15.000.000,00 0,00 14.850.000,00 14.850.000,00 (150.000,00) 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 135.000.000,00 0,00 117.155.000,00 117.155.000,00 (17.845.000,00) 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 135.000.000,00 0,00 117.155.000,00 117.155.000,00 (17.845.000,00) 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.712.855.950,00 0,00 1.700.858.950,00 1.700.858.950,00 (11.997.000,00) 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.712.855.950,00 0,00 1.700.858.950,00 1.700.858.950,00 (11.997.000,00) 5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 10.000.000,00 0,00 2.418.800,00 2.418.800,00 (7.581.200,00) 5 . 2 . 3 . 27 . 21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan 10.000.000,00 2.418.800,00 (7.581.200,00)
Perundang-Undangan
2.418.800,00 0,00
SURPLUS / DEFISIT 343.968.424.050,00 0,00 414.689.045.867,32 414.689.045.867,32 70.720.621.817,32 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 343.968.424.050,00 0,00 414.689.045.867,32 414.689.045.867,32 70.720.621.817,32
