RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.20 05 01 18 08 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian UNIT ORGANISASI : 1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
SUB UNIT ORGANISASI : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) PROGRAM : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KEGIATAN : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 08 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
LOKASI KEGIATAN : DPPKAD Kab. Purbalingga SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 306.693.000,00 (Tiga ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA
NIP JABATAN
: : :
Drs. SUBENO, SE, M.Si 196108121986031019 KEPALA DPPKAD
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.05 . 01 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) Program : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 08 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Lokasi Kegiatan : DPPKAD Kab. Purbalingga
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Adanya penyesuaian kebutuhan masing-masing rekening
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
100 % CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
100 %
Jumlah Dana Rp. 306.693.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 331.288.000
Tersusunnya LKPD Th 2015 dan Lap Semester I Th 2016
70 Set Buku LKPD, 30 Set Laporan Semesteran dan 180 set Buku Kebijakan Akuntansi
KELUARAN
Tersedianya buku LKPD Th 2015 dan Laporan Semester I Th 2016
100 % HASIL
Kelompok Sasaran Kegiatan : Seluruh SKPD di Kab. Purbalinggga
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 17.285.300,00 331.288.000,00 21.030.800,00 306.693.000,00 (24.595.000,00) (7,42)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.285.300,00 331.288.000,00 21.030.800,00 306.693.000,00 (24.595.000,00) (7,42)
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.973.000,00 150.705.000,00 8.734.000,00 111.355.000,00 (39.350.000,00) (26,11)
Halaman 1
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 5.950.000,00 126.180.000,00 8.640.000,00 91.520.000,00 (34.660.000,00) (27,47)
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.950.000,00 126.180.000,00 8.640.000,00 91.520.000,00 (34.660.000,00) (27,47)
Honorarium Tim Pengarah Penyusunan LKPD
3.450.000,00 34.200.000,00 5.200.000,00 31.200.000,0 (3.000.000,00) (8,77)
-Penasehat : 1 org x 6 keg 0 - 0,00 0,00 6 ok 750.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00
-Penasehat : 2 org x 6 keg 12 ok 750.000,00 9.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
-Ketua : 1 org x 6 keg 6 ok 600.000,00 3.600.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00)
-Penasehat : 1 org x 4 keg 0 - 0,00 0,00 4 OK 750.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
-Ketua : 1 org x 6 keg 0 - 0,00 0,00 6 ok 600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
-Wakil Ketua : 1 org x 6 keg 6 ok 575.000,00 3.450.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.450.000,00) (100,00)
-Sekretaris : 1 org x 6 keg 6 ok 525.000,00 3.150.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.150.000,00) (100,00)
-Wakil Ketua : 1 org x 6 keg 0 - 0,00 0,00 6 ok 575.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00
-Anggota : 3 org x 6 keg 18 ok 500.000,00 9.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)
-Sekretaris : 1 org x 6 keg 0 - 0,00 0,00 6 ok 525.000,00 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00
-Anggota : 2 org x 6 keg 0 - 0,00 0,00 12 ok 500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
-Anggota : 4 org x 3 keg 12 ok 500.000,00 6.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
-Anggota : 1 org x 5 keg 0 - 0,00 0,00 5 ok 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
-Anggota : 1 org x 4 keg 0 - 0,00 0,00 4 OK 500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
-Anggota : 2 org x 3 keg 0 - 0,00 0,00 6 OK 500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
Honorarium Tim Teknis Penyusunan LKPD
1.800.000,00 63.600.000,00 3.400.000,00 60.000.000,0 (3.600.000,00) (5,66)
-Ketua : 1 org x 6 keg 6 ok 550.000,00 3.300.000,00 6 ok 550.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00
-Sekretaris : 1 org x 6 keg 6 ok 450.000,00 2.700.000,00 6 ok 450.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00
-Anggota : 15 x 6 keg 0 - 0,00 0,00 90 or/kg 400.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
-Anggota : 23 x 6 keg 138 ok 400.000,00 55.200.000,00 0 - 0,00 0,00 (55.200.000,00) (100,00)
-Anggota : 3 org x 2 keg 6 ok 400.000,00 2.400.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.400.000,00) (100,00)
-Anggota : 5 org x 5 keg 0 - 0,00 0,00 25 ok 400.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
-Anggota : 1 org x 4 keg 0 - 0,00 0,00 4 OK 400.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00
-Anggota : 1 org x 3 keg 0 - 0,00 0,00 3 OK 400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
-Anggota : 6 org x 2 keg 0 - 0,00 0,00 12 OK 400.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
-Anggota : 1 org x 1 keg 0 - 0,00 0,00 1 OK 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
Uang Sidang Tim Penyusunan LRA Bulanan
280.000,00 22.080.000,00 0,00 0,0 (22.080.000,00) (100,00)
-Ketua : 0 org x 0 keg x 0 bln 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Ketua : 1 org x 4 keg x 6 bln 24 ok 90.000,00 2.160.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.160.000,00) (100,00)
-Wakil ketua : 0 org x 0 keg x 0 bln 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Wakil ketua : 1 org x 4 keg x 6 bln 24 ok 80.000,00 1.920.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.920.000,00) (100,00)
-Sekretaris : 0 org x 0 keg x 0 bln 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Sekretaris : 1 org x 4 keg x 6 bln 24 ok 70.000,00 1.680.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.680.000,00) (100,00)
-Anggota : 0 org x 0 keg x 0 bln 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Anggota : 17 org x 4 keg x 6 bln 408 ok 40.000,00 16.320.000,00 0 - 0,00 0,00 (16.320.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 320.000,00 4.800.000,00 40.000,00 320.000,0 (4.480.000,00) (93,33)
-Ketua : 0 org x 0 keg x 0 kl 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Ketua : 1 org x 1 keg x 4 kl 4 ok 90.000,00 360.000,00 0 - 0,00 0,00 (360.000,00) (100,00)
-Wakil Ketua : 0 org x 0 keg x 0 kl 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Wakil Ketua : 1 org x 1 keg x 4 kl 4 ok 80.000,00 320.000,00 0 - 0,00 0,00 (320.000,00) (100,00)
-Sekretaris : 0 org x 0 keg x 0 kl 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Sekretaris : 1 org x 1 keg x 4 kl 4 ok 70.000,00 280.000,00 0 - 0,00 0,00 (280.000,00) (100,00)
-Anggota : 0 org x 0 keg x 0 kl 0 - 0,00 0,00 0 ok 0,00 0,00 0,00 0,00
-Anggota : 20 org x 1 keg x 4 kl 80 ok 40.000,00 3.200.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.200.000,00) (100,00)
-Petugas lain : 2 org x 4 keg 0 - 0,00 0,00 8 ok 40.000,00 320.000,00 320.000,00 0,00
-Petugas lain : 4 org x 1 keg x 4 kl 16 ok 40.000,00 640.000,00 0 - 0,00 0,00 (640.000,00) (100,00)
Honorarium Pengajar 100.000,00 1.500.000,00 0,00 0,0 (1.500.000,00) (100,00)
-Honorarium Pengajar 15 oj 100.000,00 1.500.000,00 0 oj 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 23.000,00 24.525.000,00 94.000,00 19.835.000,00 (4.690.000,00) (19,12)
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 23.000,00 24.525.000,00 94.000,00 19.835.000,00 (4.690.000,00) (19,12)
Uang lembur PNS 23.000,00 24.525.000,00 94.000,00 19.835.000,0 (4.690.000,00) (19,12)
-Gol III : 15 org x 15 hr x 3 bl x 3 jm 2.025 oj 5.500,00 11.137.500,00 0 - 0,00 0,00 (11.137.500,00) (100,00)
-Gol. IV 0 - 0,00 0,00 105 ojh 10.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
-Gol II : 4 org x 15 hr x 3 bl x 3 jm 540 oj 5.000,00 2.700.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00)
-Gol IV (hari libur) 0 - 0,00 0,00 9 oj 20.000,00 180.000,00 180.000,00 0,00
-Gol III 0 - 0,00 0,00 964 ojh 8.000,00 7.712.000,00 7.712.000,00 0,00
-Uang makan : 19 hr x 15 hr x 3 bl 855 oh 12.500,00 10.687.500,00 0 - 0,00 0,00 (10.687.500,00) (100,00)
-Gol III (hari libur) 0 - 0,00 0,00 130 ojh 16.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00
-Gol II 0 - 0,00 0,00 343 ojh 7.000,00 2.401.000,00 2.401.000,00 0,00
-Gol II (hari libur) 0 - 0,00 0,00 39 ojh 14.000,00 546.000,00 546.000,00 0,00
-Gol I 0 - 0,00 0,00 113 ojh 6.000,00 678.000,00 678.000,00 0,00
-Uang Makan 0 - 0,00 0,00 415 oh 12.500,00 5.187.500,00 5.187.500,00 0,00
-Pembulatan 0 - 0,00 0,00 1 th 500,00 500,00 500,00 0,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.312.300,00 180.583.000,00 12.296.800,00 195.338.000,00 14.755.000,00 8,17
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 679.100,00 8.897.000,00 811.600,00 8.897.000,00 0,00 0,00
Halaman 3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 679.100,00 8.897.000,00 811.600,00 8.897.000,00 0,00 0,00
ATK 679.100,00 8.897.000,00 811.600,00 8.897.000,0 0,00 0,00
-Kertas HVS Folio 70 gr isi 500 lbr 50 rim 39.400,00 1.970.000,00 50 rim 39.400,00 1.970.000,00 0,00 0,00
-Kertas HVS kwarto 70 gr isi 500 10 rim 36.750,00 367.500,00 10 rim 36.750,00 367.500,00 0,00 0,00
-Odner Patta 50 bh 18.000,00 900.000,00 50 bh 18.000,00 900.000,00 0,00 0,00
-Tip Ex 5 bh 6.500,00 32.500,00 4 bh 6.500,00 26.000,00 (6.500,00) (20,00)
-Ballpoint top 36 bh 3.000,00 108.000,00 36 bh 3.000,00 108.000,00 0,00 0,00
-Isi stapler kecil (SDI) no 10 15 dus 1.500,00 22.500,00 15 dus 1.500,00 22.500,00 0,00 0,00
-Heich machine kecil 2 bh 16.000,00 32.000,00 2 bh 16.000,00 32.000,00 0,00 0,00
-Catridge tinta hitam 15 bh 190.000,00 2.850.000,00 9 bh 235.000,00 2.115.000,00 (735.000,00) (25,79)
-Clips 10 dus 1.700,00 17.000,00 20 dus 1.700,00 34.000,00 17.000,00 100,00
-Clips besar 20 dus 3.500,00 70.000,00 19 dus 3.500,00 66.500,00 (3.500,00) (5,00)
-Amplop tanggung 80 8 dus 10.000,00 80.000,00 9 dus 10.000,00 90.000,00 10.000,00 12,50
-Binder besar 25 dus 24.000,00 600.000,00 20 dus 24.000,00 480.000,00 (120.000,00) (20,00)
-Binder kecil 25 dus 18.000,00 450.000,00 25 dus 18.000,00 450.000,00 0,00 0,00
-Ink Catridge black 6 botol 82.500,00 495.000,00 7 botol 35.000,00 245.000,00 (250.000,00) (50,51)
-CD R Data 3 dus 150.000,00 450.000,00 1 dus 150.000,00 150.000,00 (300.000,00) (66,67)
-Flash disk 8 Gb 5 bh 70.000,00 350.000,00 9 bh 70.000,00 630.000,00 280.000,00 80,00
-Stopmap kertas 50 bh 500,00 25.000,00 50 bh 500,00 25.000,00 0,00 0,00
-Lem Cair Tanggung 10 bh 3.750,00 37.500,00 10 bh 3.750,00 37.500,00 0,00 0,00
-Pensil Hitam 2B 10 bh 4.000,00 40.000,00 12 bh 4.000,00 48.000,00 8.000,00 20,00
-Snelhekter Plastik 0 - 0,00 0,00 10 bh 10.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
-Refill Tonner 0 - 0,00 0,00 8 bh 125.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 8.000.000,00 400.000,00 11.200.000,00 3.200.000,00 40,00
5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Akomodasi 400.000,00 8.000.000,00 400.000,00 11.200.000,00 3.200.000,00 40,00
Penginapan untuk persiapan penyusunan LKPD
400.000,00 8.000.000,00 400.000,00 11.200.000,0 3.200.000,00 40,00
-2 org x 10 hr 20 oh 400.000,00 8.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
-2 org x 14 hr 0 - 0,00 0,00 28 oh 400.000,00 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 122.200,00 58.854.000,00 122.200,00 58.540.000,00 (314.000,00) (0,53)
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 121.000,00 10.965.000,00 121.000,00 10.965.000,00 0,00 0,00
Cetak dan Jilid 121.000,00 10.965.000,00 121.000,00 10.965.000,0 0,00 0,00
-Cetak dan jilid buku LKPD untuk laporan pada TAPD dan BPK
BK
30 25.000,00 750.000,00 30 BK 25.000,00 750.000,00 0,00 0,00
-Cetak dan jilid buku LKPD untuk 200 bk 25.000,00 5.000.000,00 200 bk 25.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
pembahasan dengan DPRD -Cetak dan Jilid Buku Laporan
Semesteran/Prognosis
bk
16 15.000,00 240.000,00 16 bk 15.000,00 240.000,00 0,00 0,00
-Cetak dan Jilid resume laporan realisasi APBD
-
100 6.000,00 600.000,00 100 - 6.000,00 600.000,00 0,00 0,00
-Cetak dan jilid buku LKPD setelah penetapan DPRD
BK
100 25.000,00 2.500.000,00 100 BK 25.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
-Cetak dan jilid box tempat buku-buku LKPD
bk
75 25.000,00 1.875.000,00 75 bk 25.000,00 1.875.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.200,00 47.889.000,00 1.200,00 47.575.000,00 (314.000,00) (0,66)
Foto copy 1.200,00 47.889.000,00 1.200,00 47.575.000,0 (314.000,00) (0,66)
-Foto copy buku LKPD untuk laporan pada TAPD dan BPK
lbr
25.000 200,00 5.000.000,00 25.000 lbr 200,00 5.000.000,00 0,00 0,00
-Foto copy LKPD untuk pembahasan dengan DPRD
lbr
92.000 200,00 18.400.000,00 92.000 lbr 200,00 18.400.000,00 0,00 0,00
-Foto copy Buku Laporan Semesteran/Prognosis
lbr
8.500 200,00 1.700.000,00 8.500 lbr 200,00 1.700.000,00 0,00 0,00
-Foto copy resume laporan realisasi APBD
lbr
5.700 200,00 1.140.000,00 5.700 lbr 200,00 1.140.000,00 0,00 0,00
-Foto copy buku LKPD setelah penetapan DPRD
lbr
85.000 200,00 17.000.000,00 85.000 lbr 200,00 17.000.000,00 0,00 0,00
-Foto copy berkas-berkas, data-data dan surat-surat LKPD
lbr
23.245 200,00 4.649.000,00 21.675 lbr 200,00 4.335.000,00 (314.000,00) (6,75)
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 47.000,00 15.792.000,00 93.000,00 23.688.000,00 7.896.000,00 50,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 47.000,00 15.792.000,00 93.000,00 23.688.000,00 7.896.000,00 50,00
Rapat persiapan penyusunan LKD 47.000,00 15.792.000,00 93.000,00 23.688.000,0 7.896.000,00 50,00
-Snack Peserta : 186 SKPD x 2 org x 1 keg
dus
372 6.500,00 2.418.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.418.000,00) (100,00)
-Snack Peserta : 190 SKPD x 2 org x 1 keg
-
0 0,00 0,00 380 dus 7.500,00 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00
-Snack Panitia : 30 org x 10 kl 300 dus 6.500,00 1.950.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00)
-Snack Panitia : 32 org x 15 hr 0 - 0,00 0,00 480 dus 7.500,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
-Makan Peserta : 186 SKPD x 2 org x 1 keg
dus
372 17.000,00 6.324.000,00 0 - 0,00 0,00 (6.324.000,00) (100,00)
-Makan Peserta : 190 SKPD x 2 org x 1 keg
-
0 0,00 0,00 380 dus 20.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00
-Makan Panitia : 30 org x 10 kl 300 dus 17.000,00 5.100.000,00 0 - 0,00 0,00 (5.100.000,00) (100,00)
-Makan Panitia : 32 org x 15 hr 0 - 0,00 0,00 480 dus 20.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
-Non Alokasi 0 - 0,00 0,00 1 th 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 9.814.000,00 69.040.000,00 10.620.000,00 68.013.000,00 (1.027.000,00) (1,49)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 255.000,00 710.000,00 255.000,00 1.055.000,00 345.000,00 48,59
Bantuan Transport 255.000,00 710.000,00 255.000,00 1.055.000,0 345.000,00 48,59
Halaman 5
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
->2 km s.d. 5 km : 1 org x 1 keg 0 - 0,00 0,00 1 ok 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
->2 km s.d. 5 km : 2 org x 1 keg 2 ok 70.000,00 140.000,00 0 - 0,00 0,00 (140.000,00) (100,00)
-6 km s.d. 10 km : 1 org x 1 keg 0 - 0,00 0,00 1 ok 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00
-6 km s.d. 10 km : 2 org x 1 keg 2 ok 85.000,00 170.000,00 0 - 0,00 0,00 (170.000,00) (100,00)
-> 10 km : 2 org x 2 keg 4 ok 100.000,00 400.000,00 0 - 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
-> 10 km : 3 org x 3 keg 0 - 0,00 0,00 9 ok 100.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9.559.000,00 68.330.000,00 10.365.000,00 66.958.000,00 (1.372.000,00) (2,01)
Zona I ke Banyumas/Banjarnegara 268.000,00 2.100.000,00 357.000,00 1.800.000,0 (300.000,00) (14,29)
-Gol III : 3 org x 2 keg 0 - 0,00 0,00 6 ok 130.000,00 780.000,00 780.000,00 0,00
-Gol III : 3 org x 3 keg 9 ok 100.000,00 900.000,00 0 - 0,00 0,00 (900.000,00) (100,00)
-Gol II : 2 org x 2 keg 0 - 0,00 0,00 4 ok 120.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00
-Gol II : 2 org x 3 keg 6 ok 85.000,00 510.000,00 0 - 0,00 0,00 (510.000,00) (100,00)
-Gol I : 2 org x 2 keg 0 - 0,00 0,00 4 ok 100.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00
-Gol I : 2 org x 3 keg 6 ok 75.000,00 450.000,00 0 - 0,00 0,00 (450.000,00) (100,00)
-BBM : 10 ltr x 2 keg 0 - 0,00 0,00 20 ltr 7.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00
-BBM : 10 ltr x 3 keg 30 ltr 8.000,00 240.000,00 0 - 0,00 0,00 (240.000,00) (100,00)
Zona II ke Semarang/DIY 3.258.000,00 34.400.000,00 3.682.000,00 36.450.000,0 2.050.000,00 5,96
-Lumsum Gol IV : 2 org x 2 keg x 2 hr 8 oh 350.000,00 2.800.000,00 8 oh 375.000,00 3.000.000,00 200.000,00 7,14
-Lumsum Gol IV : 2 org x 1 keg x 1 hr 0 - 0,00 0,00 2 ok 375.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00
-Lumsum Gol IV : 2 org x 2 keg x 1 hr 4 ok 350.000,00 1.400.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)
-Penginapan Gol IV : 2 org x 1 mlm 2 om 600.000,00 1.200.000,00 2 om 700.000,00 1.400.000,00 200.000,00 16,67
-Lumsum Gol III : 5 org x 3 keg x 2 hr 30 oh 325.000,00 9.750.000,00 30 oh 350.000,00 10.500.000,00 750.000,00 7,69
-Lumsum Gol III : 2 org x 5 keg x 1 hr 10 ok 325.000,00 3.250.000,00 10 ok 350.000,00 3.500.000,00 250.000,00 7,69
-Penginapan Gol III : 5 org x 2 mlm 10 om 500.000,00 5.000.000,00 10 om 600.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 20,00
-Lumsum Gol II : 2 org x 5 keg x 2 hr 20 oh 300.000,00 6.000.000,00 20 oh 325.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33
-Penginapan Gol II : 2 org x 2 mlm 4 mlm 400.000,00 1.600.000,00 4 mlm 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
-BBM : 50 ltr x 8 keg 400 ltr 8.000,00 3.200.000,00 400 ltr 7.000,00 2.800.000,00 (400.000,00) (12,50)
-Uang representasi : 1 org x 2 keg 2 oh 100.000,00 200.000,00 2 oh 200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00
Zona IV ke Jakarta 3.333.000,00 25.930.000,00 3.882.000,00 23.320.000,0 (2.610.000,00) (10,07)
-Lumsum Gol IV : 1 org x 1 keg x 2 hr 0 - 0,00 0,00 2 oh 550.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
-Lumsum Gol IV : 2 org x 2 keg x 2 hr 8 oh 500.000,00 4.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
-Penginapan Gol IV : 1 org x 1 keg x 1 mlm
-
0 0,00 0,00 1 om 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00
-Penginapan Gol IV : 2 org x 2 keg x 1 mlm
om
4 700.000,00 2.800.000,00 0 - 0,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)
-Lumsum Gol III : 3 org x 2 keg x 2 hr 12 oh 450.000,00 5.400.000,00 0 - 0,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)
-Lumsum Gol III : 3 org x 3 keg x 2 hr 0 - 0,00 0,00 18 oh 500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 -Penginapan Gol III : 3 org x 3 keg x 1
mlm
om
9 600.000,00 5.400.000,00 9 om 700.000,00 6.300.000,00 900.000,00 16,67
-Lumsum Gol II : 2 org x 1 keg x 2 hr 0 - 0,00 0,00 4 oh 425.000,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00
-Lumsum Gol II : 2 org x 2 keg x 2 hr 8 oh 375.000,00 3.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)
-Penginapan Gol II : 2 org x 1 keg x 1 mlm
-
0 0,00 0,00 2 om 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
-Penginapan Gol II : 2 org x 2 keg x 1 mlm
om
4 450.000,00 1.800.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)
-BBM : 120 ltr x 3 keg 360 ltr 8.000,00 2.880.000,00 360 ltr 7.000,00 2.520.000,00 (360.000,00) (12,50)
-Tol : 3 keg 3 keg 150.000,00 450.000,00 3 keg 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00
-Uang representasi : 1 org x 1 keg x 2 hr
oh
2 100.000,00 200.000,00 2 oh 200.000,00 400.000,00 200.000,00 100,00
Zona X ke luar jawa 2.700.000,00 5.900.000,00 2.444.000,00 5.388.000,0 (512.000,00) (8,68)
-Gol III : 1 org x 1 keg x 3 hr 3 oh 400.000,00 1.200.000,00 3 oh 400.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
-Penginapan : 1 org x 1 keg x 2 mlm 2 om 700.000,00 1.400.000,00 2 om 450.000,00 900.000,00 (500.000,00) (35,71)
-Pesawat : 1 org x 1 keg x 2 pp 2 pp 1.500.000,00 3.000.000,00 2 pp 1.494.000,00 2.988.000,00 (12.000,00) (0,40)
-Biaya Taxi : 1 org x 1 keg x 3 hr 3 oh 100.000,00 300.000,00 3 oh 100.000,00 300.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 26 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
250.000,00 20.000.000,00 250.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00
5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
250.000,00 20.000.000,00 250.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00
Honorarium untuk persiapan LK SKPD 250.000,00 20.000.000,00 250.000,00 25.000.000,0 5.000.000,00 25,00
-Instruktur / Intelektual fee : 2 org x 40 jm
oj
80 250.000,00 20.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)
-Instruktur / Intelektual fee : 2 org x 50 jm
-
0 0,00 0,00 100 oj 250.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Halaman 7
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 196108121986031019 Rp 64.923.000,00
Rp 119.113.000,00 Rp 85.230.000,00 Rp 37.427.000,00 Rp 306.693.000,00
DI TELITI OLEH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Dra. PUJI WIDIASTUTI 19660502 198607 2 001 Kepala Bidang Anggaran & PK
Purbalingga, Juli 2016
Drs. SUBENO, SE, M.Si KEPALA DPPKAD
