DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tahun Anggaran 2019

(1)

Tahun Anggaran 2019

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Perkebunan

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN TRIWULAN JUMLAH

KODE PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

KEGIATAN TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran ^{100 %} 690.488.800,00 730.324.900,00 629.724.900,00 629.725.300,00 2.680.263.900,00 3.03 . 3.03.01 . 07

2.680.263.900,00 kkr , smd

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran ^{12 Bulan} 690.488.800,00 730.324.900,00 629.724.900,00 629.725.300,00

3.03 . 3.03.01 . 07 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur ^{100 %} 1.604.670.150,00 183.553.550,00 181.053.550,00 187.287.750,00 2.156.565.000,00 3.03 . 3.03.01 . 08

1.303.450.000,00 Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana smd

dan prasarana ^{24 Unit} 1.303.450.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 08 . 01

853.115.000,00 smd

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan

Sarana dan Prasarana ^{12 Bulan} 301.220.150,00 183.553.550,00 181.053.550,00 187.287.750,00

3.03 . 3.03.01 . 08 . 02

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah Daerah ^{100 %} 634.825.000,00 442.400.000,00 458.400.000,00 457.150.000,00 1.992.775.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

1.480.075.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan smd

Pemerintah Daerah 4 Kegiatan 364.125.000,00 362.400.000,00 362.400.000,00 391.150.000,00

3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

512.700.000,00 smd

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ^{50 Orang} 270.700.000,00 80.000.000,00 96.000.000,00 66.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

309.130.000,00 237.140.000,00 167.490.000,00 30.915.000,00 744.675.000,00 20 %

3.03 . 3.03.01 . 10

334.665.000,00 smd

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran 10 Dokumen 217.590.000,00 99.575.000,00 17.500.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 10 . 01

410.010.000,00 smd

Penyusunan Laporan Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ^{4 Dokumen} 91.540.000,00 137.565.000,00 149.990.000,00 30.915.000,00

3.03 . 3.03.01 . 10 . 02

Program Peningkatan Produksi Perkebunan ^{70533 Ton} 609.307.500,00 13.698.362.500,00 412.912.500,00 256.812.500,00 14.977.395.000,00 3.03 . 3.03.01 . 58

7.702.500.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , bpn , smd

Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan ^{19 Ton/Ha} 182.075.000,00 7.328.687.500,00 125.900.000,00 65.837.500,00 3.03 . 3.03.01 . 58 . 04

7.274.895.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah , psr , ppu ,

smd

Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan ^{100 Ha} 427.232.500,00 6.369.675.000,00 287.012.500,00 190.975.000,00 3.03 . 3.03.01 . 58 . 05

Program Penanganan Konflik dan Gangguan

Usaha Perkebunan ^{20 %} 17.500.000,00 76.750.000,00 39.175.000,00 15.025.000,00 148.450.000,00

3.03 . 3.03.01 . 60

148.450.000,00 smd

Penanganan konflik usaha perkebunan ^{20 %} 17.500.000,00 76.750.000,00 39.175.000,00 15.025.000,00

3.03 . 3.03.01 . 60 . 04

(2)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Peningkatan Mutu Hasil

Perkebunan ^{30 %} 558.845.000,00 302.700.000,00 35.215.000,00 7.000.000,00 903.760.000,00

3.03 . 3.03.01 . 61

774.850.000,00 ktm , smd

Pembinaan pasca panen 50 Kelompok Tani 476.435.000,00 283.700.000,00 7.715.000,00 7.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 61 . 01

128.910.000,00 mah , smd

Standarisasi mutu hasil perkebunan ^{2 Produk} 82.410.000,00 19.000.000,00 27.500.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 61 . 04

Program Peningkatan Teknologi Terapan

Perkebunan 5 Komoditi 117.408.000,00 28.350.500,00 39.793.000,00 38.159.000,00 223.710.500,00 3.03 . 3.03.01 . 62

101.000.000,00 kkr , smd

Penerapan teknologi pengolahan hasil

perkebunan ^{2 Jenis} 44.000.000,00 11.500.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00

3.03 . 3.03.01 . 62 . 04

122.710.500,00 kkr , psr , ppu

, btg , smd

Pengolahan hasil perkebunan ^{11 Produk} 73.408.000,00 16.850.500,00 17.043.000,00 15.409.000,00

3.03 . 3.03.01 . 62 . 05

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Perkebunan 5 Komoditi 67.700.000,00 228.300.000,00 89.100.000,00 10.700.000,00 395.800.000,00 3.03 . 3.03.01 . 65

231.950.000,00 bru , kbr ,

ktm , psr , ppu , smd

Promosi produksi perkebunan 50 Transaksi 8.500.000,00 147.550.000,00 74.900.000,00 1.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 65 . 05

163.850.000,00 bru , kbr ,

ktm , psr , ppu , bpn ,

smd

Pengelolaan Informasi pasar 2 Informasi 59.200.000,00 80.750.000,00 14.200.000,00 9.700.000,00

3.03 . 3.03.01 . 65 . 06

Program Pengendalian Hama Terpadu

Perkebunan Rakyat 2 Kelompok Tani 14.500.000,00 36.750.000,00 127.650.000,00 49.175.000,00 228.075.000,00 3.03 . 3.03.01 . 68

228.075.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , smd

Pelatihan Petani SL-PHT ^{50 Orang} 14.500.000,00 36.750.000,00 127.650.000,00 49.175.000,00

3.03 . 3.03.01 . 68 . 02

Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca

Sektor Perkebunan 4785 Juta ton 150.800.000,00 63.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00 275.800.000,00 CO2eq

3.03 . 3.03.01 . 76

142.400.000,00 bru , kbr , psr

Pengembangan energi baru terbarukan di

sektor perkebunan 1 Perusahaan 83.400.000,00 27.000.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 76 . 01

133.400.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah , psr , ppu , bpn , btg ,

smd Penanaman Pada Wilayah Cadangan Karbon

Rendah ^{50000 Ha} 67.400.000,00 36.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

Cadangan Carbon Rendah/tahun 3.03 . 3.03.01 . 76 . 03

Program konservasi lahan dan air ^{50 %} 65.250.000,00 67.000.000,00 93.500.000,00 22.000.000,00 247.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 77

99.750.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , psr , smd

Perlindungan lahan perkebunan ^{60 PBS} 39.750.000,00 25.000.000,00 21.000.000,00 14.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 77 . 01

148.000.000,00 kkr , smd

Perlindungan sumber air di areal perkebunan ^{130 Unit} 25.500.000,00 42.000.000,00 72.500.000,00 8.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 77 . 02

Program Pemberdayaan Tenaga

Pendamping Perkebunan Rakyat ^{25 Orang} 0,00 353.775.000,00 2.000.000,00 0,00 355.775.000,00

3.03 . 3.03.01 . 78

355.775.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis

Perkebunan ^{25 Orang} 0,00 353.775.000,00 2.000.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 78 . 01

(3)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

smd Program Peningkatan Kemandirian dan

Kelembagaan Kelompok Tani 5 Gapoktan 0,00 0,00 311.425.000,00 28.000.000,00 339.425.000,00

3.03 . 3.03.01 . 79

339.425.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , smd

Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan 30 Kelompok Tani 0,00 0,00 311.425.000,00 28.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 79 . 01

Program Pembinaan dan Pengawasan

Usaha Perkebunan 30 Perusahaan 152.850.000,00 205.400.000,00 59.500.000,00 124.650.000,00 542.400.000,00 3.03 . 3.03.01 . 80

146.850.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , smd

Pengembangan Database Usaha Perkebunan 2 Database 28.000.000,00 61.175.000,00 14.000.000,00 43.675.000,00

3.03 . 3.03.01 . 80 . 01

114.350.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , bpn , smd

Pelayanan adminitrasi Perijinan 10 Perusahaan 58.350.000,00 28.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 80 . 02

281.200.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , smd

Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan 20 Perusahaan 66.500.000,00 116.225.000,00 31.500.000,00 66.975.000,00 3.03 . 3.03.01 . 80 . 03

Program Peningkatan Kemitraan

Perkebunan 20 Kelompok 106.037.500,00 67.300.000,00 67.537.500,00 35.800.000,00 276.675.000,00 3.03 . 3.03.01 . 81

276.675.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu , smd

Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan 20 Kelompok 106.037.500,00 67.300.000,00 67.537.500,00 35.800.000,00 3.03 . 3.03.01 . 81 . 01

Program Peningkatan Nilai Tambah Produk

Perkebunan 5 Komoditi 43.110.000,00 198.082.500,00 69.197.500,00 36.860.000,00 347.250.000,00 3.03 . 3.03.01 . 82

178.710.000,00 kkr , psr

Pembinaan pengolahan produk perkebunan 5 Kelompok Tani 17.500.000,00 104.122.500,00 48.337.500,00 8.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 82 . 01

168.540.000,00 ppu , bpn ,

smd Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil

perkebunan ^{15 %} 25.610.000,00 93.960.000,00 20.860.000,00 28.110.000,00

3.03 . 3.03.01 . 82 . 02

Program Pengendalian Kebakaran Kebun ^{40 %} 112.800.000,00 95.450.000,00 56.750.000,00 6.500.000,00 271.500.000,00 3.03 . 3.03.01 . 83

271.500.000,00 kbr , kkr , ktm

, ppu , smd Pengendalian kebakaran kebun dan dampak

perubahan iklim ^{99 Ha} 112.800.000,00 95.450.000,00 56.750.000,00 6.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 83 . 01

Program penyediaan bahan tanaman ^{75 %} 88.958.000,00 1.097.705.000,00 223.960.000,00 84.765.000,00 1.495.388.000,00 3.03 . 3.03.01 . 88

1.175.073.000,00 kkr

Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan 25000 Benih 49.675.000,00 914.298.000,00 184.175.000,00 26.925.000,00

3.03 . 3.03.01 . 88 . 01

320.315.000,00 kkr

Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok

Penghasil Tinggi (BPT) ^{11.50 Ha} 39.283.000,00 183.407.000,00 39.785.000,00 57.840.000,00

3.03 . 3.03.01 . 88 . 02

Perkantoran ^{100 %} 84.901.000,00 78.951.000,00 78.951.000,00 84.357.000,00 327.160.000,00

3.03 . 3.03.01 . 07

327.160.000,00 smd

3.03 . 3.03.01 . 07 . 01

Aparatur ^{100 %} 374.531.250,00 44.481.250,00 45.181.250,00 41.731.250,00 505.925.000,00

3.03 . 3.03.01 . 08

46.500.000,00 Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana smd

dan prasarana ^{4 Unit} 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 08 . 01

180.425.000,00 smd

3.03 . 3.03.01 . 08 . 02

(4)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

279.000.000,00 Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (dua) smd

Petugas Lapang (DAK) ^{7 Unit} 279.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 08 . 03

Kelembagaan Pemerintah Daerah ^{100 %} 33.275.000,00 43.115.000,00 269.775.000,00 33.115.000,00 379.280.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

162.780.000,00 smd , luarPrv

Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan

3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

216.500.000,00 smd

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ^{15 Orang} 0,00 0,00 216.500.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

Program Pengawasan Peredaran benih

perkebunan ^{2 Kasus} 166.500.000,00 255.455.000,00 123.805.000,00 80.500.000,00 626.260.000,00

3.03 . 3.03.01 . 84

219.860.000,00 kkr

Identifikasi sumber benih ^{2 Benih} 72.250.000,00 124.805.000,00 22.805.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 84 . 01

406.400.000,00 kkr , ktm , psr

, ppu

Pengawasan peredaran benih 2000000 Benih 94.250.000,00 130.650.000,00 101.000.000,00 80.500.000,00

3.03 . 3.03.01 . 84 . 02

Program pengujian dan sertifikasi benih 2000000 Benih 113.500.000,00 121.600.000,00 100.000.000,00 66.005.000,00 401.105.000,00 3.03 . 3.03.01 . 85

120.100.000,00 smd

Pengujian benih ^{1 Benih} 56.500.000,00 61.600.000,00 0,00 2.000.000,00

3.03 . 3.03.01 . 85 . 01

281.005.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , mah , psr , ppu ,

smd

Sertifikasi benih 2000000 Benih 57.000.000,00 60.000.000,00 100.000.000,00 64.005.000,00

3.03 . 3.03.01 . 85 . 02

Perkantoran ^{100 %} 128.028.400,00 137.010.000,00 119.798.400,00 122.016.800,00 506.853.600,00

3.03 . 3.03.01 . 07

506.853.600,00 smd

3.03 . 3.03.01 . 07 . 01

Aparatur ^{100 %} 58.744.998,00 217.494.998,00 62.294.998,00 55.745.006,00 394.280.000,00

3.03 . 3.03.01 . 08

169.900.000,00 Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana smd

dan prasarana ^{8 Unit} 2.500.000,00 162.600.000,00 4.800.000,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 08 . 01

224.380.000,00 smd

3.03 . 3.03.01 . 08 . 02

Kelembagaan Pemerintah Daerah ^{100 %} 53.052.000,00 108.054.000,00 53.052.000,00 53.052.000,00 267.210.000,00 3.03 . 3.03.01 . 09

212.210.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan smd

3.03 . 3.03.01 . 09 . 01

55.000.000,00 smd

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ^{6 Orang} 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 09 . 02

Program Pengendalian OPT 25 Kelompok 170.750.000,00 233.534.000,00 29.750.000,00 27.250.000,00 461.284.000,00 3.03 . 3.03.01 . 86

461.284.000,00 bru , kbr , kkr

, ktm , ppu

Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan 25 Kelompok Tani 170.750.000,00 233.534.000,00 29.750.000,00 27.250.000,00 3.03 . 3.03.01 . 86 . 01

Program Pengembangan Bio Pestisida dan

Agens Pengendali Hayati (APH) ^{5000 KG} 270.760.000,00 80.650.000,00 29.200.000,00 44.450.000,00 425.060.000,00 3.03 . 3.03.01 . 87

425.060.000,00 kbr , ktm ,

smd Pengembangan dan Perbanyakan Agens

Pengendali Hayati (APH) 5000 Kg dan Liter 270.760.000,00 80.650.000,00 29.200.000,00 44.450.000,00

3.03 . 3.03.01 . 87 . 01

(5)

KEGIATAN

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

6.798.222.598,00 19.432.689.198,00 4.006.191.598,00 2.660.746.606,00 32.897.850.000,00 JUMLAH

Samarinda, 28 Desember 2018

H. FATHUL HALIM, SE, MM

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19620112 198803 1 011 Mengesahkan,

Ir. UJANG RACHMAD, M.Si NIP. 19690120 199403 1 014

KEPALA DINAS