ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa ) PEMERINTAH DESA PEMOGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Teks penuh

(1)

Volume Satuan 3 3 4 5 6 a b c a b 4 PENDAPATAN 4 1 Pendapatan Asli Desa        253.995.750,00 Kaur Keuangan 4 1 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong       33.995.750,00 4 1 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Terima Hasil dari TK Werdi Kumara)       15.000.000,00 PAD 4 1 Pasar Desa (Hasil dari Pasar Windu Boga)       15.000.000,00 PAD 4 1 Bumdes Desa ( Hasil Usaha Bumdes )       3.995.750,00 PAD 4 1 Lain‐Lain Pendapatan Asli Desa        220.000.000,00 Kaur Keuangan 4 1 Hasil pungutan Perusahaan, Toko dan warung di Wilayah Desa Pemogan       220.000.000,00 PAD 4 2 Pendapatan Transfer       9.527.286.300,00 Kaur Keuangan 4 2 Dana Desa 4 2 Dana Desa       1.776.822.000,00 DD 4 2 Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ( BHP  + BHR) 4 2 Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ( BHP dan BHR)       3.645.672.300,00 BHP + BHR 4 2 Alokasi Dana Desa 4 2 Alokasi Dana Desa       3.702.292.000,00 ADD 4 2 Bantuan Keuangan Provinsi 4 2 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi ( BKK Provinsi )       100.000.000,00 BKK PROVINSI 4 2 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota 4 2 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota ( BKK Kota )       302.500.000,00 BKK KOTA 4 3 Pendapatan lain‐lain        228.000.000,00 4 3 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke Tiga       28.000.000,00 Kaur Keuangan 4 3 Bantuan pembangunan Daerah kerja KSU Desa Pemogan       25.000.000,00 PAD 4 3 Bantuan pembangunan KSP Taruna Bhineka       3.000.000,00 PAD 4 3 Bunga  bank       20.000.000,00 Kaur Keuangan 4 3 Bunga  bank       20.000.000,00 PAD 4 3 Lain‐lain pendapatan Desa yang Sah        180.000.000,00 Kaur Keuangan 4 3 Lain‐lain pendapatan Desa yang Sah       45.000.000,00 PAD 4 3 Hasil Kontrak Los Pasar Windhu Boga       135.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN         10.009.282.050,00 5 BELANJA 1 2

 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )

PEMERINTAH DESA PEMOGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening URAIAN Keluaran/Output

ANGGARAN  ( Rp ) SUMBER DANA PELAKSANA  KEGIATAN

(2)

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa          3.812.054.566,00 1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah  Desa 5 Belanja  5 1 Belanja Pegawai       1.507.681.920,00

1 1 01 5 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1,00 Paket        152.400.000,00 ADD+BHP+PAD Kaur Keuangan

1 1 02 5 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,00 Paket       1.254.000.000,00 ADD+BHP+PAD Kaur Keuangan

1 1 03 5 1 Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,00 Paket        101.281.920,00 BHP 1 1 04 Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa ( ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan  Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Tlp, dll 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran,  Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/TLP, Dll ) 1,00 Paket        585.950.772,00 ADD+BHR+DLL+SILPA  BHP Kaur Umum 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD

5 1 Belanja Pegawai 1,00 Paket        319.200.000,00 ADD+PAD Kaur Keuangan

1 1 06

Penyediaan Operasional BPD ( Rapat‐rapat( ATK, makan‐minum), perlengkapan perkantoran,  pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/tlp dll )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Oprasional BPD ) 1,00 Paket       25.684.912,00 BHP Kaur Umum

1 1 90 Penyediaan Penghasilan Staff 

5 2 Belanja Barang dan jasa ( Penyediaan Penghasilan Staff ) 1,00 Paket        423.992.400,00 ADD Kaur Umum

1 1 91 Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff 

5 2 Belanja Barang dan jasa ( Tambahan Pengahasilan Staff ) Dari PAD 1,00 Paket       50.400.000,00 PAD Kaur Umum

1 1 93  Penyediaan Kegiatan Sosial Desa 

5 2 Belanja Barang dan jasa ( Penyediaan Kegiatan Sosial Desa ) 1,00 Paket       25.500.000,00 BHP Kaur Umum

1 1 94 Penyediaan Talikasih dan Purna Bhakti )

5 2 Belanja Barang dan jasa ( Penyediaan Tali Kasih dan Purna Bhakti ) 1,00 Paket       7.500.000,00 BHR Kaur Umum

1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 1 2 01 Penyediaan Sarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintahan

5 3 Belanja Modal ( Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkanttoran / Pemerintahan ) 1,00 Paket        103.758.800,00 ADD+BHP+SILPA BHP Kaur Umum

1 2 03 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa Kegiatan Renovasi Ruang Sekretariatan

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Renovasi Ruang Sekretariatan ) 1,00 Paket        196.025.000,00 BHP Kaur Umum

1 2 03 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengeker Kantor Kepala Desa

(3)

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengker Kantor Desa ) 1,00 Paket        161.182.000,00 ADD Kaur Umum

1 2 03 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengeker Kantor Kepala Desa

5 3

Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengker Padma dan Bale PiyasanKantor 

Desa ) 1,00 Paket        119.752.000,00 SILPA PAD Kaur Umum

1 3 90

Lain‐lain kegiatan sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan  Kerasipan 

Kegiatan Penertiban Penduduk Non Permanen Desa Pemogan 

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penertiban Non Permanen Desa Pemogan ) 1,00 Paket       70.220.000,00 ADD Kasi Pemerintahan

1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan

1 4 01

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBEDes ( Musdes,  Musrenbangdes / Pra‐Musrenbangdes , dll yang bersifat reguler 

Kegiatan Musyawarah Desa ( MUSDES )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Musyawarah Desa / MUSDes ) 1,00 Paket       88.264.000,00 BHP Kaur Perencanaan

1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBEDes ( Musdes,  Musrenbangdes / Pra‐Musrenbangdes , dll yang bersifat reguler  Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / MUSRENBANGDES 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / 

MUSRENBANGDES ) 1,00 Paket       11.595.000,00RI SILPA ADD MENJADI A Kaur Perencanaan

1 4 02

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainya ( musdus, rembug warga, dll yang bersifat non‐ reguler sesuai kebutuhan Desa 

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Musyawarah Antar Dusun ( MUSDUS ) 1,00 Paket       35.915.000,00RI ADD MENJADI SILPA A Kasi Pemerintahan

1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des / RKP Des, dll )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa / RKP Des ) 1,00 Paket       25.110.000,00 SILPA PAD Kaur Perencanaan

1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des / RKP Des, dll )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des ) 1,00 Paket       16.565.460,00 SILPA BHP Kaur Perencanaan

1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des / RKP Des, dll )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyusunan RKP Perubahan ) 1,00 Paket       20.820.000,00 BHP Kaur Perencanaan

1 4 04

Penyususnan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes / APBDes Perubahan /LPJ APBDes, dan  seluruh  Dokumen yang terkait

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyusunan APBDES 2020  ) 1,00 Paket       5.852.000,00 BHR Kaur Perencanaan

1 4 04

Penyususnan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes / APBDes Perubahan /LPJ APBDes, dan  seluruh  Dokumen yang terkait

(4)

1 4 10

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan  BPD

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kewilayahan ) 1,00 Paket       7.918.302,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA       5.531.220.098,91

2 1 Sub Bidang Pendidikan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Anti Narkoba ) 1,00 Paket        108.256.000,00 BHP Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan HIV/AIDS ) 1,00 Paket       24.045.000,00RI SILPA ADD MENJADI A Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyulihan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Dan Toga )

1,00 Paket       14.262.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita ) 1,00 Paket       8.174.500,00 DD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Kelompok Kesehatan Bagi Kader Tri Bina ) 1,00 Paket       6.597.700,00 DD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Program Generasi Berencana / Genre ) 1,00 Paket       13.035.200,00 DD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pelatihan Bagi Kelompok Kerja Kampung KB ) 1,00 Paket       4.108.500,00RI SILPA ADD MENJADI A Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Gizi Balita ) 1,00 Paket       9.562.000,00 DD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Penyuluhan dan Pemeriksaan IVA ) 1,00 Paket       8.687.000,00 ADD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Penyuluhan Stunting Bagi Kader Posyandu ) 1,00 Paket       9.437.000,00 DD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelatihan Baby Spa dan Treatmen untuk kader Posyandu ) 1,00 Paket       9.437.000,00 DD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Sosialisasi Germas dan Pengolahan Ikan ) 1,00 Paket       10.562.000,00 SILPA BHR Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

(5)

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Saber Pungli ) 1,00 Paket       7.862.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Lomba berpidato dalam Rangka 

Huta kota Denpasar ) 1,00 Paket       1.427.000,00 BHP Kasi Pelayanan

2 2 02 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif ( APE ) /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa       22.182.600,00 DD Kasi Kesejahteraan 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Werdhi Kumara ) 1,00 Paket       27.000,00

5 3 Belanja Modal ( Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Werdi Kumara ) 1,00 Paket       22.155.600,00

2 2 Sub Bidang Kesehatn

2 2 02

Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif kader  posyandu )

5 2 Belanja Barang dan jasa ( Kegiatan Posyandu ) 1,00 Paket        664.166.000,00 DD Kasi Pelayanan

2 2 03

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( Untk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader  Kesehatan

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Program Gerakan Mandiri Pemantau Jentik / Jumantik 

Mandiri ) 1,00 Paket       42.776.000,00 BHP Kasi Pelayanan

2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( Untk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader  Kesehatan 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Program Siswa Mandiri Pemantau Jentik ( Jumantik Cerdas ) 1,00 Paket       19.176.000,00 BHR Kasi Pelayanan 2 9 90 Lain‐lainya Sub Bidang Kesehatan 2 9 90 01 Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk / PSN  5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk / 

PSN ) 1,00 Paket       49.356.780,00 ADD Kasi Pelayanan

2 2 90 Lain‐lainya Sub Bidang Kesehatan

2 9 90 02 Pelaksanaan Kegiatan Lomba Administrasi Bank Sampah

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelaksanaan Kegiatan Lomba Administrasi Bank Sampah) 1,00 Paket       8.345.749,00 ADD Kasi Pelayanan

2 2 90 03 Penyelnggaraan Senam Germas PKK

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelaksanaan Kegiatan Senam Germas PKK) 1,00 Paket       14.092.800,00 BHP Kasi Pelayanan

2 2 90 04 Kegiatan Lomba Balita Sehat

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Lomba Balita Sehat) 1,00 Paket       14.817.800,00 ADD Kasi Pelayanan

2 2 93 Penyelnggaraan Rumah Desa Sehat

(6)

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Gang Batas Br. Kajeng ) 390,00 M2        189.035.668,00 BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Jln. Kepaon Indah Br. Taruna Bhineka ) 656,00 m2        478.117.282,00 BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Gang Cempaka 3 Br. Dukuh Tangkas ) 573,00 m2        205.739.286,00 ADD Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Jln. Mekar II Blok B3 ) 63,50 m2       36.688.168,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Gg. Perbatasan Br. Pemogan Kaja ) 480,00 m2        220.030.150,00 BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pekerjaan Pemapingan Gang Ratna Indah Br. Gunung ) 636,00 m2        208.402.966,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Gg. Kemuning Br. Gelogor Carik ) 366,90 m2        176.353.954,00 ADD Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Jln. Pulau yoni Br. Panti Gede ) 630,00 m2        232.556.888,00 ADD Kasi Kesejahteraan

2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Gang Nakula Kampung Islam Kepaon ) 447,00 m2        191.993.766,00 BHP Kasi Kesejahteraan 2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Gang Baler Griya Br. Sakah ) 125,00 m2       38.480.842,00 BHP Kasi Kesejahteraan 2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Usaha Tani 5 3 Belanja Modal ( Pek. Pemapingan Jalan Subak ) 407,5 m2        160.528.482,00 DD Kasi Kesejahteraan

(7)

2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan,  Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Saluran Drainase Gg. DK, Gang Panggung ) 183,60 m1        174.396.826,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan,  Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Irigasi Subak Kepaon Pura Dugul ( Lanjutan ) 270,00 m1        249.138.072,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan,  Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Irigasi Lanjutan Subak Kepaon Gg.  Nusa Indah Timur 270,00 m1        168.197.358,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan,  Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Irigasi Lanjutan Subak Kepaon Gg.  Dewi Sri Selatan ) 207,40 m1        151.447.036,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan,  Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain

5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Drainase Pasar Windhu Boga ) 1,00 Paket       50.307.847,91 SILPA DD Kasi Kesejahteraan

2 3 15 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengker Pura Br. Praja Raksaka  ) 1,00 Paket        150.000.000,00 SILPA ADD Kasi Kesejahteraan

2 3 15 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Bale Kulkul Br Panti Gede ) 1,00 Paket        150.000.000,00 ADD Kasi Kesejahteraan

2 3 15 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Bale Nelayan Segara Batu Lumbang ) 1,00 Paket       60.000.000,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 16 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs yang bersejarah

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembanguna Tembok Penyengker Setra Alit Desa Pekraman Kepaon ) 1,00 Paket        157.000.000,00 ADD Kasi Kesejahteraan

2 3 90 Lain‐lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Pura Dalem Penataran Desa Pekraman Kepaon ) 1,00 Paket        250.000.000,00 BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 91 Lain‐lain Pekerjaan Umum Kegiatan sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 3 Belanja Modal ( Pek. Jembatan ) SIMBAR SEGARA 1,00 Paket        121.000.000,00 SILPA ADD Kasi Kesejahteraan

2 3 92 Lain‐lain Pekerjaan Umum Kegiatan sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 3 Belanja Modal ( Pek. Pembuatan Tenda ) 1,00 Paket       30.000.000,00 BHP Kasi Kesejahteraan

2 3 92 Lain‐lain Pekerjaan Umum Kegiatan sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5 3 Belanja Modal ( Pek. Jembatan ) br. Rangkan sari 1,00 Paket        100.000.000,00 SILPA DD Kasi Kesejahteraan

(8)

5 3 Belanja Modal ( Pek. Jembatan ) JLN. PULAU ENGGANO 1,00 Paket       89.000.000,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan

2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

2 4 07

Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman, Penampungan, bank sampah,  dll

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Kebersihan Wilayah ) 1,00 Paket        300.341.652,00 ADD Kasi Pelayanan

2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa 

5 2 Belanja Barang dan jasa ( Kegiatan Pemasangan Baliho APBDes 2019 ) 1,00 Paket       5.197.000,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan

2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

2 7 90 Lain‐lain kegiatan sub bidang energi dan Sumber Daya Mineral

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pemeriksaan Kwalitas Bakteriologi dan Sumber Daya Mineral ) 1,00 Paket       14.305.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan

2 8 Sub Bidang Pariwisata

2 7 90 Lain‐lain kegiatan sub bidang Pariwisata

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Wisata Susur Mangrove dan Memungut Sampah ) 1,00 Paket       6.390.000,00 SILPA PAD Kasi Kesejahteraan

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA       2.143.079.085,00 3 1 Sub Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa ( Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan  Jadwal ronda / Patroli dan lain‐lain ) 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Desa Pemogan ( Jaga Pagi dan 

Malem ) 1,00 Paket        291.716.440,00 PAD Kasi Pemerintahan

3 1 01

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa ( Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan  Jadwal ronda / Patroli dan lain‐lain )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pelatihan Linmas ) 1,00 Paket       4.121.440,00 Kasi Pelayanan

3 1 03

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan pelindungan Masyarakat( dengan  masyarakat / instansi pemerintah daerah dll skal lokal Desa

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Tim Penertiban Kebersihan dan Ketertiban Umum 

) 1,00 Paket       16.386.000,00 ADD Kasi Pemerintahan

3 1 90 Lain‐lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kekerasan dalam Rumah Tangga

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Kekerasan dalam Rumah Tangga ) 1,00 Paket       9.137.000,00 BHR Kasi Pelayanan

3 2 Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan 

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

(9)

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Gong Kebyar Wanita ) 1,00 Paket        239.200.000,00 ADD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Lomba Mesatwa Bahasa Bali Tingkat Desa ) 1,00 Paket       18.808.095,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Lomba Mesatwa Bahasa Bali Tingkat Kota ) 1,00 Paket       1.737.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Ngwacen Bahasa Bali Tingkat Desa ) 1,00 Paket       17.446.625,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Ngwacen Bahasa Bali Tingkat Kota ) 1,00 Paket       1.755.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nyurat Aksara Bali Tingkat Desa ) 1,00 Paket       17.629.977,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nyurat Aksara Bali Tingkat Kota ) 1,00 Paket       1.831.058,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

Kegiatan Piodalan Padmasana Kantor Desa Pemogan

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Piodalan Padmasana Kantor Desa Pemogan ) 1,00 Paket       17.615.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan lomba berbusana adat ke pura  ) 1,00 Paket       14.702.000,00 SILPA BHP Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Upacara Bendera HUT RI Ke 75 ) 1,00 Paket       24.219.810,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Loma Membuat Kise dalam rangka hut Kota 

(10)

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Membuat Eteh‐Eteh dalam rangka Hut 

Kota Denpasar ) 1,00 Paket       2.557.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba membuat Cili dalam rangka Hut Kota 

Denpsar ) 1,00 Paket       2.475.000,00 SILPA BHR Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba membuat Gebogan dalam Rangka Hut 

Kota Denpsasr ) 1,00 Paket       2.725.000,00 SILPA BHR Kasi Pelayanan

3 2 03

Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari  kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Ogoh‐Ogoh Se‐Desa Pemogan Tahun 

Caka 1942 ) 1,00 Paket       88.375.000,00 SILPA BHP Kasi Pelayanan

3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nganyari Kepura Batur Besakih ) 1,00 Paket       10.000.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan

3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan 

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nganyarin Ke Pura Pasar Agung  ) 1,00 Paket       10.000.000,00 SILPA BHP Kasi Pelayanan

3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan 

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nganyarin Pura Merajan Selonding Besakih  ) 1,00 Paket       10.000.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan 

5 2 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Nganyarin Kepura Semeru / Lumajang 1,00 Paket       96.000.000,00 BHP Kasi Pelayanan

3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan 

5 2 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Nganyarin Kepura Rinjani 1,00 Paket       96.000.000,00 BHP Kasi Pelayanan

3 2 91 Dukungan Kegiatan Keagamaan ( Upakara dan upacara ) /BKK Kota

5 2

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Dukungan Kegiatan Keagamaan 

Upakara dan Upacara / BKK Kota ) 1,00 Paket        150.000.000,00 BKK KOTA Kasi Kesejahteraan

3 2 92 Penunjang Oprasional Subak ( BKK Provinsi )

5 2

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Penunjang Oprasional Subak / 

BKK Provinsi ) 1,00 Paket        100.000.000,00 BKK PROVINSI Kasi Kesejahteraan

(11)

5 2

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Penunjang Oprasional dan 

Kegiatan Desa Pekraman BKK Kota ) 1,00 Paket        100.000.000,00 BKK KOTA Kasi Kesejahteraan

3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3 3 01

Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan  kabupaten/Kota

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Formi Kot ) 1,00 Paket        256.957.400,00 BHP Kasi Pelayanan

3 3 03 Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan FORMIDES ) 1,00 Paket        250.324.000,00 ADD Kasi Pelayanan

3 3 90 Penunjang Kegiatan Ekonomi Kreatif Untuk Sekehe Teruna ( Bkk Kota ) 

5 2

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Penunjang Kegiatan Ekonomi 

Kreatif Untuk Sekehe Teruna / BKK Kota ) 1,00 Paket       52.500.000,00 BKK KOTA Kasi Pelayanan

3 3 99 Lain‐Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Gerak Jalan Sehat Menyambut Hut RI KE ‐75 ) 1,00 Paket       96.660.000,00 BHP Kasi Pelayanan

3 3 99 Lain‐Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Karang Taruna ) 1,00 Paket       42.326.240,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan

3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 02 Pembinaan LKMD/ LPM /LPMD

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong ) 1,00 Paket       20.895.000,00 BHR Kasi Pelayanan

3 4 03 Pembinaan PKK ( Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK dan Dasa Wisma Desa Pemogan )

5 2

Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK dan Dasa Wisma Desa Pemogan  

) 1,00 Paket       35.655.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan

3 4 03 Pembinaan PKK ( Kegiatan Pembinaan Bagi Kader Posyandu )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Bagi Kader Posyandu  ) 1,00 Paket       8.355.000,00 DD Kasi Pelayanan

3 4 03 Pembinaan PKK ( Kegiatan PMKS dan PSKS )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan PMKS dan PSKS  ) 1,00 Paket       33.224.000,00 DD Kasi Pelayanan

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA       58.332.860,00

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4 3 02 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa ) 1,00 Paket       50.709.120,00 SILPA ADD Kasi Pemerintahan

4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD

(12)

4 3 99 Lain‐lain kegiatan Sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4 3 99 Kegiatan Sertifikasi IT

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Sertifikasi IT ) 1,00 Paket       1.805.000,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan

4 3 93 Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM Desa

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM Des ) 1,00 Paket       1.780.140,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan

4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4 6 02 Pelatihan pengelolaan BUM Desa ( Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa )

5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelatihan Pengelolaan BUM Des ) 1,00 Paket       1.946.440,00 BHR Kasi Pelayanan

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA       44.616.740,06

5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana

5 2 Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat ( Penanggulangan Bencana ) 1,00 Paket       40.000.000,00 BHP Kasi Kesejahteraan 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Kegiatan Keadaan Darurat 5 2 Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat       4.616.740,06 Kasi Kesejahteraan 5 2 Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainya DD       ‐ ADD        725.445,00 BHP        154.576,00 BHR        625.860,00 PAD        29.028,00 SILPA DD       ‐ SILPA ADD        265.455,82 SILPA BHR       1.497.046,00 SILPA BHP        791.426,02 SILPA PAD        527.903,22 JUMLAH BELANJA         11.589.303.349,97 SURPLUS / DEFISIT          (1.580.021.299,97) 6 PEMBIAYAAN 6 1 Penerimaan Pembiayaan 6 1 SILPA Tahun Sebelumnya 6 1 Silpa Tahun Sebelumnya       1.580.021.299,97 Selisis Pembiayaan       1.580.021.299,97 Mengetahui, Prebekel Desa Pemogan   ( I Made Suwirya, SH ) Disusun Oleh Tim Penyusun APBDES ( A.A. Putu Adi Pradana, SH )

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :