Volume Satuan 3 3 4 5 6 a b c a b 4 PENDAPATAN 4 1 Pendapatan Asli Desa 253.995.750,00 Kaur Keuangan 4 1 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 33.995.750,00 4 1 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong (Terima Hasil dari TK Werdi Kumara) 15.000.000,00 PAD 4 1 Pasar Desa (Hasil dari Pasar Windu Boga) 15.000.000,00 PAD 4 1 Bumdes Desa ( Hasil Usaha Bumdes ) 3.995.750,00 PAD 4 1 Lain‐Lain Pendapatan Asli Desa 220.000.000,00 Kaur Keuangan 4 1 Hasil pungutan Perusahaan, Toko dan warung di Wilayah Desa Pemogan 220.000.000,00 PAD 4 2 Pendapatan Transfer 9.527.286.300,00 Kaur Keuangan 4 2 Dana Desa 4 2 Dana Desa 1.776.822.000,00 DD 4 2 Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ( BHP + BHR) 4 2 Bagi dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota ( BHP dan BHR) 3.645.672.300,00 BHP + BHR 4 2 Alokasi Dana Desa 4 2 Alokasi Dana Desa 3.702.292.000,00 ADD 4 2 Bantuan Keuangan Provinsi 4 2 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi ( BKK Provinsi ) 100.000.000,00 BKK PROVINSI 4 2 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota 4 2 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten / Kota ( BKK Kota ) 302.500.000,00 BKK KOTA 4 3 Pendapatan lain‐lain 228.000.000,00 4 3 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ke Tiga 28.000.000,00 Kaur Keuangan 4 3 Bantuan pembangunan Daerah kerja KSU Desa Pemogan 25.000.000,00 PAD 4 3 Bantuan pembangunan KSP Taruna Bhineka 3.000.000,00 PAD 4 3 Bunga bank 20.000.000,00 Kaur Keuangan 4 3 Bunga bank 20.000.000,00 PAD 4 3 Lain‐lain pendapatan Desa yang Sah 180.000.000,00 Kaur Keuangan 4 3 Lain‐lain pendapatan Desa yang Sah 45.000.000,00 PAD 4 3 Hasil Kontrak Los Pasar Windhu Boga 135.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 10.009.282.050,00 5 BELANJA 1 2
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDesa )
PEMERINTAH DESA PEMOGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kode Rekening URAIAN Keluaran/OutputANGGARAN ( Rp ) SUMBER DANA PELAKSANA KEGIATAN
1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3.812.054.566,00 1 1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Oprasional Pemerintah Desa 5 Belanja 5 1 Belanja Pegawai 1.507.681.920,00
1 1 01 5 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 1,00 Paket 152.400.000,00 ADD+BHP+PAD Kaur Keuangan
1 1 02 5 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 1,00 Paket 1.254.000.000,00 ADD+BHP+PAD Kaur Keuangan
1 1 03 5 1 Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 1,00 Paket 101.281.920,00 BHP 1 1 04 Penyediaan Oprasional Pemerintahan Desa ( ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/Tlp, dll 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut, Listrik/TLP, Dll ) 1,00 Paket 585.950.772,00 ADD+BHR+DLL+SILPA BHP Kaur Umum 1 1 05 Penyediaan Tunjangan BPD
5 1 Belanja Pegawai 1,00 Paket 319.200.000,00 ADD+PAD Kaur Keuangan
1 1 06
Penyediaan Operasional BPD ( Rapat‐rapat( ATK, makan‐minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/tlp dll )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Oprasional BPD ) 1,00 Paket 25.684.912,00 BHP Kaur Umum
1 1 90 Penyediaan Penghasilan Staff
5 2 Belanja Barang dan jasa ( Penyediaan Penghasilan Staff ) 1,00 Paket 423.992.400,00 ADD Kaur Umum
1 1 91 Penyediaan Tambahan Penghasilan Staff
5 2 Belanja Barang dan jasa ( Tambahan Pengahasilan Staff ) Dari PAD 1,00 Paket 50.400.000,00 PAD Kaur Umum
1 1 93 Penyediaan Kegiatan Sosial Desa
5 2 Belanja Barang dan jasa ( Penyediaan Kegiatan Sosial Desa ) 1,00 Paket 25.500.000,00 BHP Kaur Umum
1 1 94 Penyediaan Talikasih dan Purna Bhakti )
5 2 Belanja Barang dan jasa ( Penyediaan Tali Kasih dan Purna Bhakti ) 1,00 Paket 7.500.000,00 BHR Kaur Umum
1 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 1 2 01 Penyediaan Sarana ( Aset Tetap ) Perkantoran/Pemerintahan
5 3 Belanja Modal ( Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkanttoran / Pemerintahan ) 1,00 Paket 103.758.800,00 ADD+BHP+SILPA BHP Kaur Umum
1 2 03 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa Kegiatan Renovasi Ruang Sekretariatan
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Renovasi Ruang Sekretariatan ) 1,00 Paket 196.025.000,00 BHP Kaur Umum
1 2 03 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengeker Kantor Kepala Desa
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengker Kantor Desa ) 1,00 Paket 161.182.000,00 ADD Kaur Umum
1 2 03 Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengeker Kantor Kepala Desa
5 3
Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengker Padma dan Bale PiyasanKantor
Desa ) 1,00 Paket 119.752.000,00 SILPA PAD Kaur Umum
1 3 90
Lain‐lain kegiatan sub bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kerasipan
Kegiatan Penertiban Penduduk Non Permanen Desa Pemogan
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penertiban Non Permanen Desa Pemogan ) 1,00 Paket 70.220.000,00 ADD Kasi Pemerintahan
1 4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan
1 4 01
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBEDes ( Musdes, Musrenbangdes / Pra‐Musrenbangdes , dll yang bersifat reguler
Kegiatan Musyawarah Desa ( MUSDES )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Musyawarah Desa / MUSDes ) 1,00 Paket 88.264.000,00 BHP Kaur Perencanaan
1 4 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBEDes ( Musdes, Musrenbangdes / Pra‐Musrenbangdes , dll yang bersifat reguler Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa / MUSRENBANGDES 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa /
MUSRENBANGDES ) 1,00 Paket 11.595.000,00RI SILPA ADD MENJADI A Kaur Perencanaan
1 4 02
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainya ( musdus, rembug warga, dll yang bersifat non‐ reguler sesuai kebutuhan Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Musyawarah Antar Dusun ( MUSDUS ) 1,00 Paket 35.915.000,00RI ADD MENJADI SILPA A Kasi Pemerintahan
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des / RKP Des, dll )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa / RKP Des ) 1,00 Paket 25.110.000,00 SILPA PAD Kaur Perencanaan
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des / RKP Des, dll )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des ) 1,00 Paket 16.565.460,00 SILPA BHP Kaur Perencanaan
1 4 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RPJM Des / RKP Des, dll )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyusunan RKP Perubahan ) 1,00 Paket 20.820.000,00 BHP Kaur Perencanaan
1 4 04
Penyususnan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes / APBDes Perubahan /LPJ APBDes, dan seluruh Dokumen yang terkait
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyusunan APBDES 2020 ) 1,00 Paket 5.852.000,00 BHR Kaur Perencanaan
1 4 04
Penyususnan Dokumen Keuangan Desa ( APBDes / APBDes Perubahan /LPJ APBDes, dan seluruh Dokumen yang terkait
1 4 10
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kewilayahan ) 1,00 Paket 7.918.302,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 5.531.220.098,91
2 1 Sub Bidang Pendidikan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Anti Narkoba ) 1,00 Paket 108.256.000,00 BHP Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan HIV/AIDS ) 1,00 Paket 24.045.000,00RI SILPA ADD MENJADI A Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyulihan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Dan Toga )
1,00 Paket 14.262.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita ) 1,00 Paket 8.174.500,00 DD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Kelompok Kesehatan Bagi Kader Tri Bina ) 1,00 Paket 6.597.700,00 DD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Program Generasi Berencana / Genre ) 1,00 Paket 13.035.200,00 DD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pelatihan Bagi Kelompok Kerja Kampung KB ) 1,00 Paket 4.108.500,00RI SILPA ADD MENJADI A Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Gizi Balita ) 1,00 Paket 9.562.000,00 DD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Penyuluhan dan Pemeriksaan IVA ) 1,00 Paket 8.687.000,00 ADD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Penyuluhan Stunting Bagi Kader Posyandu ) 1,00 Paket 9.437.000,00 DD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelatihan Baby Spa dan Treatmen untuk kader Posyandu ) 1,00 Paket 9.437.000,00 DD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Sosialisasi Germas dan Pengolahan Ikan ) 1,00 Paket 10.562.000,00 SILPA BHR Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Saber Pungli ) 1,00 Paket 7.862.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
2 1 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan, Penyuluhan dan Lomba berpidato dalam Rangka
Huta kota Denpasar ) 1,00 Paket 1.427.000,00 BHP Kasi Pelayanan
2 2 02 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif ( APE ) /TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa 22.182.600,00 DD Kasi Kesejahteraan 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Werdhi Kumara ) 1,00 Paket 27.000,00
5 3 Belanja Modal ( Pengadaan Sarana dan Prasarana TK Werdi Kumara ) 1,00 Paket 22.155.600,00
2 2 Sub Bidang Kesehatn
2 2 02
Penyelenggaraan Posyandu ( Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif kader posyandu )
5 2 Belanja Barang dan jasa ( Kegiatan Posyandu ) 1,00 Paket 664.166.000,00 DD Kasi Pelayanan
2 2 03
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( Untk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Program Gerakan Mandiri Pemantau Jentik / Jumantik
Mandiri ) 1,00 Paket 42.776.000,00 BHP Kasi Pelayanan
2 2 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan ( Untk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Program Siswa Mandiri Pemantau Jentik ( Jumantik Cerdas ) 1,00 Paket 19.176.000,00 BHR Kasi Pelayanan 2 9 90 Lain‐lainya Sub Bidang Kesehatan 2 9 90 01 Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk / PSN 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelaksanaan Kegiatan dan Lomba Pemberantasan Sarang Nyamuk /
PSN ) 1,00 Paket 49.356.780,00 ADD Kasi Pelayanan
2 2 90 Lain‐lainya Sub Bidang Kesehatan
2 9 90 02 Pelaksanaan Kegiatan Lomba Administrasi Bank Sampah
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelaksanaan Kegiatan Lomba Administrasi Bank Sampah) 1,00 Paket 8.345.749,00 ADD Kasi Pelayanan
2 2 90 03 Penyelnggaraan Senam Germas PKK
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelaksanaan Kegiatan Senam Germas PKK) 1,00 Paket 14.092.800,00 BHP Kasi Pelayanan
2 2 90 04 Kegiatan Lomba Balita Sehat
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Lomba Balita Sehat) 1,00 Paket 14.817.800,00 ADD Kasi Pelayanan
2 2 93 Penyelnggaraan Rumah Desa Sehat
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Gang Batas Br. Kajeng ) 390,00 M2 189.035.668,00 BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Jln. Kepaon Indah Br. Taruna Bhineka ) 656,00 m2 478.117.282,00 BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Gang Cempaka 3 Br. Dukuh Tangkas ) 573,00 m2 205.739.286,00 ADD Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Jln. Mekar II Blok B3 ) 63,50 m2 36.688.168,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pemapingan Gg. Perbatasan Br. Pemogan Kaja ) 480,00 m2 220.030.150,00 BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pekerjaan Pemapingan Gang Ratna Indah Br. Gunung ) 636,00 m2 208.402.966,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Gg. Kemuning Br. Gelogor Carik ) 366,90 m2 176.353.954,00 ADD Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Jln. Pulau yoni Br. Panti Gede ) 630,00 m2 232.556.888,00 ADD Kasi Kesejahteraan
2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Gang Nakula Kampung Islam Kepaon ) 447,00 m2 191.993.766,00 BHP Kasi Kesejahteraan 2 3 11 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pek. Pemapingan Gang Baler Griya Br. Sakah ) 125,00 m2 38.480.842,00 BHP Kasi Kesejahteraan 2 3 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Usaha Tani 5 3 Belanja Modal ( Pek. Pemapingan Jalan Subak ) 407,5 m2 160.528.482,00 DD Kasi Kesejahteraan
2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Saluran Drainase Gg. DK, Gang Panggung ) 183,60 m1 174.396.826,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Irigasi Subak Kepaon Pura Dugul ( Lanjutan ) 270,00 m1 249.138.072,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Irigasi Lanjutan Subak Kepaon Gg. Nusa Indah Timur 270,00 m1 168.197.358,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain 5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Irigasi Lanjutan Subak Kepaon Gg. Dewi Sri Selatan ) 207,40 m1 151.447.036,00 DD Kasi Kesejahteraan 2 3 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Desa ( Gorong‐Gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain
5 3 Belanja Modal ( Pek. Senderan Drainase Pasar Windhu Boga ) 1,00 Paket 50.307.847,91 SILPA DD Kasi Kesejahteraan
2 3 15 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Tembok Penyengker Pura Br. Praja Raksaka ) 1,00 Paket 150.000.000,00 SILPA ADD Kasi Kesejahteraan
2 3 15 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Bale Kulkul Br Panti Gede ) 1,00 Paket 150.000.000,00 ADD Kasi Kesejahteraan
2 3 15 Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Bale Nelayan Segara Batu Lumbang ) 1,00 Paket 60.000.000,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 16 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs yang bersejarah
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembanguna Tembok Penyengker Setra Alit Desa Pekraman Kepaon ) 1,00 Paket 157.000.000,00 ADD Kasi Kesejahteraan
2 3 90 Lain‐lain Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 3 Belanja Modal ( Kegiatan Pembangunan Pura Dalem Penataran Desa Pekraman Kepaon ) 1,00 Paket 250.000.000,00 BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 91 Lain‐lain Pekerjaan Umum Kegiatan sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 3 Belanja Modal ( Pek. Jembatan ) SIMBAR SEGARA 1,00 Paket 121.000.000,00 SILPA ADD Kasi Kesejahteraan
2 3 92 Lain‐lain Pekerjaan Umum Kegiatan sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 3 Belanja Modal ( Pek. Pembuatan Tenda ) 1,00 Paket 30.000.000,00 BHP Kasi Kesejahteraan
2 3 92 Lain‐lain Pekerjaan Umum Kegiatan sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 3 Belanja Modal ( Pek. Jembatan ) br. Rangkan sari 1,00 Paket 100.000.000,00 SILPA DD Kasi Kesejahteraan
5 3 Belanja Modal ( Pek. Jembatan ) JLN. PULAU ENGGANO 1,00 Paket 89.000.000,00 SILPA BHP Kasi Kesejahteraan
2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
2 4 07
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman, Penampungan, bank sampah, dll
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Kebersihan Wilayah ) 1,00 Paket 300.341.652,00 ADD Kasi Pelayanan
2 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2 6 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
5 2 Belanja Barang dan jasa ( Kegiatan Pemasangan Baliho APBDes 2019 ) 1,00 Paket 5.197.000,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan
2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2 7 90 Lain‐lain kegiatan sub bidang energi dan Sumber Daya Mineral
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pemeriksaan Kwalitas Bakteriologi dan Sumber Daya Mineral ) 1,00 Paket 14.305.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan
2 8 Sub Bidang Pariwisata
2 7 90 Lain‐lain kegiatan sub bidang Pariwisata
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Wisata Susur Mangrove dan Memungut Sampah ) 1,00 Paket 6.390.000,00 SILPA PAD Kasi Kesejahteraan
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 2.143.079.085,00 3 1 Sub Bidang Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 3 1 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa ( Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda / Patroli dan lain‐lain ) 5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Desa Pemogan ( Jaga Pagi dan
Malem ) 1,00 Paket 291.716.440,00 PAD Kasi Pemerintahan
3 1 01
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa ( Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal ronda / Patroli dan lain‐lain )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pelatihan Linmas ) 1,00 Paket 4.121.440,00 Kasi Pelayanan
3 1 03
Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan pelindungan Masyarakat( dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah dll skal lokal Desa
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Tim Penertiban Kebersihan dan Ketertiban Umum
) 1,00 Paket 16.386.000,00 ADD Kasi Pemerintahan
3 1 90 Lain‐lain Kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kegiatan Penyuluhan Kekerasan dalam Rumah Tangga
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Penyuluhan Kekerasan dalam Rumah Tangga ) 1,00 Paket 9.137.000,00 BHR Kasi Pelayanan
3 2 Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Gong Kebyar Wanita ) 1,00 Paket 239.200.000,00 ADD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Lomba Mesatwa Bahasa Bali Tingkat Desa ) 1,00 Paket 18.808.095,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Lomba Mesatwa Bahasa Bali Tingkat Kota ) 1,00 Paket 1.737.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Ngwacen Bahasa Bali Tingkat Desa ) 1,00 Paket 17.446.625,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Ngwacen Bahasa Bali Tingkat Kota ) 1,00 Paket 1.755.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nyurat Aksara Bali Tingkat Desa ) 1,00 Paket 17.629.977,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nyurat Aksara Bali Tingkat Kota ) 1,00 Paket 1.831.058,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
Kegiatan Piodalan Padmasana Kantor Desa Pemogan
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Piodalan Padmasana Kantor Desa Pemogan ) 1,00 Paket 17.615.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan lomba berbusana adat ke pura ) 1,00 Paket 14.702.000,00 SILPA BHP Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Upacara Bendera HUT RI Ke 75 ) 1,00 Paket 24.219.810,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Loma Membuat Kise dalam rangka hut Kota
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Membuat Eteh‐Eteh dalam rangka Hut
Kota Denpasar ) 1,00 Paket 2.557.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba membuat Cili dalam rangka Hut Kota
Denpsar ) 1,00 Paket 2.475.000,00 SILPA BHR Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba membuat Gebogan dalam Rangka Hut
Kota Denpsasr ) 1,00 Paket 2.725.000,00 SILPA BHR Kasi Pelayanan
3 2 03
Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat / Kebudayaan , dan keagamaan ( Perayaan hari kemerdekaan, hari besar Keagamaan , dll tingkat Desa
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Ogoh‐Ogoh Se‐Desa Pemogan Tahun
Caka 1942 ) 1,00 Paket 88.375.000,00 SILPA BHP Kasi Pelayanan
3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nganyari Kepura Batur Besakih ) 1,00 Paket 10.000.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan
3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nganyarin Ke Pura Pasar Agung ) 1,00 Paket 10.000.000,00 SILPA BHP Kasi Pelayanan
3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Nganyarin Pura Merajan Selonding Besakih ) 1,00 Paket 10.000.000,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan
5 2 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Nganyarin Kepura Semeru / Lumajang 1,00 Paket 96.000.000,00 BHP Kasi Pelayanan
3 2 90 Pembinaan Adat dan Keagamaan
5 2 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Nganyarin Kepura Rinjani 1,00 Paket 96.000.000,00 BHP Kasi Pelayanan
3 2 91 Dukungan Kegiatan Keagamaan ( Upakara dan upacara ) /BKK Kota
5 2
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Dukungan Kegiatan Keagamaan
Upakara dan Upacara / BKK Kota ) 1,00 Paket 150.000.000,00 BKK KOTA Kasi Kesejahteraan
3 2 92 Penunjang Oprasional Subak ( BKK Provinsi )
5 2
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Penunjang Oprasional Subak /
BKK Provinsi ) 1,00 Paket 100.000.000,00 BKK PROVINSI Kasi Kesejahteraan
5 2
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Penunjang Oprasional dan
Kegiatan Desa Pekraman BKK Kota ) 1,00 Paket 100.000.000,00 BKK KOTA Kasi Kesejahteraan
3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3 3 01
Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan kabupaten/Kota
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Formi Kot ) 1,00 Paket 256.957.400,00 BHP Kasi Pelayanan
3 3 03 Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan FORMIDES ) 1,00 Paket 250.324.000,00 ADD Kasi Pelayanan
3 3 90 Penunjang Kegiatan Ekonomi Kreatif Untuk Sekehe Teruna ( Bkk Kota )
5 2
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat ( Penunjang Kegiatan Ekonomi
Kreatif Untuk Sekehe Teruna / BKK Kota ) 1,00 Paket 52.500.000,00 BKK KOTA Kasi Pelayanan
3 3 99 Lain‐Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Gerak Jalan Sehat Menyambut Hut RI KE ‐75 ) 1,00 Paket 96.660.000,00 BHP Kasi Pelayanan
3 3 99 Lain‐Lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan dan Lomba Karang Taruna ) 1,00 Paket 42.326.240,00 SILPA PAD Kasi Pelayanan
3 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3 4 02 Pembinaan LKMD/ LPM /LPMD
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong ) 1,00 Paket 20.895.000,00 BHR Kasi Pelayanan
3 4 03 Pembinaan PKK ( Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK dan Dasa Wisma Desa Pemogan )
5 2
Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Administrasi PKK dan Dasa Wisma Desa Pemogan
) 1,00 Paket 35.655.000,00 SILPA ADD Kasi Pelayanan
3 4 03 Pembinaan PKK ( Kegiatan Pembinaan Bagi Kader Posyandu )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pembinaan Bagi Kader Posyandu ) 1,00 Paket 8.355.000,00 DD Kasi Pelayanan
3 4 03 Pembinaan PKK ( Kegiatan PMKS dan PSKS )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan PMKS dan PSKS ) 1,00 Paket 33.224.000,00 DD Kasi Pelayanan
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 58.332.860,00
4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4 3 02 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa ) 1,00 Paket 50.709.120,00 SILPA ADD Kasi Pemerintahan
4 3 03 Peningkatan Kapasitas BPD
4 3 99 Lain‐lain kegiatan Sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 4 3 99 Kegiatan Sertifikasi IT
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Sertifikasi IT ) 1,00 Paket 1.805.000,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan
4 3 93 Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM Desa
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Kegiatan Pelatihan Penyusunan RPJM Des ) 1,00 Paket 1.780.140,00 SILPA PAD Kasi Pemerintahan
4 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4 6 02 Pelatihan pengelolaan BUM Desa ( Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa )
5 2 Belanja Barang dan Jasa ( Pelatihan Pengelolaan BUM Des ) 1,00 Paket 1.946.440,00 BHR Kasi Pelayanan
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 44.616.740,06
5 1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5 1 01 Kegiatan Penanggulangan Bencana
5 2 Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat ( Penanggulangan Bencana ) 1,00 Paket 40.000.000,00 BHP Kasi Kesejahteraan 5 2 Sub Bidang Keadaan Darurat 5 2 01 Kegiatan Keadaan Darurat 5 2 Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat 4.616.740,06 Kasi Kesejahteraan 5 2 Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat lainya DD ‐ ADD 725.445,00 BHP 154.576,00 BHR 625.860,00 PAD 29.028,00 SILPA DD ‐ SILPA ADD 265.455,82 SILPA BHR 1.497.046,00 SILPA BHP 791.426,02 SILPA PAD 527.903,22 JUMLAH BELANJA 11.589.303.349,97 SURPLUS / DEFISIT (1.580.021.299,97) 6 PEMBIAYAAN 6 1 Penerimaan Pembiayaan 6 1 SILPA Tahun Sebelumnya 6 1 Silpa Tahun Sebelumnya 1.580.021.299,97 Selisis Pembiayaan 1.580.021.299,97 Mengetahui, Prebekel Desa Pemogan ( I Made Suwirya, SH ) Disusun Oleh Tim Penyusun APBDES ( A.A. Putu Adi Pradana, SH )
