BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERUBAHAN RENJA

(1)

BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERUBAHAN

RENJA

2021

(2)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah. Dimana Badan Penghubung mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penghubung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

b. Pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;

e. Pelaksanaan administrasi Badan di bidang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 2 Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Namun kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya pendemi covid19 melanda dunia khususnya Indonesia. Banyak perubahan yang terjadi terutama pada perekonomian dan pemerintahan. Program kegiatan banyak yang tidak bisa terlaksana karena untuk tatap muka ada pembatasan. Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan beberapa cara untuk penanggulangan pencegahan virus covid19 diantara PSBB, PPKM. Dengan semakin adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan, maka program kegiatan semakin tidak menentu pelaksanaannya. Selain itu adanya refocusing pengangggaran guna pencegahan penularan covid19 membuat perubahan penganggaran dan perencanaan.

Namun demikian dengan era digital walaupun tidak semua masalah dapat dipecahkan, bisa memudahkan program dan kegiatan berjalan dengan baik. Dimana kegiatan dapat dilaksanakan dengan zoom online atau daring.

Sehubungan adanya perubahan diatas dan dengan telah disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dan sesuai amanah pasal 352 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah (RKPD), maka Kepala Perangkat berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.

(4)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 3 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan perubahan rencana kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali;

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentag Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(5)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 4 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefisikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

(6)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 5 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2019

17. SE Gubenur No. 474.24/744/109.2/2019 kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan PUG melalui PPRG

18. SE Gubernur No. 474.24/745/109.2/2019 kepada Kab/kota untuk melaksanakan PUG melalui PPRG

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penghubung Daerah.

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Pemerintah Jawa Timur

22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2021

(7)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 6 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Perubahan Rencana Kerja adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;

2. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya;

3. Merupakan evalusi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II

Tujuan Perubahan Rencana Kerja antara lain:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

2. Merupakan pedoman penyusunan rencana anggaran perubahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur;

3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang, 1.2. Dasar hukum, 1.3. Maksud dan tujuan, 1.4. Sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai Dengan Triwulan II (Tabel 2.1)

2.2. Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

(8)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 7 BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

3.2. Pemetaan Pemetaan Program Kegiatan dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 (Tabel 3.1 )

3.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 (Tabel 3.2)

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2021 (Tabel 3.3)

BAB IV. PENUTUP

(9)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 8 BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai PD pada Tahun Anggaran 2021 mengajukan usulan kebutuhan anggaran yang diwujudkan dalam 2 (dua) program dan dijabarkan dalam 9 (sembilan) kegiatan.

Program kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan;

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan : Administasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

2. Program Pelayanan Penghubung

Kegiatan : Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan. Hasil evaluasi Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II, adalah sebagaimana tabel berikut :

(10)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 9 Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur

Badan Penghubung Daerah Form I

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat

Daerah) Tahun 2019

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan dengan s/d

tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2020 Target

program dan kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah tahun

2020

Realisasi Renja Perangk

at Daerah

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun berjalan

(2021)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=()7/6 9 10 11

Urusan Pelayanan

3 11 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/

aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor

100% 100% 100% 100%

3 11 01 019 Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan

perkantoran

100% 100% 100% 100%

3 11 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100% 100% 100% 100%

3 11 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia

134 134 134 134

3 11 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan

sarana yang terpelihara ¹⁹⁹ ¹⁹⁹ ¹⁹⁹ ¹⁹⁹

(11)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 10

Daerah) Tahun 2019

tahun 2019

2020 Target

(Renja Perangkat

Daerah tahun 2021)

Daerah tahun

2020

at Daerah

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

(2021)

Target Renstra

(%)

3 11 07 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Prosentase kelembagaan yang

tepat fungsi 100% 100%

100% 100%

3 11 07 001 Konsultasi Kelembagaan

Perangkat Daerah Jumlah konsultasi kelembagaan

pemerintah daerah 240

240 240 240

3 11 07 002 Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti

Pendidikan formal/non formal 60 60 60 60

3 11 08 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Prosentase dokumen

penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu

100%

100% 100% 100%

3 11 08 001 Penyusunan Dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

4 4 4 4

3 11 08 002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

Jumlah dokumen pelaporan penyelengaraan pemerintahan

daerah 3 3 3 3

3 11 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data

Jumlah update database dan

pelaksanaan Sistem Informasi Data 2 2 2 2

3 11 08 004 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan Keuangan

3 3 3 3

(12)

Daerah) Tahun 2019

tahun 2019

2020 Target

(Renja Perangkat

Daerah tahun 2021)

Daerah tahun

2020

at Daerah

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

(2021)

Target Renstra

(%)

3 11

95 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah

Prosentase pelaksanaan promosi potensi daerah

100%

97% 97% 97%

3 11 95 004 Pameran UKM Pawarta Jawa Timur di

Jabodetabek Jumlah kegiatan UKM Pawarta 25 ²⁵ ²⁵ ²⁵

3 11 95 005 Pameran

Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jatim TMII Jakarta

Jumlah Pameran

Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Anjungan Jatim TMII Jakarta

15 12 12 12

3 11 95 006 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di

lingkungan TMII Jakarta

Jumlah pentas seni di TMII

Jakarta ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷ ⁷⁷

3 11 95 007 Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jabodetabek

Jumlah pentas seni di

Jabodetabek 13 ¹³ ¹³ ¹³

3 11 95 008 Pameran UKM Jawa Timur di Jabodetabek

Jumlah kegiatan pameran UKM

Jawa Timur 4 ₄ ₄ ₄

3 11 95 009 Pelatihan Ketrampilan

yang diikuti Pawarta Jumlah pelatihan keterampilan 4

4 4 4

(13)

Daerah) Tahun 2019

tahun 2019

2020 Target

(Renja Perangkat

Daerah tahun 2021)

Daerah tahun

2020

at Daerah

tahun 2020

Tingkat Realisasi

(%)

(2021)

Target Renstra

(%)

Jatim Pawarta

3 11 97 Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah

Prosentase layanan lingkup layanan Badan Penghubung

100% 100% 100% 100%

3 11 97 001 Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif Provinsi Jawa Timur, koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi serta daerah Kabupaten/Kota se- Jawa Timur

Jumlah Layanan lingkup Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur

800 800 800 800

(14)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 13 Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan 2 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur

Badan Penghubung Daerah Form II

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Daerah) Tahun 2020-2024

dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan

tahun 2019

2020

Target program

dan kegiatan

(Renja Perangka

t Daerah tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangk

at Daerah

tahun 2020

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun

2020

Tingka Realisat si (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2021

Target Renja (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6

) 9 10 11=(10/9)*

100%

Urusan Pelayanan

3 11 15 Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah

Hasil SKM/IKM (Indeks Kepuasan

Masyarakat) 92 - 92 90,96 100% - 100% 100%

3 11 15 001 Pelestarian Seni dan Promosi Potensi Daerah di Anjungan TMII

Jumlah Fasilitasi Pelestarian Seni Budaya dan Promosi Potensi Daerah

15 - 15 100% 100% - 100% 100%

3 11 15 002 Pembinaan dan

Pemberdayaan Paguyuban Warga Jawa Timur di Jakarta

Jumlah Paguyuban Warga Jawa Timur yang di bina

50 - 50 100% 100% - 100% 100%

3 11 15 003 Promosi dan Informasi Potensi Jawa Timur

Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif

yang difasilitasi 10 - 10 100% 100% - 100% 100%

(15)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Daerah) Tahun 2020-2024

dan Keluaran Kegiatan

s/d dengan

tahun 2019

2020

Target program

dan kegiatan

(Renja Perangka

t Daerah tahun 2021)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

Target Renja Perangk

Daerah at tahun

2020

Realisasi Renja Perangkat

Daerah tahun

2020

Tingka Realisat si (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2021

Target Renja (%)

3 11 15 004 Pelayanan kepada unsur aparatur pemerintah

Jumlah unsur aparatur pemerintah yang difasilitasi

350 - 350 100% 100% - 100% 100%

3 11 01 Program Pelayanan Kesekretariatan Badan Penghubung Daerah

Prosentase indikator program Badan Penghubung Daerah yang tercapai

100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase realisasi anggaran

Badan Penghubung Daerah 100% - 100% 97,41% 100% 100% 100% 100%

Indeks Profesionalitas ASN

81 - 81 80,43 100% 100% 100% 100%

3 11 01 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Badan Penghubung Daerah

Jumlah Dokumen

10 - 10 10 100% 100% 100% 100%

3 11 01 002 Administrasi Keuangan Badan Penghubung Daerah

Jumlah dokumen laporan

keuangan 2 - 2 2 100% 100% 100% 100%

3 11 01 003 Ketatausahaan dan Kepegawaian Badan Penghubung Daerah Tahun 2021

Jumlah kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian

5 - 5 5 100% 100% 100% 100%

(16)

5 07 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Persentase indikator program

yang tercapai 100% - - - - 100%

38,81% 38,81%

Persentase realisasi anggaran

100% - - - - 100%

38,81% 38,81%

5 07 01 101 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi

kinerja perangkat daerah 16 - - - - 16

6,29% 6,29%

5 07 01 102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah laporan

pertanggungjawaban keuangan 12 - - - - 12 36,27% 36,27%

5 07 01 103 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Pengelolaan

Barang Milik Daerah 12 - - - - 12 0 0

5 07 01 105 Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah dokumen ketatausahaan

dan kepegawaian 12 -

- - - 12 1,98% 1,98%

5 07 01 106 Administrasi Umum

Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

12 - - - - 12 49,59% 49,59%

5 07 01 107 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana

4 - - - - 4 21,53% 21,53%

5 07 01 108 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 12 - - - - 12

40,26% 40,26%

5 07 01 109 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara

4 - - - - 4

60,30% 60,30%

5 07 02 Program Pelayanan Penghubung

Hasil SKM/IKM

92 - - - - 92

26,96% 26,96%

5 07 02 101 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Prosentase pelaksanaan kegiatan

yang tercapai 100 - - - - 100 26,96% 26,96%

(17)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 16 Berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2021 sebagaimana tabel 2.1 diatas, terdapat program yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 50%, yaitu Program Pelayanan Badan Penghubung Daerah kegiatan diantaranya kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung pada program ini banyak yang belum terealisasi adalah pameran-pameran yang diikuti oleh Paguyuban Warga Jakarta (PAWARTA) tidak bisa terlaksana karena adanya larangan untuk mengumpulkan atau membuat kerumunan dalam masa pendemi COVID 19 dan sub kegiatan peningkatan dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya seperti promosi dan informasi potensi Jawa Timur, kegiatan gelar seni dan pameran-pameran seperti Inacraft, Dekranasda dan lain-lain belum bisa terlaksana.

2.2. Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Permasalahan yang dihadapi dengan melihat realisasi TW II secara garis besar adalah adanya wabah virus COVID 19 sehingga banyak perubahan yang terjadi baik dalam perencanaan maupun dalam penganggaran. Perubahan anggaran yang disebabkan oleh refocusing anggaran sehingga PD banyak mengalami perubahan anggaran yang terfokuskan untuk mengatasi masalah virus COVID 19. Dengan berubahnya penganggaran maka perencanaan juga mengalami perubahan, perencanaan yang telah dibuat tidak bisa jalan karena tidak adanya pembiayaan.

Selain itu SDM yang mendukung perencanaan suatu kegiatan juga belum bisa maksimal, karena wabah tersebut.

Dalam menghadapi permasalahan diatas maka diperlukan kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah, konsisten dan akuntabel sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik, diantaranya :

1. Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota atau Dinas/Badan terkait, menjaga program dan kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan dan penganggaran, 2. Menjaga konsistensi target‐target kinerja perencanaan dan penganggaran,

memberikan fasilitasi sarana prasarana dan pelayanan yang terbaik,

3. Melakukan penyesuaian/perubahan kerangka pendanaan Renja melalui mekanisme pergeseran antar program/kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(18)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 17 4. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan dinas terkait perubahan perencanaan dan penganggaran yang kemungkinan berubah sewaktu-waktu dalam masa pendemi COVID 19.

(19)

BAB

III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Badan Penghubung Daerah :

“Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah”

Indikator Tujuan Renstra

Hasil Nilai SKM/IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Sasaran Badan Penghubung Daerah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah Indikator : Hasil Nilai SKM/IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Target Tahun 2021 : 92

b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Target Tahun 2021 : 80,45

Tujuan, sasaran, indikator dan target sesuai dengan Renstra Badan Penghubung Daerah, walaupun ada refocusing anggaran karena COVID 19, namun Badan Penghubung Daerah bertekad memenuhi target yang telah ditentukan di Renstra Badan Penghubung Daerah.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 (Tabel 3.2)

Dengan perencanaan Tahun 2020-2024 dimana Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung Daerah, banyak terdapat perubahan-perubahan kondisi dan situasi baik internal maupun eksternal yang terkait dengan kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur. Sehingga diperlukan review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

(20)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 19 TABEL 3.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021

KODE Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capai

An Pagu Indikatif Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 ² 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 07 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Jakarta Persentase indikator program yang tercapai

100 26,635,876,000 Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Jakarta Persentase indikator program yang tercapai

100 26,635,876,000 --

Persentase

realisasi anggaran 100 Persentase realisasi

anggaran

100

Indeks

profesionalitas ASN 81 Indeks

profesionalitas ASN 81

5 07 01 001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

16 197,111,204 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

16 197,111,204 -

Jakarta Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

12 13,766,861,000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

12 13,766,861,000 -

Jakarta Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12 28,260,000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12 28,260,000 -

(21)

5 07 01 005 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

12 247,250,000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

12 247,250,000 -

5 07 01 006 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

12 4,144,312,560 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jakarta Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

12 4,144,312,560

Jakarta Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana

4 2,447,089,110 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jakarta Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana

4 2,447,089,110

Jakarta Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12 3,675,900,000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jakarta Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12 3,675,900,000

Jakarta Jumlah laporan aset tetap yang

terpelihara

4 2,129,092,126 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Jakarta Jumlah laporan aset tetap yang

terpelihara

4 2,129,092,126

PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Jakarta Hasil SKM/IKM 92 10,847,556,000 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Jakarta Hasil SKM/IKM 92 10,847,556,000

Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Jakarta Prosentase pelaksanaan kegiatan yang tercapai

100 10,847,556,000 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Jakarta Prosentase

pelaksanaan kegiatan yang tercapai

100 10,847,556,000

(22)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 21 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2021

(Tabel 3.3)

Perubahan rencana kerja perangkat daerah Tahun 2021 terjadi karena terdapat perubahan pagu indikatif dari APBD Murni. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya pada Tahun 2021 banyak terjadi perubahan karena wabah virus COVID 19, dimana terdapat refocusing anggaran. Hal ini dapat dilihat di Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2021 sebagaimana berikut :

(23)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 22 TABEL 3.3. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2021

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/

Kegiatan

Indikator Capaian Program/Indikator

Keluaran Sebelum

Perubahan Lokasi

Indikator Capaian Program/Indikator

Keluaran Setelah

Perubahan Lokasi Pagu Anggaran Sebelum Perubahan

Pagu Anggaran Sesudah Perubahan

Bertambah/

Berkurang Sumber Dana

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 07 01 Program

Penunjang Urusan Pemerintahan

Persentase indikator program yang tercapai

100 ^Jakarta Persentase indikator program yang tercapai

100 ^Jakarta 26,529,722,000 26,635,876,000 106,154,000 APBD

Persentase realisasi anggaran

100 Persentase

realisasi anggaran

100

Indeks

profesionalitas ASN

81 Indeks

profesionalitas ASN

81

5 07 01 001 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

16 Jakarta Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

16 Jakarta 197,111,204 197,111,204 0 APBD

Jumlah laporan pertanggungjawa ban keuangan

12 ^Jakarta Jumlah laporan pertanggungjawa ban keuangan

12 ^Jakarta 13,766,861,000 13,766,861,000 0

APBD

Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12 Jakarta Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12 Jakarta 28,260,000 28,260,000 0 APBD

5 07 01 005 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

12 Jakarta Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

12 Jakarta 247,250,000 247,250,000 0 APBD

(24)

5 07 01 006 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

12 Jakarta Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa

12 Jakarta 4,177,401,060 4,144,312,500

(33,088,560) APBD

Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana

4 Jakarta Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana

4 Jakarta 2,447,089,110 2,447,089,110 0 APBD

Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12 Jakarta Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

12 Jakarta 3,636,157,500 3,675,900,000 39,742,500 APBD

Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara

4 ^Jakarta Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara

4 ^Jakarta 2,029,592,126 2,129,092,126 99,500,000 APBD

PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG

Hasil SKM/IKM 92 ^Jakarta Hasil SKM/IKM 92 ^Jakarta 12,090,296,000 10,847,556,000 (1,242,740,0

00) APBD Pelaksanaan

Pelayanan Penghubung

Prosentase pelaksanaan kegiatan yang tercapai

100 Jakarta Prosentase pelaksanaan kegiatan yang tercapai

100 Jakarta 12,090,296,000 10,847,556,000 (1,242,740,00 0) APBD

(25)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 24 BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat daerah Tahun 2021.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, dimana penyusunannya mengacu pada program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 serta APBD Perubahan.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Program dan kegiatan yang yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan kinerja yang telah ditargetkan, sehingga para aparatur negara dan stakeholder puas terhadap layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

(26)

Perubahan Renja Badan Penghubung Daerah Tahun 2021 25 Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan peningkatan kualitas pelayanan di Badan Penghubung Daerah.

Jakarta, 5 Juli 2021

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ZAINAL FANANI, S.T.P, M.A.P Pembina

NIP. 19770611 199711 1 001