APBD MURNI
2020
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
I. Visi dan Misi SKPD 1. Visi:
MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
2. Misi:
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan II. Alokasi Anggaran 2020
1. Belanja Langsung
Belanja Pegawai : 8.433.300.000
Belanja Barang dan Jasa : 38.966.700.000
Belanja Modal : 10.243.936.000
--- + Jumlah : 57.643.936.000
2. Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai : 46.642.151.000
--- + Jumlah : 46.642.151.000
III.Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2020
a Nama Pengguna Anggaran : Dr. Tri Kuncoro, Mmr 196505261997031006
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi
b. Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu :
NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN PROGRAM/KEGIATAN
1 dr. TRI KUNCORO, MMR NIP. 196505261997031006
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.
Rm. Soedjarwadi
Pengguna Anggaran
Drs. JULI SANTOSO, Apt.MMR NIP. 196807051998031013
Kasi Penunjang Medis & Non Medis
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Pelayanan Kesehatan
Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan
Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Penyediaan Logistik
HARWANTO, A.Md NIP. 198705152014021001 Teknisi Elektromedis Terampil
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
c Nama Bendahara Penerimaan : Slamet Yuwono
19641205 198803 1 002 Bendahara Penerimaan
d Nama Bendahara Pengeluaran : Rini Hastuti
19660525 199103 2 005 Bendahara Pengeluaran
e Nama Sekretaris (PPK) : Tri Sutarmi, Skm
19810504 200604 2 010 Sekretaris (PPK)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
No NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) KELUARAN KEGIATAN VOLUME KET
1 Pelayanan Kesehatan - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 4.612.336.000 1 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan
pelayanan rujukan (DAK)
1.143.936.000 Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK)
3 Paket
2 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
468.400.000 Jumlah tenaga harlep yang
mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan
ketenagakerjaan
13 Orang
3 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan 3.000.000.000 Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi
2 Paket
2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
1.031.600.000
4 Kegiatan Penyediaan Logistik 1.031.600.000 Jumlah paket penyediaan logistik
yang terpenuhi
1 Paket
3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD - RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
52.000.000.000
5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
52.000.000.000 Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial
98.50 %
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :
No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN
(Rp.)
METODE
JADWAL PELAKSANAAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
1 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
1.143.936.000
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Suction Pump Portable
29.150.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Bed Side Monitor
272.950.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Adult Laringoscope
31.600.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Laringoskop
8.700.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : UPS 120 KVA
801.536.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++
2 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
468.400.000
a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 433.300.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
b. Belanja Premi Kesehatan Non PNS 35.100.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
3 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
3.000.000.000
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang : Mobil dengan Sarana Penyuluhan
550.000.000 Tender ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Food Trolley
41.500.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Trolley Linen Bersih
20.250.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.)
METODE
JADWAL PELAKSANAAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Trolley Linen Kotor
36.750.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Trolley Linen Kotor Infeksius
70.000.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu : Mesin Bubut
50.000.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
g. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Vital Sign Simulator
220.000.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++
h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Incubator Analyzer
182.500.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
i. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Electrical Safety Analyzer
95.000.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
j. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Infusion Device Analyzer
157.500.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
k. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Defibrilator Analyzer
73.500.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : UPS 1500 VA
12.500.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
m .
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : Dishwasher
95.000.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : Box Freezer
6.000.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : Roll Opeck
231.000.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) : Pengadaan Mesin Jahit Garmen
46.900.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.)
METODE
JADWAL PELAKSANAAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Suction Pump
71.000.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Flowmeter
45.000.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Medikasi Set
78.600.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Tensimeter Digital
217.500.000 e-Purchasing ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
u. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Tensimeter Digital
80.000.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++
v. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor : Rehab Gedung Kantor
195.000.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++
w .
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian : Keyboard
18.000.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
x. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian : Peralatan Musik Hadroh
10.000.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
y. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian : Gamelan Slendro Pelog Seperangkat Gamelan, Bahan Perunggu
375.000.000 Tender ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++
z. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam : Sepeda Statis
14.000.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
aa .
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam : Treadmill
7.500.000 Pengadaan Langsung
==== ==== ==== ==== ==== ++++ ++++ ++++
4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 1.031.600.000
a. Belanja Bahan Obat-obatan 1.031.600.000 e-Purchasing ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++
No NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN ANGGARAN (Rp.)
METODE
JADWAL PELAKSANAAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
52.000.000.000
a. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 8.000.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
b. Belanja Barang dan Jasa BLUD 37.900.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.000.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
d. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 2.000.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
e. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 100.000.000 Swakelola ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan ====
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan ++++
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :
NO NAMA KEGIATAN
DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
1.143.936.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Modal 1.143.936.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
801.536.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
801.536.000 - - - - - - - - - 801.536.00
0
- - 801.536.000
b Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
342.400.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
342.400.000 - - - - - 313.250.00
0
- 29.150.000 - - - - 342.400.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - - 313.250.00
0
- 29.150.000 - 801.536.00 0
- - 1.143.936.00 0
TRI WULAN - 313.250.000 29.150.000 801.536.000 1.143.936.00
0 2 Penyediaan honorarium dan premi BPJS
bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
468.400.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 433.300.000 - - - - - - - - - - - - -
a Honorarium Non PNS 433.300.000 - - - - - - - - - - - - -
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
433.300.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 35.700.000 40.600.000 433.300.000
2. Belanja Barang dan Jasa 35.100.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Premi Asuransi 35.100.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
35.100.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 2.925.000 35.100.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 38.625.000 43.525.000 468.400.000
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
TRI WULAN 115.875.000 115.875.000 115.875.000 120.775.000 468.400.000
3 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
3.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Modal 3.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
550.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
550.000.000 - - - - - - - - - 550.000.00
0
- - 550.000.000
b Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
168.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
168.500.000 - - - - - - 41.500.000 127.000.00
0
- - - - 168.500.000
c Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
50.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
50.000.000 - - - - - - 50.000.000 - - - - - 50.000.000
d Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
728.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi
728.500.000 - - - - - - 220.000.00
0
182.500.00 0
252.500.00 0
73.500.000 - - 728.500.000
e Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
344.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
344.500.000 - - - - - 12.500.000 - - - 237.000.00
0
95.000.000 - 344.500.000
f Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
46.900.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
46.900.000 - - - - - - 46.900.000 - - - - - 46.900.000
g Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran
492.100.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
492.100.000 - - - - 80.000.000 288.500.00
0
- 45.000.000 - 78.600.000 - - 492.100.000
h Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
195.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
195.000.000 - - - - - - - - - - 195.000.00
0
- 195.000.000
i Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
403.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
403.000.000 - - - - - 10.000.000 18.000.000 - - - - 375.000.00
0
403.000.000
j Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
21.500.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
21.500.000 - - - - - 14.000.000 - 7.500.000 - - - - 21.500.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - - - 80.000.000 325.000.00
0
376.400.00 0
362.000.00 0
252.500.00 0
939.100.00 0
290.000.00 0
375.000.00 0
3.000.000.00 0
TRI WULAN - 405.000.000 990.900.000 1.604.100.000 3.000.000.00
0 4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSJD Dr.
RM. Soedjarwadi
1.031.600.000 - - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Barang dan Jasa 1.031.600.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Bahan/Material 1.031.600.000 - - - - - - - - - - - - -
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
- Belanja Bahan Obat-Obatan 1.031.600.000 - - 500.016.52
0
531.583.48 0
- - - - - - - - 1.031.600.00
0
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN - - 500.016.52
0
531.583.48 0
- - - - - - - - 1.031.600.00
0
TRI WULAN 500.016.520 531.583.480 - - 1.031.600.00
0 5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD - RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
52.000.000.00 0
- - - - - - - - - - - - -
BELANJA LANGSUNG - - - - - - - - - - - - - -
1. Belanja Pegawai 8.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Pegawai BLUD 8.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit
8.000.000.000 615.200.00
0
615.200.00 0
615.200.00 0
615.200.00 0
1.230.400.
000
615.200.00 0
615.200.00 0
615.200.00 0
615.200.00 0
615.200.00 0
615.200.00 0
617.600.00 0
8.000.000.00 0
2. Belanja Barang dan Jasa 37.900.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Barang dan Jasa BLUD 37.900.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Barang dan Jasa BLUD
37.900.000.000 2.497.610.
000
2.562.040.
000
3.111.590.
000
2.588.570.
000
2.797.020.
000
3.111.590.
000
3.062.320.
000
2.497.610.
000
3.452.690.
000
2.626.470.
000
2.770.490.
000
6.822.000.
000
37.900.000.0 00
3. Belanja Modal 6.100.000.000 - - - - - - - - - - - - -
a Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD
4.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD
4.000.000.000 - - - 56.000.000 - - 200.000.00
0
- - 200.000.00
0
400.000.00 0
3.144.000.
000
4.000.000.00 0 b Belanja Modal Pengadaan Gedung
dan Bangunan BLUD
2.000.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD
2.000.000.000 - - - 350.000.00
0
- - 250.000.00
0
- - 1.000.000.
000
- 400.000.00 0
2.000.000.00 0 c Belanja Modal Pengadaan Aset
Tetap Lainnya BLUD
100.000.000 - - - - - - - - - - - - -
- Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya BLUD
100.000.000 - - - - - - - - 100.000.00
0
- - - 100.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN 3.112.810.
000
3.177.240.
000
3.726.790.
000
3.609.770.
000
4.027.420.
000
3.726.790.
000
4.127.520.
000
3.112.810.
000
4.167.890.
000
4.441.670.
000
3.785.690.
000
10.983.600 .000
52.000.000.0 00
NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA
ANGGARAN (Rp.)
RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN JUMLAH
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
TRI WULAN 10.016.840.000 11.363.980.000 11.408.220.000 19.210.960.000 52.000.000.0
00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
VII. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan :
No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
JADWAL PELAKSANAAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
1 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
1.143.936.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Suction Pump Portable
29.150.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Bed Side Monitor
272.950.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Adult Laringoscope
31.600.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat : Laringoskop
8.700.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : UPS 120 KVA 801.536.000 2 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan -
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
468.400.000
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 433.300.000
Belanja Premi Kesehatan Non PNS 35.100.000
3 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 3.000.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang :
Mobil dengan Sarana Penyuluhan
550.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Food Trolley
41.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Trolley Linen Bersih
20.250.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Trolley Linen Kotor
36.750.000
No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
JADWAL PELAKSANAAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang : Trolley Linen Kotor Infeksius
70.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu : Mesin Bubut 50.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Vital Sign Simulator 220.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Incubator Analyzer 182.500.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Electrical Safety
Analyzer
95.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Infusion Device Analyzer
157.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi : Defibrilator Analyzer 73.500.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : UPS 1500 VA 12.500.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : Dishwasher 95.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : Box Freezer 6.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya : Roll Opeck 231.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
Use) : Pengadaan Mesin Jahit Garmen
46.900.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Suction Pump
71.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Flowmeter 45.000.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Medikasi Set 78.600.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Tensimeter
Digital
217.500.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum : Tensimeter Digital
80.000.000
No NAMA KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
JADWAL PELAKSANAAN
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor : Rehab Gedung Kantor
195.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian : Keyboard
18.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian : Peralatan Musik Hadroh
10.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian : Gamelan Slendro Pelog Seperangkat Gamelan, Bahan Perunggu
375.000.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam : Sepeda Statis 14.000.000 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam : Treadmill 7.500.000 4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 1.031.600.000
Belanja Bahan Obat-obatan 1.031.600.000
5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 52.000.000.000
Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 8.000.000.000
Belanja Barang dan Jasa BLUD 37.900.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.000.000.000
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD 2.000.000.000
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 100.000.000
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
VIII. Target Fisik Kegiatan yang Dilaksanakan :
No NAMA KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
TARGET FISIK (%)
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
1 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
1.143.936.000 0 0 0 0 0 27.38 27.38 29.93 29.93 100 100 100
2 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
468.400.000 8.25 16.49 24.74 32.98 41.23 49.48 57.72 65.97 74.22 82.46 90.71 100
3 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
3.000.000.000 0 0 0 0 2.67 13.5 26.05 38.11 46.53 77.83 87.5 100
4 Kegiatan Penyediaan Logistik - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 1.031.600.000 0 0 48.47 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD - RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
52.000.000.000 5.99 12.1 19.26 26.21 33.95 41.12 49.05 55.04 63.06 71.6 78.88 100
6 Jumlah Anggaran dan rata-rata Target Fisik 57.643.936.000 5.47 11.05 18.45 25.7 32.89 40.53 48.41 54.55 62.29 73.08 80.22 100
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
IX. Penutup
Demikian Rencana Kerja Operasional (RKO) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Tahun Anggaran 2020 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Rumah Sakit. Semoga Program Kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan sasaran sasaran sesuai dengan standar pelaksanaan yang telah direncanakan.
Semarang, 03 Januari 2020 PENGGUNA ANGGARAN
dr. TRI KUNCORO, MMR NIP. 19650526 199703 1 006
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
