Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Teks penuh

(1)

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum) T (Sesudah)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

(Sebelum) Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah (Sesudah)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 = (19-14) 21

2         URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   7.708.665.717 8.345.500 0 0 7.717.011.217 7.157.540.831 0 0 0 7.157.540.831 (559.470.386)  

2 08 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA   7.088.306.401 0 0 0 7.088.306.401 6.663.355.576 0 0 0 6.663.355.576 (424.950.825)  

2 08 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah   13.970.804 0 0 0 13.970.804 10.040.804 0 0 0 10.040.804 (3.930.000)  

2 08 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

  13.970.804 0 0 0 13.970.804 10.040.804 0 0 0 10.040.804 (3.930.000)  

2 08 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   6.992.735.597 0 0 0 6.992.735.597 6.571.714.772 0 0 0 6.571.714.772 (421.020.825)  

2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

  6.992.735.597 0 0 0 6.992.735.597 6.571.714.772 0 0 0 6.571.714.772 (421.020.825)  

2 08 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   81.600.000 0 0 0 81.600.000 81.600.000 0 0 0 81.600.000 0  

2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

  81.600.000 0 0 0 81.600.000 81.600.000 0 0 0 81.600.000 0  

2 08 02     PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   9.999.900 0 0 0 9.999.900 2.799.900 0 0 0 2.799.900 (7.200.000)  

2 08 02 2.03  

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota   9.999.900 0 0 0 9.999.900 2.799.900 0 0 0 2.799.900 (7.200.000)  

Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan

(2)

2 08 02 2.03 02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

  9.999.900 0 0 0 9.999.900 2.799.900 0 0 0 2.799.900 (7.200.000)  

2 08 03     PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   153.814.120 0 0 0 153.814.120 153.814.120 0 0 0 153.814.120 0  

2 08 03 2.01   Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup

Daerah Kabupaten/Kota   0 0 0 0 0 26.340.720 0 0 0 26.340.720 26.340.720  

2 08 03 2.01 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  0 0 0 0 0 26.340.720 0 0 0 26.340.720 26.340.720  

2 08 03 2.02   Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi

Kewenangan Kabupaten/Kota   153.814.120 0 0 0 153.814.120 127.473.400 0 0 0 127.473.400 (26.340.720)  

2 08 03 2.02 01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

  153.814.120 0 0 0 153.814.120 0 0 0 0 0 (153.814.120)  

2 08 03 2.02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  0 0 0 0 0 127.473.400 0 0 0 127.473.400 127.473.400  

2 08 04     PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA   49.999.802 0 0 0 49.999.802 44.686.556 0 0 0 44.686.556 (5.313.246)  

2 08 04 2.01   Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota   49.999.802 0 0 0 49.999.802 44.686.556 0 0 0 44.686.556 (5.313.246)  

2 08 04 2.01 03

Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

  49.999.802 0 0 0 49.999.802 44.686.556 0 0 0 44.686.556 (5.313.246)  

(3)

2 08 06     PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   42.128.099 0 0 0 42.128.099 17.993.959 0 0 0 17.993.959 (24.134.140)   2 08 06 2.02   Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia

Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota   42.128.099 0 0 0 42.128.099 17.993.959 0 0 0 17.993.959 (24.134.140)  

2 08 06 2.02 03

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  42.128.099 0 0 0 42.128.099 17.993.959 0 0 0 17.993.959 (24.134.140)  

2 08 07     PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   364.417.395 8.345.500 0 0 372.762.895 274.890.720 0 0 0 274.890.720 (97.872.175)  

2 08 07 2.01   Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan

para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   0 0 0 0 0 26.780.720 0 0 0 26.780.720 26.780.720  

2 08 07 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  0 0 0 0 0 26.780.720 0 0 0 26.780.720 26.780.720  

2 08 07 2.02   Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   364.417.395 8.345.500 0 0 372.762.895 248.110.000 0 0 0 248.110.000 (124.652.895)  

2 08 07 2.02 01

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  364.417.395 8.345.500 0 0 372.762.895 0 0 0 0 0 (372.762.895)  

2 08 07 2.02 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  0 0 0 0 0 248.110.000 0 0 0 248.110.000 248.110.000  

2 14       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   5.365.605.946 1.146.378.850 0 0 6.511.984.796 5.672.477.889 578.598.000 0 0 6.251.075.889 (260.908.907)   2 14 01     PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA   425.299.843 1.146.378.850 0 0 1.571.678.693 315.156.844 2.000.000 0 0 317.156.844 (1.254.521.849)  

(4)

2 14 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah   8.944.176 0 0 0 8.944.176 7.687.176 0 0 0 7.687.176 (1.257.000)  

2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  8.944.176 0 0 0 8.944.176 7.687.176 0 0 0 7.687.176 (1.257.000)  

2 14 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   31.349.542 0 0 0 31.349.542 23.707.642 0 0 0 23.707.642 (7.641.900)  

2 14 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  31.349.542 0 0 0 31.349.542 23.707.642 0 0 0 23.707.642 (7.641.900)  

2 14 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah   40.084.000 542.936.850 0 0 583.020.850 13.050.000 2.000.000 0 0 15.050.000 (567.970.850)  

2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik;

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  0 542.936.850 0 0 542.936.850 0 2.000.000 0 0 2.000.000 (540.936.850)  

2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  10.500.000 0 0 0 10.500.000 5.250.000 0 0 0 5.250.000 (5.250.000)  

2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  29.584.000 0 0 0 29.584.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 (21.784.000)  

2 14 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   38.697.525 0 0 0 38.697.525 34.448.926 0 0 0 34.448.926 (4.248.599)  

(5)

2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  38.697.525 0 0 0 38.697.525 34.448.926 0 0 0 34.448.926 (4.248.599)  

2 14 01 2.09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah   306.224.600 603.442.000 0 0 909.666.600 236.263.100 0 0 0 236.263.100 (673.403.500)  

2 14 01 2.09 02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  296.049.600 0 0 0 296.049.600 236.263.100 0 0 0 236.263.100 (59.786.500)  

2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  10.175.000 603.442.000 0 0 613.617.000 0 0 0 0 0 (613.617.000)  

2 14 02     PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   54.576.680 0 0 0 54.576.680 17.760.000 0 0 0 17.760.000 (36.816.680)  

2 14 02 2.02   Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan

Daerah Kabupaten/Kota   54.576.680 0 0 0 54.576.680 17.760.000 0 0 0 17.760.000 (36.816.680)  

2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  54.576.680 0 0 0 54.576.680 17.760.000 0 0 0 17.760.000 (36.816.680)  

2 14 03     PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   3.883.479.641 0 0 0 3.883.479.641 4.414.093.891 576.598.000 0 0 4.990.691.891 1.107.212.250   2 14 03 2.01  

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai

Kearifan Budaya Lokal   1.070.570.231 0 0 0 1.070.570.231 1.056.687.481 0 0 0 1.056.687.481 (13.882.750)  

2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  0 0 0 0 0 177.786.031 0 0 0 177.786.031 177.786.031  

(6)

2 14 03 2.01 04

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  197.786.231 0 0 0 197.786.231 6.117.450 0 0 0 6.117.450 (191.668.781)  

2 14 03 2.01 07

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  872.784.000 0 0 0 872.784.000 872.784.000 0 0 0 872.784.000 0  

2 14 03 2.02   Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan

KB (PKB/PLKB)   693.562.756 0 0 0 693.562.756 679.142.756 0 0 0 679.142.756 (14.420.000)  

2 14 03 2.02 03

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  11.639.820 0 0 0 11.639.820 11.639.820 0 0 0 11.639.820 0  

2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  681.922.936 0 0 0 681.922.936 667.502.936 0 0 0 667.502.936 (14.420.000)  

2 14 03 2.03  

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di

Daerah Kabupaten/Kota   1.521.926.654 0 0 0 1.521.926.654 2.080.843.654 576.598.000 0 0 2.657.441.654 1.135.515.000  

2 14 03 2.03 01

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

  340.994.654 0 0 0 340.994.654 440.934.654 0 0 0 440.934.654 99.940.000  

(7)

2 14 03 2.03 03

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  0 0 0 0 0 641.918.000 0 0 0 641.918.000 641.918.000  

2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

  359.200.000 0 0 0 359.200.000 925.350.000 576.598.000 0 0 1.501.948.000 1.142.748.000  

2 14 03 2.03 08

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya

Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

  124.300.000 0 0 0 124.300.000 23.100.000 0 0 0 23.100.000 (101.200.000)  

2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  697.432.000 0 0 0 697.432.000 49.541.000 0 0 0 49.541.000 (647.891.000)  

2 14 03 2.04   Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam

Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   597.420.000 0 0 0 597.420.000 597.420.000 0 0 0 597.420.000 0  

2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

  597.420.000 0 0 0 597.420.000 597.420.000 0 0 0 597.420.000 0  

2 14 04     PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

KELUARGA SEJAHTERA (KS)   1.002.249.782 0 0 0 1.002.249.782 925.467.154 0 0 0 925.467.154 (76.782.628)  

2 14 04 2.01   Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   1.002.249.782 0 0 0 1.002.249.782 925.467.154 0 0 0 925.467.154 (76.782.628)  

(8)

2 14 04 2.01 02

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

  301.150.000 0 0 0 301.150.000 301.150.000 0 0 0 301.150.000 0  

2 14 04 2.01 03

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

  701.099.782 0 0 0 701.099.782 23.217.154 0 0 0 23.217.154 (677.882.628)  

2 14 04 2.01 06

Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

  0 0 0 0 0 601.100.000 0 0 0 601.100.000 601.100.000  

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Praya, tanggal 22 April 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana

 

Drs.MULIARDI NIP: 196404241991031015  

Mengesahkan,

PPKD

 

BQ. ALUH WINDAYU W. SE. MM.

NIP: 197307291997032008

Januari Rp964.618.448

Februari Rp1.299.165.643

Maret Rp1.644.607.113

April Rp2.369.738.198

Mei Rp1.615.542.521

Juni Rp1.315.294.364

Juli Rp1.328.099.303

Agustus Rp792.092.754

September Rp697.505.007

Oktober Rp650.265.083

November Rp389.519.357

Desember Rp342.168.929

Jumlah Rp13.408.616.720

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(9)

4.        

5.        

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :