Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Kode
Uraian Sumber
Dana Lokasi
Jumlah
T-1
T (Sebelum) T (Sesudah)
Bertambah/
(Berkurang) T+1 Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah
(Sebelum) Belanja
Operasi Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
Belanja
Transfer Jumlah (Sesudah)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =
(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =
(15+16+17+18) 20 = (19-14) 21
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.708.665.717 8.345.500 0 0 7.717.011.217 7.157.540.831 0 0 0 7.157.540.831 (559.470.386)
2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.088.306.401 0 0 0 7.088.306.401 6.663.355.576 0 0 0 6.663.355.576 (424.950.825)
2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 13.970.804 0 0 0 13.970.804 10.040.804 0 0 0 10.040.804 (3.930.000)
2 08 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
13.970.804 0 0 0 13.970.804 10.040.804 0 0 0 10.040.804 (3.930.000)
2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.992.735.597 0 0 0 6.992.735.597 6.571.714.772 0 0 0 6.571.714.772 (421.020.825)
2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
6.992.735.597 0 0 0 6.992.735.597 6.571.714.772 0 0 0 6.571.714.772 (421.020.825)
2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 81.600.000 0 0 0 81.600.000 81.600.000 0 0 0 81.600.000 0
2 08 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
81.600.000 0 0 0 81.600.000 81.600.000 0 0 0 81.600.000 0
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 9.999.900 0 0 0 9.999.900 2.799.900 0 0 0 2.799.900 (7.200.000)
2 08 02 2.03
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota 9.999.900 0 0 0 9.999.900 2.799.900 0 0 0 2.799.900 (7.200.000)
Urusan Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan
2 08 02 2.03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
9.999.900 0 0 0 9.999.900 2.799.900 0 0 0 2.799.900 (7.200.000)
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 153.814.120 0 0 0 153.814.120 153.814.120 0 0 0 153.814.120 0
2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 26.340.720 0 0 0 26.340.720 26.340.720
2 08 03 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0 0 0 0 0 26.340.720 0 0 0 26.340.720 26.340.720
2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota 153.814.120 0 0 0 153.814.120 127.473.400 0 0 0 127.473.400 (26.340.720)
2 08 03 2.02 01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
153.814.120 0 0 0 153.814.120 0 0 0 0 0 (153.814.120)
2 08 03 2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0 0 0 0 0 127.473.400 0 0 0 127.473.400 127.473.400
2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 49.999.802 0 0 0 49.999.802 44.686.556 0 0 0 44.686.556 (5.313.246)
2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota 49.999.802 0 0 0 49.999.802 44.686.556 0 0 0 44.686.556 (5.313.246)
2 08 04 2.01 03
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
49.999.802 0 0 0 49.999.802 44.686.556 0 0 0 44.686.556 (5.313.246)
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 42.128.099 0 0 0 42.128.099 17.993.959 0 0 0 17.993.959 (24.134.140) 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota 42.128.099 0 0 0 42.128.099 17.993.959 0 0 0 17.993.959 (24.134.140)
2 08 06 2.02 03
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
42.128.099 0 0 0 42.128.099 17.993.959 0 0 0 17.993.959 (24.134.140)
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 364.417.395 8.345.500 0 0 372.762.895 274.890.720 0 0 0 274.890.720 (97.872.175)
2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan
para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 26.780.720 0 0 0 26.780.720 26.780.720
2 08 07 2.01 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0 0 0 0 0 26.780.720 0 0 0 26.780.720 26.780.720
2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 364.417.395 8.345.500 0 0 372.762.895 248.110.000 0 0 0 248.110.000 (124.652.895)
2 08 07 2.02 01
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
364.417.395 8.345.500 0 0 372.762.895 0 0 0 0 0 (372.762.895)
2 08 07 2.02 02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0 0 0 0 0 248.110.000 0 0 0 248.110.000 248.110.000
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5.365.605.946 1.146.378.850 0 0 6.511.984.796 5.672.477.889 578.598.000 0 0 6.251.075.889 (260.908.907) 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 425.299.843 1.146.378.850 0 0 1.571.678.693 315.156.844 2.000.000 0 0 317.156.844 (1.254.521.849)
2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah 8.944.176 0 0 0 8.944.176 7.687.176 0 0 0 7.687.176 (1.257.000)
2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
8.944.176 0 0 0 8.944.176 7.687.176 0 0 0 7.687.176 (1.257.000)
2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 31.349.542 0 0 0 31.349.542 23.707.642 0 0 0 23.707.642 (7.641.900)
2 14 01 2.02 07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
31.349.542 0 0 0 31.349.542 23.707.642 0 0 0 23.707.642 (7.641.900)
2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 40.084.000 542.936.850 0 0 583.020.850 13.050.000 2.000.000 0 0 15.050.000 (567.970.850)
2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik;
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
0 542.936.850 0 0 542.936.850 0 2.000.000 0 0 2.000.000 (540.936.850)
2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
10.500.000 0 0 0 10.500.000 5.250.000 0 0 0 5.250.000 (5.250.000)
2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
29.584.000 0 0 0 29.584.000 7.800.000 0 0 0 7.800.000 (21.784.000)
2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 38.697.525 0 0 0 38.697.525 34.448.926 0 0 0 34.448.926 (4.248.599)
2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
38.697.525 0 0 0 38.697.525 34.448.926 0 0 0 34.448.926 (4.248.599)
2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 306.224.600 603.442.000 0 0 909.666.600 236.263.100 0 0 0 236.263.100 (673.403.500)
2 14 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
296.049.600 0 0 0 296.049.600 236.263.100 0 0 0 236.263.100 (59.786.500)
2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
10.175.000 603.442.000 0 0 613.617.000 0 0 0 0 0 (613.617.000)
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 54.576.680 0 0 0 54.576.680 17.760.000 0 0 0 17.760.000 (36.816.680)
2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota 54.576.680 0 0 0 54.576.680 17.760.000 0 0 0 17.760.000 (36.816.680)
2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
54.576.680 0 0 0 54.576.680 17.760.000 0 0 0 17.760.000 (36.816.680)
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.883.479.641 0 0 0 3.883.479.641 4.414.093.891 576.598.000 0 0 4.990.691.891 1.107.212.250 2 14 03 2.01
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal 1.070.570.231 0 0 0 1.070.570.231 1.056.687.481 0 0 0 1.056.687.481 (13.882.750)
2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0 0 0 0 0 177.786.031 0 0 0 177.786.031 177.786.031
2 14 03 2.01 04
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
197.786.231 0 0 0 197.786.231 6.117.450 0 0 0 6.117.450 (191.668.781)
2 14 03 2.01 07
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
872.784.000 0 0 0 872.784.000 872.784.000 0 0 0 872.784.000 0
2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan
KB (PKB/PLKB) 693.562.756 0 0 0 693.562.756 679.142.756 0 0 0 679.142.756 (14.420.000)
2 14 03 2.02 03
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
11.639.820 0 0 0 11.639.820 11.639.820 0 0 0 11.639.820 0
2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
681.922.936 0 0 0 681.922.936 667.502.936 0 0 0 667.502.936 (14.420.000)
2 14 03 2.03
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota 1.521.926.654 0 0 0 1.521.926.654 2.080.843.654 576.598.000 0 0 2.657.441.654 1.135.515.000
2 14 03 2.03 01
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
340.994.654 0 0 0 340.994.654 440.934.654 0 0 0 440.934.654 99.940.000
2 14 03 2.03 03
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0 0 0 0 0 641.918.000 0 0 0 641.918.000 641.918.000
2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
359.200.000 0 0 0 359.200.000 925.350.000 576.598.000 0 0 1.501.948.000 1.142.748.000
2 14 03 2.03 08
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
124.300.000 0 0 0 124.300.000 23.100.000 0 0 0 23.100.000 (101.200.000)
2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
697.432.000 0 0 0 697.432.000 49.541.000 0 0 0 49.541.000 (647.891.000)
2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 597.420.000 0 0 0 597.420.000 597.420.000 0 0 0 597.420.000 0
2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
597.420.000 0 0 0 597.420.000 597.420.000 0 0 0 597.420.000 0
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN
KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.002.249.782 0 0 0 1.002.249.782 925.467.154 0 0 0 925.467.154 (76.782.628)
2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.002.249.782 0 0 0 1.002.249.782 925.467.154 0 0 0 925.467.154 (76.782.628)
2 14 04 2.01 02
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
301.150.000 0 0 0 301.150.000 301.150.000 0 0 0 301.150.000 0
2 14 04 2.01 03
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
701.099.782 0 0 0 701.099.782 23.217.154 0 0 0 23.217.154 (677.882.628)
2 14 04 2.01 06
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
0 0 0 0 0 601.100.000 0 0 0 601.100.000 601.100.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Praya, tanggal 22 April 2021
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
Drs.MULIARDI NIP: 196404241991031015
Mengesahkan,
PPKD
BQ. ALUH WINDAYU W. SE. MM.
NIP: 197307291997032008
Januari Rp964.618.448
Februari Rp1.299.165.643
Maret Rp1.644.607.113
April Rp2.369.738.198
Mei Rp1.615.542.521
Juni Rp1.315.294.364
Juli Rp1.328.099.303
Agustus Rp792.092.754
September Rp697.505.007
Oktober Rp650.265.083
November Rp389.519.357
Desember Rp342.168.929
Jumlah Rp13.408.616.720
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4.
5.
