RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 BAPPEDA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH1. Visi dan Misi SKPD

(1)

I.

1.

2.

II.

1. Belanja Modal

:

613,280,000

Belanja Barang dan Jasa

:

21,314,320,000

Belanja Pegawai

:

1,498,700,000

Jumlah

:

23,426,300,000

2. Belanja Pegawai

:

28,410,350,000

Jumlah

:

28,410,350,000

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016

BAPPEDA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH1

Visi dan Misi SKPD

Visi

Motor pembangunan melalui perencanaan yang Profesional, Partisipatf dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan.

Misi

1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM

2. Mewujudkan Sistem dan Tata Kerja yang Efektif dan Efisien

3. Mewujudkan Pengelolaan Sistem Database Perencanaan dan Statistik Daerah yang AKurat Berbasis Teknologi Informasi

4. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Serta Koordinasi Internal, Horisontal, dan Vertikal dengan Melibatkan Secara Aktif Pemangku Kepentingan

5. Meningkatkan Kualitas Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Serta Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang Terpadu dan Inovatif

Alokasi Anggaran Tahun 2016

Belanja Langsung

(2)

III. a.

Nama Pengguna Anggaran

:

URIP SIHABUDIN, SH, MH

19661224 199103 1 005

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

b.

NO

KEDUDUKAN

1 Kuasa Pengguna Anggaran

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

- Penyediaan alat tulis kantor

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan rumah tangga

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

Organisasi Pengelolahan APBD Tahun Anggaran 2016

Nama Program/Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. NASIKIN, S.STP,M.Kom

NIP. 19750525 199511 1 001

NAMA/NIP/JABATAN

PROGRAM/KEGIATAN

a. URIP SIHABUDIN, SH, MH

NIP. 19661224 199103 1 005

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

c. ADI RAHARJO, S.STP,M.Si

NIP. 19780716 199703 1 001

KASUBBAG PROGRAM

(3)

KEDUDUKAN

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

- Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pendidikan dan pelatihan formal

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana

- Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

2 Kuasa Pengguna Anggaran

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah

- Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan

pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2)

- Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

- Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

NAMA/NIP/JABATAN

PROGRAM/KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

d. BIMANTI NUR SEPTIYANI, SH

NIP. 19590916 198511 2 001

KASUBBAG KEUANGAN

a. Ir. AGUNG TEJO PRABOWO, MM

NIP. 19650131 199303 1 003

KABID INFRASTRUKTUR &

PENGEMBANGAN WIL.

b. HARDO WIBOWO SANTOSO, S.Si, MT

NIP. 19630619 199503 1 003

KASUBBID INFRASTRUKTUR

(4)

KEDUDUKAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kuasa Pengguna Anggaran

- koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bendahara Pengeluaran Pembantu

4 Kuasa Pengguna Anggaran

- Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan

- Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

Kependudukan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program perencanaan sosial dan budaya

NAMA/NIP/JABATAN

c. DJATI SETYARINI, SE,MSi

NIP. 19611030 199003 2 004

KASUBBID PENGEMBANGAN WIL.

d. ANDANI SUTYASWATI

NIP. 19661121 199302 2 001

Bendahara Pengeluaran pembantu

PROGRAM/KEGIATAN

3 a. Drs. SUCIPTO, M.Si

NIP. 19630131 198803 1 005

KABID PEREKONOMIAN

b. Dra. ST KHASANATURODHIYAH, MSi

NIP. 19660416 199303 2 006

KASUBBID SUMBER DAYA ALAM &

PERTANIAN

a. IBNU KUNCORO, SE, MM

NIP. 19631224 198603 1 008

c. KRISTIANI HARI MURTI, BSc

NIP. 19610506 198703 2 002

Bendahara Pengeluaran pembantu

KABID PEMERINTAHAN &

KEPENDUDUKAN

b. Ir. ARIEF BOEDIJANTO, M.Si

NIP. 19630403 199311 1 002

KASUBBID PEMERINTAHAN &

PEMBERDAYAAN PEDESAAN

(5)

KEDUDUKAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bendahara Pengeluaran Pembantu

5 Kuasa Pengguna Anggaran

- Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

- Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Program pengembangan data/informasi

Program perencanaan pembangunan daerah

NAMA/NIP/JABATAN

c. GUNAWAN SUDHARSONO, SE, SH, MSi

NIP. 19690214 199703 1 004

KASUBBID KEPENDUDUKAN & KB

PROGRAM/KEGIATAN

a. Ir. BOEDI SETYANA, M.Si

NIP. 19580618 198711 1 001

Bendahara Pengeluaran pembantu

d. LESTARI EKA DIASTUTI

NIP. 19670307 198608 2 001

KA. UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

b. Ir. RESPATI PUSPASARI, MMA

NIP. 19650809 199003 2 007

NIP. 19640528 199402 1 001

KASI PENGENDALIAN & EVALUASI

c. Ir. DJOKO SARWONO, M.Si

(6)

KEDUDUKAN

Bendahara Pengeluaran Pembantu

6 Kuasa Pengguna Anggaran

- Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Bendahara Pengeluaran Pembantu

c.

Nama Bendahara Penerimaan

:

SRI RAHAYU LESTARI, SE

19670926 199208 2 001

Pengadministrasi Keuangan

d.

Nama Bendahara Pengeluaran

:

MARIA JULIA WIJAYANTI, SE

19800723 200604 2 009

Pengadministrasi Keuangan

NAMA/NIP/JABATAN

PROGRAM/KEGIATAN

Program perencanaan sosial dan budaya

d. CECILIA HARTARI PURWANDARI

NIP. 19681115 199403 2 008

KABID KESEJAHTERAAN RAKYAT

c. O'OM KOMARIAH, S.Sos

NIP. 19600703 198403 2 003

Bendahara Pengeluaran pembantu

a. HARSO SUSILO, ST, MM

NIP. 19710509 199903 1 003

b. AGUNG KOENMARJONO, SH

Bendahara Pengeluaran pembantu

NIP. 19690829 199311 1 001

KASUBBID PENDIDIKAN & MENTAL

SPIRITUAL

(7)

No

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN KEGIATAN

VOLUME

KETERANGAN

A

5,303,872,000

1 44,000,000 Biaya Kirim Surat, Perangko, Materai

12 Bulan

2 1,390,000,000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

12 Bulan

1) Jaminan Barang Milik Daerah

1) 17 Kendaraan Roda 4

1) Jaminan Barang Milik Daerah

1) 17 Kendaraan Roda 4

2) Jaminan Barang Milik Daerah

2) 12 kendaraan roda 2

3) Jaminan Barang Milik Daerah

3) 1 gedung

4 226,700,000 Tenaga Kebersihan

1 tahun

5 137,100,000 Belanja ATK

1 tahun

6 344,445,000 Belanja Cetak dan Penggandaan

1 Tahun

7 30,296,000 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

1 tahun

8 63,108,000 Peralatan kebersihan, isi tabung gas, dan pemadam

1 tahun

9 30,000,000 Surat Kabar, Majalah dan Buku-Buku Perpustakaan

12 Bulan

10 200,000,000 Makan minum rapat dan tamu, pembelian air galon

12 Bulan

11 1,138,044,000 Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

1 tahun

12 1,459,179,000 Penyusunan Laporan Keuangan, Penyediaan Jasa

Keamanan/Pengemudi/Tenaga Teknis dan pegawai berprestasi

1 tahun

13 150,000,000 dekorasi/dokumentasi, publikasi, sewa tempat pameran

1 tahun

B

2,810,543,000

14 735,219,000 Pemeliharaan Gedung/Kantor, Halaman, Taman, Listrik dan Telepon

12 Bulan

15 548,497,000 Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

40 Unit

16 364,260,000 Terpeliharanya perlengkapan gedung/kantor BAPPEDA Provinsi

Jawa Tengah

149 unit

17 64,865,000 Terpeliharanya Meubelair di BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

450 Buah

18 472,622,000 Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga BAPPEDA

Provinsi Jawa Tengah

12 bulan

19 625,080,000 Tersedianya peralatan gedung kantor

90 unit

IV. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 :

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

91,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

(8)

No

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN KEGIATAN

VOLUME

KETERANGAN

C

270,000,000

20 270,000,000 Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Diklat/Kursus/Workshop/Seminar/Lokakarya

260 Orang

D

649,445,000

1) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Perencana Pembangunan Daerah melalui Curah Pendapat, Pembinaan

Pegawai dan lain-lain

1) 6 Kegiatan

1) Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Perencana Pembangunan Daerah melalui Curah Pendapat, Pembinaan

Pegawai dan lain-lain

1) 6 Kegiatan

2) Tersusunnya Praturan Gubernur Tentang Analisis Standar Belanja

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2) 1 dokumen

3) Terlaksananya Kegiatan Tim Penilai Angka Kredit

(TPAK)/Sekretariat TPAK Fungsional Perencana

3) 1 Kegiatan

E

2,000,000,000

1) 1. Tersusunnya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan

1) 2 dokumen

1) 1. Tersusunnya dokumen RKPD dan RKPD Perubahan

1) 2 dokumen

2) 2. Jumlah forum yang diselenggarakan dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah

2) 9 forum

3) 3. Prosentase kebutuhan SKPD, Kab/Kota dan masyarakat yang

diusulkan melalui sistem SIPPD

3) 100 %

4) 4. Arah kebijakan penyelenggaraan musyawarah perencanaan

pembangunan tahun 2018

4) 1 Surat Edaran

Gubernur

F

1,000,000,000

23 1,000,000,000 Terlaksananya koordinasi, implementasi perencanaan bidang

kesejahteraan rakyat

5 kegiatan

G

1,500,000,000

24 1,500,000,000 1) Workshop/Rakor/FGD pengembangan perekonomian

1) 18 kali

1) Workshop/Rakor/FGD pengembangan perekonomian

1) 18 kali

2) Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan sumberdaya

alam dan pertanian

2) 2 Dokumen

3) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

perekonomian (18 SKPD, 35 Kab/kota, 10 KL)

3) 2 Dokumen

4) Koorsdinasi pengembangan ekonomi lokal di Jawa Tengah

4) 1 Dokumen

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Pendidikan dan pelatihan formal

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana

649,445,000

Program perencanaan pembangunan daerah - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

22 Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan Daerah

2,000,000,000

Program perencanaan sosial dan budaya - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra

Program perencanaan pembangunan ekonomi - BIDANG PEREKONOMIAN

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

(9)

No

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN KEGIATAN

VOLUME

KETERANGAN

H

250,000,000

25 250,000,000 Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan

1 dokumen

I

1,750,000,000

1) Fasilitasi , koordinasi, konsultasi dan evaluasi program TMMD di

daerah

1)

1) Fasilitasi , koordinasi, konsultasi dan evaluasi program TMMD di

daerah

1)

2) Terlaksananya penyusunan buku Rencana Umum TMMD prov.

Jateng

2)

3) Tersusunnya laporan akhir pelaksanaan TMMD

3)

4) Terlaksananya rapat interna bidang kegiatan TKPKD

4)

5) Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan konsultasi TKPKD di

Jateng

5)

6) Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan TKPKD

6)

7) Koordinasi Bidang Nakertransduk,PP,PA dan KB

7)

8) Fasilitasi Bidang Nakertransduk, PP, PA dan KB

8)

9) Renja SKPD tahun 2017 responsif gender

9)

J

3,225,000,000

27 1,125,000,000 1) 1c. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan

perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah

1) 4 K/L ( 5 BBWS)

1) 1c. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan

perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah

1) 4 K/L ( 5 BBWS)

2) 1b. Jumlah SKPD Kab/Kota yang difasilitasi dalam penyusunan

perencanaan pembangunan dibidang infrastruktur dan pengembangan

wilayah

2) 35 Kab/kota

3) 1a. Jumlah SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang difasilitasi dalam

penyusunan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan

pengembangan wilayah

3) 9 SKPD

4) 2. Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan di

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

4) 2 Dokumen

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan - BIDANG PEMERINTAHAN &

KEPENDUDUKAN

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan

Program perencanaan sosial dan budaya - BIDANG PEMERINTAHAN &

KEPENDUDUKAN

26 Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

Kependudukan

1,750,000,000

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam - BIDANG

INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan

Wilayah

(10)

No

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

KELUARAN KEGIATAN

VOLUME

KETERANGAN

28 400,000,000 Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan bidang

infrastruktur dan pengembangan wilayah

4 Dokumen

1) Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan ruang

1) 35 kab/kota

1) Terfasilitasinya penyelenggaraan penataan ruang

1) 35 kab/kota

2) Jumlah dokumen penataan ruang

2) 2 dokumen

30 300,000,000 Jumlah dokumen SKPD Provinsi dan K/L yang difasilitasi dalam

pelaksanaan kebijakan nasional AMPL

2 dokumen

K

2,801,440,000

31 1) Penyediaan Jawa Tengah Dalam Angka 2016

1) 300 Buku

1) Penyediaan Jawa Tengah Dalam Angka 2016

1) 300 Buku

2) Penyediaan Buku Tinjauan PDRB Tahun 2015

2) 300 Buku

3) Fasilitasi Penyusunan Jawa Tengah Satu Data

3) 12 Bulan

4) Fasilitasi Koordinasi Data Pembangunan Daerah

4) 12 Bulan

5) Pengolahan Sistem Informasi Data Pembangunan Daerah

5) 12 Bulan

6) Pengelolaan Jaringan Peta Daerah

6) 12 Bulan

7) Tersedianya Analisis Keserasian Potensi PDRB Kabupaten/Kota,

Analisis Faktor Pendorong Utama Penurunan Angka

Kemiskinan/Pengangguran, Analisis Nilai Tukar Petani Jawa Tengah,

Analisis Indeks Gini

7) 4 Paket

8) Penyediaan Buku Tinjauan PDRB Kab/Kota Se Jateng Tahun 2015 8) 200 Buku

L

1,866,000,000

32 1,866,000,000 1) Tersusunnya Laporan Konsolidasi Triwulanan APBN Tahun 2016

1) 4 dokumen

1) Tersusunnya Laporan Konsolidasi Triwulanan APBN Tahun 2016

1) 4 dokumen

2) Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun

2016

2) 1 dokumen

3) Terlaksananya Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

3) 1 dokumen

4) Tersusunya Monev Hasil Hasil Pembangunan Tahun 2016

4) 1 dokumen

5) Tersusunnya Identifikasi Kegiatan Pembangunan APBD 2016

5) 1 dokumen

6) Tersusunnya Identifikasi Kegiatan Pembangunan APBN 2016

6) 1 dokumen

7) Tersusunnya Perda Perubahan RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa

Tengah

7) 1 Dokumen

Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan Kebijakan Perencanaan dan

pengelolaan Sektor Pengairan dan Irigasi (WISMP2)

29 Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

1,400,000,000

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL

Program pengembangan data/informasi - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN DAN

EVALUASI

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

2,801,440,000

Program perencanaan pembangunan daerah - UNIT STATISTIK, PENGENDALIAN

DAN EVALUASI

(11)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

1 44,000,000

a.

Penyediaan jasa surat menyurat

44,000,000 Swakelola

++++

2 1,390,000,000

a.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1,021,000,000 Swakelola

++++

b.

Internet

369,000,000 e-Purchasing

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

3 91,000,000

a.

Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

91,000,000 Pengadaan Langsung

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

4 226,700,000

a.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas

226,700,000 Lelang Sederhana

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

5 137,100,000

a.

alat tulis kantor

137,100,000 Pengadaan Langsung

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

6 344,445,000

a.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

344,445,000 Swakelola

++++

7 30,296,000

a.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

30,296,000 Swakelola

++++

8 63,108,000

a.

Penyediaan peralatan rumah tangga

63,108,000 Swakelola

++++

9 30,000,000

a.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

30,000,000 Swakelola

++++

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah

Dinas - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

V. Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan :

(12)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

10 200,000,000

a.

Penyediaan makanan dan minuman

200,000,000 Swakelola

++++

11 1,138,044,000

a.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan

luar daerah

1,138,044,000 Swakelola

++++

12 1,459,179,000

a.

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

276,000,000 Lelang Sederhana

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

b.

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

28,404,000 Pengadaan Langsung

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

c.

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

220,800,000 Lelang Sederhana

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

d.

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

469,200,000 Lelang Sederhana

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

e.

Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

464,775,000 Swakelola

++++

13 150,000,000

a.

Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

150,000,000 Swakelola

++++

14 735,219,000

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

524,293,000 Swakelola

++++

b.

Pintu Mechanical Elctric

70,000,000 Pengadaan Langsung

====

++++

c.

Perbaikan Partisi/Sekat

60,000,000 Pengadaan Langsung

====

++++

d.

Perbaikan Lantai

80,926,000 Pengadaan Langsung

====

++++

15 548,497,000

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

548,497,000 Swakelola

++++

16 364,260,000

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

364,260,000 Swakelola

++++

17 64,865,000

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

64,865,000 Swakelola

++++

18 472,622,000

a.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan

Rumah Tangga

472,622,000 Swakelola

++++

19 625,080,000

Kegiatan Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi

-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

dan Rumah Tangga - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Penyediaan makanan dan minuman - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar

daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran

-BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(13)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

a.

Perkakas Kantor

89,400,000 Pengadaan Langsung

====

++++

b.

Perkakas Kantor

35,000,000 Pengadaan Langsung

====

++++

c.

Komputer

439,301,000 Lelang Umum

====

++++

d.

Pengadaan TV LED

26,000,000 Pengadaan Langsung

====

++++

e.

Penyempurnaan Aplikasi Administrasi Perkantoran

25,000,000 Penunjukan Langsung

====

++++

f.

Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10,379,000 Swakelola

++++

20 270,000,000

a.

Kursus, Pelatihan,Sosialisasi, dan Bintek

270,000,000 Swakelola

++++

21 649,445,000

a.

Penyusunan Analisis Standar Belanja

200,000,000 Lelang Sederhana

==== ==== ====

++++

b.

Pembinaan Pegawai, FGD/Curah Pendapat, Workshop

Fungsional dan Perjalanan Dinas

449,445,000 Swakelola

++++

22 2,000,000,000

a.

Pengadaan Perlengkapan Peserta Musrenbang Prov.

Jateng tahun 2016

75,000,000 Pengadaan Langsung

==== ++++

b.

Cetak Bahan Musrenbang Provinsi Jawa Tengah

RKPD Tahun 2017

70,000,000 Pengadaan Langsung

==== ++++

c.

Cetak Buku RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

120,000,000 Pengadaan Langsung

==== ++++

d.

Cetak Buku Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2016

70,000,000 Pengadaan Langsung

++++

e.

Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2016

50,000,000 Pengadaan Langsung

==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

f.

Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum

Pembangunan Daerah

1,565,000,000 Swakelola

++++

g.

Pemeliharaan Sistem Informasi Hasil Musrenbang

Desa, Kecamatan dan Kab/Kota Prov. jateng Tahun

2016

50,000,000 Pengadaan Langsung

====

++++

23 1,000,000,000

a.

Paket alat tulis kantor kegiatan koordinasi

perencanaan pembangunan bidang kesra

34,196,000 Swakelola

++++

b.

Belanja Dekorasi/Dokumentasi

3,600,000 Swakelola

++++

c.

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga

Ahli

22,700,000 Swakelola

++++

d.

Belanja Cetak dan Penggandaan

19,887,000 Swakelola

++++

e.

Belanja makanan dan minuman

140,200,000 Swakelola

++++

f.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

421,318,000 Swakelola

++++

g.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

228,499,000 Swakelola

++++

h.

Belanja Sewa Hotel

129,600,000 Penunjukan Langsung

==== ++++

Pendidikan dan pelatihan formal - BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM) Perencana - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan Peningkatan Perencanaan Umum Pembangunan

Daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Kesra - BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

(14)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

24 1,500,000,000

a.

Workshop/seminar/FGD Pengembangan

Perekonomian

6,000,000 Swakelola

++++

b.

Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

(Profesional Fee) Pengembangan Perekonomian

52,100,000 Swakelola

++++

c.

Belanja cetak hasil workshop/seminar/FGD dan

laporan akhir Pengembangan Perekonomian

9,339,000 Swakelola

++++

d.

Penggandaan Bahan

27,171,000 Swakelola

++++

e.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

15,000,000 Swakelola

++++

f.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

145,800,000 Swakelola

++++

g.

Belanja Perjalanan Dinas

451,600,000 Swakelola

++++

h.

Belanja Alat Tulis Kantor

54,490,000 Swakelola

==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ====

i.

Perjalanan Dinas Luar Daerah

130,890,000 Swakelola

++++

j.

Koordinasi dan sosialisasi Pengembangan Sumber

Daya Alam dan Pertanian

206,400,000 Swakelola

++++

k.

Penggandaan Pengembangan sumber daya alam dan

pertanian

23,870,000 Swakelola

++++

l.

Belanja Sewa Kamar/Akomodasi

249,100,000 Swakelola

==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

m. Belanja Makanan dan Minuman

53,100,000 Swakelola

++++

n.

Belanja cetak pengembangan sumber daya alam dan

pertanian

16,740,000 Swakelola

==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

o.

Belanja dekorasi dan dokumentasi

4,800,000 Swakelola

++++

p.

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga

Ahli

53,600,000 Swakelola

++++

25 250,000,000

a.

Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan

201,400,000 Swakelola

++++

b.

Rakortas

48,600,000 Penunjukan Langsung

==== ++++ ==== ==== ==== ==== ==== ====

26 1,750,000,000

a.

Pengadaan kegiatan koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Pemerintahan dan

Kependudukan

1,750,000,000 Swakelola

++++

27 1,125,000,000

a.

Belanja Pegawai

24,000,000 Swakelola

++++

b.

Belanja Alat Tulis Kantor Fasilitasi Koordinasi IPW

14,778,000 Swakelola

++++

c.

Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi

Pengembangan Wilayah

9,703,000 Swakelola

++++

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan

-BIDANG PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN

Kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan dan Kependudukan - BIDANG

PEMERINTAHAN & KEPENDUDUKAN

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah - BIDANG

INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

-BIDANG PEREKONOMIAN

(15)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

d.

Belanja Alat Tulis Fasilitasi Rencana Pengembangan

Transportasi Jawa Tengah

9,425,000 Swakelola

++++

e.

Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2 Pengelolaan

Proyek dan Bantuan Teknis

6,000,000 Swakelola

++++

f.

Belanja Alat Tulis Fasilitasi dan Koordinasi

PLKSDA-BM

6,452,000 Swakelola

++++

g.

Belanja Alat Tulis Fasilitasi WISMP-2

7,300,000 Swakelola

==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

h.

Belanja Alat Tulis Koordinasi Pengembangan Wilayah

2,171,000 Swakelola

++++

i.

Belanja Jasa Kantor

33,500,000 Swakelola

++++

j.

Belanja Cetak

24,041,000 Swakelola

++++

k.

Belanja Penggandaan

46,843,000 Swakelola

++++

l.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

4,500,000 Swakelola

==== ==== ++++ ++++ ++++

m. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

176,100,000 Swakelola

++++

n.

Perjalanan Dinas

613,187,000 Swakelola

++++

o.

Pengelolaan Aplikasi Infrastruktur Spasial

49,000,000 Pengadaan Langsung

====

++++

p.

Pengelolaan Aplikasi SIMBANKEU

49,000,000 Pengadaan Langsung

==== ====

++++

q.

Rencana Pengembangan Light Rail Transit di Jawa

Tengah

49,000,000 Pengadaan Langsung

==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

28 400,000,000

a.

Honorarium Operasional KTPM (1 0rang x 10 bulan)

19,000,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

b.

Honorarium Operasional TPM (9 orang x 10 bulan)

144,000,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

c.

Staf Sekretariat PPMU/PPIU

45,600,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

d.

Penyadaran Publik Tentang PPSIP di 2 DI (Sojomerto

dan Senjoyo)

5,000,000 Swakelola

++++

e.

Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung

Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng,

Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik)

9,000,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++

f.

Pengadaan dan Operasional KTPM/TPM

500,000 Swakelola

++++

g.

Penyadaran Publik tentang PPSIP di 2 DI (Senjoyo

dan Sojomerto)

1,400,000 Swakelola

++++

h.

Penyusunan PSETK di 9 DI (Dolog, Jaban, Kedung

Pengilon, Kedungsapen, Kedungwaru, Ploso Wareng,

Plumbon, Trani dan Waduk Cengklik)

6,300,000 Swakelola

++++ ++++ ++++

Kegiatan Pendampingan Koordinasi Pembaharuan

Kebijakan Perencanaan dan pengelolaan Sektor Pengairan

dan Irigasi (WISMP2) - BIDANG INFRASTRUKTUR &

PENGEMBANGAN WILAYAH

(16)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

i.

Sekretariat PPMU/PPIU

3,600,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

j.

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga

Ahli

5,000,000 Swakelola

++++

k.

Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga

Ahli

7,200,000 Swakelola

++++ ++++ ++++

l.

Belanja Cetak

500,000 Swakelola

++++

m. Belanja Cetak

2,250,000 Swakelola

++++

n.

Belanja Cetak

672,000 Swakelola

++++

o.

Belanja Penggandaan

1,000,000 Swakelola

++++

p.

Belanja Penggandaan

4,500,000 Swakelola

v ++++ ++++

q.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

1,000,000 Swakelola

++++

r.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

4,500,000 Swakelola

++++ ++++ ++++

s.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

4,500,000 Swakelola

++++

t.

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

24,300,000 Swakelola

++++ ++++ ++++

u.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

50,928,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

v.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

35,000,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

w. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

24,250,000 Swakelola

++++ ++++ ++++ ++++

29 1,400,000,000

a.

Peningkatan Kinerja Penataan Ruang

500,000,000 Swakelola

++++

b.

Revisi RTRW Prov Jateng

700,000,000 Seleksi Umum

==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

c.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan

Wilayah Terpadu

200,000,000 Seleksi Sederhana

==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

30 300,000,000

a.

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan

Nasional AMPL

265,000,000 Swakelola

++++

b.

Personal Pendampingan Teknis AMPL dalam rangka

penyusunan RoadMap Akses Air Minum Aman

Provinsi

35,000,000 Pengadaan Langsung

==== ====

++++

31 2,801,440,000

a.

Koordinasi Data Pembangunan Daerah

868,440,000 Swakelola

++++

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Data dan Informasi

Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Kegiatan Peningkatan Kinerja Penataan Ruang - BIDANG

INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH

Kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Nasional

AMPL - BIDANG INFRASTRUKTUR &

(17)

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agus

Sept

Okt

Nov

Des

No

NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN

ANGGARAN (Rp.)

METODE

JADWAL PELAKSANAAN

b.

Analisis Keserasian Potensi PDRB Kabupaten/Kota,

Analisis Faktor Pendorong Utama Penurunan Angka

Kemiskinan/Pengangguran, Analisis Nilai Tukar

Petani dan Analisis Indeks Gini

1,840,000,000 Swakelola

==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

c.

Penyempurnaan Sistem Informasi Data Pembangunan

45,000,000 Swakelola

==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

d.

Fasilitas Penyusunan Provinsi Jawa Tengah Satu Data

48,000,000 Swakelola

==== ==== ==== ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

32 1,866,000,000

a.

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Daerah

1,866,000,000 Swakelola

++++

Keterangan :

====

++++

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembangunan Daerah - UNIT STATISTIK,

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan

(18)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des 1 44.000.000 - - - - - - - - - - - - -44.000.000 - - - - - - - - - - - - -44.000.000 - - - -a 1.422.000 - - - -- 1.422.000 114.000 114.000 114.000 114.000 126.000 126.000 129.000 129.000 114.000 114.000 114.000 114.000 1.422.000 b 42.578.000 - - - -- 42.578.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.548.000 3.550.000 42.578.000 3.662.000 3.662.000 3.662.000 3.662.000 3.674.000 3.674.000 3.677.000 3.677.000 3.662.000 3.662.000 3.662.000 3.664.000 44.000.000 44.000.000 2 1.390.000.000 - - - - - - - - - - - - -1.390.000.000 - - - - - - - - - - - - -1.390.000.000 - - - -a 1.390.000.000 - - - -- 120.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 120.000.000 - 897.600.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 74.800.000 897.600.000 - 372.400.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 34.150.000 372.400.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 115.550.000 118.950.000 1.390.000.000 1.390.000.000 3 91.000.000 - - - - - - - - - - - - -91.000.000 - - - - - - - - - - - - -91.000.000 - - - -a 91.000.000 - - - -- 91.000.000 - 91.000.000 - - - 91.000.000 - 91.000.000 - - - - - - - - - - 91.000.000 91.000.000 4 226.700.000 - - - - - - - - - - - - -226.700.000 - - - - - - - - - - - - -226.700.000 - - - -a 226.700.000 - - - -- 226.700.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 27.204.000 226.700.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 18.136.000 27.204.000 226.700.000 226.700.000 5 137.100.000 - - - - - - - - - - - - -137.100.000 - - - - - - - - - - - - -137.100.000 - - - -a 137.100.000 - - - -- 137.100.000 23.466.500 6.884.300 12.489.600 6.936.700 18.452.100 4.591.500 16.490.500 4.454.500 11.827.900 4.784.900 19.940.600 6.780.900 137.100.000 23.466.500 6.884.300 12.489.600 6.936.700 18.452.100 4.591.500 16.490.500 4.454.500 11.827.900 4.784.900 19.940.600 6.780.900 137.100.000 137.100.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 42.840.400 29.980.300 32.772.900 31.506.400

63.476.000 Penyediaan alat tulis kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Jasa Kebersihan JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 54.408.000 54.408.000 54.408.000

-

-Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 91.000.000

-346.650.000 346.650.000 350.050.000 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Belanja Telepon Belanja Listrik

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 346.650.000

11.016.000 10.988.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Kantor

Belanja Paket/Pengiriman JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 10.986.000 11.010.000

JUMLAH Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

VI. Rencana Pengeluaran Anggaran :

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.)

(19)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des JUMLAH Penyediaan jasa surat menyurat - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO NAMA KEGIATAN DAN URAIAN BELANJA ANGGARAN (Rp.)

RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN 6 344.445.000 - - - - - - - - - - - - -344.445.000 - - - - - - - - - - - - -344.445.000 - - - -a 344.445.000 - - - -- 206.315.000 22.665.000 750.000 20.945.000 3.510.000 24.258.000 750.000 29.518.000 750.000 24.520.000 10.570.000 43.235.000 24.844.000 206.315.000 - 138.130.000 200.000 400.000 600.000 1.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 33.930.000 138.130.000 22.865.000 1.150.000 21.545.000 4.510.000 26.258.000 10.750.000 39.518.000 20.750.000 44.520.000 30.570.000 63.235.000 58.774.000 344.445.000 344.445.000 7 30.296.000 - - - - - - - - - - - - -30.296.000 - - - - - - - - - - - - -30.296.000 - - - -a 30.296.000 - - - -- 30.296.000 6.850.000 1.273.000 1.757.000 1.891.000 1.757.000 3.783.000 4.863.000 1.313.000 1.412.000 2.076.000 1.852.000 1.469.000 30.296.000 6.850.000 1.273.000 1.757.000 1.891.000 1.757.000 3.783.000 4.863.000 1.313.000 1.412.000 2.076.000 1.852.000 1.469.000 30.296.000 30.296.000 8 63.108.000 - - - - - - - - - - - - -63.108.000 - - - - - - - - - - - - -63.108.000 - - - -a 63.108.000 - - - -- 63.108.000 861.000 818.000 21.131.875 2.038.000 686.000 10.816.875 1.016.500 2.518.000 10.431.875 1.261.000 818.000 10.710.875 63.108.000 861.000 818.000 21.131.875 2.038.000 686.000 10.816.875 1.016.500 2.518.000 10.431.875 1.261.000 818.000 10.710.875 63.108.000 63.108.000 9 30.000.000 - - - - - - - - - - - - -30.000.000 - - - - - - - - - - - - -16.800.000 - - - -a 16.800.000 - - - -- 16.800.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 13.200.000 - - - -a 13.200.000 - - - -- 13.200.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.584.000 13.200.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.456.000 2.984.000 30.000.000 30.000.000 10 200.000.000 - - - - - - - - - - - - -200.000.000 - - - - - - - - - - - - -200.000.000 - - - -a 200.000.000 - - - -- 148.500.000 2.250.000 2.250.000 4.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 11.250.000 15.750.000 33.750.000 33.750.000 148.500.000 - 51.500.000 500.000 1.950.000 2.625.000 2.625.000 2.875.000 2.875.000 3.100.000 3.350.000 3.350.000 7.750.000 8.000.000 12.500.000 51.500.000 2.750.000 4.200.000 7.125.000 11.625.000 11.875.000 11.875.000 12.100.000 12.350.000 14.600.000 23.500.000 41.750.000 46.250.000 200.000.000 200.000.000 JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 14.075.000 35.375.000 39.050.000 111.500.000

Penyediaan makanan dan minuman - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 7.368.000 7.368.000 7.368.000 7.896.000

1. Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor

Belanja Surat Kabar/Majalah 2. Belanja Modal

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

22.810.875 13.540.875 13.966.375 12.789.875 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN

TRI WULAN 9.880.000 7.431.000 7.588.000 5.397.000

Penyediaan peralatan rumah tangga - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN JUMLAH PENGELUARAN PER BULAN

TRI WULAN 45.560.000 41.518.000 104.788.000 152.579.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA LANGSUNG

1. Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak Belanja Penggandaan