TABEL BAB 5 Matrik Perubahan Renstra Bappeda 2016 2021

(1)

SKPD : BAPPEDA

INDIKATOR TUJUAN CARA PENGHITUNGAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR DATA CAPAIAN Kondisi Kinerja pada UNIT KERJA SKPD

INDIKATOR SASARAN TAHUN 2016 DAN KEGIATAN KINERJA PROGRAM DAN TAHUN 2016 Satuan akhir periode Renstra PENANGGUNGJAWAB LOKASI

2016 2017 2018 2019 2020 2021 20162017201820192020 2021 KEGIATAN Target Target Rp. Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Target Rp. 000

1.Meningkatkan kualitas1. Predikat (Nilai) Predikat A A A A A A 1. Meningkatnya 1Predikat ( Nilai) Sakip Predikat atau nilai atas hasil AA Predikat A A A A A A Program peningkatan Persentase pelaporan capaian Jumlah jenis pelaporan capaian kinerja dan 100% % 100.0066,909,000.00 100.00 71,588,975.00 100.00 133,930,000.00 100.00 138,000,000.00100.00 142,000,000.00 100.00146,000,000.00 100.00 698,427,975 Sekretariat Kab Sleman

perencanaan, Sakip Bappeda (Nilai) (4) (4) (4) (4) (4) (4) kualitas Bappeda evaluasi akuntabilitas kinerja (Nilai) (4) (4) (4) (4) (4) (4)pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan dilaksanakan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi

pengendalian dan perencanaan, instansi pemerintah oleh capaian kinerja dan keuangan tepat waktu jenis pelaporan capaian kinerja dan keuangan

evaluasi pengendalian dan Inspektorat yang seharusnya dilaksanakan tepat waktu kali

pembangunan evaluasi daerah (IKU) 100

Jenis laporan kinerja meliputi : 1. Laporan tahunan 2. Lakip 3. Laporan bulanan 4. Laporan keuangan semesteran 5. Laporan keuangan tahunan

Penyusunan laporan capaian Persentase dokumen laporan kinerja Jumlah dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat 100% % 100 32,302,000.00 100 32,129,975.00 100 68,455,000.00 100 70,000,000.00 100 72,000,000.00 100 74,000,000.00 100.00 348,886,975 Sekretariat Kab. Sleman kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjadilaksanakan tepat waktu dan hasil waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan

SKPD pengendalian evaluasi sesuai perundang-undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil peraturan perundang-undangan pengendalian evaluasi yang disusun kali 100% kinerja yang

seharusnya tepat waktu kali 100 %

dokumen laporan kinerja terdiri dari : 1. Laporan tahunan 2. Lakip 3. Laporan RFK bulanan

Hasil Pengendalian dan evaluasi terdiri dari : 1. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja (Form H.4 Permendagri 54/2010) 2. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja (Form i.5 Permendagri 54/2010)

Penyusunan perencanaan kerja Persentase kesesuaian tahapan Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah seluruh tahapan kali 100% % 100.0034,607,000.00 100.00 39,459,000.00 100.00 65,475,000.00 100.00 68,000,000.00100.00 70,000,000.00 100.00 72,000,000.00 100.00 349,541,000 Sekretariat Kab. Sleman

SKPD penyusunan Renja dengan peraturan 100 %

perundang-undangan (Form G.9 Permendagri 54/2010)

2. Persentase capaian Jumlah indikator ukuran 87.50% % 76.00 76.00 76.00 0.000.0076.00 Program peningkatan sistem Persentase unit kerja dengan tingkat Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A % 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00

keberhasilan rencana keberhasilan yang pengawasan internal dan akuntabilitas minimal A dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman

aksi pencegahan dan mencapai target dibagi pengendalian pelaksanaan kebijakan dikalikan 100%

pemberantasan korupsi jumlah indikator ukuran KDH

(PPK) keberhasilan kali 100% Monitoring dan evaluasi Persentase indikator ukuran Jumlah indikator ukuran keberhasilan RAD PPK yang di 76 nilai 76.00 74,517,225.00 76.00 78,785,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00153,302,225 Bidang Pengendalian, Kab. Sleman

percepatan pemberantasan keberhasilan RAD PPK yang monitoring dibagi jumlah indikator ukuran keberhasilan kali evaluasi dan penelitian

interval penilaian : korupsi dimonitoring 100% pengembangan

1. < 75 % : Merah 2. > 75 % : Hijau

3. Persentase penerapan Jumlah area perubahan 62% % 50.00 #### 70.00 80.00 90.00 ##### Program peningkatan sistem Persentase unit kerja dengan tingkat Unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A % 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00

area perubahan yang diterapkan dibagi 8 pengawasan internal dan akuntabilitas minimal A dibagi jumlah unit kerja seluruh kabupaten sleman

kewenangan Bappeda area perubahan yang ada pengendalian pelaksanaan kebijakan dikalikan 100%

dalam roadmap kali 100% KDH

reformasi birokrasi Penguatan reformasi birokrasi Persentase area perubahan jumlah area perubahan kewenangan Bappeda dalam belum ada data % 75.00 30,612,050.00 100.00 30,665,000.00 100.00 32,198,250.00 100.00 37,912,875.00 100.00 41,704,162.50 100.00 45,874,578.75 100.00 218,966,916 Sekretariat Kab. Sleman

sesuai Peraturan Bupati 8 area perubahan ditetapkan kewenangan Bappeda dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang

melalui Perbup No. 44 Th. roadmap reformasi birokrasi sesuai dimonitoring dibagi jumlah area perubahan kewenangan

2015 yang terdiri dari : Peraturan Bupati yang dimonitoring Bappeda kali 100%

1. Manajemen perubahan 2. Penataan peraturan Perundang-undangan 3. Penataan dan penguatan organisasi 4. Penataan tata laksana 5. Penataan sistem manajemen sumber daya aparatur 6. Penguatan pengawasan 7. Penguatan akuntabilitas 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Program Perencanaan Pembangunan Persentase tingkat keselarasan Jumlah sasaran daerah pada RKPD tahun n y ang selaras 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

4. Persentase tingkat Jumlah sasaran daerah pada 100% % ##### ######## ##### #### ##### Daerah sasaran pembangunan tahunan dan dengan sasaran RPJMD tahun n dikalik an 100%

keselarasan sasaran RKPD tahun n y ang selaras sasaran pembangunan 5 (lim a)

pembangunan tahunan dengan sasaran RPJMD tahun tahunan

dengan sasaran n dikalik an 100% Penyusunan Renstra SKPD Persentase kesesuaian tahapan Jumlah tahapan yang sesuai dibagi jumlah 100% % 100.00 20,351,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 21,368,550.00 100.00 30,000,000.00 100.00 35,000,000.00 100.00 106,719,550 Sekretariat Kab. Sleman

pembangunan 5 (lima) penyusunan Renstra Bappeda seluruh tahapan kali 100 %

tahunan dengan peraturan

perundang-undangan (Form VII.G.7 Permendagri 54/2010 dan pengisian check list tetap memperhatikan regulasi terkini yang hirarkinya lebih tinggi)

Penyusunan RPJPD Persentase ketersediaan dasar Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/ % 0.00 0.00 100.00 300,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 300,000,000 Bidang Data dan

hukum pelaksanaan kegiatan jangka panjang yang ada dibagi jumlah perencanaan

program/kegiatan jangka panjang dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan dearah

jangka panjang yang seharusnya ada kali 100%

Penyusunan rancangan RPJMD Persentase ketersediaan rancangan Jumlah rancangan dasar hukum pelaksanaan % 100.00 300,000,000.00 100.00300,000,000.00 100.00 600,000,000 Bidang Data dan

dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan jangka menengah yang ada perencanaan

program/kegiatan jangka menengah dibagi jumlah rancangan dasar hukum pembangunan dearah

pelaksanaan program/ kegiatan jangka menengah yang seharusnya ada kali 100%

Penetapan RPJMD Persentase ketersediaan dasar Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/ 100% % 100.00150,441,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

hukum pelaksanaan kegiatan jangka menengah yang ada dibagi jumlah program/kegiatan jangka menengah dasar hukum pelaksanaan program/ kegiatan

jangka menengah yang seharusnya ada kali 100%

Penyusunan RKPD persentase ketersediaan dasar Jumlah dasar hukum pelaksanaan program/ 100% % 100.00276,857,500.00 287,585,500.00 301,964,775.00 322,245,000.00 354,469,500.00 389,916,450.00 1,933,038,725 Bidang Data dan Kab. Sleman

hukum pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang ada dibagi jumlah dasar perencanaan

kegiatan jangka tahunan hukum pelaksanaan program/ kegiatan tahunan pembangunan dearah

yang seharusnya ada kali 100%

1

5. Persentase keterlibatan Persentase rata-rata jumlah 77.84% % 75.50 77.00 78.00 79.00 80.00 80.00 Penyelenggaraan Musrenbang Persentase keterlibatan publik dalam jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman belum ada data % 75.00 152,058,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kab. Sleman

publik dalam proses peserta non PNS Sleman RPJMD proses perencanaan/Musrenbang yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS karena

musren-perencanaan yang hadir pada Musrenbang lima tahunan (Musrenbang RPJMD) Sleman yang didistribusikan kali 100% bang RPJMD

pembangunan perencanaan dilaksanakan di

2016

Musrenbang yang Penyelenggaraan Musrenbang Persentase keterlibatan publik dalam jumlah peserta Musrenbang non PNS Sleman 76% % 76.00498,973,500.00 77.00 585,973,000.00 78.00 615,271,650.00 79.00 676,798,815.00 80.00 744,478,696.50 80.00 818,926,566.15 80.003,940,422,228 Sekretariat Kab. Sleman

dilaksanakan menyesuaikan RKPD proses perencanaan/Musrenbang yang hadir dibagi jumlah undangan non PNS

periode perencanaan, baik tahunan (Musrenbang RKPD) Sleman yang didistribusikan kali 100%

musrenbang tahunan, jangka menengah dan jangka panjang

6.Persentase usulan jumlah kegiatan dan atau 81.90% % 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 88.00 Penyusunan KUA PPAS Persentase usulan masyarakat yang jumlah kegiatan dan atau output kegiatan usulan 81% % 80.00650,067,440.00 649,145,000.00 681,602,250.00 785,804,943.00 864,385,437.30 950,823,981.45 4,581,829,052 Bidang Data dan Kab. Sleman

masyarakat yang output kegiatan usulan terakomodir dalam APBD masyarakat yang tercantum di Berita Acara perencanaan

terakomodir dalam APBD masyarakat yang tercantum Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan pembangunan dearah

di Berita Acara Kesepakatan yang masuk di APBD dibagi jumlah kegiatan dan

Musrenbang RKPD di atau outputkegiatan usulan masyarakat yang

Kecamatan yang masuk di tercantum di Berita Acara Kesepakatan

APBD dibagi jumlah Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100%

kegiatan dan atau output kegiatan usulan masyarakat yang tercantum di Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan kali 100% (IKU)

7. Persentase Ketersediaan Jumlah dokumen rencana 100% % ##### #### Penyusunan rencana Persentase ketersediaan rencana jumlah dokumen rencana pembangunan berbasis 100% % 100.00 69,821,200.00 100.00 75,457,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 145,278,700 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

rencana pembangunan pembangunan berbasis pembangunan wilayah terpadu pembangunan kawasan strategis spasial yang tersedia di bagi jumlah dokumen

kawasan strategis spasial yang tersedia tepat berbasis spasial rencana pembangunan berbasis spasial yang

berbasis spasial tepat waktu dibagi jumlah dokumen seharusnya yang dihasilkan Bappeda tersedia kali

waktu rencana pembangunan 100%

berbasis spasial yang seharusnya tersedia tepat waktu kali 100%

8.Persentase indikator jumlah indikator kinerja 76.86% % 75.00 #### 85.00 90.00 95.00 95.00 Program Pengendalian Perencanaan Persentase konsistensi Rata-rata hasil pengendalian dan evaluasi (dalev) belum ada data % 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 Bidang Data dan Kab. Sleman

kinerja sasaran daerah sasaran daerah yang pembangunan daerah perencanaan pembangunan daerah terhadap dokumen perencanaan daerah dikalikan (cara pengitungan perencanaan

dalam RPJMD yang mencapai target dibagi 100% sebelumnya tidak 300,000,000.00 pembangunan dearah

mencapai target jumlah seluruh indikator memakai rata-rata)

Tabel 5

MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPD TAHUN 2016-2021

Satuan TAHUN

PROGRAM dan KEGIATAN

TARGET KINERJA PROGRAM dan KERANGKA PENDANAAN Tahun 2017

Tahun 2016 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-gov yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN TARGET INDIKATOR TUJUAN

SATUAN TAHUN

(2)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Satuan 20162017201820192020 2021 KEGIATAN Target Target Rp. Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Target Rp. 000

TAHUN PROGRAM dan KEGIATAN

kinerja sasaran daerah kali

100% (indikator kinerja Evaluasi terhadap hasil Persentase indikator jumlah indikator kinerja sasaran daerah yang 100% % 100.00125,238,975.00 125,580,000.00 131,859,000.00 145,044,900.00 159,549,390.00 175,504,329.00 862,776,594 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

sasaran daerah adalah perencanaan pembangunan kinerja sasaran daerah mencapai target dibagi jumlah seluruh indikator Evaluasi

sebagaimana yang tercantum daerah dalam RPJMD yang kinerja sasaran daerah kali

dalam dokumen RPJMD) mencapai target 100%

indikator kinerja sasaran daerah adalah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD. (IKU)

9. Persentase konsistensi jumlah program 100% % ##### ######## ##### #### ##### Pengendalian dan evaluasi Persentase kesesuaian tahapan jumlah tahapan yang sesuai dibagi dengan jumlah 100% % 100.00113,616,500.00 100.00 118,245,925.00 100.00 124,158,221.25 100.00 136,210,218.90 100.00 149,831,239.95 100.00 164,814,364.05 100.00 806,876,469 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

program pembangunan yang terhadap kebijakan dan penyusunan dokumen RPJMD dan seluruh tahapan kali 100% (Form VII.G.3dan G.5 Evaluasi

pembangunan di direncanakan dalam RKPD pelaksanaan perencanaan RKPD dengan Peraturan Permendagri 54/2010)

RKPD dengan RPJMD dan Perubahan RKPD tahun pembangunan daerah Perundang-undangan

ke-n dibagi jumlah program pembangunan dalam RPJMD tahun n kali 100%

10. Persentase rencana jumlah Program yang 100% % 97.00 97.00 #### 98.00 99.00 99.00 Evaluasi hasil pemantauan dan Persentase kesesuaian rencana Jumlah kegiatan yang dilaksanakan melalui DPA/ belum ada data % 95.00 119,531,500.00 95.00 134,875,000.00 95.00 141,618,750.00 96.00 191,978,325.00 96.00 211,176,157.50 96.00 232,293,773.25 96.001,031,473,506 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

Program dalam dilaksanakan melalui supervisi pelaksanaan renja SKPD kegiatan dalam Renja/Perubahan DPPA SKPD dibagi jumlah kegiatan yang di karena cara Evaluasi

Renja/Perubahan Renja DPA/DPPA SKPD dibagi Renja SKPD dengan Pelaksanaan rencanakan dalam Renja/Perubahan SKPD dikali penghitungan

SKPD yang terlaksana Jumlah program yang dalam DPA/DPPA SKPD 100% sebelumnya tidak

melalui DPA/DPPA SKPD direncanakan dalam Renja/ menyertakan

Perubahan Renja SKPD kali dokumen

100% (Form VII.H.4 perubahannya

Permendagri 54/2010)

11. Persentase capaian jumlah SKPD dengan hasil 98.03% % 75.00 #### 85.00 90.00 95.00 95.00 Pengendalian dan Evaluasi Persentase capaian kegiatan di DPA jumlah SKPD dengan capaian kegiatan di DPA belum ada data % 80.00 60,298,875.00 82.00 70,740,000.00 84.00 74,277,000.00 86.00 102,448,500.00 88.00 112,693,350.00 90.00 123,962,685.00 90.00544,420,410 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

program daerah di RKPD renja predikat kinerja tinggi terhadap hasil evaluasi renja dengan predikat kinerja tinggi predikat kinerja tinggi Evaluasi

dengan predikat kinerja dibagi jumlah seluruh SKPD SKPD dibagi jumlah seluruh SKPD kali 100%

tinggi kali 100%

Predikat kinerja dilihat dari evaluasi hasil Renja pada triwulan 4 (Form VII.i.5 Permendagri 54/2010)

Rentang Predikat kinerja : 1. predikat tinggi : capaian target 76%-100%

2. predikat sedang : capaian target 66%-75%

3. predikat rendah : capaian target 51%-65%

4. predikat sangat rendah : capaian target 1%-50% (IKU)

12. Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik dan 90% % 91.00 92.00 92.00 92.50 93.50 93.50 Monitoring Dana Bantuan Persentase kinerja fisik kegiatan Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi 90% % 90.00 82,843,500.00 91.00 77,746,000.00 92.00 81,633,300.00 93.00 84,644,175.00 95.00 93,108,592.50 95.00 102,419,451.75 95.00522,395,019 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

kinerja kegiatan keuangan kegiatan Keuangan Kabupaten, Dana bersumber dana TP dan Dekon jumlah output/keluaran kegiatan kali 100% Evaluasi

bersumber dana Tugas bersumber dana TP dan Keistimewaan DIY, dan Tugas

Pembantuan (TP) dan Dekon Pembantuan Persentase kinerja keu kegiatan Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah 90% % 90.00 91.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00

Dekonsentrasi bersumber dana TP dan Dekon anggaran kali 100%

13. Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik dan 92.50% % 92.50 94.00 94.00 94.50 95.50 95.50 Persentase kinerja fisik kegiatan Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi 95% % 95.00 70,990,725.00 95.00 76,340,000.00 96.00 80,157,000.00 96.00 105,128,100.00 97.00 115,640,910.00 97.00 127,205,001.00 97.00575,461,736 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

kinerja kegiatan keuangan kegiatan bersumber dana bantuan keuangan jumlah output/keluaran kegiatan kali 100% Evaluasi

bersumber dana bantuanbersumber dana BKK dan kabupaten dan dana keistimewaan

keuangan kabupaten Keistimewaan DIY DIY

(BKK) dan dana

keistimewaan DIY Persentase kinerja keu kegiatan Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah 90% % 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 94.00 94.00 Bidang Litbang dan

bersumber dana bantuan keuangan anggaran kali 100% Evaluasi

kabupaten dan dana keistimewaan DIY

14. Persentase realisasi Rata-rata persentase fisik 92.50% % 92.50 93.50 94.50 95.50 96.50 97.50 Perencanaan dan Monitoring Persentase kinerja fisik kegiatan Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi 95% % 95.00 122,179,500.00 96.00 160,000,000.00 97.00 168,000,000.00 98.00 251,653,500.00 99.00 377,480,250.00 100.00 566,220,375.00 100.00 1,645,533,625 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

kinerja kegiatan dan keuangan kegiatan DAK bersumber dana DAK jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%

bersumber Dana Alokasi bersumber DAK

Khusus (DAK) Persentase kinerja keuangan Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah 90% % 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 95.00

kegiatan bersumber dana DAK anggaran kali 100%

15. Persentase kesesuaian jumlah usulan kegiatan dan 35% % 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 persentase usulan kegiatan urusan jumlah usulan kegiatan urusan keistimewaan yang 100% % 100.00 55,412,500.00 100.00 60,050,000.00 100.00 63,052,500.00 100.00 61,092,281.25 100.00 64,146,895.05 100.00 67,354,239.75 100.00 371,108,416 Sekretariat Kab. Sleman

usulan dan pelaksanaan atau output kegiatan keistimewaan yang disampaikan disampaikan ke Bappeda sesuai dengan jadwal

kegiatan keistimewaan keistimewaan yang menjadi Perencanaan program dan tepat waktu berdasarkan Peraturan Gubernur DIY dibagi

DIY DPA dibagi jumlah usulan kegiatan keistimewaan DIY jumlah urusan keistimewaan kali 100%

kegiatan dan atau output

kegiatan keistimewaan DIY Urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan

kali 100% Kabupaten terdiri dari :

1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pertanahan 3. Urusan Penataan ruang

16. Persentase dokumen Jumlah panduan perencanaan belum disusun % 100.0 100.0 0.000.000.00 0.00 Kajian perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Jumlah panduan perencanaan daerah berbasis prioritas yang belum ada data % 100.00 117,284,900.00

panduan perencanaan daerah berbasis prioritas panduan penganggaran kegiatan panduan perencanaan daerah telah disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan perencanaan karena belum

daerah berbasis yang telah disusun Bappeda berbasis prioritas berbasis prioritas yang disusun Bappeda kali 100% disusun dokumen

prioritas tersedia tepat tepat waktu dibagi Jumlah panduan

waktu panduan perencanaan

berbasis prioritas yang disusun Bappeda kali 100%

17. Persentase panduan pagu Jumlah panduan pagu usulanbelum ada data % 0.00 0.00 100.0 100.0 100.0 100.0 Persentase ketersediaan panduan Jumlah panduan pagu usulan partisipasi masyarakat yang telah belum ada data 100.00 123,149,145.00 100.00 203,337,634.50100.00 223,671,397.95 100.00 246,038,537.85 100.00 796,196,715 Sekretariat Kab. Sleman

usulan partisipasi partisipasi masyarakat yang karena belum pagu usulan partisipasi masyarakat disusun Bappeda dibagi Jumlah panduan pagu usulan karena belum

masyarakat tersedia telah disusun Bappeda dibagimenjadi indikator partisipasi masyarakat yang disusun Bappeda kali 100% menjadi indikator

tepat waktu Jumlah panduan pagu usulansasaran kegiatan

partisipasi masyarakat yang disusun Bappeda kali 100%

18.Persentase temuan jumlah temuan hasil 100% % ##### ######## ##### #### ##### Program peningkatan dan Penerapan Standar Akuntansi Jumlah SKPD yang menerapkan SAP dibagi jumlah % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

hasil pemeriksaan yang pemeriksaan yang Pengembangan pengelolaan Pemerintahan (SAP) berbasis akrual seluruh SKPD yang ada dikalikan 100%

ditindaklanjuti ditindaklanjuti dibagi seluruh keuangan dan kekayaan daerah dengan baik dan benar

hasil temuan pemeriksaan

kali 100% Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

Pemeriksaan adalah menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat

Kabupaten Penatausahaan keuangan dan Persentase kinerja keuangan jumlah kegiatan Bappeda yang mencapai target 65% % 65.00 48,132,925.00 90.00 55,000,000.00 70.00 57,750,000.00 72.00 101,596,572.00 73.00 111,756,229.20 74.00 122,931,851.70 74.00497,167,578 Sekretariat Kab. Sleman

(IKU) aset SKPD kegiatan Bappeda yang mencapai keuangan tiap triwulan ≥90 dibagi jumlah

target keuangan per triwulan ≥90 kegiatan Bappeda kali 100%

(3)

2. Mewujudkan 2. Indeks Kepuasan indeks 81.70 81.75 81.80 81.85 81.95 82.00 2 Meningkatnya 19. Indeks kepuasan jumlah pengguna layanan 81.63 indeks81.7081.75 81.80 81.85 81.95 82.00 Peningkatan kualitas pelayanan publik Tingkat kepuasan masyarakat jumlah pengguna layanan yang puas dibagi jumlah 81.51 indeks 81.70 46,386,000.00 81.75 63,441,000.00 81.80 66,613,050.00 81.85 93,255,855.00 81.95 102,581,440.50 82.00 112,839,584.55 82.00485,116,930 Bidang Data dan Kab. Sleman

pelayanan yang masyarakat terhadap kualitas layanan masyarakat terhadap yang puas dibagi jumlah Pelayanan ijin penelitian, KKN, terhadap layanan perijinan pengguna layanan yang menjadi respoden survey Perencanaan daerah

handal layanan Bappeda publik layanan Bappeda seluruh pengguna layanan dan PKL kali 100%

yang di survey kali 100% (IKU)

Pengembangan Komunikasi, InformasiPersentase OPD yang terkoneksi Jumlah OPD yang terkoneksi dibagi dengan % 60.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 100.00

dan Media Massa jaringan komputer seluruh gedung OPD dikalikan 100%

Jaringan komputer adalah setiap komputer dan

Pengelolaan Website Tingkat kepuasan pengunjung jumlah pengunjung website yang puas dibagi tidak ada data % 75.00 19,255,500.00 80.00 24,915,000.00 85.00 26,160,750.00 90.00 28,776,825.00 95.00 31,654,507.50 95.00 34,819,958.25 95.00165,582,541 Sekretariat Kab. Sleman

website Bappeda jumlah pengunjung layanan yang menjadi (menu survey di

respoden kali 100% web belum ada)

Pengkajian dan pengembangan Jumlah pengembangan aplikasi jumlah menu baru dalam SIM yang sudah ada 1 menu menu 1.00 135,388,300.00 1.00 90,000,000.00 1.00 94,500,000.00 1.00 113,380,921.50 1.00 124,719,013.65 1.00 137,190,914.70 6.00695,179,150 Sekretariat Kab. Sleman

sistem informasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) jumlah SIM/ Aplikasi baru yang dibangun SIM/

-pendukung tupoksi Aplikasi

20. Persentase penanganan jumlah permasalahan 90% % 90.00 93.00 94.00 95.00 95.00 95.00 Program kerjasama pembangunan Persentase ketersediaan jumlah rekomendasi Sekber Kartamantul 100% % 100.00285,753,000.00 100.00 281,410,000.00100.00 295,480,500.00 100.00 325,028,550.00100.00 357,531,405.00 100.00 393,284,545.50 100.00 1,938,488,001 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

permasalahan pengelolaan sarpras yang Kerjasama pembangunan antar rekomendasi penanganan atas permasalahan pengelolaan sarpras

pengelolaan sarana dan ditangani dibagi jumlah daerah permasalahan pengelolaan Sarpras yang tersedia tepat waktu dibagi jumlah

prasarana yang permasalahan yang yang tepat waktu rekomendasi Sekber Kartamantul yang

dikerjasamakan dalam diinventarisir Sekber harus tersedia tepat waktu kali 100%

Sekberkartamantul Kartamantul kali 100%

Kerjasama pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan anatara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul sebagai forum koordinasi, perencanaan, penyusunan program, pelaksanaan fisik, operasi dan pemeliharaan serta monev dalam pengelolaan perkotaan

21. Persentase pemenuhan Jumlah jenis layanan 100% % ##### ######## ##### #### ##### Program pelayanan administrasi Persentase pemenuhan layanan Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran 100% % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sekretariat Kab. Sleman

layanan administrasi administrasi perkantoran perkantoran administrasi perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun dibagi jumlah

perkantoran yang diberikan dalam 1 tahun layanan yang seharusnya ada kali 100%

dibagi jumlah layanan yang

seharusnya ada kali 100% layanan administrasi perkantoran meliputi :

1. layanan administrasi keuangan

layanan administrasi 2. layanan makan minum rapat

perkantoran meliputi : 3. layanan koordinasi dan konsultasi (perjalanan

1. layanan adm. keuangan dinas)

2. layanan makan minum 4. layanan jasa langganan

rapat 5. layanan jasa keamanan

3. layanan koordinasi dan 6. layanan jasa kebersihan

konsultasi (perjalanan dinas)

4. layanan jasa langganan Penyediaan jasa Persentase dokumen laporan Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu dan 100% % 100.0034,680,000.00 100.00 35,400,000.00 100.00 37,170,000.00 100.00 40,887,000.00100.00 44,975,700.00 100.00 49,473,270.00 100.00 242,585,970 Sekretariat Kab. Sleman

5. layanan jasa keamanan administrasi keuangan keuangan disampaikan tepat waktu konten sesuai ketentuan Peraturan

6. layanan jasa kebersihan dan konten sesuai ketentuan perundang-undangan dibagi jumlah seluruh

peraturan laporan keuangan kali 100 %

Penyediaan makanan dan Persentase realisasi pelaksanaan Jumlah rapat yang dilaksanakan dibagi jumlah 80% % 80.00 82,158,000.00 80.00 81,330,000.00 80.00 85,396,500.00 80.00 94,060,312.50 80.00 103,466,324.85 80.00 113,812,978.65 80.00560,224,116 Sekretariat Kab. Sleman minuman rapat rapat dan penerimaan tamu rapat yang direncanakan kali 100 %

Rapat-rapat Koordinasi dan Persentase penyelesaian maksud Laporan perjalanan dinas yang sesuai dengan SPT 100% % 100.00146,199,000.00 149,791,000.00 157,280,550.00 173,008,605.00 190,309,465.00 209,340,412.05 1,025,929,032 Sekretariat Kab. Sleman

konsultasi perjalanan dinas dibagi jumlah seluruh perjalanan dinas kali 100 %

Penyediaan bahan dan Persentase pemenuhan kebutuhan Jumlah kebutuhan bahan dan jasa administrasi 90% % 90.00 241,610,000.00 90.00 212,757,500.00 90.00 223,395,375.00 90.00 244,117,912.50 90.00 268,529,703.75 90.00 295,382,674.65 90.001,485,793,166 Sekretariat Kab. Sleman jasa administrasi bahan dan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah seluruh

perkantoran perkantoran kebutuhan barang dan jasa kali 100 %

Kebutuhan bahan perkantoran : 1. ATK 2. Benda pos 3. Cetak dan penggandaan 4. Peralatan kator

Jasa administrasi perkantoran : - Paket pengiriman dokumen

Penyediaan jasa Persentase pemenuhan kebutuhan Jumlah jasa langganan yang terpenuhi dibagi 100% % 100.00167,820,000.00 100.00 158,400,000.00 100.00 166,320,000.00 100.00 185,931,900.00100.00 204,525,090.00 100.00 224,977,599.00 100.00 1,107,974,589 Sekretariat Kab. Sleman

langganan jasa langganan jumlah jasa langganan yang seharusnya ada kali

100

Penyediaan jasa jumlah laporan gangguan keamanan jumlah gangguan keamanan 1 laporan laporan 0.00 324,680,000.00 0.00 354,471,900.00 0.00 372,195,495.00 0.00 408,875,082.00 0.00 449,762,590.20 0.00 494,738,848.80 0.002,404,723,916 Sekretariat Kab. Sleman

keamanan dan kebersihan dilingkungan Bappeda dilingkungan Bappeda yang dilaporkan

kantor ke koordinator keamanan Bappeda

Persentase cakupan area kantor area kantor yang terjaga kebersihannya dibagi 90% % 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

yang terjaga kebersihannya area kantor kali 100%

area kantor terbagi : 1. Ruang kerja 2. Ruang rapat 3. Toilet 4. Tempat ibadah 5. Halaman

Penyediaan bahan bacaan dan Persentase pemenuhan referensi jumlah buku/ pedoman tentang perencanaan, belum ada data % 0.00 80.00 5,000,000.00 82.00 5,250,000.00 84.00 5,775,000.00 86.00 6,352,500.00 88.00 6,987,750.00 88.0029,365,250 Sekretariat Kab. Sleman

peraturan perundang-undangan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan yang

Bappeda tersedia dibagi jumlah buku/ pedoman tentang

perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang seharusnya tersedia kali 100%

Program peningkatan sarana dan Persentase sarana dan prasarana jumlah sarana prasarana aparatur dalam kondisi % 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

22. Persentase sarana dan jumlah sarana prasarana 90% % 90.00 ######## 90.00 90.00 90.00 prasarana aparatur aparatur dalam kondisi baik baik dibagi seluruh jumlah sarana dan prasarana

prasarana aparatur aparatur dalam kondisi baik aparatur yang ada kali 100%

dalam kondisi baik dibagi seluruh jumlah sarana

dan prasarana aparatur yang sarpras aparatur meliputi :

ada kali 100% 1. gedung kantor

sarpras aparatur meliputi : 2. kendaraan dinas

1. gedung kantor 3. perlengkapan dan peralatan kantor

2. kendaraan dinas

3. perlengkapan dan Pemeliharaan rutin/berkala Persentase Cakupan area kantor dalam Jumlah area kantor dalam kondisi baik dibagi 80% % 80.00269,249,500.00 90.00 243,975,000.00 90.00 256,173,750.00 90.00 281,791,125.00 90.00 309,970,237.50 90.00 340,967,261.25 90.001,702,126,874 Sekretariat Kab. Sleman

peralatan kantor gedung kantor dan rumah kondisi baik jumlah seluruh area kantor kali 100%

dinas

Area kantor meliputi : 1. Ruang Kerja 2. Ruang Rapat 3. Toilet 4. Tempat Ibadah 5. Halaman

Pemeliharaan rutin/berkala Persentase kendaraan dinas dalam jumlah kendaraan dinas dalam 96% % 95.00 532,217,200.00 95.00 342,620,000.00 95.00 359,751,000.00 95.00 424,485,600.0095.00 466,934,160.00 95.00 513,627,576.00 95.002,639,635,536 Sekretariat Kab. Sleman

kendaraan dinas/operasional kondisi baik kondisi baik dibagi seluruh jumlah kendaraan dinas kali 100%

Pemeliharaan rutin/berkala Persentase perlengkapan dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung yang 80% % 80.00 116,495,000.00 81.00 93,700,000.00 82.00 98,385,000.00 83.00 116,071,725.00 84.00 127,678,897.50 85.00 140,446,787.25 85.00692,777,410 Sekretariat Kab. Sleman perlengkapan dan peralatan peralatan gedung kondisi baik tercantum di daftar inventaris aset dalam kondisi

gedung kantor dan rumah dinas baik dibagi jumlah seluruh perlengkapan dan

peralatan gedung di bagi 100%

Program peningkatan kapasitas Persentase pengelolaan jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sekretariat Kab. Sleman

23. Persentase pengelolaan jumlah jenis pengelolaan 100% % ##### ######## ##### #### ##### sumber daya aparatur kepegawaian yang dilaksanakan dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah jenis

kepegawaian yang kepegawaian yang tepat waktu pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat

(4)

dilaksanakan tepat waktudilaksanakan tepat waktu waktu kali 100%

dibagi jumlah jenis

pengelolaan kepegawaian Jenis pengelolaan kepegawaian meliputi :

yang seharusnya tepat waktu 1. Gaji berkala

kali 100% 2. Kenaikan pangkat

3. Sasaran kerja pegawai

Jenis pengelolaan 4. Analisis kebutuhan diklat

kepegawaian meliputi : 5. dan atau usulan formasi pegawai

1. Gaji berkala

2. Kenaikan pangkat Bimbingan teknis Persentase jumlah pegawai yang jumlah pegawai yang ikut Bimtek dan sejenisnya 60% % 60.00 145,400,000.00 65.00 30,000,000.00 70.00 31,500,000.00 75.00 34,650,000.00 80.00 38,115,000.00 85.00 41,926,500.00 85.00321,591,500 Sekretariat Kab. Sleman

3. Sasaran kerja pegawai workshop, seminar, telah ikut Bimtek dan sejenisnya dibagi jumlah pegawai yang ditargetkan mengikuti

4. Analisis kebutuhan diklat lokakarya Bimtek dan sejenisnya di tahun berkenaan kali

5. dan atau usulan formasi 100%

pegawai

Pengelolaan kepegawaian Persentase pengelolaan Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang 80% % 100.00 21,104,500.00 100.00 132,485,000.00100.00 139,109,250.00 100.00 222,874,575.00100.00 245,162,032.50 100.00 269,678,235.75 100.00 1,030,413,593 Sekretariat Kab. Sleman kepegawaian yang dilaksanakan dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah jenis

tepat waktu pengelolaan kepegawaian yang seharusnya tepat waktu kali 100%

jenis pengelolaan kepegawaian meliputi : 1. Gaji berkala 2. Kenaikan pangkat 3. Sasaran kerja pegawai 4. Analisis kebutuhan diklat 5. usulan formasi pegawai

Program penyelamatan dan Persentase jumlah dokumen arsip Jumlah arsip y ang bernilai guna yang diselamatkan per pelestarian dokumen/arsip daerah yang mempunyai nilai guna yang tahun dibagi jumlah arsip yang diselamatkan selama 5

diselamatkan. tahun dikalikan 100%

Pengelolaan Dokumen Persentase pengelolaan dokumen Jumlah dokumen yang dikelola sesuai SKPB dibagi jumlah 100% % 100.00103,654,740.00 100.00 102,168,070.00 100.00 107,276,473.50 100.00 125,673,320.85100.00 138,240,653.25 100.00 152,064,718.05 100.00 729,077,976 Sekretariat Kab. Sleman SKPD sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru dokumen yang dikelola kali 100%

(SKPB)

3 Meningkatnya 24. Persentase pemutakhiran Jumlah konten SIPD yang 40% % 40.00 61.00 62.00 63.00 64.00 64.00 Program Pengembangan Persentase ketersediaan data untuk Jenis data perencanaan pembangunan yang

kualitas data dan konten sistem informasi dimutakhirkan tepat waktu data/informasi perencanaan tersedia dibagi jenis data perencanaan

informasi pembangunan daerah dibagi jumlah konten SIPD pembangunan yang diamanatkan peraturan

pembangunan (SIPD) yang tepat waktu yang seharusnya perundang-undangan dikalikan 100%

daerah dimutahirkan kali 100%

Penyusunan dan pengumpulan Persentase ketersediaan data untuk Jenis data perencanaan pembangunan yang 40% % 40.00 140,334,000.00 41.00 144,057,500.00 42.00 151,260,375.00 43.00 178,294,347.00 44.00 196,123,781.70 45.00 215,736,159.45 45.001,025,806,163 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

data informasi kebutuhan bahan perencanaan pembangunan tersedia dibagi jenis data perencanaan Pengendalian

penyusunan dokumen pembangunan yang diamanatkan peraturan

perencanaan perundang-undangan dikalikan 100%

Penyusunan Profile daerah Persentase Ketersediaan Data Jenis data perencanaan dan evaluasi 25% % 25.00 49,124,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 75,518,570.40 30.00124,642,570 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

Perencanaan & Evaluasi pembangunan tahun n-1 yang tersedia dibagi jenis Pengendalian

pembangunan data perencanaan dan evaluasi pembangunan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kali 100%

25. Persentase agenda riset Agenda Riset Daerah (ARD) 20% % 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00 Program pengkajian dan penelitian Persentase agenda riset daerah yang Agenda Riset Daerah (ARD) yang menjadi 30% % 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 37.00 Bidang Litbang dan

daerah yang menjadi yang menjadi dokumen bidang Iptek menjadi dokumen penelitian/ kajian dokumen penelitian/ kajian dibagi jumlah seluruh Pengendalian

dokumen penelitian/ penelitian/ kajian dan sudah tema ARD kali 100%

kajian dan dipublikasikan dipublikasikan dibagi jumlah

seluruh tema ARD kali 100% ARD merupakan dokumen yang memberikan arah

bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang dilakukan oleh pemerintah

ARD merupakan dokumen daerah

yang memberikan arah bagi kegiatan penelitian,

pengembangan dan Pengkajian, Invensi dan Inovasi Persentase komoditas unggulan Jumlah komoditas unggulan yang diintroduksi 75% % 75.00 84,607,500.00 100.00 203,227,000.00 100.00 213,388,350.00 100.00 234,727,185.00100.00 258,199,903.50 100.00 284,019,893.85 100.00 1,278,169,832 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

penerapan iptek yang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diintroduksi Iptek iptek dibagi jumlah komoditas unggulan yang Pengendalian

dilakukan oleh pemerintah masuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa) kali 100%

daerah

Penguatan Kelembagaan Persentase tema agenda riset Jumlah tema agenda Riset daerah yang menjadi 30% % 30.00 110,373,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,373,000 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

Litbang Daerah daerah yang menjadi dokumen dok. Penelitian/kajian dibagi jumlah tema agenda Pengendalian

penelitian/ kajian riset daerah yang ada kali 100%

Jejaring informasi penelitian Persentase hasil penelitian yang Jumlah hasil penelitian yang dipublikasi dibagi 20% % 20.00 67,480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Litbang dan Kab. Sleman

dipublikasikan jumlah penelitian yang ada kali 100% Pengendalian

3 Meningkatnya kualitas 3. Persentase indikator % 40 45 50 55 60 65 4 Meningkatnya 26. Persentase indikator Jumlah indikator RAD belum ada data % 0.00 50.00 #### 70.00 80.00 85.00 Program Perencanaan pembangunan Persentase kajian sosial budaya yang Jumlah kajian sosial budaya yang belum ada data % 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 65.00 65.00

perencanaan Rencana Aksi Daerah kualitas Rencana Aksi Daerah Kependudukan yang karena realisasi sosial budaya diimplementasi-kan diimplementasikan dibagi jumlah kajian sosial

kesejahteraan Kependudukan yang perencanaan kependudukan yang mencapai target dibagi RAD mulai budaya dikalikan 100%

masyarakat dan mencapai target kesehajteraan mencapai target Jumlah indikator RAD dievaluasi tahun

pemerintahan rakyat dan 2017 Diimplementasikan adalah menjadi rancangan

pemerintahan Perda, Perbup, dan kebijakan

Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dok. Bahan pengambilan kebijakan belum ada data % 20.00 117,307,000.00 25.00 120,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00237,757,000 Bidang Kesra dan Kab. Sleman

Kependudukan bahan pengambilan kebijakan bidang bidang kependudukan yang telah Pemerintahan

kependudukan tersedia dibagi dok. bahan pengambilan kebijakan bid. kependudukan yang seharusnya tersedia kali 100%

Evaluasi perencanaan Persentase Ketersediaan bahan Jumlah bahan evaluasi bidang sosial budaya yang belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 Bidang Kesra dan Kab. Sleman

pembangunan bidang evaluasi kebijakan pembangunan tersedia yang disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi karena belum Pemerintahan

sosial budaya berbasis spasial yang seharusnya kali 100% disusun dokumen

Evaluasi perencanaan Persentase Ketersediaan bahan Jumlah bahan evaluasi bidang pemerintahan yang belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 Bidang Kesra dan Kab. Sleman

pembangunan bidang evaluasi kebijakan pembangunan tersedia yang disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi karena belum Pemerintahan

pemerintahan berbasis spasial yang seharusnya kali 100% disusun dokumen

Perencanaan & evaluasi pembangunan yang seharusnya tersedia kali 100

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pendidikan, kebudayaan, belum ada data % 0.00 0.00 0.00 100.00 Bidang Kesra dan

pembangunan pendidikan, perencanaan pendidikan, kepemudaan dan olahraga masyarakat yang disusun karena belum Pemerintahan

kebudayaan, kepemudaan dan kebudayaan, kepemudaan dan Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen disusun dokumen

olahraga olahraga perencanaan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan tersebut

olahraga yang seharusnya disusun Bappeda tahun n kali 100%

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaankesehatan dan sosial yang disusun belum ada data % 0.00 0.00 0.00 100.00 Bidang Kesra dan

pembangunan kesehatan dan perencanaan pembangunan Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen karena belum Pemerintahan

sosial kesehatan dan sosial perencanaan kesehatan dan sosial yang seharusnya disusun dokumen

disusun Bappeda tahun n kali 100% tersebut

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pemerintahan yang disusun belum ada data % 0.00 0.00 0.00 100.00 Bidang Kesra dan

pembangunan Pemerintahan perencanaan pemerintahan Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen karena belum Pemerintahan

perencanaan pemerintahan yang seharusnya disusun disusun dokumen

Bappeda tahun n kali 100% tersebut

27.Persentase realisasi jumlah indikator kinerja belum ada data % 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 indikator sasaran sasaran SPKD yang mencapai (Periode SPKD

strategi penanggulangantarget dibagi jumlah seluruh Tahun 2016-2021) Monitoring dan Evaluasi Persentase indikator sasaran strategijumlah indikator sasaran SPKD yang dimonitoring belum ada data % 100.00125,190,500.00 100.00 125,190,500.00 100.00 131,450,025.00 100.00 197,216,827.50 100.00 216,938,510.25 100.00 238,632,361.80 100.00 1,034,618,725 Bidang Kesra dan Kab. Sleman

kemiskinan daerah indikator kinerja sasaran Program penanggulangan program penanggulangan capaian targetnya dibagi jumlah indikator sasaran ( periode SPKD Pemerintahan

(SPKD) yang mencapai SPKD kali 100% (IKU) kemiskinan kemiskinan yang dimonitoring di SPKD tahun n tahun 2016-2021)

target capaian targetnya

4.Persentase indikator % 0 50 60 70 80 85 28. Persentase indikator Jumlah tujuan/ goals yang Belum ada data % 0.00 50.00 #### 70.00 80.00 85.00 Perencanaan dan monitoring Persentase ketersediaan panduan Jumlah dokumen panduan pelaksanaan SDGs belum ada data % 100.00123,561,000.00 85.00123,561,000 Bidang Kesejahteraan Kab. Sleman

tujuan dalam SDGs yang tujuan/ goals dalam SDGs mencapai target dibagi 17 karena SDGs mulai pelaksanaan sustainable pelaksanaan 17 Goals dalam SDGs yang telah tersedia dibagi jumlah dokumen (SDGs dilaksanakan rakyat dan pemerintahan

mencapai target yang mencapai target goals kali 100% berlaku tahun 2017 development goals panduan pelaksanaan SDG's yang seharusnya mulai tahun 2016)

tersedia kali 100%

Persentase ketersediaan data Jumlah data realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs yang tersedia belum ada data % 60.00 190,000,000.00 70.00 199,500,000.00 80.00 219,450,000.00 90.00 241,395,000.00 100.00 265,534,500.00 100.00 1,115,879,500 realisasi Goals/ Tujuan dalam SDGs dibagi Jumlah data realisasi Goals/Tujuan dalam SDGs kali 100% (SDGs dilaksanakan

mulai tahun 2016) Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan

(5)

4 Meningkatkan 5.Persentase dokumen % 100 100 100 100 100 100 5 Meningkatnya 29. Persentase dokumen Jumlah dokumen bahan 100% % ##### ######## ##### #### ##### Program perencanaan pembangunan Persentase dokumen kajian Jumlah kajian dokumen perencanaan ekonomi belum ada data % 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 Bidang Ekonomi

kualitas perencanaan bahan pengambilan kualitas bahan pengambilan pengambilan kebijakan ekonomi perencanaan ekonomi yang tahun sebelumnya yang ditindaklanjuti dibagi

pembangunan kebijakan ekonomi perencanaan kebijakan ekonomi ekonomi yang disusun diimplementasikan jumlah kajian ekonomi yang disusun dikalikan 100%

ekonomi tersedia tepat waktu pembangunan tersedia tepat waktu Bappeda tepat waktu dibagi

ekonomi Jumlah dokumen bahan Dokumen kajian perencanaan ekonomi yang

pengambilan kebijakan ditindaklanjuti adalah dokumen perencanaan

ekonomi yang disusun ekonomi minimal 2 tahun sebelumnya yang

Bappeda kali 100% dituangkan dalam bentuk program/ kegiatan

sampai dengan aturan hukum (Perda, Perbup, SK)

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun 4% % 2,70 79,306,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,70 79,306,375 Bidang Ekonomi Kab. Sleman

pengembangan ekonomi bahan pengambilan kebijakan bidang tahun berkenaan dibagi dengan total dokumen perencanaan

masyarakat ekonomi pembangunan ekonomi yang seharusnya tersedia tahun

berkenaan kali 100%

Perencanaan Persentase ketersediaan bahan Dok. Bahan pengambilan kebijakan belum ada data % 7.00 61,805,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.0061,805,500 Bidang Ekonomi Kab. Sleman

Pengembangan pertanian pengambilan kebijakan bidang bidang pertanian yang telah

pertanian tersedia dibagi dok. bahan pengambilan

kebijakan bid. pertanian yang seharusnya tersedia kali 100%

Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dok. Bahan pengambilan kebijakan belum ada data % 8.00 74,938,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.0074,938,000 Bidang Ekonomi Kab. Sleman

Pengembangan Investasi bahan pengambilan kebijakan bidang bidang investasi yang telah

investasi tersedia dibagi dok. bahan pengambilan

kebijakan bid. investasi yang seharusnya tersedia kali 100%

Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dok. Bahan pengambilan kebijakan belum ada data % 16.00 95,883,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,883,000 Bidang Ekonomi Kab. Sleman

Pengembangan Tenaga bahan pengambilan kebijakan bidang bidang ketenagakerjaan yang telah

Kerja ketenagakerjaan tersedia dibagi dok. bahan pengambilan

kebijakan bid. Ketenagakerjaan yang seharusnya tersedia kali 100%

Penyusunan tabel input output Persentase ketersediaan dokumen Dokumen bahan pengambilan kebjakan bidang belum disusun % 0.00 0.00 7,69 416,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 416,590,000 Bidang Ekonomi Kab. Sleman

daerah bahan pengambilan kebijakan bidang ekonomi yang disusun tahun berkenaan dibagi tabel input output

ekonomi dengan total dokumen perencanaan

pembangunan yang seharusnya tersedia tahun berkenaan kali 100%

Evaluasi perencanaan Persentase Ketersediaan bahan Jumlah bahan evaluasi bidang ekonomi yang tersedia yang % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 Bidang Ekonomi Kab. Sleman

pembangunan bidang ekonomi evaluasi kebijakan pembangunan disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi yang seharusnya

bidang ekonomi disusun Bappeda kali 00%

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pertanian dan pemberdayaan belum ada data % 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 Bidang Ekonomi pembangunan pertanian dan perencanaan pertanian dan masyarakat yang disusun Bappeda tahun n dibagi dengan karena belum

pemberdayaan masyarakat pemberdayaan masyarakat total dokumen perencanaan pertanian dan pemberdayaan disusun dokumen masyarakat yang seharusnya disusun Bappeda tahun n kali tersebut 100%

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan perindagkop dan penanaman modal belum ada data % 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 Bidang Ekonomi pembangunan perindustrian perencanaan perindagkop dan yang disusun Bappeda tahun n dibagi dengan total karena belum

perdagangan koperasi dan penanaman modal dokumen perencanaan perindagkop dan penanaman modal disusun dokumen

penanaman modal yang seharusnya disusun Bappeda tahun n kali 100% tersebut

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pembangunan pariwisata, tenaga belum ada data % 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 Bidang Ekonomi pembangunan pariwisata, tenaga perencanaan pembangunan kerja dan kependudukan yang disusun Bappeda tahun n karena belum

kerja dan kependudukan pariwisata, tenaga kerja dan dibagi dengan total dokumen perencanaan pembangunan disusun dokumen

kependudukan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan yang tersebut

seharusnya disusun Bappeda tahun n kali 100%

Program pengembangandan Cakupan ketersediaan air untuk Jumlah debit yang tersedia dibagi dengan debit % 75.00 77.00 78.00 78.00 79.00 80.00 80.00 Bidang Fisik dan Prasarana

pengelolaan jaringanirigasi, rawa dan pertanian yang dibutuhkan dikalikan 100% jaringanpengairan lainnya

6. Meningkatnya 30. Persentase kinerja fisik Rata-rata realisasi fisik dan 91% % 91.00 91.500.000.000.00 0.00 Peningkatan Kelembagaan Persentase realisasi fisik kegiatan Jumlah output/ keluaran yang terealisasi dibagi 95% % 95.00274,880,000.00 95.00 390,131,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00665,011,700 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

kualitas dan keuangan kegiatan keuangan kegiatan WISMP kebijakan Pengelolaan bersumber dana loan pemerintah jumlah output/keluaran kegiatan kali 100%

perencanaan bersumber dana loan dibagi target kali 100% Irigasi pusat (program WISMP)

pengelolaan irigasi WISMP dari Pemerintah

Pusat dilaksanakan WISMP atau Water Persentase realisasi keuangan Jumlah anggaran yang terealisasi dibagi jumlah 87% 87.00 88.00 89.00 90.00 0.00 0.00 Bidang Fisik dan Prasarana

Bappeda Resources Sector kegiatan bersumber dana loan anggaran kali 100%

Managemen Program, pemerintah pusat (program WISMP)

merupakan bantuan program WISMP atau Water Resources Sector

yang memberikan stimulasi Managemen Program, merupakan bantuan

terhadap kemampuan program yang memberikan stimulasi terhadap

lembaga dan institusi kemampuan lembaga dan institusi pelaksana

pelaksana pengelolaan pengelolaan sumber daya air secara

sumber daya air secara berkelanjutan. Pendanaannya berasal dari

berkelanjutan. bantuan luar negeri/ Bank Dunia melalui loan.

Pendanaannya berasal dari bantuan luar negeri/ Bank Dunia melalui loan.

5 Meningkatkan kualitas 6. persentase % 90 91 93 95 96 96 7 Meningkatnya 31. persentase pemutakhiran Jumlah data dan hasil 90% % 90.00 91.00 93.00 95.00 96.00 96.00 Pengendalian Pencemaran dan Persentase jumlah pengaduan Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya % 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 90.00 Bidang Fisik dan Prasarana

perencanaan pemutakhiran data kualitas data dan hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Perusakan Lingkungan Hidup masyarakat akibat adanya dugaan dugaan pencenmaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup, dan hasil evaluasi perencanaan pelaksanaan strategi strategi sanitasi yang pencenmaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dibagi

penataan ruang dan pelaksanaan strategi pengelolaan sanitasi dimutakhirkan dibagi jumlah lingkungan hidup yang ditindaklanjuti jumlah pengaduan yang diterima oleh instansi

sarpras sanitasi lingkungan hidup data dan hasil evaluasi

pelaksanaan strategi sanitasi Penyusunan dan updating persentase pemutakhiran data dan Jumlah data hasil evaluasi pelaksanaan strategi 90% % 90.00 86,748,000.00 91.00 95,153,000.00 93.00 99,910,650.00 95.00 109,901,715.00 96.00 120,891,886.50 96.00 132,981,075.15 96.00645,586,327 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

yang ada kali 100 data sanitasi hasil evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi yang dimutakhirkan dibagi jumlah data

sanitasi hasil evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi yang ada kali 100

Perlindungan dan Konservasi Sumber Meningkatnya perlindungan dan Jumlah sumber air tertangani dibagi jumlah % 7.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 30.00

Daya Alam Konservasi Sumber Daya Alam sumber sumber air di Kabupaten Sleman dikalikan 100%

Konservasi Sumber Daya Alam adalah penanganan terhadap sumber daya air

pengelolaan konservasi SDA Persentase rekomendasi Forum DAS jumlah rekomendasi Forum DAS yang ditindak 35% % 35.00 126,898,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00126,898,500 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

yang ditindak lanjuti lanjuti di bagi jumlah rekomendasi forum DAS kali 100%

Program Perencanaan Tata Ruang Jumlah Rencana Detail yang telah di Jumlah Perda RDTR sesuai PermenPU (akumulasi) Raperda 7.00 7.00 10.00 13.00 15.00 16.00

tetapkan menjadi Rancangan Perda 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

Peraturan Daerah/ Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/ kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten

8. Meningkatnya 32. Persentase draft Jumlah draft rekomendasi 80% % 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 Pembinaan penataan ruang Persentase ketersediaan dokumen Jumlah dokumen RTR yang tersedia dibagi jumlah 89% % 89.00 191,069,000.00 90.00 199,470,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.00390,539,000 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

kualitas rekomendasi tata ruang yang disetujui dibagi jumlah daerah rencana tata ruang yang menjadi dokumen RTR yang seharusnya ada kali 100 %

perencanaan yang disetujui seluruh rekomendasi yang bahan penerbitan draft rekomendasi

penataan ruang masuk kali 100%

daerah dan sarpras

Program perencanaan prasarana Persentase ketersediaan dokumen Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah Dokumen 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

33. Persentase Jumlah dokumen bahan 100% % ##### ######## ##### #### ##### wilayah dan sumber daya alam perencanaan dan evaluasi sarana dan dan sumberdaya alam yang disusun setiap tahun

ketersediaan pengambilan kebijakan prasarana sumberdaya alam

dokumen perencanaan dan evaluasi Prasarana wilayah dan sumberdaya alam terdiri

perencanaan dan sarpras sumber daya alam dari air minum, air baku, jalan dan

evaluasi sarana dan yang disusun Bappeda tepat perlengkapannya

sumberdaya alam waktu dibagi Jumlah

tepat waktu dokumen bahan

pengambilan kebijakan Perencanaan Persentase ketersediaan dokumen jumlah Dok. Bahan pengambilan kebijakan bidang % 100.00136,372,000.00 100.00 140,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 276,372,000 Bidang Fisik dan Prasarana Kab. Sleman

perencanaan dan evaluasi pengembangan Prasarana perencanaan dan evaluasi sarana dan sarpras yang telah tersedia dibagi jumlah dok.

sarpras sumber daya alam dan Sarana prasarana bahan pengambilan kebijakan bid. sarpras yang

yang disusun Bappeda kali seharusnya tersedia di Bappeda kali 100% (Materi/

100% substansi dokumen berbeda setiap tahunnya)

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pertanian dan pemberdayaan belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 pembangunan pekerjaan umum, perencanaan pertanian dan masyarakat yang disusun Bappeda tahun n dibagi dengan karena belum

perumahan dan kawasan pemberdayaan masyarakat total dokumen perencanaan pertanian dan pemberdayaan disusun dokumen

permukiman masyarakat yang seharusnya disusun Bappeda tahun n kali tersebut

100% Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan

(6)

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pertanahan dan penataan ruang yang belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 pembangunan pertanahan dan perencanaan pertanian dan disusun Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen karena belum

penataan ruang pemberdayaan masyarakat perencanaan pertanahan dan penataan ruang yang seharusnya disusun dokumen

disusun Bappeda tahun n kali 100% tersebut

Penyusunan perencanaan Persentase ketersediaan dokumen Dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan LH belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 pembangunan perhubungan dan perencanaan pertanian dan yang disusun Bappeda tahun n dibagi dengan total dokumen karena belum

LH pemberdayaan masyarakat perencanaan pembangunan perhubungan dan LH yang disusun dokumen

seharusnya disusun Bappeda tahun n kali 100% tersebut

Evaluasi perencanaan Persentase Ketersediaan bahan Jumlah bahan evaluasi bidang fisik dan prasarana yang belum ada data % 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 136,000,000.00 100.00 140,000,000.00100.00 145,000,000.00 100.00150,000,000.00 100.00 571,000,000 pembangunan bidang fisik evaluasi kebijakan pembangunan tersedia yang disusun Bappeda dibagi jumlah bahan evaluasi karena belum

dan prasarana berbasis spasial yang seharusnya kali 100% disusun dokumen

tersebut

7,473,690,530.00 7,272,784,945.00 7,922,018,934.75 9,361,498,773.50 9,632,150,011.60 11,005,268,360 51,880,147,155