RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 08 02 55 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 08
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
425.100.000,00
(Empat ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2 1.17 01 08 02 55
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 08 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
Program : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 55 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Lokasi Kegiatan : Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 425.100.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 625.855.000
Penyediaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 3 unit
KELUARAN Penyediaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 4 unit
Tersedianya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 3 unit
HASIL Tersedianya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 4 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor TBJT
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 345.205.000,00 625.855.000,00 151.300.000,00 425.100.000,00 (200.755.000,00) (32,08)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 345.205.000,00 625.855.000,00 151.300.000,00 425.100.000,00 (200.755.000,00) (32,08)
5 . 2 . 3 Belanja Modal 345.205.000,00 625.855.000,00 151.300.000,00 425.100.000,00 (200.755.000,00) (32,08)
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
191.500.000,00 196.800.000,00 0,00 0,00 (196.800.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
191.500.000,00 196.800.000,00 0,00 0,00 (196.800.000,00) (100,00)
Camera Video 191.500.000,00 196.800.000,00 0,00 0,0 (196.800.000,00) (100,00)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Camera Video HDD 1 Unit 49.500.000,00 49.500.000,00 1 Unit 0,00 0,00 (49.500.000,00) (100,00)
-HDD Video Recording Auto Save 1 Unit 21.700.000,00 21.700.000,00 0 Unit 0,00 0,00 (21.700.000,00) (100,00)
-Digital VIdeo Switcher 1 Unit 49.500.000,00 49.500.000,00 0 Unit 0,00 0,00 (49.500.000,00) (100,00)
-VHS Video Player 2 Unit 5.300.000,00 10.600.000,00 0 Unit 0,00 0,00 (10.600.000,00) (100,00)
-Digital Foto camera dan Lensa 1 Unit 65.500.000,00 65.500.000,00 0 Unit 0,00 0,00 (65.500.000,00) (100,00)
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio
133.600.000,00 345.200.000,00 132.300.000,00 342.600.000,00 (2.600.000,00) (0,75)
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
76.800.000,00 180.600.000,00 75.500.000,00 178.000.000,00 (2.600.000,00) (1,44)
Professional Sound System 76.800.000,00 180.600.000,00 75.500.000,00 178.000.000,0 (2.600.000,00) (1,44)
-Speaker Active Two Way 15" 750 watt
unit
2 33.500.000,00 67.000.000,00 2 unit 32.500.000,00 65.000.000,00 (2.000.000,00) (2,99)
-Speaker Aktive sub Woover 18" 1500 watt
Unit
2 29.800.000,00 59.600.000,00 2 Unit 29.500.000,00 59.000.000,00 (600.000,00) (1,01)
-Speaker Floor Monitor Active 450 watt
unit
4 13.500.000,00 54.000.000,00 4 unit 13.500.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 31 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
56.800.000,00 164.600.000,00 56.800.000,00 164.600.000,00 0,00 0,00
Lighting Mechanic 56.800.000,00 164.600.000,00 56.800.000,00 164.600.000,0 0,00 0,00
-Consoles lighting 24/48 2 unit 25.200.000,00 50.400.000,00 2 unit 25.200.000,00 50.400.000,00 0,00 0,00
-Dmx Power Pack 1220 Ampere 2 Unit 23.100.000,00 46.200.000,00 2 Unit 23.100.000,00 46.200.000,00 0,00 0,00
-Lampu Panggung jenis PAR LED 120 x 3 RGWB
Unit
8 8.500.000,00 68.000.000,00 8 Unit 8.500.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
20.105.000,00 83.855.000,00 19.000.000,00 82.500.000,00 (1.355.000,00) (1,62)
5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
20.105.000,00 83.855.000,00 19.000.000,00 82.500.000,00 (1.355.000,00) (1,62)
CCTV 2.350.000,00 37.600.000,00 2.350.000,00 37.600.000,0 0,00 0,00
-CCTV HD CVY In/Outdoor 16 unit 2.350.000,00 37.600.000,00 16 unit 2.350.000,00 37.600.000,00 0,00 0,00
Kabel 2.400.000,00 19.200.000,00 2.400.000,00 19.200.000,0 0,00 0,00
-Kabel RG 59 Include Power 8 Rol 2.400.000,00 19.200.000,00 8 Rol 2.400.000,00 19.200.000,00 0,00 0,00
Biaya Pemasangan 300.000,00 4.800.000,00 300.000,00 4.800.000,0 0,00 0,00
-Biya Pemasangan 16 unit 300.000,00 4.800.000,00 16 unit 300.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
Alat Bantu Keamanan Lainnya 15.055.000,00 22.255.000,00 13.950.000,00 20.900.000,0 (1.355.000,00) (6,09)
-Digital Video Recording 1 Unit 7.855.000,00 7.855.000,00 1 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 (855.000,00) (10,88)
-External Hard Disk 3 Tera 2 unit 2.950.000,00 5.900.000,00 2 unit 2.950.000,00 5.900.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-TV Monitor (Viewer) 32" 2 Unit 4.250.000,00 8.500.000,00 2 Unit 4.000.000,00 8.000.000,00 (500.000,00) (5,88)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 0,00
Rp 0,00 Rp 0,00
Rp 425.100.000,00
Rp 425.100.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. MULYONO, M.Pd Kuasa Pengguna Anggaran
