DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.01.06.15.10

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

:

NO RKAP SKPD 1.17 01 06 15 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Pilihan

BIDANG PEMERINTAHAN

:

2.04 Pariwisata

UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

2.04 . 1.17.01 . 06

BIDANG PEMASARAN

PROGRAM

:

2.04 . 1.17.01 . 06 . 15

Program pengembangan pemasaran pariwisata

KEGIATAN

:

2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 . 10

Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata

LOKASI KEGIATAN

:

Semarang, Bandung, Jakarta, Bali

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

2.233.579.000,00

(Dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 2.04 Pariwisata

Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Sub Unit Organisasi : 2.04 . 1.17.01 . 06 BIDANG PEMASARAN

Program : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Kegiatan : 2.04 . 1.17.01 . 06 . 15 . 10 Kegiatan Peningkatan Kualitas Promosi dan Informasi dalam pemasaran pariwisata

Lokasi Kegiatan : Semarang, Bandung, Jakarta, Bali

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

Perubahan APBD

: Efisiensi Anggaran dan pergeseran rincian obyek belanja

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 2.233.579.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 3.030.000.000

Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Jawa Tengah 27.000 eks

KELUARAN Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Jawa Tengah 27.000 eks

Pembuatan Calendar of Events 2017 3.000 eksemplar

Pembuatan Calendar of Events 2017 5.000 eksemplar

Promosi Pariwisata Jawa Tengah di Media cetak dan Elektronik

7 paket Promosi Pariwisata Jawa Tengah di Media cetak dan

Elektronik

8 paket

Pembuatan dan Penayangan Iklan Pariwisata di TV lokal, TV Nasional, Radio dan Media Digital (website, iklan, banner dll)

1 paket Pembuatan dan Penayangan Iklan Pariwisata di TV

lokal, TV Nasional, Radio dan Media Digital (website, iklan, banner dll)

7 paket

Billboard 14 titik

Merchantdise 8 Jenis

Spanduk/banner/umbul-umbul 115 buah

Spanduk/banner/umbul-umbul 200 buah

Info Wisata di Media Massa 52 kali

Redesign website 1 paket

Pembuatan aplikasi mobile 1 paket

Lomba Blog 1 paket

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 BELANJA 394.788.600,00 3.030.000.000,00 1.502.381.200,00 2.233.579.000,00 (796.421.000,00) (26,28)

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 394.788.600,00 3.030.000.000,00 1.502.381.200,00 2.233.579.000,00 (796.421.000,00) (26,28)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.965.000,00 171.650.000,00 37.965.000,00 88.560.000,00 (83.090.000,00) (48,41)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 28.275.000,00 71.550.000,00 28.275.000,00 0,00 (71.550.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

28.275.000,00 71.550.000,00 28.275.000,00 0,00 (71.550.000,00) (100,00)

1. Pembuatan Bahan Promosi Pariwisata Jawa Tengah

4.400.000,00 6.800.000,00 4.400.000,00 0,0 (6.800.000,00) (100,00)

-Ketua Panitia Pengadaan 2 ok 500.000,00 1.000.000,00 0 ok 500.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-Sekretaris pantia pengadaan 2 ok 450.000,00 900.000,00 0 ok 450.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)

-Anggota panitia pengadaan 2 ok 400.000,00 800.000,00 0 ok 400.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)

-Pejabat pengadaan 1 paket/bln 1.000.000,00 1.000.000,00 0 paket/bln 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

-Ketua panitia penerima hasil

-Pejabat Penerima Hasil Pek 1 paket/bln 1.000.000,00 1.000.000,00 0 paket/bln 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 2. Pembuatan Calender of Event 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,0 (2.400.000,00) (100,00)

-Ketua panitia pengadaan 1 ok 500.000,00 500.000,00 0 ok 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5.900.000,00 22.200.000,00 5.900.000,00 0,0 (22.200.000,00) (100,00)

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

pekerjaan

-Pejabat pemeriksa 6 ok 750.000,00 4.500.000,00 0 ok 750.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

-Pejabat pemeriksa 3 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0 ok 1.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 4. Pemanfaatan Billboard Promosi 4.125.000,00 10.500.000,00 4.125.000,00 0,0 (10.500.000,00) (100,00)

-Ketua panitia pengadaan 4 ok 500.000,00 2.000.000,00 0 ok 500.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

4.400.000,00 18.000.000,00 4.400.000,00 0,0 (18.000.000,00) (100,00)

-Ketua panitia pengadaan 5 ok 500.000,00 2.500.000,00 0 ok 500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

2.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 0,0 (6.000.000,00) (100,00)

-Pejabat pengadaan 3 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0 ok 1.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Pejabat penerima 3 ok 1.000.000,00 3.000.000,00 0 ok 1.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00) 8. Promosi Pariwisata Melalui Media

Digital

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,0 (3.500.000,00) (100,00)

-Pejabat pengadaan 1 ok 1.000.000,00 1.000.000,00 0 ok 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

1.550.000,00 2.150.000,00 1.550.000,00 0,0 (2.150.000,00) (100,00)

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sekretaris panitia pengadaan 1 ok 450.000,00 450.000,00 0 ok 450.000,00 0,00 (450.000,00) (100,00)

-Anggota panitia penerima 1 ok 400.000,00 400.000,00 0 ok 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

-Pejabat penerima 4 ok 200.000,00 800.000,00 0 ok 200.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 8.690.000,00 100.100.000,00 9.690.000,00 88.560.000,00 (11.540.000,00) (11,53)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 8.690.000,00 100.100.000,00 9.690.000,00 88.560.000,00 (11.540.000,00) (11,53)

510.000,00 32.300.000,00 510.000,00 23.280.000,0 (9.020.000,00) (27,93)

-Alih Bahasa Asing 50 lbr 180.000,00 9.000.000,00 5 lbr 180.000,00 900.000,00 (8.100.000,00) (90,00)

-Alih Bahasa Asing (Indonesia-China) 10 lbr 230.000,00 2.300.000,00 6 lbr 230.000,00 1.380.000,00 (920.000,00) (40,00)

-Penyusun data bidang Kebudayaan dan Pariwisata "Buku Panduan Wisata"

ok

210 100.000,00 21.000.000,00 210 ok 100.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

2. Pembuatan Calender of Event 2017 180.000,00 3.600.000,00 180.000,00 0,0 (3.600.000,00) (100,00)

-Alih Bahasa Asing 20 lbr 180.000,00 3.600.000,00 0 lbr 180.000,00 0,00 (3.600.000,00) (100,00) 7. Pemuatan Info Pariwisata Jawa

Tengah di Media Massa

150.000,00 7.800.000,00 150.000,00 7.800.000,0 0,00 0,00

-Penulis 52 kali 150.000,00 7.800.000,00 52 kali 150.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 8. Promosi Pariwisata Melalui Media

Digital

4.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 14.000.000,0 3.000.000,00 27,27

-Juri pendamping Lomba Blog Visit Jawa Tengah

ok

2 500.000,00 1.000.000,00 2 ok 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Juri ahli Lomba Blog Visit Jawa Tengah

ok

3 1.500.000,00 4.500.000,00 3 ok 2.000.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 33,33

-Juri Pendamping Lomba Foto Wisata Jawa Tengah

ok

2 500.000,00 1.000.000,00 2 ok 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Juri ahli Lomba Foto Wisata Jawa Tengah

ok

3 1.500.000,00 4.500.000,00 3 ok 2.000.000,00 6.000.000,00 1.500.000,00 33,33

9. Penerbitan Majalah Informasi Kebudayaan dan Pariwisata "Candi"

3.850.000,00 45.400.000,00 3.850.000,00 43.480.000,0 (1.920.000,00) (4,23)

-Editor 4 ok 1.250.000,00 5.000.000,00 4 ok 1.250.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

-Reporter 12 ok 1.000.000,00 12.000.000,00 12 ok 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

-Fotografer 8 ok 800.000,00 6.400.000,00 8 ok 800.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00

-Penulis 20 ok 500.000,00 10.000.000,00 20 ok 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

-Alih Bahasa Asing (Indonesia-Inggris) 40 lb 180.000,00 7.200.000,00 40 lb 180.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

-Alih Bahasa Asing (Indonesia -Jawa) 40 lb 120.000,00 4.800.000,00 24 lb 120.000,00 2.880.000,00 (1.920.000,00) (40,00) 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357.823.600,00 2.858.350.000,00 1.464.416.200,00 2.145.019.000,00 (713.331.000,00) (24,96)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.503.000,00 637.818.000,00 308.708.000,00 545.918.000,00 (91.900.000,00) (14,41)

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Untuk kegiatan 1 tahun 1.976.000,00 9.136.000,00 1.976.000,00 9.136.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS F4 70 gr 48 rim 45.000,00 2.160.000,00 48 rim 45.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00

-CD/DVD blank disc 2 pak 160.000,00 320.000,00 2 pak 160.000,00 320.000,00 0,00 0,00

-Refill Toner Laser 10 buah 215.000,00 2.150.000,00 10 buah 215.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00

-Refill Tinta botol 12 botol 50.000,00 600.000,00 12 botol 50.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Cartridge Laser Jet 1 buah 700.000,00 700.000,00 1 buah 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00

-Ink Jet Cartridge 1 buah 550.000,00 550.000,00 1 buah 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00

-Kertas Foto 5 pak 60.000,00 300.000,00 5 pak 60.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Amplop 11 pak 20.000,00 220.000,00 11 pak 20.000,00 220.000,00 0,00 0,00

-Map 50 buah 5.000,00 250.000,00 50 buah 5.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-Tempat CD 100 buah 3.000,00 300.000,00 100 buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Lakban hitam 20 roll 10.500,00 210.000,00 20 roll 10.500,00 210.000,00 0,00 0,00

-Lakban bening 10 roll 9.000,00 90.000,00 10 roll 9.000,00 90.000,00 0,00 0,00

-Lem Kental 12 buah 18.500,00 222.000,00 12 buah 18.500,00 222.000,00 0,00 0,00

-Isi Staples 24 pak 21.000,00 504.000,00 24 pak 21.000,00 504.000,00 0,00 0,00

-Isolasi kecil bening 30 buah 4.000,00 120.000,00 30 buah 4.000,00 120.000,00 0,00 0,00

-Atom clips 25 dos 10.000,00 250.000,00 25 dos 10.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-USB Flashdisk 2 buah 95.000,00 190.000,00 2 buah 95.000,00 190.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos

Lainnya

12.000,00 2.682.000,00 12.000,00 2.682.000,00 0,00 0,00

Untuk Kegiatan 1 Thahun 12.000,00 2.682.000,00 12.000,00 2.682.000,0 0,00 0,00

-Belanja Materai 6000 362 buah 6.000,00 2.172.000,00 362 buah 6.000,00 2.172.000,00 0,00 0,00

-Belanja Materai 3000 120 buah 3.000,00 360.000,00 120 buah 3.000,00 360.000,00 0,00 0,00

-Belanja Perangko 3000 50 buah 3.000,00 150.000,00 50 buah 3.000,00 150.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan

Pelatihan/Praktek

500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6. Pembuatan Spanduk dan Banner Pendukung Promosi

500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 10.000.000,0 0,00 0,00

-Stand Banner Pariwisata 20 buah 500.000,00 10.000.000,00 20 buah 500.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

6. Pembuatan Spanduk dan Banner Pendukung Promosi

500.000,00 10.000.000,00 500.000,00 0,0 (10.000.000,00) (100,00)

-Spanduk 20 buah 500.000,00 10.000.000,00 0 buah 500.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 515.000,00 606.000.000,00 305.720.000,00 524.100.000,00 (81.900.000,00) (13,51)

5. Pembuatan Merchandise Pariwisata Jawa Tengah

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-a. Plakat kantor 200 buah 350.000,00 70.000.000,00 1 paket 69.167.000,00 69.167.000,00 (833.000,00) (1,19)

-b. Kaos 2.100 buah 70.000,00 147.000.000,00 1.500 buah 70.000,00 105.000.000,00 (42.000.000,00) (28,57)

-c. Tas Bahan Promosi 8.000 buah 17.500,00 140.000.000,00 1 paket 138.600.000,00 138.600.000,00 (1.400.000,00) (1,00)

-d. Topi 3.000 buah 50.000,00 150.000.000,00 2.270 buah 50.000,00 113.500.000,00 (36.500.000,00) (24,33)

-e. Pulpen 4.300 buah 10.000,00 43.000.000,00 1 paket 42.393.000,00 42.393.000,00 (607.000,00) (1,41)

-f. Tas Merchandise Event 3.200 buah 17.500,00 56.000.000,00 1 paket 55.440.000,00 55.440.000,00 (560.000,00) (1,00) 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 283.136.000,00 968.950.000,00 380.148.000,00 490.452.000,00 (478.498.000,00) (49,38)

5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00)

4. Pemanfaatan Billboard Promosi 500.000,00 5.000.000,00 500.000,00 2.000.000,0 (3.000.000,00) (60,00)

-Belanja listrik billboard 10 kali 500.000,00 5.000.000,00 4 kali 500.000,00 2.000.000,00 (3.000.000,00) (60,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja

Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

31.200.000,00 39.600.000,00 31.200.000,00 9.600.000,00 (30.000.000,00) (75,76)

8. Promosi Pariwisata melalui Media Digital

31.200.000,00 39.600.000,00 31.200.000,00 9.600.000,0 (30.000.000,00) (75,76)

-a. Redesain dan Pemeliharaan Website Pariwisata (www.central-java-tourism.com)

keg

1 30.000.000,00 30.000.000,00 0 keg 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

-b. Software aplikasi berbasis android 8 bln 1.200.000,00 9.600.000,00 8 bln 1.200.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 70.000,00 15.750.000,00 70.000,00 9.800.000,00 (5.950.000,00) (37,78)

35.000,00 8.750.000,00 35.000,00 3.850.000,0 (4.900.000,00) (56,00)

-Jasa Paket Pengiriman bahan promosi 250 paket 35.000,00 8.750.000,00 110 paket 35.000,00 3.850.000,00 (4.900.000,00) (56,00) 9. Penerbitan Majalah Infomasi

Kebudayaan dan Pariwisata "Candi"

35.000,00 7.000.000,00 35.000,00 5.950.000,0 (1.050.000,00) (15,00)

-Distribusi Majalah Infopar 200 paket 35.000,00 7.000.000,00 170 paket 35.000,00 5.950.000,00 (1.050.000,00) (15,00) 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 251.366.000,00 908.600.000,00 348.378.000,00 469.052.000,00 (439.548.000,00) (48,38)

3. Promosi Pariwisata Jawa Tengah di Media Cetak dan Elektronik

250.000.000,00 589.200.000,00 250.000.000,00 309.200.000,0 (280.000.000,00) (47,52)

-a. Pemuatan Iklan di Media Cetak (Koran)

kali

6 10.000.000,00 60.000.000,00 6 kali 10.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

-b. Pemuatan Iklan di Media Cetak (Majalah)

keg

1 50.000.000,00 50.000.000,00 0 keg 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

-c. Pemuatan Iklan di Media Cetak 1 keg 50.000.000,00 50.000.000,00 1 keg 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

-d. Biaya produksi spot/feature audio visual

paket

6 20.000.000,00 120.000.000,00 6 paket 20.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

-e. Filler di TV Nasional 2 keg 100.000.000,00 200.000.000,00 0 keg 100.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

-f. Videotron 4 paket 19.800.000,00 79.200.000,00 4 paket 19.800.000,00 79.200.000,00 0,00 0,00

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

4. Pemanfaatan Billboard Promosi 300.000,00 235.200.000,00 97.312.000,00 97.112.000,0 (138.088.000,00) (58,71)

-a. Cetak dan Pemasangan Visual

116.000,00 34.800.000,00 116.000,00 13.340.000,0 (21.460.000,00) (61,67)

-- Umbul-umbul ( 100 buah x 3 keg ) 300 buah 116.000,00 34.800.000,00 115 buah 116.000,00 13.340.000,00 (21.460.000,00) (61,67) 7. Pemuatan Informasi Pariwisata Jawa

Tengah di Media Massa

950.000,00 49.400.000,00 950.000,00 49.400.000,0 0,00 0,00

-Rubrik Info Wisata Jawa Tengah di Media Cetak

kali

52 950.000,00 49.400.000,00 52 kali 950.000,00 49.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 119.600,00 676.802.000,00 391.299.200,00 543.048.000,00 (133.754.000,00) (19,76)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 119.400,00 665.800.000,00 391.299.000,00 532.046.000,00 (133.754.000,00) (20,09)

42.900,00 329.300.000,00 191.772.500,00 271.246.000,0 (58.054.000,00) (17,63)

-a. Cetak Brosur Brosur Pesona Wisata & Tourist Attraction

eks

20.000 8.200,00 164.000.000,00 1 paket 159.646.000,00 159.646.000,00 (4.354.000,00) (2,65)

-b. Cetak Buku Panduan Wisata & Visitor Guide

eks

5.000 26.500,00 132.500.000,00 3.000 eks 26.500,00 79.500.000,00 (53.000.000,00) (40,00)

-c. Cetak Brosur Wisata Jawa Tengah 4.000 eks 8.200,00 32.800.000,00 1 paket 32.100.000,00 32.100.000,00 (700.000,00) (2,13) 2. Pembuatan Calendar of Event 2017 15.000,00 90.000.000,00 15.000,00 45.000.000,0 (45.000.000,00) (50,00)

-Cetak Buku Calendar of Event 2017 6.000 eks 15.000,00 90.000.000,00 3.000 eks 15.000,00 45.000.000,00 (45.000.000,00) (50,00) 5. Pembuatan Merchandise Pariwisata

Jawa Tengah

11.500,00 46.500.000,00 11.500,00 16.300.000,0 (30.200.000,00) (64,95)

-a. Stopmap Pariwisata Jawa Tengah 3.000 buah 5.500,00 16.500.000,00 1.000 buah 5.500,00 5.500.000,00 (11.000.000,00) (66,67)

-b. Blocknote Pariwisata Jawa Tengah 5.000 buah 6.000,00 30.000.000,00 1.800 buah 6.000,00 10.800.000,00 (19.200.000,00) (64,00) 9. Penerbitan Majalah Informasi

Kebudayaan dan Pariwisata "Candi"

50.000,00 200.000.000,00 199.500.000,00 199.500.000,0 (500.000,00) (0,25)

-Pembuatan Majalah Informasi

33.300.000,00 299.700.000,00 299.820.000,00 303.420.000,00 3.720.000,00 1,24

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

4. Pemanfaatan Billboard Promosi 33.300.000,00 299.700.000,00 299.370.000,00 299.370.000,0 (330.000,00) (0,11)

-Sewa Billboard di Bandara 9 bln 18.500.000,00 166.500.000,00 1 paket 166.320.000,00 166.320.000,00 (180.000,00) (0,11)

-Sewa Billboard 9 bln 14.800.000,00 133.200.000,00 1 paket 133.050.000,00 133.050.000,00 (150.000,00) (0,11) 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 0,00 0,00 450.000,00 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 200.000,00 14.575.000,00 200.000,00 11.675.000,00 (2.900.000,00) (19,90)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 200.000,00 14.575.000,00 200.000,00 11.675.000,00 (2.900.000,00) (19,90)

45.000,00 5.400.000,00 45.000,00 5.400.000,0 0,00 0,00

-Jamuan minum dan makanan kecil (3 kl x 40 org)

2. Pembuatan Calendar of Event 2017 45.000,00 900.000,00 45.000,00 0,0 (900.000,00) (100,00)

-Jamuan makan pagi/siang (2kl x 10 org)

okl

20 25.000,00 500.000,00 0 okl 25.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Jamuan minum dan makanan kecil (2 kl x 10 org)

okl

20 20.000,00 400.000,00 0 okl 20.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

4. Pemanfaatan Billboard Promosi 20.000,00 400.000,00 20.000,00 0,0 (400.000,00) (100,00)

-Jamuan minum dan makanan kecil

20.000,00 2.400.000,00 20.000,00 800.000,0 (1.600.000,00) (66,67)

-Jamuan Minum dan makanan kecil

-Jamuan makan pagi/siang (8 x 10 org)

okl

80 25.000,00 2.000.000,00 80 okl 25.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Jamuan minum dan makanan kecil (8 x 10 org)

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.865.000,00 233.705.000,00 29.541.000,00 193.706.000,00 (39.999.000,00) (17,12)

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Kegiatan untuk 1 Tahun 6.520.000,00 186.820.000,00 18.266.000,00 156.821.000,0 (29.999.000,00) (16,06)

-- 3 org x 1 hr x 24 kl (koordinasi) 72 hok 370.000,00 26.640.000,00 45 hok 370.000,00 16.650.000,00 (9.990.000,00) (37,50)

-- BBM 24 kl (koordinasi) 24 kl 350.000,00 8.400.000,00 15 kl 350.000,00 5.250.000,00 (3.150.000,00) (37,50)

-- 3 org x 2 hr x 5 kl (koordinasi) 30 hok 370.000,00 11.100.000,00 0 hok 370.000,00 0,00 (11.100.000,00) (100,00)

-- BBM 5 kl (koordinasi) 5 kl 500.000,00 2.500.000,00 0 kl 500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

-- akomodasi gol IV (1 org x 5kl) 5 ok 850.000,00 4.250.000,00 0 ok 850.000,00 0,00 (4.250.000,00) (100,00)

-- akomodasi gol III (1 org x 5 kl) 5 ok 450.000,00 2.250.000,00 0 ok 450.000,00 0,00 (2.250.000,00) (100,00)

-- akomodasi gol II (1 org x 5 kl) 5 ok 360.000,00 1.800.000,00 0 ok 360.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)

-- Tol 30 kl 35.000,00 1.050.000,00 0 kl 35.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)

-- 3 org x 1 hr x 25 kl (pelaksanaan) 75 hok 370.000,00 27.750.000,00 45 hok 370.000,00 16.650.000,00 (11.100.000,00) (40,00)

-- BBM 25 kl (pelaksanaan) 25 kl 350.000,00 8.750.000,00 15 kl 350.000,00 5.250.000,00 (3.500.000,00) (40,00)

-- 3 org x 2 hr x 21 kl (pelaksanaan) 126 hok 370.000,00 46.620.000,00 42 hok 370.000,00 15.540.000,00 (31.080.000,00) (66,67)

-- BBM 21 kl (pelaksanaan) 21 kl 450.000,00 9.450.000,00 7 kl 450.000,00 3.150.000,00 (6.300.000,00) (66,67)

-- akomodasi gol IV, 1 org 21 kl (pelaksanaan)

ok

21 850.000,00 17.850.000,00 7 ok 850.000,00 5.950.000,00 (11.900.000,00) (66,67)

-- akomodasi gol III, 1 org x 21 kl (pelaksanaan)

ok

21 450.000,00 9.450.000,00 7 ok 450.000,00 3.150.000,00 (6.300.000,00) (66,67)

-- akomodasi gol II, 1 org x 21 kl (pelaksanaan)

ok

21 360.000,00 7.560.000,00 7 ok 360.000,00 2.520.000,00 (5.040.000,00) (66,67)

-- Tol 40 kl 35.000,00 1.400.000,00 1 keg 862.000,00 862.000,00 (538.000,00) (38,43)

-Eselon 2 0 - 0,00 0,00 1 OH 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00

-Uang Representasi 0 - 0,00 0,00 1 OH 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

-Eselon 3 0 - 0,00 0,00 3 OH 750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

-Eselon 4 0 - 0,00 0,00 3 OH 650.000,00 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00

-Gol III 0 - 0,00 0,00 3 OH 500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

-Gol II 0 - 0,00 0,00 3 OH 450.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00

-Tol 0 - 0,00 0,00 1 keg 49.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00

-BBM 0 - 0,00 0,00 3 kl 350.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

-Eselon 2 ( 1 org x 2 hr x 2 kl ) 0 - 0,00 0,00 4 OH 850.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00

-Uang Representasi ( 2 kl x 2 hr ) 0 - 0,00 0,00 4 OKL 300.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

-Eselon 3 ( 1 org x 9 kl x 2 hr ) 0 - 0,00 0,00 18 OH 750.000,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00

-Eselon 4 ( 1 org x 9 kl x 2 hr ) 0 - 0,00 0,00 18 OH 650.000,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

-Gol III ( 1 org x 9 kl x 2 hr ) 0 - 0,00 0,00 18 OH 500.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00

-Gol II ( 1 org x 9 kl x 2 hr ) 0 - 0,00 0,00 18 OH 450.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00

-Akomodasi Eselon 2 0 - 0,00 0,00 2 OK 1.400.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

-Akomodasi Gol IV 0 - 0,00 0,00 12 OK 850.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Akomodasi Gol II 0 - 0,00 0,00 9 OK 360.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00

-Tol 0 - 0,00 0,00 1 keg 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00

-BBM 0 - 0,00 0,00 15 kl 350.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.345.000,00 46.885.000,00 11.275.000,00 36.885.000,00 (10.000.000,00) (21,33)

Kegiatan untuk 1 Tahun 6.345.000,00 46.885.000,00 11.275.000,00 36.885.000,0 (10.000.000,00) (21,33)

-- 2 org x 1 hr x 11 kl (ke Yogyakarta) 22 hok 420.000,00 9.240.000,00 22 hok 420.000,00 9.240.000,00 0,00 0,00

-- BBM 11 kl (ke Yogyakarta) 11 kl 350.000,00 3.850.000,00 11 kl 350.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

-- Tol 11 kl 35.000,00 385.000,00 1 kl 120.000,00 120.000,00 (265.000,00) (68,83)

-- 1 org x 1 hr x 7 kl (luar daerah) 7 hok 530.000,00 3.710.000,00 6 hok 530.000,00 3.180.000,00 (530.000,00) (14,29)

-- Transportasi Pesawat Terbang (1 org x 7 kl) pp

ok

7 1.500.000,00 10.500.000,00 2 ok 1.500.000,00 3.000.000,00 (7.500.000,00) (71,43)

-- 2 org x 1hr x 4 kl (luar daerah) 8 hok 530.000,00 4.240.000,00 0 hok 530.000,00 0,00 (4.240.000,00) (100,00)

-- Transportasi Pesawat Terbang (2 org x 2 kl x pp

ok

8 1.500.000,00 12.000.000,00 0 ok 1.500.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)

-- Akomodasi gol IV, 2 kl (luar daerah) 2 kl 870.000,00 1.740.000,00 0 kl 870.000,00 0,00 (1.740.000,00) (100,00)

-- akomodasi gol III, 2 kl (luar daerah) 2 kl 610.000,00 1.220.000,00 0 kl 610.000,00 0,00 (1.220.000,00) (100,00)

-Eselon 4 0 - 0,00 0,00 2 OH 800.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

-Gol III 0 - 0,00 0,00 2 OH 600.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

-Pesawat Terbang 0 - 0,00 0,00 4 OK 1.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

-Eselon 4 0 - 0,00 0,00 4 OH 650.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00

-Gol III 0 - 0,00 0,00 5 OK 500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

-Gol II 0 - 0,00 0,00 5 OH 450.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

-BBM 0 - 0,00 0,00 5 OH 250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

-Tol 0 - 0,00 0,00 1 keg 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,0 30.000.000,00 0,00

-Pembuatan Website Pariwisata 0 - 0,00 0,00 1 keg 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 700.000,00 2.800.000,00 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Hadiah Barang Atas Prestasi 700.000,00 2.800.000,00 700.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

700.000,00 2.800.000,00 700.000,00 2.800.000,0 0,00 0,00

-Plakat Lomba Blog Visit Jawa Tengah 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 4 buah 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Plakat Lomba Foto Wisata Jawa Tengah

buah

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,0 0,00 0,00

-Juara 1 Lomba Blog Visit Jawa Tengah

org

1 5.000.000,00 5.000.000,00 1 org 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

org

1 4.000.000,00 4.000.000,00 1 org 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

org

1 3.000.000,00 3.000.000,00 1 org 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Juara 1 Lomba Foto Wisata Jawa Tengah

org

1 5.000.000,00 5.000.000,00 1 org 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

org

1 4.000.000,00 4.000.000,00 1 org 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

org

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19620709198501008 Rp 207.400.000,00

Rp 689.170.000,00

Rp 349.000.000,00

Rp 988.009.000,00

Rp 2.233.579.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016