RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 07 01 18 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 07
BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
56.000.000,00
(Lima puluh enam juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 07 01 18
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 07 BALAI PELAYANAN INFORMASI & PENGEMBANGAN USAHA SARANA PARIWISATA Program : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Lokasi Kegiatan : Kab./Kota Semarang, Jepara, Karanganyar, Banyumas
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 56.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 67.500.000
terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan KELUARAN terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi di dalam dan di luar balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan HASIL terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
di dalam dan di luar balai pelayanan informasi dan pengembangan usaha sarana pariwisata
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Balai
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 815.000,00 67.500.000,00 841.000,00 56.000.000,00 (11.500.000,00) (17,04)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 815.000,00 67.500.000,00 841.000,00 56.000.000,00 (11.500.000,00) (17,04)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815.000,00 67.500.000,00 841.000,00 56.000.000,00 (11.500.000,00) (17,04)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 815.000,00 67.500.000,00 841.000,00 56.000.000,00 (11.500.000,00) (17,04)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 815.000,00 67.500.000,00 841.000,00 56.000.000,00 (11.500.000,00) (17,04)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
815.000,00 67.500.000,00 841.000,00 56.000.000,0 (11.500.000,00) (17,04)
-Uang Harian 12 X 7 orang X 2 168 kota 370.000,00 62.160.000,00 96 org/hr/kl 550.000,00 52.800.000,00 (9.360.000,00) (15,06)
-Penginapan 12 kali 145.000,00 1.740.000,00 12 kali 145.000,00 1.740.000,00 0,00 0,00
-BBM 12 kali 300.000,00 3.600.000,00 10 kali 146.000,00 1.460.000,00 (2.140.000,00) (59,44)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19620818 198903 2 006 Rp 6.750.000,00
Rp 20.250.000,00 Rp 20.250.000,00
Rp 8.750.000,00
Rp 56.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
SUMARTINI, SH, M.Hum Kuasa Pengguna Anggaran
